Toiminta- ja talouskatsaus 2016-2017 Liittokokoukselle 24.11.2018 (Liite 2)
Tarkoitus ja tavoitteet Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Suomessa sekä osallistua ja vaikuttaa kansainväliseen ampumaurheilutoimintaan. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tavoitteenamme on, että ampumaurheilu on arvostettu, innostava, turvallinen, moniarvoinen ja myös kansainvälisesti menestyvä urheilulaji, jota harrastetaan nykyaikaisilla suorituspaikoilla ja jonka seuroissa on hyvä kasvaa, kehittyä ja viihtyä.
Painopisteet Vuoden 2016 pääpainopisteet olivat Yhteiskunnallisen vaikuttamisen parantaminen ja viestintä Seuratoiminnan tukeminen, erityisesti olosuhteiden ja osaamisen varmistaminen Seuroissa tapahtuvan nuorisotoiminnan tukeminen ja kehittäminen Huippu-urheilun ohjelman jatkaminen, tavoitteena menestyminen vuosien 2016 ja 2020 olympia- ja paralympiakisoissa
Painopisteet Strategian päivitystyötä tehtiin vuoden 2016 aikana keväällä järjestetyssä workshopissa ja syksyllä omassa erillisessä seminaarissa. Painopisteiksi tarkentuivat Olosuhteiden varmistaminen Vaikuttaminen ja viestintä Toimintatapojen kehittäminen Seuratoiminnan tukeminen Huippu-urheilun kehittäminen
Olosuhteiden varmistaminen Ampumaharrastusfoorumin osa-aikaisena työntekijänä oli rataasiantuntija Lotta Jaakkola, joka auttoi seuroja ampumarataasioissa, erityisesti ympäristölupa-asioissa. SAL:n ympäristö- ja olosuhdepäällikön toimen valmistelu aloitettiin seurauksena AHF:n palkanmaksuongelmista SAL osallistui maakuntakaavojen päivitysprosesseihin mm. lausumalla ratatilanteista ja tarpeista useiden maakuntien alueella. SAL osallistui ampumaratojen lupamenettelyn keventämishankkeeseen (ALUKE)
Vaikuttaminen ja viestintä Vaikuttamistyössä painottui erityisesti EU:n ampuma-asedirektiivi ja siihen liittyvät lausunnot niin EU:lle kuin myös kotimaan virkamiehille Lukuisia lausuntoja eri tahoille yksin ja yhdessä AHF:n kanssa mm. ase- ja ampumaratalakeihin ja maakuntakaavaprosesseihin liittyen Yhteistoimintapalavereja muun muassa poliisin asehallintoyksikön kanssa SAL hyvin edustettuna ampumaurheilun kansainvälisissä liitoissa Kansainvälisiä arvokisoja myönnettiin Suomeen Siluetin MM 2018, kasa-ammunnan EM 2018, haulikon maailmancup 2019, ilma-aseiden EM 2021 Kotimaan vaikuttamisessa testattiin uutta konseptia kutsumalla avainhenkilöitä (mm. urheiluministeri Sampo Terho) tutustumaan ampumaurheiluun ja ajatuksiimme mm. ratatilanteesta ja aselakiasioista
Vaikuttaminen ja viestintä Olympiavuosi 2016 näkyi medianäkyvyydessä selvänä piikkinä TV-aikaa 10.07h 2016 ja 4.08h 2017, kuvallisia lehtijuttuja suurimmissa lehdissä 209/88, tiedotteita yli 170 molempina vuosina Nettisivu-uudistus loppuvuonna 2016 Some-viestinnän kasvattaminen #roadtotokyo-videosarja Instagram käyttöön syksyllä 2016 Facebookin luetuin uutinen tavoitti 17 342 ihmistä Uusi logo ja visuaalinen ilme otettiin käyttöön 2017 lokakuun lopussa osana valmistautumista juhlavuoteen 2019
Sponsor Navigator: Kiinnostavimmat urheilulajit 2017 Väestö 18+ Kuinka kiinnostunut olet seuraavista urheilulajeista? Kiinnostuneella tarkoitetaan esimerkiksi, että seuraat urheilutapahtumia paikan päällä tai seuraat urheilua TV:stä, lehdistä tai muista medioista Ampumaurheilusta kiinnostuneita yli 18-vuotiaassa väestössä noin 660 000 suomalaista.
