Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:02-20:44 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Käsitellyt asiat 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Pöytäkirjan tarkastus 43 Ilmoitusasiat 44 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 45 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.7.2015 46 Maisema 2014 raportit ja vuoden 2016 talousarvion lähetekeskustelu 47 Kirjaston maksut ja korvaukset 48 Kulttuuri- ja kirjastotoimenneuvottelupäivä 21.10.2015 Tampereella Museokeskus Vapriikissa 49 Eeva Tuomisen kuntalaisaloite: Ehdotus ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen kaupungin reuna-alueilla 50 Petri Pölhön kuntalaisaloite, Mikkeliin tarvitaan ulkotreenitelineitä
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 2 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 Saapuvilla olleet jäsenet Marianne Huoponen, puheenjohtaja Jenni Kolmisoppi, 1. varapuheenjohtaja Enrique Tessieri Hannu Toivonen Heikki Pyrhönen Jari Roivas Jari Sihvonen Juha Kontinen Liisa Pulliainen Niina Särkkä Pirjo Siiskonen, poistui 19:26 Anne Korhola Muut saapuvilla olleet Tiina Turunen, johdon sihteeri, sihteeri Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, poistui 20:41 Matti Karttunen, museotoimenjohtaja, poistui 20:40 Marita Kajander, kulttuurijohtaja, poistui 20:40 Nikke Isomöttönen, intendentti, poistui 17:37 Poissa Kyösti Kiljunen Milja Kinni-Jenu Mirva Korpelainen Sanni Hassinen Allekirjoitukset Marianne Huoponen Puheenjohtaja Tiina Turunen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 26.08.2015 26.08.2015 Jari Sihvonen Juha Kontinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen kirjaamossa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros, 50100 Mikkeli) 1.9.2015
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 3 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 Tiina Turunen
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 4 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 5 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 42 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jari Sihvonen ja Juha Kontinen. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään tiistaina 1.9.2015. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 6 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 43 Ilmoitusasiat Kaupunginhallitus: 188/01.6.2015; kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 20.5.2015 tekemiin päätöksiin 220/22.6.2015; kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 10.6.2015 tekemiin päätöksiin Liikunta- ja nuorisojohtaja : 8/16.6.2015; Nuorisopalveluiden vuoden 2015 toiminta-avustukset nuorisoyhdistyksille 9/10.6.2015; Tuomo Mikkosen ja Jonna Härkösen ottaminen nuorisoohjaajan osa-aikaisiin toimiin 1.7.2015 ja 3.8.2015 alkaen 10/10.6.2015; Petri Erosen ottaminen liikuntapaikkojen hoitajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2015 alkaen Alpo-työryhmä Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut taiteen ja kulttuurin aluepoliittisia linjauksia valmisteleva työryhmän. Työryhmään on kutsuttu mukaan Mikkelin kaupungin kulttuurijohtaja Marita Kajander. opetus- ja kulttuuriministeri on kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen ja kulttuurin aluepoliittiset linjaukset. Linjausten valmistelussa otetaan huomioon valtion virastoselvityshakkeessa (Virsu) tehtävät päätökset sekä vuoden 2015 hallitusohjelmaan mahdollisesti sisältyvät aluepolitiikkaa, alueiden kehittämistä tai kulttuuripolitiikkaa koskevat kirjaukset sekä alueiden ja niiden elinvoiman kehittymiseen liittymät muut keskeiset ohjelmaasiakirjat. Työ tehdään vuorovaikutuksessa samanaikaisesti valmistelussa olevan opetus- ja kulttuuriministeriön aluestrategian kanssa. Kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolla on vireillä lainsäädännön kehittämishankkeita muun muassa kulttuurin ja taiteen rahoitusjärjestelmän ja kirjastolainsäädännön kehittämiseksi. Linjausten valmistelussa otetaan huomioon mainitut hankkeet. Työ toteutetaan avoimessa yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Toimikausi 6.5.2015-31.5.2016 Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 7 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 44 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Kirjastotoimenjohtaja 6 Tablettitietokoneiden hankinta kirjastoon MarskiData Oy:ltä hintaan 4020, 10.08.2015 Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta kirjastotoimenjohtajan tekemään päätökseen. