Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717 -10404 20,7 Eläkekulut -12609-2426 -10183 19,2 Muut henkilösivukulut -512-290 -222 56,7 Palvelujen ostot -46200-5513 -40687 11,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -900-307 -593 34,1 Muut toimintakulut -10000-449 -9551 4,5 Toimintakate -90521-17501 -73020 19,3 Tulosalueen vastuuhenkilö: Juha Leppialho 310 Koulutoimi Toimintatuotot 18500 34088-15588 184,3 Myyntituotot 15500 20518-5018 132,4 Maksutuotot 0 6020-6020 ***** Tuet ja avustukset 3000 7187-4187 239,6 Muut toimintatuotot 0 363-363 ***** Toimintakulut -2806748-1357863 -1448885 48,4 Henkilöstökulut -2129948-998734 -1131214 46,9 Palkat ja palkkiot -1752200-820654 -931546 46,8 Henkilösivukulut -377748-178079 -199669 47,1 Eläkekulut -319050-150119 -168931 47,1 Muut henkilösivukulut -58698-27960 -30738 47,6 Palvelujen ostot -461200-242636 -218564 52,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -173100-95345 -77755 55,1 Muut toimintakulut -42500-21148 -21352 49,8 Toimintakate -2788248-1323775 -1464473 47,5 Tulosalueen vastuuhenkilö: Juha Leppialho Iltapäiväkerho, perusopetus, lukio ja muut oppilaitokset - Koulut jatkokehittävät vuoden 2017 tavoitetta toiminnallisesta koulupäivästä. Toiminnallinen koulupäivä on jokaisen oppilaan oikeus. Kunta on mukana Liikkuvakoulu-hankkeessa, jonka pohjalta kehitetään toiminnallista koulupäivää. - Osallisuuden lisääminen. Osallisuus on työrauhan kanssa toinen maakunnallisen arvioinnin perusteella seudullisesti esiin nostettu kehittämiskohde. Osallisuustavoite tarkoittaa kaikkien mahdollisuutta vaikuttaa koulun yhteisiin asioihin. - Työrauha; Padasjoen kouluissa kiinnitetään erityistä huomiota työrauhaan oppitunneilla sekä turvallisuuteen oppituntien ulkopuolella. Asiaa on työstetty lukuvuoden aikana ja positiiviset tulokset ovat jo näkyvissä.
320 Kirjastotoimi Toimintatuotot 11000 1956 9044 17,8 Myyntituotot 7800 398 7402 5,1 Tuet ja avustukset 0 800-800 ***** Muut toimintatuotot 3200 758 2442 23,7 Toimintakulut -232551-124456 -108095 53,5 Henkilöstökulut -154431-78064 -76367 50,5 Palkat ja palkkiot -124600-63026 -61574 50,6 Henkilösivukulut -29831-15037 -14794 50,4 Eläkekulut -25720-12957 -12763 50,4 Muut henkilösivukulut -4111-2081 -2030 50,6 Palvelujen ostot -22770-16327 -6443 71,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -49600-28840 -20760 58,1 Muut toimintakulut -5750-1225 -4525 21,3 Toimintakate -221551-122500 -99051 55,3 Tulosalueen vastuuhenkilö: Taru Tanska Padasjoen kunnankirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön uusiutuvan ja laajan kirjastoaineiston, henkilökunnan asiantuntemuksen, tiedonhakupalveluja sekä kirjastotilat ja tapahtumia. Kirjasto on osa yhteiskunnan tukiverkkoa ja tarjoaa myös pääsyn internetiin. Kirjastoauto vahvistaa haja-asutusalueella asuvien kuulumista kunnan palvelujen piiriin. Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen, vanhuspalveluiden, paikallisten järjestöjen sekä Päijät-Hämeen muiden kirjastojen kanssa. 75 000 lainamäärä ja 40 000 kävijämäärä. Ylläpidetään laadukasta ja monipuolista kokoelmaa. Poistojen osuus nostetaan yleiselle suositustasolle eli 8 %:iin. Kehitetään yhteistyötä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa. Järjestetään käyttö- ja tiedonhakukoulutusta sekä tapahtumia kaikille peruskoulun luokka-asteille sekä päiväkotiikäisille. Osallistutaan aktiivisesti Päijät-Hämeen alueellisen kirjastotyön kehittämiseen ja yhteisen verkkokirjaston kehittämiseen. Lisätään asiakkaiden tietoisuutta lastu-kirjastoista ja sen tuomista eduista, mm. e-aineistot ja maksuttomat varaukset
