ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero 010 60 23246 Hakemusnumero 703950 Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn (2) 19.10.2009 1. VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Kaakkois-Suomen TE-keskus Toiminta-ala: Aiempi TM:n hallinnonala 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Kompassi Kouvolaan - Kouvolan seudun luontomatkailun kehittämishanke Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Etelä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä 1.1.2010 Päättymispäivämäärä 31.12.2011 3. PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Kouvola Innovation Oy Organisaatiotyyppi Muu Y-tunnus 2221859-6 Lähiosoite Vartiotie 4 Puhelinnumero 0206152710 Postinumero 45100 Postitoimipaikka Kouvola Faksinumero Pankkiyhteys KSOP Tilinumero 575001-2188710 Web-osoite www.kouvolainnovation.fi Projektin vastuuhenkilön nimi Pasi Miettinen Asema organisaatiossa Kehityspalvelupäällikkö Sähköpostiosoite pasi.miettinen@innokouvola.fi Puhelinnumero 0206158814 Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Heljä Leiniö Asema organisaatiossa Palvelupäällikkö Sähköpostiosoite helja.leinio@innokouvola.fi Puhelinnumero 0206154714 Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Pasi Miettinen Sähköpostiosoite pasi.miettinen@innokouvola.fi Puhelinnumero 0206158814 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 1/14
4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Hankkeen rahoittajat asettavat omat edustajansa ohjausryhmään. Hallinnoijan puolesta ohjausryhmän kokouksiin osallistuvat kehityspalvelupäällikkö Pasi Miettinen, projektissa työskentelevät henkilöt ja tarvittaessa muuta Kouvola Innovation Oy:n henkilökuntaa. Ohjausryhmään kutsutaan edustajat alueen matkailuyrityksistä ja muista toimijoista. 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Kompassi Kouvolaan linkittyy Kouvola Innovation Oy:n hallinnoimiin matkailun ja vapaa-ajan käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin. Matkalla kasvuun - matkailun koulutus- ja valmennushanke, jonka rahoittajana on Kaakkois-Suomen TEkeskuksen maaseutuosasto. Tavoitteena on matkailuyrittäjien ja yrittäjiksi aikovien monipuolinen koulutus ja osaamisen kasvattaminen. Toimenpidepäällekkäisyyksiä ei ole, mutta Kompassi Kouvolaan hyödyntää Matkalla kasvuun -tuloksia. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen rahoittaman ProKymijoki -projektin tavoitteena on, että keskisen Kymijoen alueelle muodostuu kestävän kehityksen periaatteita noudattava erityiskalastuskohde ja esimerkiksi melontaan ja retkeilyyn soveltuva virkistysalue, jonka käyttäjien ympäristötietoisuus on hyvä. Projektin tuloksena toteutetaan rakenteita, joita virkistys- ja erityiskalastuskohde tarvitsee toimiakseen laadukkaasti. Toimialojen yhteiset pelisäännöt -projektin tavoitteena on rakentaa Kymenlaakson elinkeinotoimintaa edistävien toimijoiden ja yritysten kanssa yhteistyöverkosto ja kehittämistoiminnan malli, jossa pilottina käytetään matkailuklusteria. Kouvola Innovation Oy:n kehittämä toimintamalli tekee siitä veturin yhteistoiminnan edelläkävijänä. Toimintamallille on ominaista muutoslaboratoriona ja katalysaattorina toimiminen yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Myös muut Kymenlaakson alueella toteutettavat, suoraan tai välillisesti matkailuun liittyvät hankkeet tukevat Kompassi Kouvolaan -projektia. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 2/14
5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Rakennemuutos Kouvolan seudulla on johtanut toimialojen välisten painoarvojen muutokseen. Kehittyvä ja työllisvaltainen matkailun ja vapaa-ajan toimiala on yksi kehityksen painopistealue. Kouvolan matkailu painottuu vahvasti luontomatkailuun, vapaa-ajan rakentamisen ja vapaa-ajan asukkaille tarjottavien palveluiden kehittämiseen sekä Venäläisten matkailijoiden palveluihin. Toimialan kehittämisen tueksi tarvitaan Kouvolan seudun huomioiva kattava kokonaissuunnitelma, joka perustuu tulevaisuuden matkailun trendeihin ja jonka avulla toimintoja voidaan suunnata