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 8 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 45 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.7.2015 MliDno-2015-746 Valmistelija / lisätiedot: Paula Sihvonen Paula.Sihvonen@mikkeli.fi Liitteet 1 Seuranta 31.7.2015.pdf Talousarvion mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnan toteutumisesta heinäkuun seurannan yhteydessä. Raportti toimii samalla vuoden 2016 valmistelun pohjana. Raportti sisältää seuraavat osat: -tavoitteiden toteutuminen ja arviointi, tuloskortit -palvelusuunnitelman toteutuminen ja arviointi -tunnuslukujen toteutuminen, Maisema-taulukot -talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat sekä ennuste loppuvuodesta -investointiohjelman toteutuminen ja ennusteet. Seurantatiedot tulee olla talouspalveluiden käytössä 31.8. mennessä. Toimialan johdon ennusteen mukaan lautakunnan alaisen toiminnan tuloja kertyy noin 102 000 euroa budjetoitua enemmän ja menojen arvioidaan ylittyvän noin 155 000 euroa budjettiin verrattuna. Heinäkuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 53 000 euroa talousarviota heikommaksi. Tulosalueita edellytetään sopeuttavan toimintansa siten, että talousarviossa pysytään. Lautakunnan alaisen toiminnan ja talouden heinäkuun lopun toteuma, raportti sekä johdon ennuste liitteenä. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. Merkittiin, että Nikke Isomöttönen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:37.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 9 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 46 Maisema 2014 raportit ja vuoden 2016 talousarvion lähetekeskustelu MliDno-2015-1688 Valmistelija / lisätiedot: Virpi Siekkinen Virpi.siekkinen@mikkeli.fi Sivistystoimenjohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät Maisema 2014 raportit alustuksena vuoden 2016 talousarvion lähetekeskustelulle. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. Merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana pidettiin 8 min. tauko. Merkittiin, että Pirjo Siiskonen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:26.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 10 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 47 Kirjaston maksut ja korvaukset MliDno-2015-1678 Valmistelija / lisätiedot: Virpi Launonen Virpi.Launonen@mikkeli.fi Liitteet 1 Kirjaston maksut ja korvaukset 011015.pdf Kirjaston palveluhinnasto on edellisen kerran käsitelty ja hyväksytty kokonaisuutena kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa 17.12.2015 93, ja hinnasto tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Lumme-kirjastot ottavat asteittain käyttöön yhteisen kirjastojärjestelmän syksyn 2015 aikana. Hinnasto on yhdenmukaistettu Lumme-kimpan kirjastojen kanssa. Suurin muutos on varausmaksusta luopuminen. Tähän syynä on se, että lainausmäärää halutaan nostaa. Sen sijaan noutamattomista varauksista peritään maksu. Kaukolainamaksujen maksukatosta luovutaan, ja kaukolainamaksu muodostuu jatkossa Mikkelin perimästä 4 euron maksusta, jolla katetaan kuljetuskustannuksia, ja lähettävän kirjaston perimistä maksuista täysimääräisenä. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta hyväksyy kirjaston maksut ja korvaukset liitteen mukaisesti. Uudet hinnat astuvat voimaan 1.10.2015. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Kirjastotoimenjohtaja
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 11 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 48 Kulttuuri- ja kirjastotoimenneuvottelupäivä 21.10.2015 Tampereella Museokeskus Vapriikissa MliDno-2015-1684 Valmistelija / lisätiedot: Marita Kajander Marita.Kajander@mikkeli.fi FCG Koulutus Oy järjestää Tampereella Museokeskus Vapriikissa 21.10.2015 Kulttuuri- ja kirjastotoimenneuvottelupäivän. Teemana on kulttuurija kirjastopalvelujen vaikuttavuus ja sen arviointi sekä hallituksen kulttuuripoliittiset linjaukset. Ohjelma on nähtävänä kokouksessa. Kulttuurijohtaja: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta nimeää edustajansa Kulttuuri-, ja kirjastotoimenneuvottelupäivään Tampereelle 21.10.2015. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta nimeää edustajansa Kulttuuri- ja kirjastotoimenneuvottelupäivään Tampereelle 21.10.2015. Päätös Osallistujia ei nimetty. Tiedoksi Nimetty
