Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00 9 996-100,00 * Palvelujen ostot -809 920-207 812 26-827 092-201 257 24,30 6 556-3,20 * Muut toimintakulut -227 187-56 797 25-230 118-57 544 25,00-747 1,30 ** -1 078 840-274 605 25-1 097 593-258 800 23,60 15 805-5,80 TOIMINTAKATE -1 078 840-274 605 25-1 097 593-258 800 23,60 15 805-5,80 VUOSIKATE -1 078 840-274 605 25-1 097 593-258 800 23,60 15 805-5,80 TILIKAUDEN TULOS -1 078 840-274 605 25-1 097 593-258 800 23,60 15 805-5,80 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -1 078 840-274 605 25-1 097 593-258 800 23,60 15 805-5,80 610 Hallinto, tekninen ltk * Myyntituotot 34 097 8 524 25 30 519 7 630 25,00-895 -10,50 * Tuet ja avustukset 4 474 1 031 23 0 0 0,00-1 031-100,00 * Muut toimintatuotot 11 074 2 668 24 0 1 300 0,00-1 368-51,30 ** 49 645 12 224 25 30 519 8 930 29,30-3 294-26,90 ** Valmistus omaan käyttöö 6 977 0 0 33 170 0 0,00 0 0,00 * Palkat ja palkkiot -117 252-28 724 24-141 261-27 720 19,60 1 003-3,50 * Eläkekulut -38 293-9 474 25-41 424-4 664 11,30 4 810-50,80 * Muut henkilösivu -5 214-1 308 25-8 134-947 11,60 361-27,60 * Palvelujen ostot -82 625-18 918 23-63 666-17 326 27,20 1 593-8,40 * Aineet,tarvikk,tavar -9 985-511 5-3 430-356 10,40 155-30,30 * Muut toimintakulut -12 765-3 089 24-12 198-2 542 20,80 547-17,70 ** -266 134-62 023 23-270 113-53 555 19,80 8 468-13,70 TOIMINTAKATE -209 513-49 800 24-206 424-44 625 21,60 5 174-10,40
VUOSIKATE -209 513-49 800 24-206 424-44 625 21,60 5 174-10,40 TILIKAUDEN TULOS -209 513-49 800 24-206 424-44 625 21,60 5 174-10,40 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -209 513-49 800 24-206 424-44 625 21,60 5 174-10,40 612 Liikenneväylät * Myyntituotot 6 047 0 0 4 000 240 6,00 240 0,00 * Maksutuotot 47 0 0 0 0 0,00 0 0,00 * Tuet ja avustukset 21 627 0 0 8 700 0 0,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot 531 386 73 0 386 0,00 0 0,00 ** 28 253 386 1 12 700 626 4,90 240 62,20 ** Valmistus omaan käyttöö 34 711 0 0 36 160 1 433 4,00 1 433 0,00 * Palkat ja palkkiot -230 536-30 107 13-176 500-31 333 17,80-1 226 4,10 * Eläkekulut -43 889-7 591 17-39 207-5 150 13,10 2 441-32,20 * Muut henkilösivu -9 317-1 418 15-10 855-1 051 9,70 367-25,90 * Palvelujen ostot -580 795-141 290 24-523 700-288 775 55,10-147 485 104,40 * Aineet,tarvikk,tavar -307 606-85 955 28-254 640-44 049 17,30 41 906-48,80 * Muut toimintakulut -13 270-3 638 27-12 600-3 198 25,40 440-12,10 ** -1 185 412-269 999 23-1 017 502-373 557 36,70-103 558 38,40 TOIMINTAKATE -1 122 449-269 613 24-968 642-371 498 38,40-101 885 37,80 VUOSIKATE -1 122 449-269 613 24-968 642-371 498 38,40-101 885 37,80 * Suunn.mukaiset poist -608 389-148 928 24-604 700 0 0,00 148 928-100,00 TILIKAUDEN TULOS -1 730 838-418 541 24-1 573 342-371 498 23,60 47 043-11,20 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -1 730 838-418 541 24-1 573 342-371 498 23,60 47 043-11,20 613 Yleiset alueet * Myyntituotot 35 725 2 977 8 20 000 1 230 6,20-1 747-58,70 * Tuet ja avustukset 82 408 4 128 5 25 500 0 0,00-4 128-100,00 * Muut toimintatuotot 12 555 427 3 14 000 560 4,00 133 31,30 ** 130 687 7 532 6 59 500 1 790 3,00-5 741-76,20