kokonaistaloudellisesti kannattaviin kehityskohteisiin. Tavoitteena on lisätä alueen luontomatkailun merkittävyyttä elinkeinona, edesauttaa uusien luontomatkailutuotteiden syntymistä ja matkailijamäärien kasvua. Yrittäjien valmiudet tuotteiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen paranevat, syntyy toimiva alan yritysverkosto ja alalle tulee uusia yrittäjiä ja alan työllistävyys paranee. Tuloksena luontomatkailun kehittämiseen suunnattujen resurssien käyttö tehostuu. Kokonaissuunnitelma ja toimenpideohjelma ovat kehitystyön perustana ja matkailulle tärkeät kehitystoimet on liitettynä elinkeinostrategian kasvutavoitteisiin. Luodaan vetovoimaisia kansainvälisiä ja kansallisia luontomatkailutuotteita. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? - Kymenlaakson kulttuuriohjelma 2008-2013 - Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 - toimenpidesuunnitelma vuosille 2007-2013 - Kymenlaakson matkailustrategia 2004-2008 - Kouvolan seudun matkailustrategia 2004-2008 - Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013 - Savonlinnan seudun matkailustrategia 2006-2017 - Osaamiskeskusohjelma, Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen toimintaohjelma ja toimintasuunnitelmat vuosittain 2006, 2007, 2008 - Rovaniemen matkailustrategia - Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittäminen; strategiset valinnat 2005-2011 - MuMa, muuttuva matkailu 2007 Oheiset suunnitelmat ja selvityket osoittavat useita erilaisia kehityssuuntia ja -tarpeita matkailun ja vapaaajan kohdalla ja tuottavat useita suuntaamismahdollisuuksia Kymenlaakson alueelle. Tulevaisuusnäkökulma on kuitenkin usein huomioitu huonosti tai jätetty kokonaan huomiotta. Uuden Kouvolan rakentuminen ja elinkeinostrategian uudistaminen/tarkentaminen vaatii yhteistyön lisäämistä alueiden välillä ja samalla EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 3/14
painottumisen ja profiloitumisen. Valmistelussa on myös huomioitu aiempien alueella toteutettujen hankkeiden tulokset ja yrityshaastatteluissa esiinnoussut tarve. 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? - Kouvola Innovation Oy; valmistelija - Kouvolan kaupunki, elinkeinotoimi; rahoittaja, asiantuntijataho - Turun kauppakorkeakoulu; asiantuntijataho, tulevaisuuskuvat ja matkailutulon alueellinen laskeminen 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Projekti kohdistuu kaikkiin toimialan yrityksiin sekä julkistoimijoihin, ja niiden henkilöstöön. 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Palvelualat ovat naisvaltaisia ja siten kehittämistoimenpiteet edistävät naisvaltaisten alojen työllisyyttä ja naisten yrittäjyyttä. Toimenpiteillä lisätään organisaatioiden ja yritysten tietoa toimialan kehittämisestä alueella. Siten projekti tuottaa välillisesti uusia työtilaisuuksia erityisesti korkeasti koulutetuille naistyöntekijöille. Hanke edistää siten sukupuolten välistä tasa-arvoisuutta ja lisää naisvaltaisen luovan toimialan työmahdollisuuksia ja yrittäjyyttä. Hankeen ohjausryhmän koostamisessa kiinnitetään huomiota sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja projektin toimenpiteissä ja toteutuksessa on huomioitu tasa-arvo siten, että projekti edistää sukupuolten välisen tasaarvon toteutumista. Projektin avulla edistetään rakennemuutokseen reagoimista ja työntekijöiden siirtymistä teollisuuden aloilta palvelualoille. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? - Kouvola Innovation Oy - Kouvolan kaupunki - Iitin kunta - Kouvolan seudun matkailuyritykset ja matkailutulon mukaiset oheistoimialayritykset - Työ- ja elinkeinoministeriö; Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 päivitys EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 4/14
