Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3310 Muut tuet ja avustu 3000 Tuet ja avustukset 3000 Vuokratuotot 3450 Koneiden ja laitte 1000 Vuokratuotot 1000 1000 TOIMINTATUOTOT 4000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palk 4050 Luottamustoimen p -11540.00-9000 -6985.00 77.6 4058 Vakinaisten viran -178953.97-135550 -65738.27 48.5 4059 Määräaikaisten pa -11451.09-700.00-100.0 4068 Erilliskorvaukset -1067.15-1000 Maksetut palkat ja palk -203012.21-145550 -73423.27 50.4 Jaksotetut palkat ja pa 4040 Jaksotetut palkat 31221.85 Jaksotetut palkat ja pa 31221.85 Henkilöstökorvaukset, h 4230 Sairausvakuutusko 25740.44 Henkilöstökorvaukset, h 25740.44 Palkat ja palkkiot -146049.92-145550 -73423.27 50.4 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -32816.62-22870 -11128.25 48.7 4102 KUEL-varhaiseläke -124.25-42560 -26827.74 63.0 4103 KUEL-eläkemenoper -2731.98-4840 -2418.12 50.0 Eläkekulut -35672.85-70270 -40374.11 57.5 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja s -2078.61-1340 -575.64 43.0 4160 Työttömyysvakuutu -5957.05-3760 -1727.44 45.9 4170 Tapaturmavakuutus -2489.10-1770 -863.69 48.8 Muut henkilösivukulut -10524.76-6870 -3166.77 46.1 Henkilösivukulut -46197.61-77140 -43540.88 56.4 Henkilöstökulut -192247.53-222690 -116964.15 52.5 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen -1000 Asiakaspalvelujen ostot -1000 Muiden palvelujen ostot 4340 ICT-palvelut -6341.38-8500 -3515.11 41.4 4345 Toimisto- ja asian -2110.00-3000 -9372.28 312.4 4350 Painatukset ja ilm -1517.00-1500 -139.13 9.3 4360 Telepalvelut -686.38 4361 Postipalvelut -1412.78-500 4370 Vakuutukset -280.40-500 4400 Koneiden ja laitt. -627.23-700 4410 Majoitus- ja ravit -2547.92-3000 -1457.55 48.6 4420 Matkustus- ja kulj -8764.85-6000 -2090.58 34.8 4430 Sosiaali- ja terve -348.38-500 -678.42 135.7
Kittilän kunta Sivu 2 4431 Henkilöstön terv.h -2961.48 4440 Koulutus- ja kultt -1259.12-2000 -522.00 26.1 4445 Sisäiset koulutusp -142.81 4470 Muut palvelut -223.76-500 -468.19 93.6 4475 Sis..vyörytyseräme -3774.35-7750 4476 Sis.palv./tavaran -1661.68-200 Muiden palvelujen ostot -34659.52-34650 -18243.26 52.7 Palvelujen ostot -34659.52-35650 -18243.26 51.2 Aineet, tarvikkeet ja tav Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulu -2138.95-1000 -500.91 50.1 4510 Kirjallisuus -771.08-1200 -103.09 8.6 4511 Lehdet -82.10-100.0 4520 Elintarvikkeet -257.65-200 -3.93 2.0 4560 Poltto- ja voitelu -33.38-200 4580 Kalusto ja välinei -1219.87-5000 -271.62 5.4 4582 IT-laitteet ja puh -2839.00-270.50-100.0 4600 Muu materiaali -33.23-500 -80.65 16.1 4601 Henkilökunnan muis -602.55-500 -1933.92 386.8 Ostot tilikauden aikana -7895.71-8600 -3246.72 37.8 Aineet, tarvikkeet ja tav -7895.71-8600 -3246.72 37.8 Avustukset Avustukset kotitalouksil 4730 Muut avustukset ko -1500 Avustukset kotitalouksil -1500 Avustukset -1500 Vuokrat 4821 Sisäiset vuokramen -10677.03-10490 -5242.86 50.0 4822 Sis.Leasing autoje -25.41-40 -119.51 298.8 4840 Koneiden ja laitte -7217.63-6000 -1393.39 23.2 4860 Muut vuokrat -21.43-50 Vuokrat -17941.50-16580 -6755.76 40.7 4940 Muut kulut -10.74-50 4941 Työkyvyn ylläpito -227.74-3200 4945 Viivästys-,perintä -24.44-40.07-100.0-262.92-3250 -40.07 1.2-18204.42-19830 -6795.83 34.3 TOIMINTAKULUT -253007.18-288270 -145249.96 50.4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -253007.18-284270 -145249.96 51.1 VUOSIKATE -253007.18-284270 -145249.96 51.1 Poistot ja arvonalentumise Suunnitelman mukaiset poi 7150 Poistot koneista ja -66.85 Suunnitelman mukaiset poi -66.85 Poistot ja arvonalentumise -66.85 TILIKAUDEN TULOS -253074.03-284270 -145249.96 