KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8

ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot 103 831 908 85 451 865 82,3 108 402 000 113 158 900 4,4 Maksutuotot 5 288 100 4 580 567 86,6 5 590 300 5 919 400 5,9 Tuet ja avustukset 0 28 147 29 000 0 Muut toimintatuotot 13 000 7 029 54,1 8 000 0 YHT 109 133 008 90 067 608 82,5 114 029 300 104,5 119 078 300 4,4 Henkilöstökulut 46 817 934 38 797 658 82,9 46 888 700 49 327 488 Palkat 36 234 634 30 058 389 83,0 36 318 900 37 944 221 4,5 Henkilöstösivukulut 10 583 300 8 739 269 82,6 10 569 800 11 383 267 7,7 Palvelujen ostot 22 279 447 21 507 432 96,5 25 970 100 30 237 499 16,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 23 397 902 21 828 355 93,3 26 978 500 26 069 069-3,4 Muut toimintakulut 3 807 017 3 275 135 86,0 4 074 500 4 231 717 3,9 YHT 96 302 300 85 408 580 88,7 103 911 800 107,9 109 865 773 5,7 SISÄISET KUSTANNUSLAJIT 11 629 308 10 505 548 90,3 14 024 300 120,6 13 776 642-1,8 TOIMINTAKATE 1 201 400-5 846 520-3 906 800-4 564 115 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 106 111 0 POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA 521 500 555 914 106,6 667 100 127,9 538 200-19,3 TILIKAUDEN TULOS 679 900-6 402 540-4 574 011-5 102 315

ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Psykiatrian käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn12-ta13 Myyntituotot 20 877 496 18 191 426 87,1 22 983 000 21 774 400-5,3 Maksutuotot 499 500 437 517 87,6 524 300 530 800 1,2 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 395 400 0 YHT 21 376 996 18 629 338 87,1 23 507 700 110,0 22 305 200-5,1 Henkilöstökulut 14 424 358 12 257 512 85,0 14 740 000 14 725 601 Palkat 11 164 364 9 491 704 85,0 11 411 300 11 327 385-0,7 Henkilöstösivukulut 3 259 994 2 765 808 84,8 3 328 700 3 398 216 2,1 Palvelujen ostot 2 545 725 2 340 576 91,9 2 926 300 2 471 262-15,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 356 058 309 128 86,8 380 700 371 212-2,5 Muut toimintakulut 1 416 759 1 130 076 79,8 1 370 900 1 390 925 1,5 YHT 18 742 900 16 037 292 85,6 19 417 900 103,6 18 959 000-2,4 SISÄISET KUSTANNUSLAJIT 2 664 996 2 446 229 91,8 3 298 700 123,8 4 438 910 34,6 TOIMINTAKATE -30 900 145 817 791 100-1 092 710 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT 0 9 0 0 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -30 900 145 808 791 100-1 092 710

Sosiaalipalvelujen vastuualue Käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn12-ta13 Myyntituotot 22 857 839 20 052 987 87,7 24 076 000 23 970 130-0,4 Maksutuotot 1 293 518 1 312 358 101,5 1 568 200 1 005 235-35,9 Tuet ja avustukset 990 300 32 777 3,3 33 000 31 000-6,1 Muut toimintatuotot 443 339 5 262 1,2 6 000 552 535 9108,9 YHT 25 584 996 21 403 384 83,7 25 683 200 100,4 25 558 900-0,5 Henkilöstökulut 19 014 139 17 198 614 20 755 900 19 976 511-3,8 Palkat 14 716 826 13 289 977 90,3 16 038 900 15 366 547-4,2 Henkilöstösivukulut 4 297 313 3 908 637 91,0 4 717 000 4 609 964-2,3 Palvelujen ostot 1 815 495 1 446 532 79,7 1 865 000 1 969 044 5,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 204 848 1 067 260 88,6 1 402 400 1 479 400 5,5 Muut toimintakulut 1 717 618 1 602 530 93,3 1 851 000 1 975 045 6,7 YHT 23 752 100 21 314 936 89,7 25 874 300 108,9 25 400 000-1,8 SISÄISET KUSTANNUSLAJIT 2 257 396 1 813 812 80,3 2 177 000 70,0 367 849-83,1 TOIMINTAKATE -424 500-1 725 364-2 368 100-208 949 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT 0 1 0 0 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA 24 500 29 604 120,8 35 500 190,3 22 500 PITKÄVAIK MENOISTA TILIKAUDEN TULOS -449 000-1 754 969-2 403 600-231 449

