HTH 2018 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2018 - TULOKSET
TULOKSET
Valtion henkilömäärät 2018 (ennuste)a 2017issa Muutosis Henkilö lkm. 73 500 72 500 +1,3% HTV 71 300 71 100 +0,2% Toimisto-HTV 56 900 55 900 +1,8%
Valtion toimitilakustannukset* 2018 (ennuste) 2017 Muutos Tilakustannukset (milj. ) 763 769-0,7% Vuokrat (milj. ) 591 589 +0,4% Muut tilakustannukset (milj. ) 172 180-4,5% *2018 alusta Puolustusvoimien tilakustannusten raportointiperiaatteet ovat päivittyneet. Aiempien vuosien tilakustannukset on oikaistu vertailukelpoisiksi.
Valtion tilankäyttö 2018-6kk 2017 Muutos Käytössä olevat tilat (Milj. m2) 5,50 5,52-0,2% Käytössä olevat toimistotilat (Milj. m2) 1,26 1,30-2,5% Toimistotilatehokkuus (m2/htv) 22,2 23,2-4,2%
VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET EDELLYTTÄVÄT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 2017 2018-6kk TAVOITE 23,2 22,2 18/15 Toimisto-m 2 /Toimisto-htv m 2 /htv Toimistotilojen vuokrakustannukset ovat n.4 500 euroa/vuosi/henkilö* Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot). *perustuu laskennalliseen arvioon vuokrakustannusten jakautumisesta eri käyttötarkoitusvyöhykkeille.
VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUDEN KEHITYS 2005 asetettu tavoite Olemassa olevien kohteiden tavoite Uudiskohteiden tavoite Valtion toimitilastrategian tavoitetaso on 18/15 toimisto-m2/toimisto-htv. Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot). *2017 ja 2018-6kk lukuihin on lisätty RVL, PV ja PHRAKL toimistotilat.
VALTION TILAKUSTANNUKSET 2015-2018 ENNUSTE * Raportoidut tilakustannukset: Vuokrakustannukset: - 4202 Muiden rakennusten vuokrat Raportoidut tilakustannukset: Muut tilakustannukset: - 4007 Lämmitys, sähkö ja vesi (toimitilat) - 4301 Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut - 4340 Siivouspalvelut - 4342 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut - 4391 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut - 4200 Maanvuokrat (lähinnä PV) *2018 alusta Puolustusvoimien tilakustannusten raportointiperiaatteet ovat päivittyneet. Aiempien vuosien tilakustannukset on oikaistu vertailukelpoisiksi.
Valtion tilojen jakauma 2018 Käyttötarkoitus vyöhykkeet * * Vyöhyke sisältää porrashuoneet, kellari- ja ullakkovarastot sekä autohallit.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2018 (ENNUSTE): TILATEHOKKUUS Toimistotiloissa tilankäytön tehokkuus on edelleen parantunut hyvin (-4,2%). Valtion toimistotiloissa toteutettujen tilaratkaisujen ja kiinteistömyyntien seurauksena toimistoneliöt ovat vähentyneet puolen vuoden aikana n.32 000 m2 (-2,5%). Toinen tilatehokkuuden parantumiseen vaikuttava tekijä on toimistotilojen käyttäjämäärän kasvu (+1,8%) Suotuisaa toimistotilankäytön tehokkuuden kehitystä on useammalla virastolla. Hyvinä esimerkkeinä Luonnonvarakeskuksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen tekemät tilaratkaisut. Henkilötyövuosien pitkään jatkunut lasku on kääntynyt pieneen nousuun (n. +0,2%). Muutosta selittää virastojen tiloja säännöllisesti käyttävien ulkopuolisten työntekijöiden määrän nousu. Muiden kuin PV:n virastojen tilat ovat vähentyneet yhteensä 103 000m2. Puolustusvoimien tilojen määrää on tarkennettu ja tämä on lisännyt raportoitavien tilojen määrää n. 90 000m2. Raportoitavien tilojen kokonaismäärä on näin vähentynyt -0,2% (n.13 000m2). Hyvinä esimerkkinä Luonnonvarakeskuksen tilat ovat vähentyneet n.18 000m2 ja Patentti- ja rekisterihallituksen tilat 10 000m2 (-63%).
