1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen ostot -860 201 100-831 250-809 920 97,4 50 282-5,8 * Muut toimintakulut -218 900 100-227 187-227 187 100,0-8 287 3,8 ** -1 133 848 100-1 095 516-1 078 840 98,5 55 009-4,9 TOIMINTAKATE -1 133 848 100-1 095 516-1 078 840 98,5 55 009-4,9 VUOSIKATE -1 133 848 100-1 095 516-1 078 840 98,5 55 009-4,9 TILIKAUDEN TULOS -1 133 848 100-1 095 516-1 078 840 98,5 55 009-4,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -1 133 848 100-1 095 516-1 078 840 98,5 55 009-4,9 610 Hallinto, tekninen ltk * Myyntituotot 31 116 100 31 200 34 097 109,3 2 981 9,6 * Tuet ja avustukset 1 950 100 0 4 474 0,0 2 524 129,5 * Muut toimintatuotot 46 400 100 0 11 074 0,0-35 326-76,1 ** 79 466 100 31 200 49 645 159,1-29 821-37,5 ** Valmistus omaan käyttöö 8 515 100 33 170 6 977 21,0-1 538-18,1 * Palkat ja palkkiot -116 465 100-132 744-117 252 88,3-787 0,7 * Eläkekulut -43 368 100-95 232-38 293 40,2 5 075-11,7 * Muut henkilösivu -6 572 100-7 610-5 214 68,5 1 358-20,7 * Palvelujen ostot -85 582 100-67 193-82 625 123,0 2 957-3,5 * Aineet,tarvikk,tavar -16 901 100-3 430-9 985 291,1 6 916-40,9 * Muut toimintakulut -16 342 100-13 912-12 765 91,8 3 577-21,9 ** -285 231 100-320 121-266 134 83,1 19 096-6,7 TOIMINTAKATE -197 250 100-255 751-209 513 81,9-12 263 6,2
VUOSIKATE -197 250 100-255 751-209 513 81,9-12 263 6,2 TILIKAUDEN TULOS -197 250 100-255 751-209 513 81,9-12 263 6,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -197 250 100-255 751-209 513 81,9-12 263 6,2 612 Liikenneväylät * Myyntituotot 10 106 100 4 000 6 047 151,2-4 059-40,2 * Maksutuotot 47 100 0 47 0,0 0 0,0 * Tuet ja avustukset 6 787 100 8 500 21 627 254,4 14 840 218,6 * Muut toimintatuotot 531 100 16 500 531 3,2 0 0,0 ** 17 472 100 29 000 28 253 97,4 10 781 61,7 ** Valmistus omaan käyttöö 32 208 100 36 160 34 711 96,0 2 502 7,8 * Palkat ja palkkiot -195 901 100-196 594-230 536 117,3-34 635 17,7 * Eläkekulut -38 445 100-34 522-43 889 127,1-5 443 14,2 * Muut henkilösivu -9 964 100-12 092-9 317 77,0 647-6,5 * Palvelujen ostot -490 418 100-523 020-580 795 111,0-90 377 18,4 * Aineet,tarvikk,tavar -330 934 100-253 640-307 606 121,3 23 328-7,0 * Muut toimintakulut -3 576 100-12 600-13 270 105,3-9 694 271,1 ** -1 069 238 100-1 032 468-1 185 412 114,8-116 174 10,9 TOIMINTAKATE -1 019 558 100-967 308-1 122 449 116,0-102 891 10,1 VUOSIKATE -1 019 558 100-967 308-1 122 449 116,0-102 891 10,1 * Suunn.mukaiset poist -607 970 100-575 100-453 122 78,8 154 847-25,5 TILIKAUDEN TULOS -1 627 527 100-1 542 408-1 575 571 102,2 51 956-3,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -1 627 527 100-1 542 408-1 575 571 102,2 51 956-3,2 613 Yleiset alueet
* Myyntituotot 46 860 100 20 896 35 725 171,0-11 135-23,8 * Tuet ja avustukset 36 339 100 27 125 82 408 303,8 46 069 126,8 * Muut toimintatuotot 14 584 100 0 12 555 0,0-2 030-13,9 ** 97 783 100 48 021 130 687 272,1 32 904 33,7 ** Valmistus omaan käyttöö 9 678 100 0 1 349 0,0-8 329-86,1 * Palkat ja palkkiot -178 488 100-198 983-249 516 125,4-71 027 39,8 * Eläkekulut -51 909 100-34 941-57 027 163,2-5 118 9,9 * Muut henkilösivu -8 520 100-12 237-9 290 75,9-770 9,0 * Palvelujen ostot -151 546 100-84 700-138 928 164,0 12 618-8,3 * Aineet,tarvikk,tavar -53 569 100-30 040-61 812 205,8-8 243 15,4 * Muut toimintakulut -112 100-47 -257 547,2-145 129,8 ** -444 144 100-360 948-516 829 143,2-72 686 16,4 TOIMINTAKATE -336 683 100-312 927-384 794 123,0-48 111 14,3 VUOSIKATE -336 