Ostetut hoitopalvelut Käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn12-ta13 Myyntituotot 29 361 000 24 542 074 83,6 32 000 000 32 783 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHT 29 361 000 24 542 074 83,6 32 000 000 109,0 32 783 000 2,4 Palkat Henkilöstösivukulut Palvelujen ostot 29 361 000 26 759 778 91,1 32 074 100 32 783 000 HUS yhteensä 18 460 000 16 642 719 90,2 20 386 900 20 800 000 2,0 Sairaala Orton 2 141 000 1 412 533 66,0 1 664 400 1 700 000 2,1 Muut palveluntuottajat 8 760 000 8 704 526 99,4 10 022 800 10 283 000 2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut YHT 29 361 000 26 759 778 91,1 32 074 100 109,2 32 783 000 2,2 SISÄISET KUSTANNUSLAJIT 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 0-2 217 704-74 100 0 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT 0 0 0 0 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA 0 0 0 PITKÄVAIK MENOISTA TILIKAUDEN TULOS 0-2 217 704-74 100 0

Konsernin johto ja yhteiset palvelut Käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn12-ta13 Myyntituotot 4 661 999 4 316 746 92,6 4 679 000 4 892 000 4,6 Maksutuotot 12 000 3 578 29,8 4 000 4 300 7,5 Tuet ja avustukset 100 000 312 572 312,6 490 200 599 000 22,2 Muut toimintatuotot 4 281 000 3 404 561 79,5 4 057 000 4 000 000-1,4 YHT 9 054 999 8 037 457 88,8 9 230 200 101,9 9 495 300 2,9 Henkilöstökulut 8 309 818 7 514 711 90,4 8 998 000 0 8 797 322-2,2 Palkat 6 431 748 5 822 218 90,5 6 935 000 6 767 171-2,4 Henkilöstösivukulut 1 878 070 1 692 493 90,1 2 063 000 2 030 151-1,6 Palvelujen ostot 11 151 000 10 004 535 89,7 12 120 000 12 244 632 1,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 736 882 2 039 659 276,8 2 460 000 2 078 974-15,5 Avustukset 0 1 009 1 000 0 Muut toimintakulut 1 077 000 1 021 931 94,9 1 359 000 1 158 000-14,8 YHT 21 274 700 20 581 845 96,7 24 938 000 117,2 24 278 928-2,6 SISÄISET KUSTANNUSLAJIT -16 551 701-15 943 159 96,3-19 500 000 117,8-18 583 402-4,7 TOIMINTAKATE 4 332 000 3 398 771 3 792 200 3 799 774 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT 200 000 198 412 220 000 0 205 000 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PITKÄVAIK MENOISTA 4 332 000 3 587 071 4 300 000 99,3 4 439 300 TILIKAUDEN TULOS -200 000-386 712-727 800-844 526

Carea-Kymenlaaksonsairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä SUORITTEET v. 2013 Talousarvioon KESKUSSAIRAALA / DRG-HOITOJAKSOT ERIKOISALA TILIN- TALOUS- TALOUS- PÄÄTÖS ARVIO ARVIO muutos-% muutos-% KIRURGIA 8 244 9 060 9 100 9,9 0,4 NAISTENT. JA SYNN. 2 207 2 200 2 200-0,3 0,0 KORVA-,NENÄ-,KURKK. 893 900 850 0,8-5,6 SILMÄTAUDIT 1 845 1 950 1 700 5,7-12,8 HAMMAS- JA SUUSAIR 159 150 140-5,7-6,7 SÄDEHOITO JA SYÖPÄT 1 570 1 600 1 100 1,9-31,3 SISÄTAUDIT 5 205 5 200 4 900-0,1-5,8 LASTENTAUDIT 982 950 900-3,3-5,3 NEUROLOGIA 1 002 1 050 1 080 4,8 2,9 LASTENNEUROLOGIA 205 200 180-2,4-10,0 KEUHKOSAIRAUDET 921 900 900-2,3 0,0 MONIALAPKL 290 290 0,0 YHTEENSÄ 23 233 24 450 23 340 5,2-4,5 KESKUSSAIRAALA / HOITOPÄIVÄT ERIKOISALA TILIN- TALOUS- TALOUS- PÄÄTÖS ARVIO ARVIO muutos-% muutos-% NEUROLOGIA 1 098 365 1 460-66,8 300,0 LASTENTAUDIT 730