Sponsor Navigator: Ampumaurheilu lajirankingissä Väestö 18+
Toimintatapojen kehittäminen Järjestelmäuudistuksia tavoitteena toimintojen digitalisointi ja automatisointi ja siten resurssien siirtäminen hallinnon rutiineista varsinaiseen toimintaan Suomisport käyttöön Sporttirekisterin korvaajana loppuvuonna 2017 Merkittäviä henkilöstömuutoksia toimistossa ja myös valmentajapuolella, uusi puheenjohtaja 2017 Toimitilamuuton valmistelu loppuvuonna 2017 (muutto tammikuussa 2018) Aiempaa selvästi pienemmät mutta nykyaikaisemmat tilat, kustannussäästöt vuokrakuluissa jatkossa noin 25 000 euroa/vuosi. Kysely liiton arvoista kesällä 2016, pohjana yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelmalle
Seuratoiminnan tukeminen Kultahippuvastaavat alueille aktivoimaan seuroja lasten ja nuorten toiminnassa Kultahippupassien ennätys 1105 kpl vuonna 2016 (1025 2017), nuorten jäsenmäärä kasvussa Valmentajakoulutus seuratoiminnan tukena Uusia ampumakouluohjaajia 37 (2016) ja 52 (2017), I-tason valmentajia 9 ja 10, II-tason valmentajia 6 (2017), ISSF:n B-valmentajia 2, ISSF:n A-valmentajia 1 Yläkoululeirityksen käynnistäminen 2016 tavoitteena urheilijan polun aloittaminen Seurakysely keväällä 2017 -> toiminnan suuntaaminen seurojen mainitsemien lähivuosien kehittymistavoitteiden tukemiseksi Rataolosuhteiden kehittäminen (76% vastanneista seuroista) Jäsenmäärän kasvattaminen (55%) Uusien ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen (55%) Seurojen välisen yhteistyön lisääminen (48%) Seuran talouden kehittäminen (44%)
Huippu-urheilun kehittäminen Olympiakomitea uudisti tukijärjestelmänsä 2017, ammunta säilyi painopistelajina Aiempaa tiiviimpi yhteistyö, ohjaus ja seuranta Olympiakomitean huippuurheiluyksikön kanssa Valmennusorganisaatiossa valmentajavaihdoksia Ampumaurheilu Turun seudun urheiluakatemian painopistelajiksi 2017 alusta, haulikkolajien keskittäminen Lahti-Orimattilaan, valmennuskeskuksena Kisakallio Rio 2016: Satu Mäkelä-Nummela 10., Vesa Törnroos 11., paralympialaisissa Minna Leinonen 18. Noin 100 arvokisamitalia 2017, 28 vuonna 2016
TOIMINNAN LUKUJA
Jäsenmäärän kehitys Yhteensä 37000 36147 36000 35000 34000 35502 35128 34330 33584 33843 34155 34346 34685 35167 33901 33985 33000 32895 33000 32875 32000 31857 31791 31279 31000 30000 29000 28000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jäsenmäärän kehitys aikuiset 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Aikuiset 29976 29628 29472 28907 28129 28347 28664 28962 29156 29721 28863 28906 27648 27704 27979 26884 26954 26143 1655 1614 1576 1587 1598 1623 1667 1695 1745 1818 1807 1833 1904 1823 1911 1985 1935 2079 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Naisia aikuisista 2000 5,2 % 2001 5,2 % 2002 5,1 % 2003 5,2 % 2004 5,4 % 2005 5,4 % 2006 5,5 % 2007 5,5 % 2008 5,6 % 2009 5,8 % 2010 6,1 % 2011 6,2 % 2012 6,2 % 2013 6,4 % 2014 6,4 % 2015 6,4 % 2016 6,7 % 2017 7,4 % Miehet Naiset
Jäsenmäärän kehitys nuoret 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nuoret 3745 3564 3374 3189 3208 3255 3163 3111 3035 3012 2798 2813 2520 2522 2411 2390 2326 2149 771 696 706 647 649 618 661 654 673 616 642 650 704 753 731 614 628 574 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tyttöjä nuorista 2000 17 % 2001 16 % 2002 17 % 2003 17 % 2004 17 % 2005 16 % 2006 17 % 2007 18 % 2008 18 % 2009 17 % 2010 19 % 2011 19 % 2012 20 % 2013 20 % 2014 19 % 2015 23 % 2016 26 % 2017 24 % Pojat Tytöt