VALTION TILANKÄYTTÖ 2018 (ENNUSTE): KUSTANNUSKEHITYS Tilakustannukset vähentyvät n.6 M vuonna 2018 (-0,7%). Puolustusvoimien tilakustannusten raportointiperiaatteet ovat päivittyneet 2018 alusta. Aiempien vuosien tilakustannukset on oikaistu vertailukelpoisiksi. Hyviä esimerkkejä tilakustannusten vähentymisestä ovat Museoviraston ja Tullin toimitilojen tehostamisen kautta tänä vuonna realisoituvat säästöt. Vuokrakustannukset nousevat hieman, n.2 M (+0,4%) ja muut tilakustannukset vähentyvät n.8 M (-4,5%). Vuokrakustannusten nousun taustalla on osaltaan indeksikorotus (<1%), joka on vuonna 2018 n.4m. Vuokrakustannussäästöjä toteutunee n.14m Senaatin ja asiakkaiden tilaratkaisujen tuloksena. Vuokrakustannuksia nostavat kuitenkin n.12m edestä uusiin tiloihin tehdyt investoinnit ja nykyisten tilojen tasoa korottavat perusparannukset sekä mm. virastojen yksityiseltä suoraan vuokrattujen tilojen vuokrien nousu. Muissa tilakustannuksissa saavutetaan säästöjä etenkin muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapito- (-10%), lämpö-, sähkö- ja vesi- (-6,4%) sekä siivouskustannuksissa (-4,6%). Muissa tilakustannuksissa nousua on tulossa vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen kustannuksissa (+6,5%).
VALTION TILANKÄYTTÖ YKSITYISKOHTAISET TIEDOT
VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2018-6KK
VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUKUJEN MUUTOKSET
TILAKUSTANNUSTUNNUSLUVUT HALLINNONALOITTAIN Ulkoasiainministeriön kotimaan tilat ovat siirtyneet Valtioneuvoston hallintoyksikölle (VNHY) 1.3.2015 alkaen ja ulkomaan edustustot eivät ole valtion tilankäytön raportoinnissa mukana. Sama siirto tapahtui myös muiden ministeriöiden osalta eli kaikkien ministeriöiden tilat ovat Valtioneuvoston kanslian tunnusluvuissa 1.3.2015 alkaen.
VALTION MUUT TOIMITILAKUSTANNUKSET 2018 ENNUSTE
VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN 23,2 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2017 toimistoissa 22,2 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2018-6kk toimistoissa 18/15 m 2 /htv Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2015-2018 (30.6.2018) Vuoden ka. 30.6.2018 * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION TILANKÄYTTÖ 30.6.2018: KÄYTTÖTARKOITUSVYÖHYKKEIDEN %-OSUUDET UM:n kotimaan toimipaikat ja niiden tilakustannusvastuu siirtyi VNK:lle 1.3.2015 alkaen. Ulkomaan edustustot eivät ole HTHtietopalvelussa mukana. 19
TOIMITILAKUSTANNUKSET HALLINNONALOITTAIN 2018 JA MUUTOS * Hallinnonalat: *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION SOPIMUSTEN JAKAUMA Yht. 2974-56 kpl +34 kpl -48 kpl 2904-70 kpl 21
VALTION TILANKÄYTTÖ 30.6.2018 Hallinnonala Toimisto Toiminnan tilat Muu Arkisto Yleisöpalvelu Ei määritelty Kaikki yhteensä Valtioneuvoston kanslia Oikeusministeriön HA Sisäministeriön HA Puolustusministeriön HA Valtiovarainministeriön HA Opetus- ja kulttuuriministeriön HA Maa- ja metsätalousministeriön HA Liikenne- ja viestintäministeriön HA Työ- ja elinkeinoministeriön HA Sosiaali- ja terveysministeriön HA Ympäristöministeriön HA Kaikki yhteensä 90 461 13 687 19 687 2 192 8 114 134 141 207 732 314 010 92 175 12 013 6 775 632 705 213 530 233 914 172 739 6 300 10 326 10 000 646 809 167 759 2 469 137 124 650 7 730 0 2 769 276 233 526 30 683 33 054 12 079 13 139 322 481 37 386 150 358 19 631 48 271 13 577 269 222 73 801 103 048 25 439 2 597 2 172 207 057 44 934 21 002 18 186 1 727 1 542 87 391 140 907 12 603 37 208 8 710 21 302 220 729 36 892 70 826 27 127 2 113 645 137 603 17 289 4 171 8 632 892 228 31 212 1 264 217 3 423 441 578 528 104 623 77 818 10 000 5 458 627 23 % 63 % 11 % 2 % 1 % 0 % 100%