Carea-Kymenlaaksonsairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä SUORITTEET v. 2013 Talousarvioon KESKUSSAIRAALA / AVOHOITO ERIKOISALA TILINPÄÄTÖSALOUSARVTALOUSARVIO muutos-% muutos-% MONIALAINEN PÄIVÄPKL 2059 2 000 2 550-2,87 27,50 KIRURGIA 22 717 25 350 24 800 11,59-2,17 NAISTENT. JA SYNN. 13 166 13 390 13 200 1,70-1,42 KORVA-,NENÄ-,KURKK. 9 907 10 100 10 800 1,95 6,93 SILMÄTAUDIT 8 867 9 000 9 250 1,50 2,78 HAMMAS- JA SUUSAIR 2 455 2 400 2 700-2,24 12,50 SÄDEHOITO JA SYÖPÄT 14 973 13 220 16 000-11,71 21,03 SISÄTAUDIT 28 425 28 500 28 800 0,26 1,05 LASTENTAUDIT 5 734 5 150 6 100-10,18 18,45 IHO- JA SUKUPUOLIT. 5 007 5 320 5 400 6,25 1,50 NEUROLOGIA 3 619 3 760 4 340 3,90 15,43 LASTENNEUROLOGIA 1 988 1 940 2 040-2,41 5,15 KEUHKOSAIRAUDET 2 693 2 800 3 000 3,97 7,14 KUNTOUTUS 7 740 8 500 8 350 9,82-1,76 INFEKTIOSAIRAUDET 179 170 170-5,03 0,00 ENSIAPU 16 845 17 300 16 600 2,70-4,05 LEIKO 1 968 2 400 2 500 21,95 4,17 YHTEENSÄ 148 342 151 300 156 600 1,99 3,50 PSYKIATRIA / AVOHOITO ERIKOISALA TILIN- TALOUS- TALOUS- PÄÄTÖS ARVIO ARVIO muutos-% muutos-% PSYKIATRIA 742 1 050 1 050 41,5 0,0 NUORISOPSYKIATRIA 8 686 8 600 8 800-1,0 2,3 LASTENPSYKIATRIA 3 005 2 950 2 950-1,8 0,0 LASTENPSYKIATRIA kotisairaala PSY10 suorittaa 800 800 0,0 YHTEENSÄ 12 433 13 400 13 600 7,8 1,5

Carea-Kymenlaaksonsairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä SUORITTEET v. 2013 Talousarvioon PSYKIATRIA / VUODEOSASTOHOITO ERIKOISALA TILIN- TALOUS- TALOUS- PÄÄTÖS ARVIO ARVIO muutos-% muutos-% AIKUISPSYKIATRIA 27 437 27 000 28 000-1,6 3,7 NUORISOPSYKIATRIA 4 039 4 000 3 400-1,0-15,0 LASTENPSYKIATRIA 1 365 1 200 1 200-12,1 0,0 YHTEENSÄ 32 841 32 200 32 600-2,0 1,2 SOSIAALIPALVELUT TALOUS- ARVIO 2013 käyttöpäivä/ käyttökerta CAREA-KOULU 8 143 ERITYISPOLIKLINIKKA 1 190 TUETTU ASUMINEN 10 660 PALVELUASUMINEN 6 732 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN 33 824 LAITOSHOITO 28 176 TOIMINTAPALVELUT 31 318 LYHYTAIKAISPALVELUT 12 232 132 275