330 Vapaa aikatoimi Toimintatuotot 101200 73818 27382 72,9 Myyntituotot 73000 32604 40396 44,7 Tuet ja avustukset 26500 39700-13200 149,8 Muut toimintatuotot 1700 1514 186 89,1 Toimintakulut -435562-246183 -189379 56,5 Henkilöstökulut -319212-153939 -165273 48,2 Palkat ja palkkiot -261200-124629 -136571 47,7 Henkilösivukulut -58012-29309 -28703 50,5 Eläkekulut -49851-25162 -24689 50,5 Muut henkilösivukulut -8161-4147 -4014 50,8 Palvelujen ostot -46300-31688 -14612 68,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -32800-26432 -6368 80,6 Avustukset -29900-29499 -401 98,7 Muut toimintakulut -7350-4625 -2725 62,9 Toimintakate -334362-172364 -161998 51,6 Tulosalueen vastuuhenkilö: Pauliina Koskela Vapaa-aikapalvelut, uimahalli, Nuokku ja museo- ja kulttuurityö, nuorisovaltuusto ERI IKÄISTEN KUNTALAISTEN LIIKUNTAHARRASTUSRYHMIEN KEHITTÄMINEN Lisätään yhteistyötä urheiluseurojen ja muiden liikuntatoimijoiden kanssa Ohjaaja- ja vertaisohjaajakoulutusten järjestäminen Ryhmien aikatauluttaminen yhteistyössä välttäen turhia päällekkäisyyksiä toteutunut 1.1.-30.6.2018: * Kunnan, PHLU:n ja järjestöjen seurafoorumi 15.5. * Padasjoki Liikkeellä päivä 19.5. järjestetty yhteistyössä eri tahojen kanssa LASTEN JA NUORTEN VARHAISEN TUEN LISÄÄMINEN Lisätään kouluyhteistyötä - oppilaiden erityiset opetusjärjestelyt - luokkien ryhmittämiset - nuorisotyön jalkautuminen yläkoulun välitunneille Järjestetään monipuolista nuokkutoimintaa asiakaslähtöisesti toteutunut 1.1.-30.6.2018: * Oppilaiden erimittaiset nuokkujaksot kouluaikana/erityiset opetusjärjestelyt. Kevään 2018 aikana 2 oppilasta. * 7-luokkalaisten ryhmäyttämiset (5 krt) * Nuorisotyö jalkautui keskiviikkoisin ruokavälitunnilla koululle koko kevään ajan. * nuokun teemaillat säännöllisesti * tyttöjen ja poikien illat n. kerran kuussa * nuorten ohjattu kuntosali + ruokailu yhdessä tekemällä viikoittain * retket (3), päiväleirit (2), saarileiri
ETSIVÄN TYÖN ASIAKKAIDEN PAREMPI TAVOITTAMINEN Jalkaudutaan enemmän nuorison pariin ja lisätään työtä ehkäisevästä näkökulmasta - ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyöryhmän monialainen kokous tammikuussa - etsivän nuorisotyöntekijän jalkautuminen yläkoulun välitunneille - yhteistyö JOPO-luokan kanssa - 8-luokan tyttöryhmän vetäminen yhdessä opon kanssa keväällä 2018. 350 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatuotot 93200 31421 61779 33,7 Myyntituotot 0 0 0 0 Maksutuotot 93000 31421 61579 33,8 Muut toimintatuotot 200 0 200 0 Toimintakulut -861162-451716 -409446 52,5 Henkilöstökulut -680312-366730 -313582 53,9 Palkat ja palkkiot -541000-291798 -249202 53,9 Henkilösivukulut -139312-74932 -64380 53,8 Eläkekulut -121640-65297 -56343 53,7 Muut henkilösivukulut -17672-9634 -8038 54,5 Palvelujen ostot -57600-21022 -36578 36,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33250-13294 -19956 40 Avustukset -90000-50340 -39660 55,9 Muut toimintakulut 0-330 330 ***** Toimintakate -767962-420295 -347667 54,7 Tulosalueen vastuuhenkilö: Minna Myllykangas Päiväkotihoito, esiopetus, erityispäivähoito, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman toteuttaminen ja toiminnan arviointi. Lasten ja huoltajien osallistaminen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Henkilökunnan perehdyttäminen digitalisaation hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen välillä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimitaan pienryhmissä. Lapsen kuunteleminen ja osallistaminen korostuvat varhaiskasvatuksen arjessa. Esikoululaiset, huoltajat ja henkilöstö osallistuivat maakunnalliseen arvioon. Henkilökunta on saanut koulutusta digitalisaation hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kaksi työntekijää on kouluttautunut TVT-mentoriksi. Yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen välillä.
Sivistystoimi yhteensä 30 Sivistyslautakunta Toimintatuotot 223900 141284 82616 63,1 Myyntituotot 96300 53520 42780 55,6 Maksutuotot 93000 37441 55559 40,3 Tuet ja avustukset 29500 47687-18187 161,7 Muut toimintatuotot 5100 2635 2465 51,7 Toimintakulut -4426544-2198262 -2228282 49,7 Henkilöstökulut -3317324-1609240 -1708084 48,5 Palkat ja palkkiot -2699300-1309077 -1390223 48,5 Henkilösivukulut -618024-300164 -317860 48,6 Eläkekulut -528870-256038 -272832 48,4 Muut henkilösivukulut -89154-44125 -45029 49,5 Palvelujen ostot -634070-317187 -316883 50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -289650-164219 -125431 56,7 Avustukset -119900-79839 -40061 66,6 Muut toimintakulut -65600-27776 -37824 42,3 Toimintakate -4202644-2056978 -2145666 48,9