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 12 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 49 Eeva Tuomisen kuntalaisaloite: Ehdotus ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen kaupungin reuna-alueilla MliDno-2015-1610 Valmistelija / lisätiedot: Antti Mattila antti.mattila@mikkeli.fi Liitteet 1 Eeva Tuomisen_kuntalaisaloite.pdf Eeva Tuominen on laatinut kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kuntalaisaloitteen "Ehdotus ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen kaupungin reuna-alueilla". Aloite on liitteenä. Liikunta- ja nuorisopalveluilla on käytössä 25 euron hintainen seniorikortti, jonka hankittuaan 70 vuotta täyttäneet henkilöt voivat kortin ostopäivästä lukien kalenterivuoden ajan käydä uimahallissa rajoittamattomasti sen aukioloaikoina. Kortti on suunnattu uintikäynteihin, mutta sillä on myös saanut käyttää uimahallien kuntosaleja samalla periaatteella. Huokeahintaisella kortilla on haluttu mahdollistaa 70 vuotta täyttäneille mielekäs liikuntaharrastaminen ja kannustaa fyysisen toimintakunnon ylläpitoon. Seniorikorttijärjestelmä on ollut mahdollinen kaupungin omissa uimahalleissa ja niiden kuntosaleissa. Eeva Tuominen kirjoittaa aloitteessaan, että Mikkelissä välimatkat kaupunkialueen uimahalleihin voivat olla melko pitkät ja esittää, että seniorikorttijärjestelmä ulotettaisiin koskemaan taajamien kuntosaleja, myös yksityisiä, johon esimerkiksi Ristiinassa olisi mahdollisuus, seniorikortin hintaisella alennuskortilla tai sopivalla liikuntasetelillä. Liikuntapalveluilla ei ole mahdollista nykyisellä talousarvioraamilla avata uutta tukimuotoa, jolla maksettaisiin osa asiakkaan yksityisen kuntosalin käyttömaksua tai luotaisiin kaupungin tukema alennusjärjestelmä yksityisten palveluiden ostoon. Tämä edellyttäisi, että kaupunginvaltuusto pudottaisi merkittävästi liikunta- ja nuorisopalveluilta vaadittua tulokertymää. Liikuntaja nuorisopalveluille annetun talousarvioraamin 2016 mukaan näyttää siltä, että tulovaadetta ollaan päinvastoin kiristämässä. Lisäksi asiakaspohjan laajentaminen mahdollisilla alennuskorteilla yksityisissä kuntosaleissa ja liikuntakeskuksissa katsotaan olevan yrittäjien, ei liikuntapalveluiden tehtävä. Sen sijaan Eeva Tuomisen aloite voidaan ottaa huomioon liikuntapalveluiden ylläpitämissä kuntosaleissa, kuten Ristiinan Kisakaaressa, Haukivuoren Haukihallissa ja Anttolan Anttola-talossa. Seniorikorttijärjestemä voidaan ottaa käyttöön näissä kohteissa siten, että 25 euron seniorikortin ostaessaan henkilö voi käyttää mainittuja kuntosaleja niiden aukioloaikoina rajoituksetta kalenterivuoden ajan kortin ostohetkestä lähtien. Jäähallin ja Runeberginaukion kuntosalit rajataan edelleen vain liikuntaseurojen käyttöön. Tällä hetkellä seniorikortin voi ostaa vain Rantakeitaasta, sillä kortti liittyy Rantakeitaan kulunvalvontajärjestelmään. Naisvuoren uimahallin käyttäjille on kirjoitettu erillinen kortti. Liikuntapalvelut selvittää, millä tavoin kortin voisi ostaa myös muista pisteistä.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 13 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta päättää antaa Eeva Tuomisen kuntalaisaloitteeseen seuraavan vastauksen: 70 vuotta täyttäneille suunnatun seniorikortin käyttömahdollisuuksia laajennetaan siten, että korttia voi halutessaan käyttää Rantakeitaan ja Naisvuoren uimahallin lisäksi liikuntapalveluiden ylläpitämissä kuntosaleissa Kisakaaressa, Haukihallissa ja Anttolatalossa. Liikuntapalvelut selvittää kortin mahdolliset muut myyntipisteet Rantakeitaan lisäksi. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta antaa Eeva Tuomisen kuntalaisaloitteeseen seuraavan vastauksen: 70 vuotta täyttäneille suunnatun seniorikortin käyttömahdollisuuksia laajennetaan siten, että korttia voi halutessaan käyttää Rantakeitaan ja Naisvuoren uimahallin lisäksi liikuntapalveluiden ylläpitämissä kuntosaleissa Kisakaaressa, Haukihallissa ja Anttola-talossa. Liikuntapalvelut selvittää kortin mahdolliset muut myyntipisteet Rantakeitaan lisäksi. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että Marita Kajander ja Matti Karttunen poistuivat tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20:40. Merkittiin, että Virpi Launonen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20:41. Tiedoksi Eeva Tuominen, liikunta- ja nuorisojohtaja
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 14 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 50 Petri Pölhön kuntalaisaloite, Mikkeliin tarvitaan ulkotreenitelineitä MliDno-2015-1301 Valmistelija / lisätiedot: Antti Mattila antti.mattila@mikkeli.fi Liitteet 1 Petri Pölhön kuntalaisaloite.pdf Petri Pölhö on laatinut kuntalaisaloitteen "Mikkeliin tarvitaan ulkotreenitelineitä". Aloite on liitteenä. Petri Pölhö kiinnittää aloitteessaan huomiota ulkokuntoilutelineiden puutteeseen Mikkelissä. Kyseessä ovat telineet, joissa lihaskuntoharjoittelu tapahtuu omaa kehonpainoa hyväksi käyttäen. Liikuntapalvelut on sijoittanut lihaskuntoharjoitteluun sopivia välineitä ulkoilureittien yhteyteen. Niitä on Kalevankankaan, Rantakylän, Urpolan, Tuppuralan ja Peitsarin ulkoilureittien yhteydessä sekä Urheilupuistossa. Viimeiseksi on harkittu ulkokuntoiluvälineiden hankkimista