TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun tarjoajien kanssa. Päämäärä Yhdessä hallintokuntien ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa saada aikaan sekä asukkaille, että kunnassa aikaansa viettäville viihtyisä ja ystävällinen kestävän kehityksen kunta. Toiminnan painopistealueet 2019 2021 Tekninen toimi - Katujen ja kevyen liikenteen väylien peruskorjaus ja rakentaminen - Rakennusten kunnossapito ja huolto Toimintaympäristön muutos 2019-2021 - Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa
401 TEKNINEN HALLINTO JA KAAVOITUS TP 2017 TA 2018 LTK 2019 MYYNTITUOTOT 580 65 757 25 113 MAKSUTUOTOT 3 000 2 000 2 000 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 3 580 67 757 27 113 HENKILÖSTÖKULUT -127 773-183 847-163 691 PALKAT JA PALKKIOT -97 390-140 864-124 850 HENKILÖSIVUKULUT -30 383-42 983-38 841 ELÄKEKULUT -27 493-38 551-35 539 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 890-4 432-3 302 PALVELUJEN OSTOT -31 326-67 700-48 400 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -960-4 250-3 600 MUUT -2 421-3 700-3 700-162 480-259 497-219 391 TOIMINTAKATE -158 899-191 740-192 278 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -158 899-191 740-192 278 Tulosalueen vastuuhenkilö tekninen johtaja TP 2017 TA 2018 TA 2019 HENKILÖSTÖ 2 2 2 LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 8 8 8 LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT 82 70 70 Hallinnollisten asioiden suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen. Kiinteistöjen mittaus ja kaavoituksen valmistelu. Kiinteistöjen muodostukseen liittyvää mittausta Käytetään ostopalveluja. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asumista, yrittämistä ja vapaa-aikaa varten. Käytetään ostopalveluja.
402 KIINTEISTÖTOIMI TP 2017 TA 2018 LTK 2019 MYYNTITUOTOT 9 949 300 2 300 MUUT 1 512 699 1 484 500 1 512 600 1 522 649 1 484 800 1 514 900 HENKILÖSTÖKULUT -406 411-441 075-453 128 PALKAT JA PALKKIOT -323 321-356 897-369 750 HENKILÖSIVUKULUT -83 090-84 178-83 378 ELÄKEKULUT -72 954-73 310-73 929 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -10 136-10 868-9 449 PALVELUJEN OSTOT -271 796-328 100-297 900 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -574 379-595 700-592 700 MUUT -210 282-201 500-209 500-1 462 868-1 566 375-1 553 228 TOIMINTAKATE 59 780-81 575-38 328 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -624 658-621 527-657 140 ARVONALENTUMISET -2 740 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -627 398-621 527-657 140 TILIKAUDEN TULOS -567 617-703 102-695 468 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -567 617-703 102-695 468 Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari TP 2017 TA 2018 TA 2019 TEOLLISUUSHALLIT KPL 2 2 1 TEOLLISUUSHALLIT PINTA-ALA 1210 356 356 VUOKRAKIINTEISTÖT KPL 8 8 8 VUOKRAKIINTEISTÖT PINTA-ALA 3925 3825 3825 KOULUT KPL 2 2 2 KOULUT PINTA-ALA 7275 7275 7275 MUUT KIINTEISTÖT KPL 12 13 12 MUUT KIINTEISTÖT PINTA-ALA 16289 16289 16289 Kiinteistöjen hoito, siivous ja kunnossapito.
Kiinteistöjen ylläpitosiivous ja huolto taloudellisesti, ympäristöystävällisesti, asiakaslähtöisesti, työsuojeluasiat huomioiden. Ammattitaitoinen henkilökunta. Ympäristöystävälliset pesuaineet, jätteiden lajittelu, työvälineiden ergonomisuus ja koneiden käyttö. Taloudellinen kiinteistönhoito sekä kiinteistöjen kunnon seuranta ja ylläpito. Kiinteistönhoidon sähköisen huoltokirjan käyttö.
403 MAA- JA METSÄTILAT TP 2017 TA 2018 LTK 2019 MYYNTITUOTOT 342 488 350 000 350 000 MAKSUTUOTOT 0 0 0 MUUT 8 604 8 000 8 000 351 091 358 000 358 000 HENKILÖSTÖKULUT -2 104-2 000-2 000 HENKILÖSIVUKULUT -2 104-2 000-2 000 ELÄKEKULUT -2 104-2 000-2 000 PALVELUJEN OSTOT -45 677-72 000-72 200 MUUT -3 816-5 500-5 620-51 597-79 500-79 820 TOIMINTAKATE 299 494 278 500 278 180 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 299 494 278 500 278 180 Tulosalueen vastuuhenkilö kunnanjohtaja Heikki Jaakkola Kunnan talousmetsien hoito metsätaloussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Maa-alueiden vuokraaminen kysynnän ja tarjonnan mukaan. Metsäsuunnitelman mukainen metsän hoito. Uuden metsäsuunnitelman mukainen toiminta.