51.1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -253074.03-284270 -145249.96 51.1 00000601 KOULUKURAATTORI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Kittilän kunta Sivu 3 Korvaukset kunnilta ja k 3100 Kotikuntakorvaukse 1500 Korvaukset kunnilta ja k 1500 Myyntituotot 1500 TOIMINTATUOTOT 1500 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palk 4058 Vakinaisten viran -74944.55-100000 -42693.59 42.7 Maksetut palkat ja palk -74944.55-100000 -42693.59 42.7 Jaksotetut palkat ja pa 4040 Jaksotetut palkat -1543.07 Jaksotetut palkat ja pa -1543.07 Palkat ja palkkiot -76487.62-100000 -42693.59 42.7 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -12778.15-16750 -7118.71 42.5 Eläkekulut -12778.15-16750 -7118.71 42.5 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja s -809.45-980 -367.16 37.5 4160 Työttömyysvakuutu -2331.27-2750 -1110.02 40.4 4170 Tapaturmavakuutus -974.24-1300 -555.00 42.7 Muut henkilösivukulut -4114.96-5030 -2032.18 40.4 Henkilösivukulut -16893.11-21780 -9150.89 42.0 Henkilöstökulut -93380.73-121780 -51844.48 42.6 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen -598.99 4302 Asiakaspalvelujen -493.20 Asiakaspalvelujen ostot -1092.19 Muiden palvelujen ostot 4340 ICT-palvelut -2625.18-2200 -1088.93 49.5 4345 Toimisto- ja asian -500 4360 Telepalvelut -162.14 4410 Majoitus- ja ravit -697.34-700 -149.49 21.4 4420 Matkustus- ja kulj -2391.70-2000 -1398.06 69.9 4422 Verolliset matkaku -49.09-100.0 4431 Henkilöstön terv.h -1070.59 4440 Koulutus- ja kultt -1265.00-1000 -77.00 7.7 4475 Sis..vyörytyseräme -2356.58-4320 Muiden palvelujen ostot -10568.53-10720 -2762.57 25.8 Palvelujen ostot -11660.72-10720 -2762.57 25.8 Aineet, tarvikkeet ja tav Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulu -170.27-150 -95.79 63.9 4510 Kirjallisuus -24.45-150 -45.00 30.0 4520 Elintarvikkeet -40.80-50 4580 Kalusto ja välinei -1441.14 4582 IT-laitteet ja puh -1207.00-450 4600 Muu materiaali -4.35 Ostot tilikauden aikana -2888.01-800 -140.79 17.6 Aineet, tarvikkeet ja tav -2888.01-800 -140.79 17.6 Vuokrat 4821 Sisäiset vuokramen -2321.09-1139.74-100.0 4822 Sis.Leasing autoje -1229.22-1640 -135.93 8.3
Kittilän kunta Sivu 4 4840 Koneiden ja laitte -92.95-278.85-100.0 Vuokrat -3643.26-1640 -1554.52 94.8 4941 Työkyvyn ylläpito -713.81-1200 4945 Viivästys-,perintä -10.51-100.0-713.81-1200 -10.51 0.9-4357.07-2840 -1565.03 55.1 TOIMINTAKULUT -112286.53-136140 -56312.87 41.4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -112286.53-134640 -56312.87 41.8 VUOSIKATE -112286.53-134640 -56312.87 41.8 TILIKAUDEN TULOS -112286.53-134640 -56312.87 41.8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -112286.53-134640 -56312.87 41.8 00000602 PERUSOPETUS TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja k 3100 Kotikuntakorvaukse 22071.56 38700 3101 Esi- ja perusopetu 141988.00 125000 78858.00 63.1 Korvaukset kunnilta ja k 164059.56 163700 78858.00 48.2 Myyntituotot 164059.56 163700 78858.00 48.2 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3250 Maksut lapsiperhei 454.80 Sosiaalitoimen maksut 454.80 Opetus- ja kulttuuritoim 3275 Muut opetus- ja si 27173.05 24500 15786.74 64.4 Opetus- ja kulttuuritoim 27173.05 24500 15786.74 64.4 Muut palvelumaksut 3294 Muut palvelumaksut -47.00-100.0 Muut palvelumaksut -47.00-100.0 Maksutuotot 27627.85 24500 15739.74 64.2 Tuet ja avustukset 3310 Muut tuet ja avustu 59993.35 85100 45954.33 54.0 3325 Muut tuet ja av. ku 25000 Tuet ja avustukset 59993.35 110100 45954.33 41.7 Vuokratuotot 3450 Koneiden ja laitte -82.37-100.0 Vuokratuotot -82.37-100.0 3520 Vakuutuskorvaukset 446.00 446.00 446.00-82.37-100.0 TOIMINTATUOTOT 252126.76 298300 140469.70 47.1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palk 4050 Luottamustoimen p -240 4058 Vakinaisten viran -2518545.55-2775550 -1273046.64 45.9
