siirtyvä investointimääräraha vuodelle 2018 Yritysten toimitilat 9001 100 000 100 000 INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVELUT 0 100 000 100 000 9010 Maan hankinta 2 kauppaa; yksi tehty ja toinen kesken 100 000 100 000 200 000 Kiinteistöjen myynti 9011-30 000-30 000 Hallintopalvelujen atk-hankinnat 9015 - Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun käyttöönotto, kv Dynastyn sähköisen arkiston valmistelu ei edennyt suunnitellusti 25 000 20 000 45 000 Talouspalvelujen atk-hankinnat 9016 Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoprojekti jatkuu 50 000 250 000 300 000 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto 9017 65 000 65 000 Verkon aktiivilaitteet 9018 Oikaistaan määräraha -12 000 25 000 13 000 Datavarmistusjärjestelmän päivitys 9019 40 000 40 000 Palvelimet 9020 10 000 10 000 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet 9021 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti 9022 40 000 40 000 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT 163 000 540 000 703 000 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen 9100 90 000 90 000 Kestopäällystys 9200 200 000 200 000 Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu 9201 länsi) Katukivetysten korjausurakka jatkuu 120 000 100 000 220 000 Vakka-Suomenkatu Rantakatu-Ketunkalliontie S 9202 Suunnittelu käynnissä, toteutus 2018 60 000 60 000 Rakennuskaavateiden kunnostus 9203 50 000 50 000 Janhuanniemi 9204 - Ruoripolun viimeistely - Välikaistan istutukset Suunnittelu käynnissä, toteutus 2018 130 000 50 000 180 000 Hiun kunnallistekniikka 9206 400 000 400 000 Yrityselämän edellytysten parantaminen 9207 Mm. Lidlin risteys ja KT 43:n - Rantakadun risteys 500 000 300 000 800 000 Betoran alue 9208 15 000 15 000 Mestarikujan rakentaminen 9209 Valaistus tilattu, asennus v. 2018 Sorvakon rantatie itäosa 9211 50 000 50 000 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt 9214 250 000 250 000 Satama-alueen liikennejärjestelyt 9216 300 000 300 000 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet 9217 S VR Radan ylitys, suunnittelu käynnissä 70 000 50 000 120 000 Sivu 1
siirtyvä investointimääräraha vuodelle 2018 Sorvakon niemi 9218 - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden kunnostus Liikennejärjestelyt, ranta-alueen rakentaminen 80 000 200 000 280 000 Kevyen liikenteen väylien kunnostus 9219 50 000 50 000 Uusikaupunki-Laitila, klv 9220 30 000 30 000 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn. 9221 Mältintien jalkakäytävä, suunnittelu valmis 150 000 150 000 Sorvarintie - Talttatie KLV S 9222 90 000 90 000 Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat Oy) - KLV 2018 9223 Liittymäjärjestelyt jatkuvat, suunnittelu valmis 120 000 140 000 260 000 KVL Khimairan edustalle 9224 50 000 50 000 Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu 9225 Suunnittelu ja toteutus jatkuu 20 000 300 000 320 000 Leikkikenttien kunnostus 9227 70 000 70 000 Tiiratorin leikkikenttä 9228 10 000 10 000 Pietolan leikkikenttä S 9229 Suunnittelu valmis, ostetaan dinosaurukset 10 000 90 000 100 000 Puistojen kunnostus 9230 35 000 35 000 Myllymäen puiston kunnostus 9270 10 000 10 000 Torin leikkipuisto 9231 Esiintymiskatos 65 000 65 000 Senioripuisto 9232 Pollarien korjaus 9 000 10 000 19 000 Katualueiden viherrakentaminen 9233 75 000 75 000 Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus 9234 - sähköistyksen saneeraus Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 9235 Suunnittelu on kesken 13 000 13 000 Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen 9236 kehittäminen - rannan valot ja laatoitus Vierasvenesataman valojen uusiminen kesken 10 000 50 000 60 000 Kalarannan rannan kunnostus / 9237 Vannaksen säätiön avustus 345 000 345 000 Pakettiauto käytetty 9244 50 000 50 000 Kiuorma-auto käytetty 9245 180 000 180 000 Hiekoitin 9262 25 000 25 000 Katumaalauslaitteisto 9263 30 000 30 000 Traktori, käytetty 9264 130 000 130 000 Mönkijä käytetty 9265 Vannaksen puisto 9251 Leikkivälineet tilattu asennuksineen 39 900 40 000 79 900 Puusepänkadun klv 9271 50 000 50 000 Pyhämaan telakanrannan kunnostus ja saneeraus 9254 Teijo-talot Salmen alue 9255 300 000 300 000 Sivu 2