Anttolan yhtenäiskoulun pihan liikunnallistamishankkeen yhteydessä koulun viereisen ulkoilureitin alkupäähän, mutta hankinnasta jouduttiin määrärahan niukkuudesta johtuen luopumaan. Liikuntapalveluiden hankkima ulkokuntoiluvälineistö soveltuu enemmän esimerkiksi lenkkeilyn ohessa tehtävään lihaskuntoharjoitteluun kuin street workout -lajiin, johon Pölhö viittaa. Saatteessaan kuntalaisaloitteeseen Petri Pölhö mainitsee, että erityisesti leuanveto-, dippi- ja puolapuutelineistä on pulaa, eli nykyiset laitteet eivät täytä Pölhön ja yhdentoista muun aloitteen allekirjoittaneen henkilön mielestä street workout -tarvetta. Liikuntapalveluiden mahdollisuudet ulkokuntoilulaitteiden hankintaan liittyvät erilliseen vuosittaiseen liikuntapaikkojen korjausmäärärahaan, jonka käytöstä tuodan vuosittain esitys lautakuntaan. Korjausmäärärahaan on sisällytetty vuosittain ulkoilureittien kunnostusta, jossa yhteydessä ulkokuntoiluvälineitä on voitu nykyisiin kohteisiin hankkia. Yksittäisten telineiden osalta hankinta voi jonakin vuonna olla mahdollinen myös liikuntapalveluiden omasta budjetista. Liikuntapalvelut siirtää tänä vuonna Urheilupuiston Mikonkadun puolella sijaitsevat kuntoiluvälineet monitoimikentän tieltä Urskin Otavankadun ja Anni Swaninkadun kulmaukseen. Välineistö on mahdollista sijoittaa siten, että alueelle voidaan jatkossa hankkia lisää kuntoilutelineitä. Liikuntapalvelut esittääkin, että Petri Pölhön esittämien street workout - telineiden sekä muiden omalla kehonpainolla toimivien lihaskuntovälineiden hankintaa harkitaan jatkossa liikuntapaikkojen korjausmäärärahasta päätettäessä, talousarviomäärärahan puitteissa. Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta päättää antaa Petri Pölhön kuntalaisaloitteeseen seuraavan vastauksen: Street workout - ja muiden ulos sijoitettavien lihaskuntovälineiden hankintaa harkitaan vuosittaisen liikuntapaikkojen korjausmäärärahan yhteydessä talousarviomäärahan puitteissa.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 15 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta antaa Petri Pölhön kuntalaisaloitteeseen seuraavan vastauksen: Street workout- ja muiden ulos sijoitettavien lihaskuntovälineiden hankintaa harkitaan vuosittaisen liikuntapaikkojen korjausmäärärahan yhteydessä talousarviomäärahan puitteissa. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Petri Pölhö, liikunta- ja nuorisojohtaja
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 16 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 Muutoksenhakukielto 41, 42, 43, 44, 45, 46 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 17 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 Oikaisuvaatimus 47, 48, 49, 50 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikkelin kaupunki Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta PL 206 (Maaherrankatu 9-11), 50101 MIKKELI
1
2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä, lisätä sähköisten palvelujen käyttöä ja tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelma Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Jos halutaan, että palvelut ovat käytettävissä eripuolilla kaupunkia, lautakunnan alaisista toiminnoista ei voi enää vähentää resursseja. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Esimerkkinä poikkihallinnollisesta työstä ovat kirjastojen ja yhteispalvelupisteen yhteisen asiakaspalvelun kehittäminen sekä KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintatulojen arvioidaan ylittyvän noin 102 100 euroa ja toimintamenojen ylittyvän noin 155 300 euroa. Heinäkuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 53 200 euroa heikommaksi kuin talousarviossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kulttuuripalveluille 60 000 euroa Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeelle tämän vuoden osuus on 45 000 euroa. Hanke toteutetaan 1.8.2015-31.12.2016. Hanke aiheuttaa kuluja henkilöstömenoihin ja muihin kuluihin ja ne katetaan hankerahoituksella. Kulttuuripalvelujen toimintakate muodostunee noin 23 600 talousarviota paremmaksi. Kirjastot saavat budjetoitua enemmän harkinnanvaraista valtionavustusta. Avustustuotot ylittyvät noin 100 000 eurolla, mikä johtuu siitä, että Mikkelin kirjasto hallinnoi valtakunnallista Koha-kirjastojärjestelmähanketta. Hankerahat käytetään projektihenkilöstön palkkaamiseen. Toiminnallisesti henkilöstömenot tulevat ylittymään noin 120 000 eurolla johtuen saaduista valtionavustuksista (Koha-hanke) ja uuden järjestelmän käyttöönotosta. Ylitys rahoitetaan hankerahoituksella ja investoinneista tehtävällä määrärahasiirrolla. Valtakunnallisesti toteutettu hinnoittelukohtien muutos ja tehtäväkohtaisten palkkojen alarajojen nosto aiheuttaa henkilöstömenoihin 45 000 euron ylityksen. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 30 000 eurolla johtuen siitä, että kirjastojärjestelmän käyttöönotto rahoitetaan käyttötaloudesta (määrärahasiirto investoinneista). Toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 109 400 euroa huonommaksi kuin talousarviossa. Liikunta- ja nuorisopalveluilla myyntituottoja kertynee noin 32 000 euroa, mikä vastaa tilinpäätöksen 2014 tasoa, ja on noin 20 000 euroa budjetoitua vähemmän. Etsivään nuorisotyöhön tullaan saamaan 180 000 euron valtionavustus kuuden työntekijän palkkaamiseen aiemman viiden sijaan, avustuksessa nousua viime vuosiin 30 000 euroa. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin saatiin 35 000 euron valtionapu. Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla toimintaan eli Kaikki Liikkumaan! hankkeeseen saatiin 30 000 euroa. Nuorisotyön Kiva-kerhotoimintaan saadaan 2500 euron valtionapu. Osa saadusta valtionavusta, arviolta noin 75 000 euroa, siirretään käytettäväksi vuoden 2016 palkkakuluihin, kuten aiempinakin vuosina, joten kaikki tänä vuonna saadut tuet ja avustukset eivät tilinpäätöksessä kirjaudu tälle vuodelle. Tässä vaiheessa henkilöstömenojen arvioidaan alittuvan noin 40 000 euroa muun muassa sijaisten ottamisen viivästyttämisen vuoksi. Tosin sairauslomien sijaisia on jouduttu ja joudutaan palkkaamaan, joten arvio muuttunee vielä. Kirjanpidossa erilliskorvausten kohdalla on virhe, seurannan mukaan erilliskorvaukset olisivat ylittyneet moninkertaisesti. Tätä ja talousseurannan muita ohjelmistomuutoksesta johtuvia virheitä selvitetään. Palveluiden ostojen arvioidaan alittuvan (noin 40 000 euroa). Tilanne kuitenkin elää, esimerkiksi siivouksen ostoa joudutaan loppuvuodeksi lisäämään nuorisotyön puolella merkittävästi henkilöstötilanteesta johtuen. Toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 27 300 euroa paremmaksi kuin talousarviossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt museotoimelle 15 000 euroa Kokoelmat kuntoon ja käyttöön hankkeeseen, jossa palkataan kaksi määräaikaista konservaattoria kartoittamaan museoiden kokoelmien tilanne. Tästä avustuksesta noin puolet (7 000 euroa) käytetään vuonna 2015 ja loput vuonna 2016. Muita toimintatuottoja kertynee 7 000 euroa arvioitua vähemmän. Talous toteutunee talousarvion mukaisesti. Kaupunginorkesteri on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia alueelliseen ja valtakunnalliseen toimintaan 25 000 euroa, Etelä-Korean ja Kiinan-kiertueeseen 25 000 euroa sekä työllisyyttä edistävään hankkeeseen (markkinointihanke, tuottajan palkkaaminen) kahdelle vuodelle yhteensä 30 000 euroa, josta kuluvalle vuodelle kohdistuu
3 14 000 euroa. Lisäksi maakuntaliitoilta (Etelä-Savo, Etelä-Karjala) on tulossa Saimaa Sinfonietta -kehittämishankkeeseen noin 20 000 euroa. Avustusten yhteismäärä ylittää budjetin merkittävästi. Toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 5 300 euroa paremmaksi kuin talousarviossa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 vuotiaat, %-osuus Etsivä nuorisotyö, Olkkaritiimi Ei yhtään läheistä ystävää %- osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 18 Nuorisolain edellyttämät ilmoitukset oppilaitoksista opiskelunsa keskeyttäneistä, yhteydenotto nuoreen ilmoitusten perusteella ja toimenpiteet Etsivälle työlle tieto jokaisesta opiskelunsa keskeyttäneestä nuoresta Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. Tulosalueiden päälliköt Nuorisolain edellyttämiä ilmoituksia oppilaitoksista ja puolustusvoimilta 83 kappaletta. Lisäksi 49 muuta uutta nuorta, joiden kohdalla yhteydenotto on tapahtunut muuta kautta (nuori itse, vanhemmat). Kirjavaa hankkeessa (päätökseen kesäkuussa) järjestettiin koulutusta kirjaston ja nuorisopalveluiden henkilökunnalle sekä työpajoja nuorille. Kaikki liikkumaan hankkeen ryhmissä ja lajikokeiluissa 2383 ja koulujen välisissä eri lajien urheilukilpailuissa 2834 osallistujaa. Humalajuominen, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 7 tavoite: ammattikoululaiset 30 tavoite: lukiolaiset 20. Tupakointi päivittäin, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 10 tavoite: ammattikoululaiset 32 tavoite: lukiolaiset 5 Kokeillut laittomia huumeita, %- osuudet tavoite: 8-9 lk:t 5 tavoite: ammattikoululaiset 15 tavoite: lukiolaiset 8 Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Nuorisotalojen toiminnasta on informoitu mm. kouluyhteistyökäyntien, nuorisotiedotuksen ja sosiaalisen median kautta. Nuoriso-ohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät tehneet yhteistyötä päihde-epäilyissä ja etsivät jalkautuneet tarpeen mukaan nuorisotaloille ja niiden alueelle.