Kittilän kunta Sivu 5 4059 Määräaikaisten pa -983707.35-833750 -542341.33 65.0 4065 Koulutus sijaiste -1099.57-13000 4067 Sairaus- ja äitiy -11208.13-18370 -6047.28 32.9 4068 Erilliskorvaukset -1669.48-5500 -1503.51 27.3 Maksetut palkat ja palk -3516230.08-3646410 -1822938.76 50.0 Jaksotetut palkat ja pa 4040 Jaksotetut palkat 9469.76 Jaksotetut palkat ja pa 9469.76 Henkilöstökorvaukset, h 4230 Sairausvakuutusko 27796.15 43955.71-100.0 4240 Tapaturmakorvauks 1655.29 2784.51-100.0 4250 Äitiys- ja vanhem 33830.05-7000 4717.67-67.4 4260 Muut henkilöstöme 3906.44 Henkilöstökorvaukset, h 67187.93-7000 51457.89-735.1 Palkat ja palkkiot -3439572.39-3653410 -1771480.87 48.5 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -435295.20-610770 -220968.44 36.2 4101 VAEL-maksut -167879.35-12000 -87097.97 725.8 4102 KUEL-varhaiseläke -60 4103 KUEL-eläkemenoper -96529.53-94000 -46997.10 50.0 Eläkekulut -699704.08-716830 -355063.51 49.5 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja s -38463.55-35740 -15921.71 44.5 4160 Työttömyysvakuutu -110645.33-100320 -48075.06 47.9 4170 Tapaturmavakuutus -46297.76-47440 -24069.65 50.7 Muut henkilösivukulut -195406.64-183500 -88066.42 48.0 Henkilösivukulut -895110.72-900330 -443129.93 49.2 Henkilöstökulut -4334683.11-4553740 -2214610.80 48.6 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen -86370.05-120800 -55386.00 45.8 4302 Asiakaspalvelujen -7988.78-25700 -10524.20 41.0 4305 Asiakaspalvelujen -3498.50-30000 -345.38 1.2 Asiakaspalvelujen ostot -97857.33-176500 -66255.58 37.5 Muiden palvelujen ostot 4340 ICT-palvelut -32704.57-52860 -23745.49 44.9 4345 Toimisto- ja asian -189.43-6500 -1670.84 25.7 4350 Painatukset ja ilm -6.10-960 -291.92 30.4 4360 Telepalvelut -7699.68-703.88-100.0 4361 Postipalvelut -442.48-50 4370 Vakuutukset -149.23-910 8.22-0.9 4380 Puhtaanapito- ja p -396.77-1050 4390 Raken.ja alueiden -2010-139.45 6.9 4400 Koneiden ja laitt. -2125.04-4720 -1366.70 29.0 4410 Majoitus- ja ravit -14767.38-30040 -5824.15 19.4 4411 Sisäiset ateriapal -533016.37-554850 -86004.74 15.5 4420 Matkustus- ja kulj -703383.12-820300 -362290.07 44.2 4423 Veronalaiset matka -271.19 4430 Sosiaali- ja terve -2418.38-500 -1206.88 241.4 4431 Henkilöstön terv.h -52299.63 4440 Koulutus- ja kultt -32658.05-49950 -19537.24 39.1 4445 Sisäiset koulutusp -37736.65-19810 4460 Muut yhteistoimint -25.00 4470 Muut palvelut -5295.15-8100 -8652.84 106.8 4475 Sis..vyörytyseräme -116707.64-176530 4476 Sis.palv./tavaran -18.00-350 Muiden palvelujen ostot -1542309.86-1729490 -511425.98 29.6 Palvelujen ostot -1640167.19-1905990 -577681.56 30.3
Kittilän kunta Sivu 6 Aineet, tarvikkeet ja tav Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulu -84568.47-57950 -36875.73 63.6 4510 Kirjallisuus -93107.34-116100 -90195.93 77.7 4511 Lehdet -277.13-100 -27.27 27.3 4512 AV-aineisto -920.08 4520 Elintarvikkeet -13626.52-12010 -8512.12 70.9 4521 Elintarvikkeet jak -25.18 4530 Vaatteisto -8482.32-10540 -4766.19 45.2 4540 Lääkkeet -45.48-200 4545 Hoitotarvikkeet -64.44 4550 Puhdistusaineet ja -71.82-200 -62.52 31.3 4571 Sähkö -102.69-200 -88.12 44.1 4580 Kalusto ja välinei -38402.42-56200 -16883.97 30.0 4582 IT-laitteet ja puh -8488.98-11430 -1967.99 17.2 4590 Rakennusmateriaali -6518.49-11750 -4603.27 39.2 4591 Sähkötarvikkeet -584.61-1010 -55.73 5.5 4600 Muu materiaali -9450.93-2610 -1817.32 69.6 4601 Henkilökunnan muis -1342.57-1610 -573.06 35.6 Ostot tilikauden aikana -266079.47-281910 -166429.22 59.0 Aineet, tarvikkeet ja tav -266079.47-281910 -166429.22 59.0 Avustukset Avustukset kotitalouksil 4730 Muut avustukset ko -380.00 Avustukset kotitalouksil -380.00 Avustukset -380.00 Vuokrat 4821 Sisäiset vuokramen -1303353.44-1630150 4822 Sis.Leasing autoje -2522.64-2770 -1685.35 60.8 4840 Koneiden ja laitte -16833.39-96540 -31184.27 32.3 4860 Muut vuokrat -9187.95-13100 Vuokrat -1331897.42-1742560 -32869.62 1.9 4900 Välilliset verot -11651.13-650 -6866.93 1056.5 4921 Luottotappiot 503.49-886.19-100.0 4940 Muut kulut -1.93-394.55-100.0 4941 Työkyvyn ylläpito -4881.93-6950 -756.19 10.9 4945 Viivästys-,perintä -64.78-200 -389.91 195.0-16096.28-7800 -9293.77 119.2-1347993.70-1750360 -42163.39 2.4 TOIMINTAKULUT -7589303.47-8492000 -3000884.97 35.3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7337176.71-8193700 -2860415.27 34.9 VUOSIKATE -7337176.71-8193700 -2860415.27 34.9 Poistot ja arvonalentumise Suunnitelman mukaiset poi 7140 Poistot kiint. rake -1980.72-1580 7150 Poistot koneista ja -140824.04-72780 Suunnitelman mukaiset poi -142804.76-74360 Poistot ja arvonalentumise -142804.76-74360 TILIKAUDEN TULOS -7479981.47-8268060 -2860415.27 34.6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7479981.47-8268060 -2860415.27 34.6 00000603 LUKIO-OPETUS TULOSLASKELMA
Kittilän kunta Sivu 7 TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoime 98.00 Sosiaalitoimen maksut 98.00 Opetus- ja kulttuuritoim 3270 Lukukausimaksut (A 60700.00 52400 25670.00 49.0 3275 Muut opetus- ja si 3030.00-552.00-100.0 Opetus- ja kulttuuritoim 63730.00 52400 25118.00 47.9 Maksutuotot 63828.00 52400 25118.00 47.9 Tuet ja avustukset 3320 Muut tuet ja avustu 81847.39 50000 29235.70 58.5 Tuet ja avustukset 81847.39 50000 29235.70 58.5 3520 Vakuutuskorvaukset 712.70 712.70 712.70 TOIMINTATUOTOT 146388.09 102400 54353.70 53.1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palk 4050 Luottamustoimen p -850.00-2000 -850.00 42.5 4058 Vakinaisten viran -535326.23-603980 -301173.06 49.9 4059 Määräaikaisten pa -139241.95-126350 -62064.61 49.1 4065 Koulutus sijaiste -470.56 4067 Sairaus- ja äitiy -2000.00-100.0 Maksetut palkat ja palk -675888.74-732330 -366087.67 50.0 Jaksotetut palkat ja pa 4040 Jaksotetut palkat 6479.04 Jaksotetut palkat ja pa 6479.04 Henkilöstökorvaukset, h 4230 Sairausvakuutusko 11706.21 2101.77-100.0 4250 Äitiys- ja vanhem 486.21-100.0 Henkilöstökorvaukset, h 11706.21 2587.98-100.0 Palkat ja palkkiot -657703.49-732330 -363499.69 49.6 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -76743.75-122330 -38711.62 31.6 4101 VAEL-maksut -39049.12-22526.44-100.0 4102 KUEL-varhaiseläke -40-23.04 57.6 4103 KUEL-eläkemenoper -250 Eläkekulut -115792.87-122620 -61261.10 50.0 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja s -7332.55-7150 -3160.63 44.2 4160 Työttömyysvakuutu -21122.51-20080 -9554.74 47.6 4170 Tapaturmavakuutus -8826.74-9500 -4777.64 50.3 Muut henkilösivukulut -37281.80-36730 -17493.01 47.6 Henkilösivukulut -153074.67-159350 -78754.11 49.4 Henkilöstökulut -810778.16-891680 -442253.80 49.6 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen -26.00 4305 Asiakaspalvelujen -21.44-100.0 Asiakaspalvelujen ostot -26.00-21.44-100.0