6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kymenlaakso Seutukunnat Kouvolan Kunnat Iitti Kouvola 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? - Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan kehitysyksiköt ja niiden henkilöstö - Toimialan yritykset ja niiden henkilöstö 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? - Matkailun ja vapaa-ajan laajan määritelmän mukaiset oheistoimialojen yritykset Kymenlaakson alueella. - Yrityskehitysyksiköt - Kymenlaakson oppilaitokset 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä 15 5-9 henkilöä 10 10-19 henkilöä 3 20-49 henkilöä 0 50-99 henkilöä 0 100-249 henkilöä 0 250-499 henkilöä 0 500 henkilöä tai yli 2 Yhteensä 30 6.5 Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä 12 6.5.1 Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus - Iitin kunta - Kuntien kulttuuritoimijat - Kouvolan matkailuoppaat ry - Kouvolan ydinkeskusta ry - KyAMK - LUT - Palmenia EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 5/14
- KSAO - Kouvolan seudun ammatillinen aikuiskoulutuskeskus - Kaakkois-Suomen TE-keskus - Kymenlaakson maakuntaliitto - Metsähallitus 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Projektin tavoitteena on lisätä alueen luontomatkailun merkittävyyttä elinkeinona, edesauttaa uusien luontomatkailutuotteiden syntymistä ja matkailijamäärien kasvua. Tavoitteena on myös parantaa yrittäjien valmiuksia tuotteiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen, synnyttää toimiva alan yritysverkosto ja parantaa alan työllistävyyttä. Projektin tuloksena on valittu Kouvolan seudun luontomatkailun kehittämisen painopisteet, ja tuotettu kuvaus kehittämistoiminnan toteutuksesta. Projektin tuloksena on syntynyt luontomatkailun kokonaissuunnitelma ja toimenpideohjelma. Kokonaissuunnitelma ja toimenpideohjelma kokoavat ja yhdistävät luontomatkailulle tärkeät kehitystoimet alueelle hyväksytyn elinkeinostrategian kasvutavoitteisiin. Matkailuelinkeinon kehittämiseen suunnattujen resurssien käyttö tehostuu. Yritysten mahdollisuudet tehostaa toimintaansa lisääntyvät ja niiden toiminta kohdistuu painopistealueille. Yritysten liiketoimintaedellytykset paranevat, investoinnit matkailuun kasvavat ja syntyy uusia työpaikkoja. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Alueen osaamis-, matkailu- ja businessmielikuva paranee, mikä edelleen kasvattaa kiinnostusta uusien toimijoiden ja yritysten sijoittumiselle alueelle ja uusien investointien syntymiseen. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö paranee. Matkailutoimialan merkitys alueen taloudelle kasvaa. Hanke parantaa kehitystyön laatua ja edistää laatuajattelua myös yksittäisten kehityskohteiden toteutuksessa. Hanke parantaa alueen osaamisimagoa, parantaa yritysten omia brändejä, lisää pienyritysten mahdollisuutta panostaa liiketoiminta- ja kansainvälisten asiakasryhmien osaamiseen sekä parantaa oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 6/14
7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Projektin idea perustuu kestävän kehityksen periaatteille. Hanke edistää teollisuuden vastuullisuutta ja aktiivisia toimenpiteitä kestävän kehityksen ylläpitämiseksi. Ympäristövastuullisuus toimii myös kilpailuetuna niin teollisuudelle kuin matkailu- ja palvelualoillekin. Projektissa otetaan kantaa valittujen kohteiden ympäristöystävälliseen kehittämiseen, joka voidaan huomioida kohdekohtaisissa suunnitelmissa ja toteutuksessa esim. kilpailutuksen arviontiehdoissa. Osana hanketta muodostuu yritysverkostoille toimintatapoja, joissa huomioidaan kestävän kehityksen mukainen toimintatapa. 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 1. Projektista tiedottaminen ja markkinointi - projektista tiedotetaan koko projektin ajan 2. Hankkeen käynnistäminen ja painopisteanalyysi - kartoitetaan ja hyödynnetään aiemmin tehdyt selvitykset, tutkimukset ja suunnitelmat - toteutetaan nykytila-analyysi - arvioidaan toimintaympäristö ja matkailutrendit - kartoitetaan matkailukoulutuksen tarjonta ja siihen liittyvät puutteet - määritellään infrastruktuuri ja arvioidaan sen kehittämistarpeet - tehdään painopistevalinnat 3. Luontomatkailutuotteiden ja -palveluiden kartoitus ja kokonaistuotetietokannan valinta - kartoitetaan olemassa olevat tuotteet, erilaiset konseptit ja saavutettavuus, arvioidaan kehittämismahdollisuudet ja -tarpeet - määritellään kärkikohteet - tehdään vertailu ja valinta tietokantajärjestelmien osalta 4. Toimenpideohjelman laatiminen ja toimenpiteiden käynnistäminen - järjestetään tulevaisuusverstaat (4-5 kpl) - kootaan luontomatkailutuotteet yhteiseen tietokantaan - laaditaan tuotteiden ja palveluiden markkinointi- ja viestintäsuunnitelma - edistetään uusien investoijien ja yrittäjien hankkimista - järjestetään valtakunnallinen Luontomatkailu-foorumi - toteutetaan koulutustarvekartoitus luontomatkailuun liittyen - suunnitellaan myynnin ja markkinoinnin järjestäminen 5. Hankkeen päätöstoimenpiteet - hankkeen päättämistoimenpiteet ja hyvien käytänteiden levittäminen EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 7/14
6. Raportointi 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma Projekti tuottaa taustainformaatiota ja kehyksen toimialan kehittämiseksi tarvittavien koulutusrakenteiden tuottamiseksi. Rakennemuutoksen vaatimien koulutuksen linjausten perustaksi tarvittavan informaation lisäksi hankkeessa otetaan kantaa tarvittavien kehitysohjelmien käynnistämiseen ja kehityskohteissä käytettäviin menetelmiin. Luontomatkailun painopistealueelle muodostuu kehittymispolku, joka tukee uusien tuoteinnovaatioiden muodostumista alueella ja antaa yrityksille paremmat mahdollisuudet tuotekehityspanostuksen lisäämiseen investointien riskin laskiessa. 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2010 1. Projektista tiedottaminen ja markkinointi: projektista tiedotetaan koko projektin ajan rahoittajan ohjeiden mukaisesti hyödyntäen monikanavaista viestintää ja noudattaen Kouvola Innovation Oy:n viestintästrategiaa. 2. Hankkeen käynnistäminen ja painopisteanalyysi 3. Luontomatkailutuotteiden ja -palveluiden kartoitus ja kokonaistuotetietokannan valinta 2011 Sovitaan toimenpiteet, joita projektin henkilöstö alkaa aktiivisesti viedä eteenpäin. 4. Toimenpideohjelman laatiminen ja toimenpiteiden käynnistäminen 4.1. Tulevaisuusverstaat (4-5 kpl) 4.2. Luontomatkailutuotteet kootaan yhteiseen tietokantaan 4.3. Laaditaan tuotteiden ja palveluiden markkinointi- ja viestintäsuunnitelma 4.4. Toimenpiteitä uusien investoijien ja yrittäjien hankkimiseksi seudulle 4.5. Järjestetään valtakunnallinen Luontomatkailu-foorumi 4.6. Kartoitetaan koulutustarve (KyAMK, KSAO, täydennyskoulu-tus/kvlakk) 4.7. Laaditaan myynnin ja markkinoinnin järjestämiseksi liiketoimintasuunnitelma 5. Hankkeen päätöstoimenpiteet 6. Raportointi: raportointia tehdään koko projektin ajan. Projektipäällikkö raportoi ohjausryhmälle projektin tilanteesta seurantakokouksissa. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 8/14
9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten Kompassi Kouvolaan - Kouvolan seudun luontomatkailun kehittämishanketta hallinnoi Kouvola Innovation Oy. Kouvola Innovation Oy - KINNO on Kouvolan elinkeinoelämän vahva veturi ja yritysten ketterä kumppani. Se vastaa koko 90 000 asukkaan Kouvolan yritys-, kehitys- ja matkailupalveluista. Kehittämistyössään KINNO painottaa metsään, energiaan ja ympäristöön, digitaalisiin sisältöpalveluihin sekä matkailuun ja vapaa-aikaan keskittyvää liiketoimintaa. Syksyllä 2009 julkaistavassa Kouvolan kaupungin elinkeinostrategiassa matkailun kehittäminen on valittu yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi. Matkailuelinkeino tuo lisää työpaikkoja rakennemuutoksessa olevaan kuntaliitoskaupunkiin, ja vaikuttaa myönteisesti mielikuvaan Kouvolasta. Matkailualueena Kouvolan seutu tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet matkailun kehittämiseen ja erityisesti luontomatkailu nähdään alueella yhdeksi keskeiseksi matkailun kehittämisen painopisteeksi. Projektin tavoitteena on lisätä alueen luontomatkailun merkittävyyttä elinkeinona, edesauttaa uusien luontomatkailutuotteiden syntymistä ja matkailijamäärien kasvua. Tavoitteena on myös parantaa yrittäjien valmiuksia tuotteiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen, synnyttää toimiva alan yritysverkosto ja parantaa alan työllistävyyttä. Projektin tuloksena on valittu Kouvolan seudun luontomatkailun kehittämisen