404 LAAJAKAISTA TASEYKSIKKÖ TP 2017 TA 2018 LTK 2019 MYYNTITUOTOT 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 HENKILÖSTÖKULUT 0 0-4 903 PALKAT JA PALKKIOT 0 0-4 100 HENKILÖSIVUKULUT 0 0-803 ELÄKEKULUT 0 0-687 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 0 0-116 PALVELUJEN OSTOT 0-25 773-27 500 0-25 773-32 403 TOIMINTAKATE 0 14 227 7 597 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 VUOSIKATE 0 14 227 7 597 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 0-177 034-172 737 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0-177 034-172 737 TILIKAUDEN TULOS 0-162 807-165 140 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-162 807-165 140 Tulosalueen vastuuhenkilö kunnanjohtaja Laadukkaiden tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen valokuitua hyödyntäen yhteistyössä kumppaneiden Tietoliikenneyhteyksien laadun parantaminen sekä kiinteiden että langattomien yhteyksien osalta. Valokuituverkon rakentamista vaiheittain jatketaan. Runkoverkon osalta yhteisrakentamista jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Runkoverkon laajentamiseen varaudutaan kiinteistöliittymien rakentamisen ohella. Rakentamisessa hyödynnetään investointi- ja kehittämisrahaston varoja. Pilottihanketta jatketaan.
405 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUE TP 2017 TA 2018 LTK 2019 MYYNTITUOTOT 53 300 2 500 3 000 MAKSUTUOTOT 1 420 700 700 MUUT 28 972 26 000 26 000 83 691 29 200 29 700 HENKILÖSTÖKULUT -54 075-55 208-55 492 PALKAT JA PALKKIOT -44 364-45 854-46 406 HENKILÖSIVUKULUT -9 710-9 354-9 086 ELÄKEKULUT -8 304-7 818-7 773 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 407-1 536-1 313 PALVELUJEN OSTOT -114 137-75 700-79 400 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -52 894-49 100-49 200 AVUSTUKSET -61 600 0 0 MUUT -3 943 0 0-286 648-180 008-184 092 TOIMINTAKATE -202 957-150 808-154 392 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -573 985-363 954-281 603 ARVONALENTUMISET -1 832 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -575 817-363 954-281 603 TILIKAUDEN TULOS -778 774-514 762-435 995 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -778 774-514 762-435 995 Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari Janne Virtanen TP 2017 TA 2018 TA 2019 TIET KM 21 21 21 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6 6 6 Yleisten alueiden, teiden ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito. Puistoilla luodaan viihtyisyyttä. Leikkikentillä tarjotaan toimintamahdollisuuksia lapsille.
Kunnan vastuulla olevien kaavateiden kunnon säilyttäminen. Turvallisuusnäkökohtien huomiointi. Kunnan vastuulla olevien kaavateiden kunnossapito ja peruskorjaukset. Tienvarsien niitto ja raivaus. Liikennemerkkien tarkastukset. Viranomaistehtävien hoitaminen ja tieavustusten jako. Tiekuntien neuvontatehtävät.
406 VIEMÄRILAITOS TASEYKSIKKÖ TP 2017 TA 2018 LTK 2019 MYYNTITUOTOT 209 926 207 000 216 600 209 926 207 000 216 600 HENKILÖSTÖKULUT -55 438 0-58 594 PALKAT JA PALKKIOT -46 138 0-49 000 HENKILÖSIVUKULUT -9 300 0-9 594 ELÄKEKULUT -7 876 0-8 208 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 424 0-1 386 PALVELUJEN OSTOT -150 732-134 723-141 650 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -64 416-56 600-61 800 MUUT -2 077-2 000-9 000-272 663-193 323-271 044 TOIMINTAKATE -62 737 13 677-54 444 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 101 0 0 MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 101 0 0 VUOSIKATE -62 635 13 677-54 444 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -242 262-159 640-160 502 ARVONALENTUMISET -142 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -242 404-159 640-160 502 TILIKAUDEN TULOS -305 040-145 963-214 946 POISTOERON MUUTOS 37 436 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -267 603-145 963-214 946 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -575 817-363 954-281 603 TILIKAUDEN TULOS -778 774-514 762-435 995 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -778 774-514 762-435 995
Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari TP 2017 TA 2018 TA 2019 VERKOSTON PITUUS 53 53 53 KULUTUS 93237 100 000 100 000 Jätevesipuhdistamon ja pumppaamoiden sekä viemäriverkoston kunnossapito. Viemäröinnin asianmukainen hoito ja toimintavarmuuden turvaaminen Puhdistamon ja pumppaamoiden hoito ja seuranta kaukovalvonnalla sekä verkoston kunnossapito. Olemassa olevan verkoston kunnossapito Tarvittavat vuotovesikorjaukset ja verkoston kunnossapidon tehostaminen. Jätevesi lupaehtojen mukaisissa raja-arvoissa. Velvoitetarkkailu ja seurantamittaukset.