VALTION HTH-RAPORTOINNISSA MUKANA OLEVAT JA EI MUKANA OLEVAT KIRJANPITOYKSIKÖT = Mukana = Ei mukana 21 Eduskunta 22 Tasavallan presidentin kanslia 23 Valtioneuvoston kanslia 24 Ulkoministeriön HA 25 Oikeusministeriön HA 26 Sisäministeriön HA 27 Puolustusministeriön HA Eduskunta Valtiontalouden tarkastusvirasto Ulkopoliittinen instituutti Tasavallan presidentin kanslia Valtioneuvoston kanslia ja kaikki ministeriöt Ulkoministeriö Ulkomaiden kohteet ja niiden henkilöstöt eivät ole mukana HTH-raportoinnissa UM:n kotimaan kohteiden tilojen ja tilakustannusten vastuu keskitettiin VNHY:lle 1.3.2015 lähtien. Oikeusministeriö Rikosseuraamuslaitos Syyttäjänlaitos Ulosottolaitos Oikeusrekisterikeskus Sisäministeriö Rajavartiolaitos Suojelupoliisi Pelastusopisto Poliisihallitus Maahanmuuttovirasto Hätäkeskuslaitos Puolustusministeriö Puolustusvoimat Puolustushallinnon rakennuslaitos 28 Valtiovarainministeriön HA 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön HA 30 Maa- ja metsätalousministeriön HA 31 Liikenne- ja viestintäministeriön HA 32 Työ- ja elinkeinoministeriön HA 33 Sosiaali- ja terveysministeriön HA 35 Ympäristöministeriön HA Ahvenanmaan valtionvirasto Valtiovarainministeriö Valtiokonttori Tulli Verohallinto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Väestörekisterikeskus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palv.kesk. Rahoitusvarausvirasto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilastokeskus Etelä-Suomen aluehallintovirasto Senaatti-kiinteistöt (liikelaitos). Opetus- ja kulttuuriministeriö Kansallisarkisto Suomen Akatemia Museovirasto Suomenlinnan hoitokunta Opetushallitus (sis. erityiskoulut) Maanmittauslaitos Elintarviketurvallisuusvirasto Luonnonvarakeskus Maaseutuvirasto Maa- ja metsätalousministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Ilmatieteenlaitos Viestintävirasto ELY-keskusten ja TEtoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus Geologian tutkimuskeskus Patentti- ja rekisterihallitus Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Energiavirasto Kilpailu- ja kuluttajavirasto Työ- ja elinkeinoministeriö Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirasto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta Säteilyturvakeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ympäristöministeriö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Suomen ympäristökeskus *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
TIETOLÄHTEET HTH-tietopalvelu Hallinnon tilahallinta (HTH), on tietopalvelu toimitilojen johtamiseen ja kehittämiseen. Tietopalveluun on koottu valtionhallinnon käyttämien kaikkien tilojen sopimus-, tila- ja käyttäjätiedot. Palvelun avulla voidaan seurata ja ennakoida tilojen käyttöä sekä hallita ja optimoida tilakustannuksia. Tähän raporttiin on koostettu virastokohtaisten tunnuslukujen laskentaa varten yhteenvetotietoja HTH-tietopalvelusta löytyvistä vuokrasopimuksista, toimitiloista sekä pohjakuviin määritellyistä käyttötarkoitusvyöhykkeistä ja niihin sijoitetuista henkilölukumääristä. Netra (http://www.netra.fi) Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Raportilla esitetyt vuosittaiset tilakustannustiedot on koottu pääosin Netran talousraportoinnista täydentämään HTH-tietopalvelun vuokrakustannustietoja. Raportoinnissa käytetään vuonna 2018 voimassa olevaa Valtiokonttorin julkaisemaa Hallinnonalakohtaista virastorakennetta. (http://www.valtiokonttori.fi/kasikirja/public/default.aspx?nodeid=25946).