4 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät 500.000 tavoite: museoiden kävijät 30.000 tavoite: orkesterin kuulijamäärä 17.000 Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja yhteistyössä 24.000 tavoite: kävijämäärät kohdeavustetuissa tapahtumissa 32.000 tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä 22.000 tavoite: uimahallikäynnit 185.000 tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000 Kehitetään palvelusisältöjä ja -viestintää. Sivistystoimenjohtaja ja tulosalueiden päälliköt ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kulttuuritapahtumia on tuotettu eri-ikäisille. Lukulanka-kokeilu: ei toiminut; Lukupiirit vetävät väkeä, syksyllä aloittaa kolmas; Lukukoira- ja satutuntitoimintaa on laajennettu kysynnän mukaan; Avoimen lavan toimintaa laajennettu musiikista myös runouteen, teatteriin jne. Uimahallien kävijämäärä 88 370 (Rantakeidas 54 991, Naisvuori 33 379) Kaksi uutta soveltavan liikunnan ryhmää. Liikuntapalveluiden järjestämissä ryhmissä yhteensä 4248 kävijää. Finnaan on viety 31.7. mennessä 4 080 kokoelmaobjektia. Toteutettu yhdessä Jalkaväkimuseon ja Miset Oy:n kanssa digitaalinen näyttelyinstallaatio talvisodan pommituksista. Kaupunginorkesterin eri yleisöryhmiä on huomioitu monipuolisilla ohjelmistovalinnoilla; vierailuja Mikaelin ulkopuolella; konsertteja edeltävät taiteilijatapaamiset suosittuja; 2014 alkaneet internet-lähetykset ovat jatkuneet; kevätkauden aikana 3 suoraa konserttilähetystä. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Työttömyysaste, %-osuus: tavoite: alle 25-vuotiaat 10 Etsivän nuorisotyön turvaaminen. Liikunta- ja nuorisojohtaja Etsivässä nuorisotyössä 669 käyntiä/tapaamista. Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija 4. sija Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Kulttuuristrategia saatetaan v. 2015 aikana loppuun. Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja Erilaisia kulttuuritapahtumia on tuotettu itse sekä myös avustuksilla ja erilaisilla kumppanuussopimuksilla. Uusi frisbeegolfrata valmistunut. Kaksi uutta
5 monitoimikenttää/ lähiliikuntapaikkaa valmisteilla (Anttola, Urski). Tenniskenttien korjaukset ja pesäpallon kotipesäalue (Lähemäki). Naisvuoren uimahallin hankesuunnitelma on valmistunut, Urheilupuiston saneerauksen suunnittelu meneillään. 31.7. mennessä taidemuseossa on toteutettu 2 vaihtuvaa näyttelyä, Suur- Savon museossa ja Päämajamuseossa kummassakin yksi. Päämajamuseossa julkistettiin talvisodan pommituksia käsittelevä näyttelyinstallaatio. Konserttitoiminta on ohjelmistoltaan monipuolista ja taiteellisesti tasokasta, orkesterin työmotivaatio on hyvä. Toimintamäärärajat eivät mahdollista kiinnostavimpien ja tunnetuimpien taiteilijoiden vierailukiinnityksiä. Kehitystyö on alussa hallinnon uuden työresurssin myötä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti. Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Ennallaan liikuntapalveluiden vastuulla olevien reittien suhteen.
6 Palvelu: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ja avustukset Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/2014 2015 7/2015 7/2014-7/2015-7/2015 TA2015 Kokousten määrä yht. kpl 6,00 11,00 5,00-16,7 45,5 Nettokustannus/kokous /kokous 4 037,95 3 118,18 2 676,84-33,7 85,8 Kustannukset 24 228 34 300 13 384-44,8 39,0 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Netto 24 228 34 300 13 384-44,8 39,0 Avustukset Teatteri 685 650 1 116 600 651 350-5,0 58,3 Musiikkiopisto 234 480 385 800 231 480-1,3 60,0 Mikaeli 440 840 751 300 436 503-1,0 58,1 Avustukset yhteensä 1 360 970 2 253 700 1 319 333-3,1 58,5 Toimintakulut yhteensä 1 385 198 2 288 000 1 332 718-3,8 58,2 Viestit tilaajalle Toiminta on talousarvion mukaista