painopisteet, ja tuotettu kuvaus kehittämistoiminnan toteutuksesta. Projektin tuloksena on syntynyt luontomatkailun kokonaissuunnitelma ja toimenpideohjelma. Kokonaissuunnitelma ja toimenpideohjelma kokoavat ja yhdistävät luontomatkailulle tärkeät kehitystoimet alueelle hyväksytyn elinkeinostrategian kasvutavoitteisiin. Matkailuelinkeinon kehittämiseen suunnattujen resurssien käyttö tehostuu. Yritysten mahdollisuudet tehostaa toimintaansa lisääntyvät ja niiden toiminta kohdistuu painopistealueille. Yritysten liiketoimintaedellytykset paranevat, investoinnit matkailuun kasvavat ja syntyy uusia työpaikkoja. Arvioituja tuloksia ovat myös Kouvolan seudun matkailullisen profiloitumisen edistäminen, alueellisten vahvuuksien tehokkaampi hyödyntäminen matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämisessä, toimialan kehittymisen myötä esiinnousevan koulutustarpeen arviointi ja rakennemuutoksen mukaisen työvoiman siirtymän edistäminen. Hankkeen tuloksia voidaan osin hyödyntää Kouvolan seudun ulkopuolisilla alueilla. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 9/14
10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Projektipäällikkö raportoi ESR-rahoitusraportoinnin vaatimalla tavalla seurantatiedot rahoittajaviranomaiselle. Raportit käsitellään hankkeen ohjausryhmässä. 10.2 Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Projektipäällikkö raportoi ESR-rahoitusraportoinnin vaatimalla tavalla seurantatiedot rahoittajaviranomaiselle. Raportit käsitellään hankkeen ohjausryhmässä. 10.3 Miten projektin toimintaa arvioidaan? Normaalin ESR-hankekäytännön mukaisesti; saavutetut osallistujamäärät suhteessa tavoitteisiin väli- ja loppuraportoinnin yhteydessä, sekä keskeisenä osana ohjausryhmän toimintaa. 10.4 Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Hankkeessa tehtävän alku- ja loppukartoituksen yhteydessä. Jatkuvaa palautetta jokapäiväisestä toiminnasta asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektista tiedotetaan rahoittajan ohjeiden mukaisesti hyödyntäen monikanavaista viestintää ja noudattaen Kouvola Innovation Oy:n viestintästrategiaa. Sisäinen tiedottaminen: Pääyhteydenpitoväline on sähköposti koskien kaikkea hankkeen aikaista tiedottamista projektin henkilöstön, ohjausryhmän ja kokonaissuunnitelman toteuttajien välillä. Kouvola Innovation Oy:n henkilöstölle tiedotetaan hankkeesta hanke- ja matkailuklusteripalavereissa. Hankkeen kuluessa järjestetään ohjausryhmäkokouksia. Ulkoinen tiedottaminen: Päätiedottamisvälineenä käytetään sähköpostia sidosryhmien ja lehdistön suuntaan. Hankkeesta laaditaan myös lehdistötiedotteita. Sidosryhmätapaamisia järjestetään eri toimijaryhmille. Suunnitteluprosessin niin edellyttäessä käytetään harkitusti kirjepostituksia tai lehti-ilmoituksia. Viestintäkanavana käytetään myös Kouvola Innovation Oy:n nettisivuja www.kinno.fi. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 10/14
11.2 Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Hankkeesta tiedotetaan aina, kun se on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. Pääosin tiedotuksessa hyödynnetään Kouvola Innovation Oy:n viestintätoimea. Hankkeen kuluessa tuotetaan raporttiosa, jossa otetaan erikseen kantaa hyvien käytänteiden levittämiseen. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? Säilytetään ja arkistoidaan projektin hallinnoijaorganisaation toimesta noudattaen rahoittajan ohjeita. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina ja alv esitetään erikseen kohdassa 7. 2010-2011 yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 500 2. Henkilöstökustannukset 164 000 3. Palvelujen ostot 96 000 4. Matkakustannukset 8 000 5. Muut kustannukset 12 000 6. Välilliset kustannukset 0 Yhteensä 284 500 7. Arvonlisävero 23 000 13. B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta 2010-2011 yhteensä 8. Kuntasektori 0 9. Muu julkinen sektori 0 10. Yksityinen sektori 0 Yhteensä 0 13. C Työvoimapoliittisten toimenpiteiden kustannukset 2010-2011 yhteensä 11. Työhallinnon kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä 0 12. Työnantajien kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä 0 Yhteensä 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 2010-2011 yhteensä Yhteensä 284 500 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 11/14
14. RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 2010-2011 yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus ilman kohdan 14.C.9 199 000 työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitusta 2. Kuntien rahoitus 71 250 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 14 250 5. Projektin tulot 0 Yhteensä 284 500 14. B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta 2010-2011 yhteensä 6. Kuntien rahoitus 0 7. Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä 0 14. C Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitus 2010-2011 yhteensä 9. Työhallinnon rahoitus työvoimapoliittisissa toimenpiteissä, johon haetaan 0 ESR- ja valtion rahoitusta 10. Työnantajien rahoitus työvoimapoliittisissa toimenpiteissä 0 Yhteensä 0 RAHOITUS YHTEENSÄ 2010-2011 yhteensä Yhteensä 284 500 15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Kuntarahoituksesta on neuvoteltu Kouvolan kaupungin kanssa, ja hankkeen rahoittamiseen on myönteinen suhtautuminen. 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 12/14
16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Kaaviokuva Lyhyt projektisuunnitelma HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Komission asetuksen (EY) N:o 1828/2006 6 artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 13/14
Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus 19.10.2009 Merja Vainio Toimitusjohtaja EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 14/14
13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina ja alv esitetään erikseen kohdassa 7. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (vain aineelliset pienhankinnat) Aineet ja tarvikkeet 2 500 2 000 4 500 Yhteensä 2 500 2 000 4 500 13.A. 2 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät 2010 2011 Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 24 Projektipäällikkö 58 000 58 000 116 000 osa-aikainen 12 Projektikoordinaattori/-assistentti/-tiedottaja 24 000 24 000 48 000 Yhteensä 36 82 000 82 000 164 000 13.A. 3 Palvelujen ostot (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut 55 000 15 000 70 000 Työpajat 8 000 8 000 16 000 ATK ja taloushallintopalvelut 5 000 5 000 10 000 Yhteensä 68 000 28 000 96 000 13.A. 4 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kokoukset ja tutustumiskäynnit 4 000 4 000 8 000 Yhteensä 4 000 4 000 8 000 13.A. 5 Muut kustannukset (tila-, laitevuokrat, poistot sekä kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Tilavuokrat 3 000 3 000 6 000 Puhelinvuokrat, tietoliikenne yms. 3 000 3 000 6 000 Yhteensä 6 000 6 000 12 000 Tulostettu 21.10.2009 12:21:34 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 1/6
13.A. 6 Välilliset kustannukset (hakijaorganisaatiolle projektin toteuttamisesta aiheutuvat välilliset kustannukset yksilöitynä) Yhteensä Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset 2010 2011 Yhteensä 1. - 6. Yhteensä 162 500 122 000 284 500 13.A. 7 Arvonlisävero (mikäli kustannukset kohdissa 1-6 on ilmoitettu verottomina, ilmoitetaan alv:n määrä) Arvonlisävero 2010 2011 Yhteensä Yhteensä 16 500 6 500 23 000 13.B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ RAHOITUSTA 13.B. 8 Kuntasektori Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta 0 0 0 Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta 0 0 0 Talkootyö ja muut luontoissuoritukset 0 0 0 13.B. 9 Muu julkinen sektori Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta 0 0 0 Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta 0 0 0 Talkootyö ja muut luontoissuoritukset 0 0 0 13.B. 10 Yksityinen sektori Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta 0 0 0 Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta 0 0 0 Talkootyö ja muut luontoissuoritukset 0 0 0 Tulostettu 21.10.2009 12:21:34 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 2/6