siirtyvä investointimääräraha vuodelle 2018 Honkatien/Blasieholmankadun liikennejärjestelyt 9256 S2018 Merilinnuntie pk 9257 50 000 50 000 Pore-hankkeet Laivanrakentajantie 9258 600 000 600 000 Liikekeskustan elävöittäminen S2018 9259 100 000 100 000 Autotehdas - Betorantie S 2019 9261 40 000 40 000 Jäteasemien kunnostus 9266 50 000 50 000 Itäpuiston kunnostus sv 9267 10 000 10 000 Ykskoivun leikkikenttä? 9268 40 000 40 000 Jouluvalaistus 9269 INVESTOINNIT, TEKNINEN TOIMI 1 416 900 5 205 000 6 621 900 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen 9300 70 000 70 000 Arkistojärjestelyt 9301 30 000 30 000 9302 Uusien kohteiden suunnittelu Kt 43 liittymien suunnittelu Kalannissa on kesken 10 000 50 000 60 000 Yleiskaavan tarkistaminen ja 9303 Kalannin yleiskaavan laatiminen Kalannin yleiskaavan loppuun saattaminen 70 000 150 000 220 000 Asemakaavoitus 9304 Asemakaavoitusta on tilattu ulkoa, kaavoitus on kesken 150 000 100 000 250 000 ATK-laitteet ja ohjelmat 9305 Maastomallien laatimista varten tarvittavien ohjelmien hankinta on kesken 15 000 35 000 50 000 Mittauskaluston uusiminen 9306 30 000 30 000 INVESTOINNIT, KAUPUNKISUUNNITTELU 245 000 465 000 710 000 Museot S -2018 9400 150 000 150 000 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus 9401 740 000 740 000 Uimahalli 9402 Vaurioiden korjaus (sisäkaton verkotus) 17 000 100 000 117 000 Jäähallin korjaukset 9403 - rataputkisto S 50 000 50 000 Pääkirjasto S 9404 - sisätilaremontti 2018 Suunnittelu kesken 15 000 300 000 315 000 Seikowin saneeraus 9406 - kivirakennuksen julkisivun kunnostus Kivirakennus korjaus, puurakennus korjaus 80 000 150 000 230 000 Terveyskeskus 9407 500 000 500 000 Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset 9437 1 000 000 1 000 000 Merituulikoti 9410 Ullakkotilan lisälämmöneristys 78 000 240 000 318 000 Zachariessenin A-rakennus 9411 - vesikatteen uusiminen - julkisivun kunnostus ja maalaus 150 000 150 000 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, 9412 Mörne, varavoima Suunnittelu käynnissä 75 000 75 000 Sivu 3
siirtyvä investointimääräraha vuodelle 2018 Haidus 9413 - keittiön saneeraus v. - laiturin uusiminen v. 2018 Rantalaiturin korjaus jatkuu 18 000 100 000 118 000 Telakkatie 5 9414 - julkisivun korjaus v. - vesikatto v. 2018 120 000 120 000 9415 Koulujen pihojen kunnostus - Kalannin yläkoulu v. - Saarniston koulu v. - juoksuradan hankinta ja asennus. Juoksurata tilattu. - Aidan asennus; Aita on hankittu. - Hiekkasuoja on pihan ja katujen hiekoitukseen tarkoitettu hiekoitushiekan varastokatos. Varaston seinäbetonielementit 6 kpl hankittu. 54 000 54 000 Kalannin koulu 9416 - julkisivu ja poistumistieportaikko - vesikatteen uusiminen 2018 80 000 80 000 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus -2018 9417 300 000 300 000 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun 9419 maalaus 60 000 60 000 Päiväkotien pihojen kunnossapito - Kalannin pk pihavarasto - Seikowin pk leikkivälinelisäys Seikowin ja Kalannin päiväkotien pihavarastot 9420 tulossa 45 000 75 000 120 000 Saarniston päiväkoti 9421 70 000 70 000 Kaukovalvonta 9422 25 000 25 000 Merilinnuntie 1 yrityshalli 9423 - toimistotilojen IV-saneeraus - pihan saneeraus 60 000 60 000 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto 9426 15 000 15 000 Pelastuslaitos - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v. - vesikatteen uusiminen v. 2018 9427 Laajentunut korjaustoteutus 120 000 300 000 420 000 Bonkin vesikaton uusiminen 9428 90 000 90 000 Aktivointikeskus Puusti 9429 - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset 160 000 160 000 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen 9430 järjestely S 80 000 80 000 Sivu 4
siirtyvä investointimääräraha vuodelle 2018 Passarin siirto S 9431 Toteutus siirtynyt 40 000 Kulttuurikeskus, Crusell 9433 60 000 60 000 Kuntoarvioiden laatiminen 9434 50 000 50 000 Viikaisten koulukiinteistö 9438 100 000 100 000 Lokalahden urheilukentän huoltorakennus 9439 100 000 100 000 INVESTOINNIT, KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO 522 000 5 245 000 5 767 000 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS YHTEENSÄ 2 346 900 11 555 000 13 901 900 Sivu 5