** Valmistus omaan käyttöö 1 349 0 0 0 0 0,00 0 0,00 * Palkat ja palkkiot -249 516-41 220 17-205 184-35 798 17,40 5 422-13,20 * Eläkekulut -57 027-11 227 20-57 583-5 254 9,10 5 973-53,20 * Muut henkilösivu -9 290-1 502 16-12 620-1 023 8,10 480-31,90 * Palvelujen ostot -138 928-23 989 17-132 210-11 048 8,40 12 941-53,90 * Aineet,tarvikk,tavar -61 812-4 302 7-32 937-3 530 10,70 772-17,90 * Muut toimintakulut -257-12 5 0-8 0,00 4-33,30 ** -516 829-82 252 16-440 534-56 660 12,90 25 592-31,10 TOIMINTAKATE -384 794-74 720 19-381 034-54 870 14,40 19 850-26,60 VUOSIKATE -384 794-74 720 19-381 034-54 870 14,40 19 850-26,60 * Suunn.mukaiset poist -55 808-13 967 25-64 600 0 0,00 13 967-100,00 TILIKAUDEN TULOS -440 602-88 687 20-445 634-54 870 12,30 33 817-38,10 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -440 602-88 687 20-445 634-54 870 12,30 33 817-38,10 614 Hulevedet * Myyntituotot 1 799 320 18 0 320 0,00 0 0,00 ** 1 799 320 18 0 320 0,00 0 0,00 * Palkat ja palkkiot -3 110-547 18 0-158 0,00 389-71,10 * Eläkekulut -430-73 17 0-20 0,00 53-72,80 * Muut henkilösivu -120-18 15 0-4 0,00 14-77,40 * Palvelujen ostot -16 746-4 334 26-10 950-473 4,30 3 861-89,10 * Aineet,tarvikk,tavar -1 924 0 0-1 200-24 2,00-24 0,00 ** -22 329-4 972 22-12 150-679 5,60 4 293-86,30 TOIMINTAKATE -20 530-4 652 23-12 150-359 3,00 4 293-92,30 VUOSIKATE -20 530-4 652 23-12 150-359 3,00 4 293-92,30 * Suunn.mukaiset poist -16 719-4 232 25-27 900 0 0,00 4 232-100,00
TILIKAUDEN TULOS -37 249-8 884 24-40 050-359 0,90 8 525-96,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -37 249-8 884 24-40 050-359 0,90 8 525-96,00 617 Muu kuntatekniikka * Myyntituotot 10 623 0 0 5 000 2 000 40,00 2 000 0,00 * Tuet ja avustukset 36 0 0 0 0 0,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot 2 000 0 0 2 000 0 0,00 0 0,00 ** 12 660 0 0 7 000 2 000 28,60 2 000 0,00 ** Valmistus omaan käyttöö 220 0 0 0 0 0,00 0 0,00 * Palkat ja palkkiot -5 638 0 0 0-16 0,00-16 0,00 * Eläkekulut -725 0 0 0-2 0,00-2 0,00 * Muut henkilösivu -194 0 0 0 0 0,00 0 0,00 * Palvelujen ostot -10 095-98 1-6 085-1 173 19,30-1 076 1 101,50 * Aineet,tarvikk,tavar -3 825-838 22-6 500-1 285 19,80-447 53,30 * Muut toimintakulut -1 965-1 965 100-2 400-1 965 81,90 0 0,00 ** -22 442-2 901 13-14 985-4 441 29,60-1 541 53,10 TOIMINTAKATE -9 563-2 901 30-7 985-2 441 30,60 459-15,80 VUOSIKATE -9 563-2 901 30-7 985-2 441 30,60 459-15,80 * Suunn.mukaiset poist -8 784-786 9-7 000 0 0,00 786-100,00 TILIKAUDEN TULOS -18 347-3 687 20-14 985-2 441 16,30 1 246-33,80 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -18 347-3 687 20-14 985-2 441 16,30 1 246-33,80 630 Keskusvarasto * Myyntituotot 50 410 12 557 25 49 762 8 512 17,10-4 045-32,20 * Tuet ja avustukset 374 0 0 0 0 0,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot 500 0 0 500 250 50,00 250 0,00 ** 51 284 12 557 24 50 262 8 762 17,40-3 795-30,20 * Palkat ja palkkiot -25 659-6 139 24-25 295-6 134 24,20 5-0,10
* Eläkekulut -8 046-2 307 29-9 418-1 025 10,90 1 282-55,60 * Muut henkilösivu -1 202-282 23-1 556-210 13,50 72-25,50 * Palvelujen ostot -7 451-1 803 24-7 216-2 195 30,40-392 21,70 * Aineet,tarvikk,tavar -10 809-163 2-1 850-133 7,20 30-18,70 * Muut toimintakulut -6 850-1 712 25-4 927-1 219 24,70 493-28,80 ** -60 017-12 406 21-50 262-10 915 21,70 1 491-12,00 TOIMINTAKATE -8 733 150-2 0-2 153 0,00-2 303-1 531,80 VUOSIKATE -8 733 150-2 0-2 153 0,00-2 303-1 531,80 * Suunn.mukaiset poist -836-209 25-836 0 0,00 209-100,00 TILIKAUDEN TULOS -9 569-59 1-836 -2 153 257,50-2 095 3 579,90 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -9 569-59 1-836 -2 153 257,50-2 095 3 579,90 651 Vesilaitos * Myyntituotot 989 352 211 888 21 932 442 163 934 17,60-47 953-22,60 * Tuet ja avustukset 936 0 0 0 0 0,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot 157 916 35 274 22 157 700 35 288 22,40 14 0,00 ** 1 148 204 247 162 22 1 090 142 199 222 18,30-47 939-19,40 ** Valmistus omaan käyttöö 50 304 15 683 31 28 510 2 233 7,80-13 449-85,80 * Palkat