683 100-312 927-384 794 123,0-48 111 14,3 * Suunn.mukaiset poist -68 771 100-55 100-41 871 76,0 26 901-39,1 TILIKAUDEN TULOS -405 454 100-368 027-426 664 115,9-21 210 5,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -405 454 100-368 027-426 664 115,9-21 210 5,2 614 Hulevedet * Myyntituotot 960 100 0 1 799 0,0 839 87,4 * Tuet ja avustukset 908 100 0 0 0,0-908 -100,0 ** 1 868 100 0 1 799 0,0-69 -3,7 ** Valmistus omaan käyttöö 5 833 100 0 0 0,0-5 833-100,0 * Palkat ja palkkiot -8 760 100-24 223-3 110 12,8 5 650-64,5 * Eläkekulut -1 193 100-4 254-430 10,1 763-64,0 * Muut henkilösivu -408 100-1 489-120 8,0 288-70,7 * Palvelujen ostot -15 384 100-5 950-16 746 281,4-1 362 8,9 * Aineet,tarvikk,tavar -1 957 100-1 200-1 924 160,3 34-1,7 ** -27 702 100-37 116-22 329 60,2 5 373-19,4
TOIMINTAKATE -20 001 100-37 116-20 530 55,3-529 2,6 VUOSIKATE -20 001 100-37 116-20 530 55,3-529 2,6 * Suunn.mukaiset poist -12 005 100-12 800-12 591 98,4-586 4,9 TILIKAUDEN TULOS -32 006 100-49 916-33 121 66,4-1 115 3,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -32 006 100-49 916-33 121 66,4-1 115 3,5 616 Yhdyskuntatekniikka * Palkat ja palkkiot -16 100 0 0 0,0 16-100,0 * Eläkekulut -2 100 0 0 0,0 2-100,0 * Muut henkilösivu -1 100 0 0 0,0 1-100,0 * Palvelujen ostot -5 626 100 0 0 0,0 5 626-100,0 * Aineet,tarvikk,tavar -282 100 0 0 0,0 282-100,0 ** -5 927 100 0 0 0,0 5 927-100,0 TOIMINTAKATE -5 927 100 0 0 0,0 5 927-100,0 VUOSIKATE -5 927 100 0 0 0,0 5 927-100,0 TILIKAUDEN TULOS -5 927 100 0 0 0,0 5 927-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -5 927 100 0 0 0,0 5 927-100,0 617 Muu kuntatekniikka * Myyntituotot 4 020 100 0 10 623 0,0 6 603 164,3 * Tuet ja avustukset 0 0 0 36 0,0 36 0,0 * Muut toimintatuotot 2 000 100 2 000 2 000 100,0 0 0,0 ** 6 020 100 2 000 12 660 633,0 6 640 110,3
** Valmistus omaan käyttöö 0 0 0 220 0,0 220 0,0 * Palkat ja palkkiot -1 033 100 0-5 638 0,0-4 605 445,9 * Eläkekulut -124 100 0-725 0,0-602 486,2 * Muut henkilösivu -48 100 0-194 0,0-146 305,3 * Palvelujen ostot -3 685 100-3 085-10 095 327,2-6 410 173,9 * Aineet,tarvikk,tavar -9 806 100-6 500-3 825 58,8 5 981-61,0 * Muut toimintakulut -3 450 100-2 400-1 965 81,9 1 485-43,0 ** -18 146 100-11 985-22 442 187,3-4 296 23,7 TOIMINTAKATE -12 126 100-9 985-9 563 95,8 2 563-21,1 VUOSIKATE -12 126 100-9 985-9 563 95,8 2 563-21,1 * Suunn.mukaiset poist -21 538 100-3 100-6 588 212,5 14 950-69,4 TILIKAUDEN TULOS -33 664 100-13 085-16 151 123,4 17 513-52,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -33 664 100-13 085-16 151 123,4 17 513-52,0 630 Keskusvarasto * Myyntituotot 66 927 100 37 057 50 410 136,0-16 517-24,7 * Tuet ja avustukset 978 100 0 374 0,0-604 -61,8 * Muut toimintatuotot 5 370 100 0 500 0,0-4 870-90,7 ** 73 275 100 37 057 51 284 138,4-21 991-30,0 * Palkat ja palkkiot -27 606 100-25 307-25 659 101,4 1 947-7,1 * Eläkekulut -11 283 100-9 469-8 046 85,0 3 237-28,7 * Muut henkilösivu -1 681 100-1 556-1 202 77,3 479-28,5 * Palvelujen ostot -7 233 100-9 320-7 451 79,9-218 3,0 * Aineet,tarvikk,tavar -3 191 100-6 150-10 809 175,8-7 618 238,8 * Muut toimintakulut -8 677 100-6 900-6 850 99,3 1 827-21,1 ** -59 671 100-58 702-60 017 102,2-346 0,6 TOIMINTAKATE 13 604 100-21 645-8 733 40,3-22 337-164,2
VUOSIKATE 13 604 100-21 645-8 733 40,3-22 337-164,2 * Suunn.mukaiset poist 0 0 0-627 0,0-627 0,0 TILIKAUDEN TULOS 13 604 100-21 645-9 360 43,2-22 964-168,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL 13 604 100-21 