407 KAUKOLÄMPÖ TASEYKSIKKÖ TP 2017 TA 2018 LTK 2019 MYYNTITUOTOT 381 925 700 000 700 000 381 925 700 000 700 000 HENKILÖSTÖKULUT 0 0-4 903 PALKAT JA PALKKIOT 0 0-4 100 HENKILÖSIVUKULUT 0 0-803 ELÄKEKULUT 0 0-687 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 0 0-116 PALVELUJEN OSTOT -3 353-6 300-10 500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -278 858-601 000-601 000 MUUT 51 447 0 0-230 764-607 300-616 403 TOIMINTAKATE 151 161 92 700 83 597 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 VUOSIKATE 151 161 92 700 83 597 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -93 113-79 139-69 668 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -93 113-79 139-69 668 TILIKAUDEN TULOS 58 048 13 561 13 929 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 58 048 13 561 13 929 Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari. Kaukolämpöverkoston rakentaminen ja kunnossapito. Verkoston kunnossapito ja laajentaminen Seuranta ja mahdolliset huoltotoimenpiteet. Lisätään kiinteistöjä kaukolämpöön.
408 PELASTUSTOIMI TP 2017 TA 2018 LTK 2019 PALVELUJEN OSTOT -238 032-285 000-285 000-238 032-285 000-285 000 TOIMINTAKATE -238 032-285 000-285 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -238 032-285 000-285 000 Toiminnan järjestäminen yhdessä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa. Pelastustoimen palveluiden järjestäminen. Palvelu ostetaan Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.
409 KUNNAN VESIHUOLTO TP 2017 TA 2018 LTK 2019 MYYNTITUOTOT 0 900 900 0 900 900 HENKILÖSTÖKULUT 0-2 000-2 092 PALKAT JA PALKKIOT 0-1 662-1 750 HENKILÖSIVUKULUT 0-338 -342 ELÄKEKULUT 0-283 -293 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 0-55 -49 PALVELUJEN OSTOT 0-5 350-2 850 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0-3 000-3 000 0-10 350-7 942 TOIMINTAKATE 0-9 450-7 042 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 0-63 394-58 990 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0-63 394-58 990 TILIKAUDEN TULOS 0-72 844-66 032 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-72 844-66 032 Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari Pienten vedenottamoiden (Auttoinen ja Arrakoski) kunnossapito. Verkoston asianmukainen hoito ja toimintavarmuuden turvaaminen Verkoston kunnossapito. Olemassa olevan verkoston kunnossapito Tarvittavat vesivuotokorjaukset ja verkoston kunnossapito. Viranomaistarkkailut Velvoitetarkkailu
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 LTK 2019 MYYNTITUOTOT 1 024 232 1 366 457 1 337 913 MAKSUTUOTOT 62 448 2 700 2 700 TUET JA AVUSTUKSET 821 0 0 MUUT 1 550 275 1 518 500 1 546 600 2 637 776 2 887 657 2 887 213 HENKILÖSTÖKULUT -760 823-684 130-744 803 PALKAT JA PALKKIOT -601 667-545 277-599 956 HENKILÖSIVUKULUT -159 156-138 853-144 847 ELÄKEKULUT -140 582-121 962-129 116 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -18 573-16 891-15 731 PALVELUJEN OSTOT -951 511-1 000 646-965 400 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -977 283-1 309 650-1 311 300 AVUSTUKSET -61 600 0 0 MUUT -172 063-212 700-227 820-2 923 279-3 207 126-3 249 323 TOIMINTAKATE -285 504-319 469-362 110 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 101 0 0 MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 101 0 0 VUOSIKATE -285 402-319 469-362 110 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 537 212-1 464 688-1 400 640 ARVONALENTUMISET -4 714 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 541 926-1 464 688-1 400 640 TILIKAUDEN TULOS -1 827 329-1 784 157-1 762 750 POISTOERON MUUTOS 37 436 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 789 892-1 784 157-1 762 750