ja palkkiot -169 848-38 870 23-128 011-36 371 28,40 2 499-6,40 * Eläkekulut -48 575-11 380 23-43 345-5 514 12,70 5 867-51,50 * Muut henkilösivu -7 317-1 646 22-7 872-1 129 14,30 517-31,40 * Palvelujen ostot -136 766-37 719 28-103 261-24 365 23,60 13 354-35,40 * Aineet,tarvikk,tavar -103 806-24 418 24-78 555-14 527 18,50 9 891-40,50 * Muut toimintakulut -23 037-12 363 54-9 064-9 187 101,40 3 176-25,70 ** -489 349-126 397 26-370 108-91 093 24,60 35 304-27,90 TOIMINTAKATE 709 159 136 448 19 748 544 110 363 14,70-26 085-19,10 t * Muut rahoitustuotot 719 0 0 0 250 0,00 250 0,00 * Muut rahoituskulut -33 613 0 0 0 0 0,00 0 0,00 VUOSIKATE 676 265 136 448 20 748 544 110 613 14,80-25 835-18,90 iset * Suunn.mukaiset poist -183 109-45 034 25-181 600 0 0,00 45 034-100,00
TILIKAUDEN TULOS 493 156 91 414 19 566 944 110 613 19,50 19 199 21,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL 493 156 91 414 19 566 944 110 613 19,50 19 199 21,00 652 Viemärilaitos * Myyntituotot 1 055 844 228 582 22 1 019 805 231 782 22,70 3 200 1,40 * Tuet ja avustukset 245 0 0 0 0 0,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot 105 966 25 968 25 105 000 34 704 33,10 8 736 33,60 ** 1 162 055 254 550 22 1 124 805 266 486 23,70 11 936 4,70 * Palkat ja palkkiot -122 417-29 088 24-149 081-26 903 18,00 2 185-7,50 * Eläkekulut -25 838-5 766 22-30 127-4 273 14,20 1 494-25,90 * Muut henkilösivu -5 430-1 258 23-9 168-875 9,50 383-30,50 * Palvelujen ostot -314 887-78 118 25-284 196-69 909 24,60 8 209-10,50 * Aineet,tarvikk,tavar -224 385-59 713 27-220 977-56 234 25,40 3 480-5,80 * Muut toimintakulut -20 748-1 012 5-8 932-2 191 24,50-1 179 116,60 ** -713 705-174 956 25-702 481-160 384 22,80 14 571-8,30 TOIMINTAKATE 448 350 79 594 18 422 324 106 101 25,10 26 507 33,30 * Muut rahoitustuotot 719 0 0 0 250 0,00 250 0,00 * Muut rahoituskulut -33 613 0 0 0 0 0,00 0 0,00 VUOSIKATE 415 456 79 594 19 422 324 106 351 25,20 26 757 33,60 * Suunn.mukaiset poist -300 238-74 086 25-288 160 0 0,00 74 086-100,00 TILIKAUDEN TULOS 115 218 5 508 5 134 164 106 351 79,30 100 843 1 830,80 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL 115 218 5 508 5 134 164 106 351 79,30 100 843 1 830,80 690 Tilapalvelut * Myyntituotot 102 838 13 765 13 81 683 16 391 20,10 2 625 19,10 * Maksutuotot 4 189 1 457 35 3 000 1 025 34,20-432 -29,70 * Tuet ja avustukset 3 917 0 0 0 0 0,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot 3 612 662 920 952 25 3 945 552 953 525 24,20 32 572 3,50 ** 3 723 605 936 175 25 4 030 235 970 941 24,10 34 766 3,70 ** Valmistus omaan käyttöö 29 432 0 0 24 000 0 0,00 0 0,00
* Palkat ja palkkiot -442 430-99 387 22-409 226-90 449 22,10 8 937-9,00 * Eläkekulut -83 596-19 468 23-80 606-14 932 18,50 4 536-23,30 * Muut henkilösivu -19 922-4 481 22-25 163-3 002 11,90 1 478-33,00 * Palvelujen ostot -879 558-223 169 25-671 388-194 642 29,00 28 528-12,80 * Aineet,tarvikk,tavar -1 542 088-493 523 32-1 319 642-392 964 29,80 100 559-20,40 * Muut toimintakulut -845 570-98 350 12-1 055 656-235 823 22,30-137 474 139,80 ** -3 813 164-938 377 25-3 561 681-931 813 26,20 6 564-0,70 TOIMINTAKATE -60 127-2 202 4 492 554 39 128 7,90 41 329-1 877,20 VUOSIKATE -60 127-2 202 4 492 554 39 128 7,90 41 329-1 877,20 * Suunn.mukaiset poist -1 369 191-340 864 25-1 514 300 0 0,00 340 864-100,00 * Arvonalentumiset -647 082 0 0 0 0 0,00 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS -2 076 399-343 065 17-1 021 746 39 128-3,80 382 193-111,40 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -2 076 399-343 065 17-1 021 746 39 128-3,80 382 193-111,40