Naisten ja tyttöjen suhteellinen osuus 10,0 % Naiset ja tytöt 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lisenssien määrän kehitys 9000 8000 7000 6000 7864 7302 6659 6952 5921 5852 5866 5900 5520 5636 5550 5781 5917 5942 6167 6372 6794 6968 7204 7368 7307 7303 7398 7598 7462 5000 4000 3000 2000 1000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TALOUS
Tilinpäätösluvut 2016 2017 Toiminnan tuotot +2 259 071,45 +2 238 160,34 Toiminnan kulut -2 190 839,92-2 192 837,39 Poistot -14 456,01-12 007,77 Ylijäämä +68 231,53 +45 322,95 Alueiden ylijäämä +13 627,63 +5 773,82 Oma pääoma +74 637,06 +119 960,00
Tuotot, kulut ja tuloksen kehitys 2001-2017 2 500 100 2 000 50 1 500 0 1 000-50 500-100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotot t Kulut t Tulos t -150
Tulojen muodostus 2016 2017 OK, Para; 9% OK, Para; 7% 800 000 700 000 OKM; 30% Jäsenmaksut; 31% OKM; 31% Jäsenmaksut; 31% 600 000 500 000 400 000 Muut tuotot; 8% Lahjoitukset ja avustukset; 2% Lisenssituotot; 10% Sopimus- ja ilmoitustuotot; 10% Muut tuotot; 8% Lahjoitukset ja avustukset; 2% Lisenssituotot; 10% Sopimus- ja ilmoitustuotot; 10% 300 000 200 000 100 000 0 2016 2017
Valtionavun kehitys 2000-2017 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Menot päätoimialoittain 2016 2017 Huippuurheilu; 47% Järjestötoimi nta; 29% Huippu-urheilu; 46% Järjestötoimint a; 30% Nuoriso- ja harraste; 24% Nuoriso- ja harraste; 23%
Menot toimialoittain 2016 2017 Huippu-urheilu; 47% Järjestötoiminta; 29% Huippu-urheilu; 46% Järjestötoiminta; 30% Viestintä; 5% Hallinto; 14% Julkaisu; 6% Viestintä; 5% Julkaisu; 7% Kvtoiminta Hallinto; 12% ; 1% Kvtoiminta ; 1% Nuoriso- ja harraste; 24% Varainhankinta; 4% Nuoriso- ja harraste; 23% Varainhankinta, SAL 100; 5%
Menot suhteessa budjettiin 2016 1200 1000 800 600 Tot budj 400 200 0 Nuoriso ja harraste Hallinto Tiedotus- ja julkaisu Huippu-urheilu Kv.toiminta Muut
Menot suhteessa budjettiin 2017 1200000 1000000 800000 600000 Toteuma Budjetti 400000 200000 0 Nuoriso- ja harraste Huippu-urheilu Hallinto Viestintä Julkaisu KV-toiminta SAL100 Varainhankinta
Menot kululajeittain 2016 Vuokrat; 4% 2017 Vuokrat 4 % Materiaalikulut; 5% Muut kulut; 13% Henkilöstökulut; 27% Materiaalikulut 6 % Muut kulut 11 % Henkilöstökulut 29 % Ulkopuoliset palvelut; 8% Ulkopuoliset palvelut 8 % Matka- ja majoituskulut; 16% Urheilija- ja valmentajatuet; 27% Matka- ja majoituskulut 18 % Urheilija- ja valmentajatuet 24 %
Maksuvalmiuden kehitys 1,40 1,20 1,00 1,08 0,98 1,29 Maksuvalmiutta kuvaavan luvun ollessa yli 1 maksuvalmius on hyvä 0,5-1 maksuvalmius on tyydyttävä Alle 0,5 maksuvalmius on heikko 0,80 0,60 0,40 0,20 0,80 0,63 0,44 0,54 0,72 Luku lasketaan seuraavasti: + ää 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oman pääoman kehitys 250 000 200 000 150 000 Tilintarkastajien suositus oman pääoman määräksi 150 000 200 000 100 000 50 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-50 000-100 000-150 000