Kittilän kunta Sivu 8 Muiden palvelujen ostot 4340 ICT-palvelut -5630.73-9080 -3981.59 43.9 4345 Toimisto- ja asian -30264.60-4510 -3726.75 82.6 4350 Painatukset ja ilm -3180.65-1400 -1277.12 91.2 4360 Telepalvelut -2554.37-115.45-100.0 4361 Postipalvelut -569.21-200 -6.61 3.3 4370 Vakuutukset -22.53-610 16.10-2.6 4380 Puhtaanapito- ja p -159.02-200 4400 Koneiden ja laitt. -104.03-1520 -197.58 13.0 4410 Majoitus- ja ravit -3735.83-19040 -3892.85 20.4 4411 Sisäiset ateriapal -55476.45-65220 -23667.00 36.3 4420 Matkustus- ja kulj -158686.08-117990 -71498.11 60.6 4430 Sosiaali- ja terve -413.43 406.50-100.0 4431 Henkilöstön terv.h -6811.21 4440 Koulutus- ja kultt -15459.50-11430 -817.64 7.2 4445 Sisäiset koulutusp -1807.15-2200 4470 Muut palvelut -553.70-1810 -1167.78 64.5 4475 Sis..vyörytyseräme -18084.00-26150 4476 Sis.palv./tavaran -136.80-300 Muiden palvelujen ostot -303649.29-261660 -109925.88 42.0 Palvelujen ostot -303675.29-261660 -109947.32 42.0 Aineet, tarvikkeet ja tav Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulu -3888.66-3630 -2386.59 65.7 4510 Kirjallisuus -4706.36-6570 -3377.34 51.4 4511 Lehdet -575.89-950 4520 Elintarvikkeet -1094.53-1060 -1429.67 134.9 4530 Vaatteisto -350.61-300 -59.52 19.8 4580 Kalusto ja välinei -7506.11-15500 -2793.03 18.0 4582 IT-laitteet ja puh -3505.34-3000 -888.70 29.6 4590 Rakennusmateriaali -96.34-284.45-100.0 4591 Sähkötarvikkeet -573.60-1010 -86.29 8.5 4600 Muu materiaali -3531.46-1520 -1594.53 104.9 4601 Henkilökunnan muis -234.35-170.00-100.0 Ostot tilikauden aikana -26063.25-33540 -13070.12 39.0 Aineet, tarvikkeet ja tav -26063.25-33540 -13070.12 39.0 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisö -500 Avustukset yhteisöille -500 Avustukset -500 Vuokrat 4821 Sisäiset vuokramen -295570.00-160600 4822 Sis.Leasing autoje -200.91-290 -203.87 70.3 4840 Koneiden ja laitte -3416.88-1466.47-100.0 4860 Muut vuokrat -18216.33-36000 -18184.61 50.5 Vuokrat -317404.12-196890 -19854.95 10.1 4900 Välilliset verot -934.35-540.70-100.0 4941 Työkyvyn ylläpito -554.21 4945 Viivästys-,perintä -57.88-100.0-1488.56-598.58-100.0-318892.68-196890 -20453.53 10.4 TOIMINTAKULUT -1459409.38-1384270 -585724.77 42.3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1313021.29-1281870 -531371.07 41.5
Kittilän kunta Sivu 9 VUOSIKATE -1313021.29-1281870 -531371.07 41.5 Poistot ja arvonalentumise Suunnitelman mukaiset poi 7150 Poistot koneista ja -38242.57-3620 Suunnitelman mukaiset poi -38242.57-3620 Poistot ja arvonalentumise -38242.57-3620 TILIKAUDEN TULOS -1351263.86-1285490 -531371.07 41.3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1351263.86-1285490 -531371.07 41.3 00000606 LASTEN PÄIVÄHOITO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myynti 3140 Muut myyntituotot 766.65 Muut suoritteiden myynti 766.65 Myyntituotot 766.65 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoime 429927.09 392000 220128.62 56.2 Sosiaalitoimen maksut 429927.09 392000 220128.62 56.2 Maksutuotot 429927.09 392000 220128.62 56.2 3531 Työnohjaus korvaus 1254.50-669.50-100.0 1254.50-669.50-100.0 1254.50-669.50-100.0 TOIMINTATUOTOT 431948.24 392000 219459.12 56.0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palk 4058 Vakinaisten viran -1786825.60-2122460 -856439.33 40.4 4059 Määräaikaisten pa -298979.01-143740 -267480.08 186.1 4065 Koulutus sijaiste -5133.04-600 -1732.88 288.8 4066 Vuosilomansijaist -65692.13-23000 -23001.29 100.0 4067 Sairaus- ja äitiy -212559.49-146230 -120715.21 82.6 4068 Erilliskorvaukset -53086.51-48700 -31020.52 63.7 Maksetut palkat ja palk -2422275.78-2484730 -1300389.31 52.3 Jaksotetut palkat ja pa 4040 Jaksotetut palkat 33210.21 Jaksotetut palkat ja pa 33210.21 Henkilöstökorvaukset, h 4230 Sairausvakuutusko 33551.36 25561.47-100.0 4240 Tapaturmakorvauks 2121.78 5650.71-100.0 4250 Äitiys- ja vanhem 22227.54 11856.89-100.0 4260 Muut henkilöstöme 165.92 375.79-100.0 Henkilöstökorvaukset, h 58066.60 43444.86-100.0 Palkat ja palkkiot -2330998.97-2484730 -1256944.45 50.6 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -420061.48-416230 -220671.00 53.0 4101 VAEL-maksut -84.69 4102 KUEL-varhaiseläke -20340-12621.30 62.1 4103 KUEL-eläkemenoper -45838.54-51260 -25626.90 50.0