645-9 360 43,2-22 964-168,8 651 Vesilaitos * Myyntituotot 978 825 100 940 141 989 352 105,2 10 527 1,1 * Tuet ja avustukset 112 100 0 936 0,0 824 732,6 * Muut toimintatuotot 157 752 100 157 700 157 916 100,1 164 0,1 ** 1 136 689 100 1 097 841 1 148 204 104,6 11 515 1,0 ** Valmistus omaan käyttöö 38 788 100 28 510 50 304 176,4 11 516 29,7 * Palkat ja palkkiot -131 785 100-137 066-169 848 123,9-38 063 28,9 * Eläkekulut -48 394 100-24 068-48 575 201,8-182 0,4 * Muut henkilösivu -7 174 100-8 429-7 317 86,8-143 2,0 * Palvelujen ostot -98 991 100-120 030-136 766 113,9-37 775 38,2 * Aineet,tarvikk,tavar -100 391 100-99 500-103 806 104,3-3 415 3,4 * Muut toimintakulut -12 574 100-10 929-23 037 210,8-10 462 83,2 ** -399 309 100-400 022-489 349 122,3-90 040 22,5 TOIMINTAKATE 776 168 100 726 329 709 159 97,6-67 009-8,6 * Muut rahoituskulut -33 613 100 0-33 613 0,0 0 0,0 VUOSIKATE 742 556 100 726 329 675 546 93,0-67 009-9,0 * Suunn.mukaiset poist -163 266 100-157 800-136 588 86,6 26 678-16,3 TILIKAUDEN TULOS 579 290 100 568 529 538 958 94,8-40 332-7,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL 579 290 100 568 529 538 958 94,8-40 332-7,0 652 Viemärilaitos
* Myyntituotot 1 058 755 100 1 079 096 1 055 844 97,8-2 911-0,3 * Tuet ja avustukset 150 100 0 245 0,0 95 63,5 * Muut toimintatuotot 105 132 100 105 000 105 966 100,9 834 0,8 ** 1 164 036 100 1 184 096 1 162 055 98,1-1 982-0,2 ** Valmistus omaan käyttöö 517 100 0 0 0,0-517 -100,0 * Palkat ja palkkiot -135 178 100-138 058-122 417 88,7 12 761-9,4 * Eläkekulut -26 998 100-28 359-25 838 91,1 1 160-4,3 * Muut henkilösivu -7 678 100-8 492-5 430 63,9 2 248-29,3 * Palvelujen ostot -333 230 100-295 422-314 887 106,6 18 343-5,5 * Aineet,tarvikk,tavar -209 652 100-218 270-224 385 102,8-14 733 7,0 * Muut toimintakulut -19 781 100-10 797-20 748 192,2-968 4,9 ** -732 516 100-699 398-713 705 102,0 18 811-2,6 TOIMINTAKATE 432 037 100 484 698 448 350 92,5 16 313 3,8 * Muut rahoituskulut -33 613 100 0-33 613 0,0 0 0,0 VUOSIKATE 398 424 100 484 698 414 737 85,6 16 313 4,1 * Suunn.mukaiset poist -263 773 100-259 800-224 230 86,3 39 543-15,0 TILIKAUDEN TULOS 134 651 100 224 898 190 508 84,7 55 856 41,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL 134 651 100 224 898 190 508 84,7 55 856 41,5 690 Tilapalvelut * Myyntituotot 110 647 100 101 524 102 838 101,3-7 810-7,1 * Maksutuotot 3 226 100 3 000 4 189 139,6 963 29,9 * Tuet ja avustukset 15 100 0 3 917 0,0 3 902 25 617,8 * Muut toimintatuotot 3 763 213 100 3 723 446 3 612 662 97,0-150 552-4,0 ** 3 877 102 100 3 827 970 3 723 605 97,3-153 497-4,0 ** Valmistus omaan käyttöö 30 736 100 24 000 29 432 122,6-1 303-4,2 * Palkat ja palkkiot -471 541 100-470 290-442 430 94,1 29 111-6,2 * Eläkekulut -90 661 100-100 288-83 596 83,4 7 065-7,8 * Muut henkilösivu -27 874 100-28 924-19 922 68,9 7 952-28,5 * Palvelujen ostot -780 218 100-778 146-879 558 113,0-99 339 12,7 * Aineet,tarvikk,tavar -1 554 921 100-1 622 360-1 542 088 95,1 12 834-0,8
* Muut toimintakulut -507 466 100-499 352-844 570 169,1-337 104 66,4 ** -3 432 682 100-3 499 360-3 812 164 108,9-379 482 11,1 TOIMINTAKATE 475 155 100 352 610-59 127-16,8-534 282-112,4 VUOSIKATE 475 155 100 352 610-59 127-16,8-534 282-112,4 * Suunn.mukaiset poist -1 100 110 100-1 317 800-1 025 950 77,9 74 160-6,7 TILIKAUDEN TULOS -624 955 100-965 190-1 085 077 112,4-460 121 73,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL -624 955 100-965 190-1 085 077 112,4-460 121 73,6