13. B YHTEENSÄ Erikseen raportoitavat kustannukset 2010 2011 Yhteensä 8. - 10. 13.C TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET 13.C. 11 Työhallinnon kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus 0 0 0 Palkkatuet ja starttiraha 0 0 0 Muut työvoimapoliittiset toimenpiteet 0 0 0 13.C. 12 Työnantajien kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työnantajien osuus palkkatukityöllistettävien palkkakustannuksista 0 0 0 Työnantajien osuus yhteishankintakoulutuksen kustannuksista 0 0 0 13. C YHTEENSÄ Työvoimapoliittisten toimenpiteiden kustannukset 2010 2011 Yhteensä 11. - 12. KUSTANNUKSET YHTEENSÄ KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ Kustannukset yhteensä 2010 2011 Yhteensä 13. A + 13. B + 13. C Yhteensä 162 500 122 000 284 500 Tulostettu 21.10.2009 12:21:34 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 3/6
14. RAHOITUSSUUNNITELMA 14.A RAHOITUS TOTEUTTAJAN MAKSAMIIN KUSTANNUKSIIN Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.A. 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus ilman kohdan 14.C.9 työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitusta Haettava ESR- ja valtion rahoitus ilman kohdan 14.C.9 työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitusta 2010 2011 Yhteensä Yhteensä 113 750 85 250 199 000 14.A. 2 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus 2010 2011 Yhteensä Kuntien maksamat osallistumismaksut 40 625 30 625 71 250 Muu kuntien rahoitus 0 0 0 Yhteensä 40 625 30 625 71 250 14.A. 3 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 2010 2011 Yhteensä Muu julkinen rahoitus 0 0 0 14.A. 4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus 2010 2011 Yhteensä Yksityisten maksamat osallistumismaksut 8 125 6 125 14 250 Muu yksityinen rahoitus 0 0 0 Yhteensä 8 125 6 125 14 250 14.A. 5 Projektin tulot Projektin tulot 2010 2011 Yhteensä 14. A YHTEENSÄ Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin 2010 2011 Yhteensä 1. - 5. Yhteensä 162 500 122 000 284 500 Tulostettu 21.10.2009 12:21:34 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 4/6
14.B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT MUIDEN TAHOJEN RAHOITUSOSUUDET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ ESR:N TAI VALTION RAHOITUSTA 14.B. 6 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus 2010 2011 Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta 0 0 0 Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta 0 0 0 Talkootyö ja muut luontoissuoritukset 0 0 0 14.B. 7 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 2010 2011 Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta 0 0 0 Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta 0 0 0 Talkootyö ja muut luontoissuoritukset 0 0 0 14.B. 8 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus 2010 2011 Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta 0 0 0 Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta 0 0 0 Talkootyö ja muut luontoissuoritukset 0 0 0 14. B YHTEENSÄ Erikseen raportoitavat rahoituserät 2010 2011 Yhteensä 6. - 8. Tulostettu 21.10.2009 12:21:34 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 5/6
14.C TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET 14.C. 9 Työhallinnon rahoitus työvoimapoliittisissa toimenpiteissä, johon haetaan ESR- ja valtion rahoitusta Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus 0 0 0 Palkkatuet ja starttiraha 0 0 0 Muut työvoimapoliittiset toimenpiteet 0 0 0 14.C. 10 Työnantajien rahoitus työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Kuntatyönantajien rahoitus palkkamenoista 0 0 0 Yksityisten työnantajien rahoitus palkkamenoista 0 0 0 Yksityinen osuus yhteishankintakoulutuksen kustannuksista 0 0 0 14. C YHTEENSÄ Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitus 2010 2011 Yhteensä 9. - 10. RAHOITUS YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Rahoitus yhteensä 2010 2011 Yhteensä 14. A + 14. B + 14. C Yhteensä 162 500 122 000 284 500 Tulostettu 21.10.2009 12:21:34 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 6/6