Kittilän kunta Sivu 10 Eläkekulut -465984.71-487830 -258919.20 53.1 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja s -26609.82-24370 -11384.52 46.7 4160 Työttömyysvakuutu -75475.17-68380 -34016.81 49.7 4170 Tapaturmavakuutus -32131.29-32340 -17305.18 53.5 Muut henkilösivukulut -134216.28-125090 -62706.51 50.1 Henkilösivukulut -600200.99-612920 -321625.71 52.5 Henkilöstökulut -2931199.96-3097650 -1578570.16 51.0 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen -45397.74-20000 -24942.39 124.7 4305 Asiakaspalvelujen -327.00 Asiakaspalvelujen ostot -45724.74-20000 -24942.39 124.7 Muiden palvelujen ostot 4340 ICT-palvelut -27166.65-32100 -13407.75 41.8 4345 Toimisto- ja asian -2303.27-15800 -2882.41 18.2 4350 Painatukset ja ilm -1992.00-2800 -972.00 34.7 4360 Telepalvelut -3647.81 4361 Postipalvelut -1400.67-4.45-100.0 4370 Vakuutukset -2000-2905.87 145.3 4380 Puhtaanapito- ja p -4102.64-3400 -808.40 23.8 4390 Raken.ja alueiden -250 4400 Koneiden ja laitt. -351.05-200 -92.74 46.4 4410 Majoitus- ja ravit -3504.94-15000 -2972.39 19.8 4411 Sisäiset ateriapal -179110.44-191170 -24271.23 12.7 4420 Matkustus- ja kulj -15594.15-22900 -10890.88 47.6 4430 Sosiaali- ja terve -10462.96-8000 -7522.01 94.0 4431 Henkilöstön terv.h -56055.50 4440 Koulutus- ja kultt -5450.99-28150 -8190.58 29.1 4445 Sisäiset koulutusp -8914.00-4300 4470 Muut palvelut -4514.79-3550 -414.88 11.7 4475 Sis..vyörytyseräme -92729.78-161710 4476 Sis.palv./tavaran -331.55-30 Muiden palvelujen ostot -417633.19-491360 -75335.59 15.3 Palvelujen ostot -463357.93-511360 -100277.98 19.6 Aineet, tarvikkeet ja tav Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulu -22087.54-20800 -8021.69 38.6 4510 Kirjallisuus -3280.88-4400 -329.74 7.5 4511 Lehdet -141.45-100 4512 AV-aineisto -74.11-100 4520 Elintarvikkeet -62145.36-61750 -21753.55 35.2 4521 Elintarvikkeet jak -1187.99-35000 -633.86 1.8 4530 Vaatteisto -4250.77-4800 -358.90 7.5 4540 Lääkkeet -31.45-350 -9.60 2.7 4545 Hoitotarvikkeet -134.95-100 -42.40 42.4 4550 Puhdistusaineet ja -48.15-850 -30.46 3.6 4571 Sähkö -32.36 4580 Kalusto ja välinei -16988.65-15900 -7117.93 44.8 4582 IT-laitteet ja puh -2950.07-4300 -1347.34 31.3 4590 Rakennusmateriaali -200 4591 Sähkötarvikkeet -277.96-300 -71.13 23.7 4600 Muu materiaali -3949.04-3700 -342.56 9.3 4601 Henkilökunnan muis -2174.72-2340 -319.89 13.7 Ostot tilikauden aikana -119755.45-154990 -40379.05 26.1 Aineet, tarvikkeet ja tav -119755.45-154990 -40379.05 26.1 Avustukset Avustukset kotitalouksil 4700 Lasten kotihoidon -373883.83-310000 -178052.77 57.4
Kittilän kunta Sivu 11 4702 Lasten kotihoidon -60000 4730 Muut avustukset ko -349.36 Avustukset kotitalouksil -374233.19-370000 -178052.77 48.1 Avustukset -374233.19-370000 -178052.77 48.1 Vuokrat 4821 Sisäiset vuokramen -632360.30-633120 -332583.04 52.5 4822 Sis.Leasing autoje -157.12-210 -299.74 142.7 4840 Koneiden ja laitte -3122.78-2600 -848.53 32.6 4860 Muut vuokrat -72.74 Vuokrat -635712.94-635930 -333731.31 52.5 4900 Välilliset verot -11796.19-7370.82-100.0 4921 Luottotappiot -11533.64 102.79-100.0 4940 Muut kulut -14.12 4941 Työkyvyn ylläpito -5510.64-3360 -3032.94 90.3 4945 Viivästys-,perintä -327.93-76.01-100.0-29182.52-3360 -10376.98 308.8-664895.46-639290 -344108.29 53.8 TOIMINTAKULUT -4553441.99-4773290 -2241388.25 47.0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4121493.75-4381290 -2021929.13 46.1 VUOSIKATE -4121493.75-4381290 -2021929.13 46.1 Poistot ja arvonalentumise Suunnitelman mukaiset poi 7150 Poistot koneista ja -12723.61-3000 Suunnitelman mukaiset poi -12723.61-3000 Poistot ja arvonalentumise -12723.61-3000 TILIKAUDEN TULOS -4134217.36-4384290 -2021929.13 46.1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4134217.36-4384290 -2021929.13 46.1 Yhteensä TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja k 3100 Kotikuntakorvaukse 22071.56 40200 3101 Esi- ja perusopetu 141988.00 125000 78858.00 63.1 Korvaukset kunnilta ja k 164059.56 165200 78858.00 47.7 Muut suoritteiden myynti 3140 Muut myyntituotot 766.65 Muut suoritteiden myynti 766.65 Myyntituotot 164826.21 165200 78858.00 47.7 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3250 Maksut lapsiperhei 454.80 3261 Muut sosiaalitoime 430025.09 392000 220128.62 56.2 Sosiaalitoimen maksut 430479.89 392000 220128.62 56.2 Opetus- ja kulttuuritoim 3270 Lukukausimaksut (A 60700.00 52400 25670.00 49.0 3275 Muut opetus- ja si 30203.05 24500 15234.74 62.2 Opetus- ja kulttuuritoim 90903.05 76900 40904.74 53.2 Muut palvelumaksut 3294 Muut palvelumaksut -47.00-100.0 Muut palvelumaksut -47.00-100.0
Kittilän kunta Sivu 12 Maksutuotot 521382.94 468900 260986.36 55.7 Tuet ja avustukset 3310 Muut tuet ja avustu 59993.35 88100 45954.33 52.2 3320 Muut tuet ja avustu 81847.39 50000 29235.70 58.5 3325 Muut tuet ja av. ku 25000 Tuet ja avustukset 141840.74 163100 75190.03 46.1 Vuokratuotot 3450 Koneiden ja laitte 1000-82.37-8.2 Vuokratuotot 1000-82.37-8.2 3520 Vakuutuskorvaukset 1158.70 3531 Työnohjaus korvaus 1254.50-669.50-100.0 2413.20-669.50-100.0 2413.20 1000-751.87-75.2 TOIMINTATUOTOT 830463.09 798200 414282.52 51.9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palk 4050 Luottamustoimen p -12390.00-11240 -7835.00 69.7 4058 Vakinaisten viran -5094595.90-5737540 -2539090.89 44.3 4059 Määräaikaisten pa -1433379.40-1103840 -872586.02 79.1 4065 Koulutus sijaiste -6703.17-13600 -1732.88 12.7 4066 Vuosilomansijaist -65692.13-23000 -23001.29 100.0 4067 Sairaus- ja äitiy -223767.62-164600 -128762.49 78.2 4068 Erilliskorvaukset -55823.14-55200 -32524.03 58.9 Maksetut palkat ja palk -6892351.36-7109020 -3605532.60 50.7 Jaksotetut palkat ja pa 4040 Jaksotetut palkat 78837.79 Jaksotetut palkat ja pa 78837.79 Henkilöstökorvaukset, h 4230 Sairausvakuutusko 98794.16 71618.95-100.0 4240 Tapaturmakorvauks 3777.07 8435.22-100.0 4250 Äitiys- ja vanhem 56057.59-7000 17060.77-243.7 4260 Muut henkilöstöme 4072.36 375.79-100.0 Henkilöstökorvaukset, h 162701.18-7000 97490.73-1392.7 Palkat ja palkkiot -6650812.39-7116020 -3508041.87 49.3 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -977695.20-1188950 -498598.02 41.9 4101 VAEL-maksut -207013.16-12000 -109624.41 913.5 4102 KUEL-varhaiseläke -124.25-63000 -39472.08 62.7 4103 KUEL-eläkemenoper -145100.05-150350 -75042.12 49.9 Eläkekulut -1329932.66-1414300 -722736.63 51.1 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja s -75293.98-69580 -31409.66 45.1 4160 Työttömyysvakuutu -215531.33-195290 -94484.07 48.4 4170 Tapaturmavakuutus -90719.13-92350 -47571.16 51.5 Muut henkilösivukulut -381544.44-357220 -173464.89 48.6 Henkilösivukulut -1711477.10-1771520 -896201.52 50.6 Henkilöstökulut -8362289.49-8887540 -4404243.39 49.6 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen -132392.78-140800 -80328.39 57.1 4302 Asiakaspalvelujen -8481.98-25700 -10524.20 41.0 4305 Asiakaspalvelujen -3825.50-31000 -366.82 1.2