siirtyvä investointimääräraha vuodelle 2018 Merililjakoti, apuvälineet 9502 Hankitaan Pajalasta Merililjakotiin siirtyvälle päivätoiminnalle kalusteita, materiaalia ym. INVESTOINNIT, SOSIAALITYÖ 20 000 0 20 000 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, 9503 puhelimet, koulutus) Hanke on kesken käyttöönottoon liittyvän koulutuksen osalta 47 700 47 700 Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston 9504 päivittäminen 10 000 10 000 Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet 9505 33 000 33 000 Kalannin palvelukeskus, kalusteet, 9506 Hanke on kesken 19 600 19 600 Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet 9507 Hanke on kesken 9 000 9 000 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet 9508 15 000 15 000 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet 9509 Hanke on kesken 9 400 9 400 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon 9541 toimintakykymittari RAIsoft.net LTC, HC, Oulu Screener-moduuli, Saas-palvelu ja videokoulutus. Vuosimaksut, käyttöönotto ja lähikoulutus. 17 000 17 000 INVESTOINNIT, VANHUSTEN PALVELUT 85 700 75 000 160 700 Mediatri- ym. lisenssit 9510 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) Kantaan siirtyminen vielä osin kesken suun th:n 9511 osalta. 30 000 50 000 80 000 Terveyspalveluiden atk-laitteet 9512 50 000 50 000 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. 9513 Odotettu sote-päätöksiä 100 000 100 000 200 000 Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) 9518 30 000 30 000 9521 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus laitehankinnoille) Osa suunnitelluista laitehankinnoista jäi tekemättä 20 000 15 000 35 000 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 9522 30 000 30 000 Yhteisosaston varustaminen 9526 Hankinnat tehty, lasku v. 2018 25 000 25 000 Yhteisosaston potilassänkyjen ja yöpöytien 9527 uusiminen INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT 175 000 315 000 490 000 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS YHTEENSÄ 280 700 390 000 670 700 Sivu 6
siirtyvä investointimääräraha vuodelle 2018 TVT-laiteinvestoinnit/ hallinto ja sipa muut 9572 48 000 48 000 INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO 48 000 48 000 Päiväkoteihin (Myllymäki, Lokalahti) 9573 kaappisänkyjen uusiminen 16 000 16 000 TVT, päiväkoteihin tabletteja 9574 15 000 15 000 INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS 0 31 000 31 000 ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen 9554 sekä atk-laitteiden hankinta Henkilöstömuutoksien takia projekti aikataulusta jäljessä 21 300 80 000 101 300 Kalanti (35500e) ja Pyhämaa (5500e) ja Saarnisto 9575 (20.000): erilliset koulujen kalusto- ja laitehankintaesitykset 61 000 61 000 Chromebook-vaunuyksikön käyttöönoton pilotointi 9576 perusopetuksessa (UYK, Kalanti) 50 000 50 000 Em. pilotoinnin laajentaminen muihin kouluihin. 9577 40 000 40 000 Muut laiteinvestoinnit 9578 30 000 30 000 INVESTOINNIT, PERUSOPETUSPALVELUT 21 300 261 000 282 300 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet 9555 ATK-luokan kalusteiden uusiminen kesken 7 000 20 000 27 000 YO-kirjoitukset sähköisiksi 9567 Syksyllä arvioitu määräraha oikaistaan -2 800 27 000 24 200 INVESTOINNIT, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ 4 200 47 000 51 200 Liikuntapaikkojen kunnostus 9558 47 000 47 000 Uimarantojen kunnostaminen 9559 Santtion uimarannan laiturihanke kesken. 14 000 14 000 Jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen 9561 150 000 150 000 Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle Tilaus tehty syyskuussa. Toimitus alkuvuonna 9564 2018 30 000 30 000 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen 9566 (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) 10 000 10 000 Crusellin tekniikan modernisointi 9569 Investointi kesken. Valmistuu vuoden 2018 aikana. 6 000 6 000 9570 Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistetekniikkaan Hanke kesken. 3 500 5 000 8 500 Sorvakon yleisurheilukentän pituushyppypaikan 9579 reuna-alueiden pintaruiskutus 15 000 15 000 Juoksuportaat Sorvakkoon 9580 30 000 30 000 INVESTOINNIT, KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 53 500 257 000 310 500 SIVISTYSPALVELUKESKUS YHTEENSÄ 79 000 644 000 723 000 INVESTOINNIT KAUPUNKI YHTEENSÄ 2 706 600 12 589 000 15 295 600 Sivu 7