Kittilän kunta Sivu 13 Asiakaspalvelujen ostot -144700.26-197500 -91219.41 46.2 Muiden palvelujen ostot 4340 ICT-palvelut -74468.51-104740 -45738.87 43.7 4345 Toimisto- ja asian -34867.30-30310 -17652.28 58.2 4350 Painatukset ja ilm -6695.75-6660 -2680.17 40.2 4360 Telepalvelut -14750.38-819.33-100.0 4361 Postipalvelut -3825.14-750 -11.06 1.5 4370 Vakuutukset -452.16-4020 -2881.55 71.7 4380 Puhtaanapito- ja p -4658.43-4650 -808.40 17.4 4390 Raken.ja alueiden -2260-139.45 6.2 4400 Koneiden ja laitt. -3207.35-7140 -1657.02 23.2 4410 Majoitus- ja ravit -25253.41-67780 -14296.43 21.1 4411 Sisäiset ateriapal -767603.26-811240 -133942.97 16.5 4420 Matkustus- ja kulj -888819.90-969190 -448167.70 46.2 4422 Verolliset matkaku -49.09-100.0 4423 Veronalaiset matka -271.19 4430 Sosiaali- ja terve -13643.15-9000 -9000.81 100.0 4431 Henkilöstön terv.h -119198.41 4440 Koulutus- ja kultt -56092.66-92530 -29144.46 31.5 4445 Sisäiset koulutusp -48600.61-26310 4460 Muut yhteistoimint -25.00 4470 Muut palvelut -10587.40-13960 -10703.69 76.7 4475 Sis..vyörytyseräme -233652.35-376460 4476 Sis.palv./tavaran -2148.03-880 Muiden palvelujen ostot -2308820.39-2527880 -717693.28 28.4 Palvelujen ostot -2453520.65-2725380 -808912.69 29.7 Aineet, tarvikkeet ja tav Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulu -112853.89-83530 -47880.71 57.3 4510 Kirjallisuus -101890.11-128420 -94051.10 73.2 4511 Lehdet -994.47-1150 -109.37 9.5 4512 AV-aineisto -994.19-100 4520 Elintarvikkeet -77164.86-75070 -31699.27 42.2 4521 Elintarvikkeet jak -1213.17-35000 -633.86 1.8 4530 Vaatteisto -13083.70-15640 -5184.61 33.1 4540 Lääkkeet -76.93-550 -9.60 1.7 4545 Hoitotarvikkeet -199.39-100 -42.40 42.4 4550 Puhdistusaineet ja -119.97-1050 -92.98 8.9 4560 Poltto- ja voitelu -33.38-200 4571 Sähkö -135.05-200 -88.12 44.1 4580 Kalusto ja välinei -65558.19-92600 -27066.55 29.2 4582 IT-laitteet ja puh -18990.39-19180 -4474.53 23.3 4590 Rakennusmateriaali -6614.83-11950 -4887.72 40.9 4591 Sähkötarvikkeet -1436.17-2320 -213.15 9.2 4600 Muu materiaali -16969.01-8330 -3835.06 46.0 4601 Henkilökunnan muis -4354.19-4450 -2996.87 67.3 Ostot tilikauden aikana -422681.89-479840 -223265.90 46.5 Aineet, tarvikkeet ja tav -422681.89-479840 -223265.90 46.5 Avustukset Avustukset kotitalouksil 4700 Lasten kotihoidon -373883.83-310000 -178052.77 57.4 4702 Lasten kotihoidon -60000 4730 Muut avustukset ko -729.36-1500 Avustukset kotitalouksil -374613.19-371500 -178052.77 47.9 Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisö -500 Avustukset yhteisöille -500 Avustukset -374613.19-372000 -178052.77 47.9
Kittilän kunta Sivu 14 Vuokrat 4821 Sisäiset vuokramen -2244281.86-2434360 -338965.64 13.9 4822 Sis.Leasing autoje -4135.30-4950 -2444.40 49.4 4840 Koneiden ja laitte -30683.63-105140 -35171.51 33.5 4860 Muut vuokrat -27498.45-49150 -18184.61 37.0 Vuokrat -2306599.24-2593600 -394766.16 15.2 4900 Välilliset verot -24381.67-650 -14778.45 2273.6 4921 Luottotappiot -11030.15-783.40-100.0 4940 Muut kulut -26.79-50 -394.55 789.1 4941 Työkyvyn ylläpito -11888.33-14710 -3789.13 25.8 4945 Viivästys-,perintä -417.15-200 -574.38 287.2-47744.09-15610 -20319.91 130.2-2354343.33-2609210 -415086.07 15.9 TOIMINTAKULUT -13967448.55-15073970 -6029560.82 40.0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13136985.46-14275770 -5615278.30 39.3 VUOSIKATE -13136985.46-14275770 -5615278.30 39.3 Poistot ja arvonalentumise Suunnitelman mukaiset poi 7140 Poistot kiint. rake -1980.72-1580 7150 Poistot koneista ja -191857.07-79400 Suunnitelman mukaiset poi -193837.79-80980 Poistot ja arvonalentumise -193837.79-80980 TILIKAUDEN TULOS -13330823.25-14356750 -5615278.30 39.1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -13330823.25-14356750 -5615278.30 39.1