7 YLEISET KULTTUURIPALVELUT Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistamista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Palvelusuunnitelma Painopisteenä on lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut ja erilainen tapahtumatoiminta. Erityisesti tapahtumissa huomioidaan kulttuuriperintöohjelman mukaiset kaupungin merkkipäivät: 7.3.(Mikkelin syntymäpäivä), lokakuun 1. sunnuntai (Mikkelinpäivä) sekä liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat. Merkkipäiviä tullaan hyödyntämään kaupungin myönteisen imagon markkinoinnissa. Kulttuuripalvelut organisoivat edelleen myös kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlien ohjelmien suunnittelun. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistoimintasopimuksilla mahdollistetaan eri taiteenlajien tapahtumat ja taiteen perusopetuksen palvelut. Toteutetaan edelleen laajaa poikkihallinnollista Kulttuuripolkua Mikkelin peruskouluihin sekä päivähoidon kanssa järjestettävää KulttuuriKamelia päiväkoteihin. Kulttuuripolussa ja KulttuuriKamelissa otetaan huomioon kulttuuriperintöohjelmassa valmistetut opetusmateriaalit. Kulttuuripolku ja KulttuuriKameli ovat laajentuneet koskemaan myös Suomenniemen ja Ristiinan alueita. Lisäksi ollaan mukana kehittämässä Etelä-Savoon seudullista Lastenkulttuurikeskus Verson toimintaa. Käyttäjälähtöisiä sekä sähköisiä palveluja tullaan kehittämään vahvasti eteenpäin yhdessä kaupungin muun palvelutuotannon kanssa. Kulttuuripalvelujen alueellinen, tasa-arvoinen ja hyvä saavutettavuus tulee turvata laajentuneessa kaupungissa. Osallisuutta ja osallistumista kulttuurin toimijoiksi aktivoidaan erilaisilla toimenpiteillä. Kansainvälisyyttä ja sen edistämistä tuetaan kohdeavustuksilla. Palvelusuunnitelman seurannan arviointi 31.7.2015: Yleiset kulttuuripalvelut on tuottanut eri-ikäisille monimuotoisia tapahtumia. Mikkelin syntymäpäivä huomioitiin mm. tuottamalla kaupungintalon opastettuja kierroksia kuntalaisille. Samoin veteraanipäivänjuhla järjestettiin Mikaelissa. Avustuksilla ja tuottajasopimuksilla on tuotettu tapahtumatoimintaa kaupunkiin. Esimerkiksi viikon mittainen lasten Hulivilikarnevaali on yksi tällainen. Kulttuuripolkua ja kulttuurikamelia on tuotettu yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa. Erilaiset alueet on integroitu toimintaan mukaan. Lastenkulttuurikeskus Versossa on aloitettu strategiatyö jossa kulttuuripalvelut on mukana Mikkelin kaupungin osalta. Sähköisiä palveluita on pilotoitu mm. K9-kulttuurikortin osalta. Samoin on kehitetty tiedotusta ja markkinointia sosiaalisen median kautta. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kulttuuripalveluille 60 000 euroa, josta tämän vuoden osuus on 45 000 euroa, Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeelle. Hanke toteutetaan 1.8.2015-31.12.2016. Muita toimintatuottoja kertynee 5 000 euroa arvioitua vähemmän. Henkilöstömenot tulevat ylittymään noin 8 000 euroa, Kulttuurisäpinää senioreille hankkeen koordinaattorin palkkakustannuksien osalta ajalla 1.9. 31.12., ylitys rahoitetaan OKM:n hankerahoituksella. Muut kulut tulevat ylittymään noin 2 000 euroa, Kulttuurisäpinää senioreille hankkeen kustannuksia ajalla 1.9. 31.12., ylitys rahoitetaan OKM:n hankerahoituksella. Toimintakate muodostunee n. 23 600 arvioitua paremmaksi. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Vetovoimaiset ja monipuoliset kulttuurituottajat: Mervi Hotokka, Sirpa Pyrhönen, Kulttuuritapahtumia on tuotettu eri-ikäisille. - kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä kulttuuritapahtumat ja muu kulttuuritoiminta Mikkelin eri alueilla. Kulttuuriperintöohjelman jalkauttaminen: toimistosihteeri, kulttuurijohtaja Marita Kajander, tietopalvelusihteeri Päivi-Kristiina Erola hoitaa Suomenniemen tapahtumien Kulttuuriperintöohjelmaa on toteutettu mm. kaupungin syntymäpäivän ja eri alueiden vuotuisten juhlapäivien osalta. tapahtumissa - 7.3. Mikkelin koordinointia. - kävijämäärä tapahtumissa, syntymäpäivän muistaminen joihin myönnetty kohdeavustusta - Mikkelinpäivä, lokakuun 1. - säännöllistä sunnuntai toimintaavustusta saavien kävijä/osallistuja - liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset
8 määrä tapahtumat - kaikki yllämainitut hyödynnetään markkinoinnissa ja tapahtumatuotann ossa - asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen - alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen kulttuuritapahtumi en avulla Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Turvataan alueellinen tapahtumatuotanto ja monipuoliset sekä laadukkaat kulttuuripalvelut. Suunnitellaan toimivat yhteistyösopimukset ja toimeksiannot Kulttuuripolun ja KulttuuriKamelin osalta yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa tiivistetään. Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa jatketaan ja kehitetään yhteistyötä. Uusien osaamisvaatimusten, erityisesti sähköisten palveluiden hallinta ja osaaminen, tulee huomioida täydennyskoulutuksissa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen: Toteutetaan avustusten sähköinen haku. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. Toteutuma Kulttuuripolun- ja kamelin yhteistyötä on kehitetty. Verson strategiatyö on aloitettu eri kuntien kanssa. Kulttuuripalvelut on ollut mukana kehittämissä ja toteuttamassa avustusten sähköistä hakua. Työ jatkuu syksyllä. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys kulttuurijohtaja, kulttuurituottajat Toteutetaan korkeatasoisia ja vetovoimaisia kulttuuritapahtumia. Hyvät kulttuuripalvelut lisäävät Mikkelin kaupungin vetovoimaa Erilaisia kulttuuritapahtumia on tuotettu itse mutta myös avustuksilla ja erilaisilla kumppanuussopimuksilla. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen omien tapahtumien osalta Uusien viestintäkanavien hyödyntäminen nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Markkinointisuunnitelman hyvinvointi Henkilöstön koulutuksen lisääminen markkinoinnissa ja viestinnässä sekä erityisesti sosiaalisen median käytössä Toteutuma Uusia viestintäkanavia on hyödynnetty ja otettu käyttöön. Kulttuuripalveluilla on aktiivisessa käytössä
9 päivittäminen ja jalkauttaminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Pilotoidaan K9- kulttuurikortti mobiiliversioksi, hyödennetään sähköisiä infotauluja, sosiaalinen media kattavasti käyttöön tiedotuksessa ja markkinoinnissa Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Riittävät henkilöstön koulutusmäärärahat uusien viestintäkanavien ja -tapojen opintoihin. Toimivat työvälineet ja atk-ohjelmat ja laitteet. Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. facebook ja Instagram-tili. Markkinointisuunnitelma päivitetään myöhemmin. K9-kulttuurikortti on pilotoitu osalle Lyseon oppilaita. Sähköisiä infotauluja on hyödynnetty tapahtumamarkkinoinnissa ja sosiaalista mediaa käytetty tiedotuksessa ja markkinoinnissa. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toteutuma Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?
10 Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Marita Kajander Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/2014 2015 7/2015 7/2014-7/2015-7/2015 TA2015 Järjestöjen kulttuuriav., järjestömäärä kpl 50 65 46-8,0 70,8 Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä kpl 2188 6000 2534 15,8 42,2 Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta kpl 10625 20000 24370 129,4 121,9 Säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijä- /osallistujamäärä kpl 10625 20000 2755-74,1 13,8 / jäsen /jäsen 34,45 24,47 30,25-12,2 123,6 Yhteensä 75377 146800 76648 1,7 52,2 Muu kulttuuritoiminta Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat kpl 12 638 22 000 21 028 66,4 95,6 / asiakas /asiakas 18,85 20,72 8,85-53,1 42,7 / käynti /käynti 18,85 20,72 8,85-53,1 42,7 Yhteensä 238 166 455 800 186 080-21,9 40,8 Tuotot -4 811-20 600-46 610 868,8 226,3 Netto 233 356 435 200 139 470-40,2 32,0 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 313 543 602 600 262 728-16,2 43,6 Tuotot -4 811-20 600-46 610 868,8 226,3 / asukas /asukas 4,28 8,23 4,81 12,4 58,5 Netto 308 733 582 000 216 118-30,0 37,1 Asiakkaat yhteensä kpl 12 638 22 000 21 028 66,4 95,6 Käynnit yhteensä kpl 12 638 22 000 21 028 66,4 95,6 Tilaisuudet yhteensä kpl 202 360 601 197,5 166,9 Avustettavien järjestöjen määrä yhteensä kpl 50 65 46-8,0 70,8 Järjestöjen jäsenet yhteensä kpl 2 188 6 000 2 534 15,8 42,2 Ammatillinen henkilöstö kpl 4 4 4 0,0 100,0 Sairauspoissaolopäivät per työnteki jä kpl 4 6 6 50,0 100,0 Toimitilat, m2 m2 1 001 1 001 1 001 0,0 100,0 Käynnit/tilaisuus kpl 63 55 35-44,4 63,6 /avustetun järjestön jäsen 143,30 100,43 103,68-27,6 103,2 /toi mitil at m2 313,23 602,00 262,47-16,2 43,6 Toimintakulut/asiakas 24,81 27,39 12,49-49,7 45,6 Toimintakulut/tilaisuus 1 552,20 1 506,50 437,15-71,8 29,0 Toimintatulot -4 811-20 600-46 610 868,8 226,3 Toimintakulut 313 543 602 600 262 728-16,2 43,6 Toimintakate 308 733 585 000 216 118-30,0 36,9 Viesti tilaajalle: Toiminta jakautuu lasten- ja nuorten sekä ikäihmisten ja muuhun kulttuuritoimintaan kuten erilaisiin tapahtumiin. Yhteistyö muiden kumppaneiden, kuten kolmannen sektorin ja yritysten kanssa täydentää kaupungin omaa kulttuuritarjontaa. Ta 2016 raami on haasteellinen yleisille kulttuuripalveluille. Lisätulotavoite yhdistettynä mahdollisiin budjetin leikkauksiin tarkoittaa joko toiminnan supistamista tai kohdeavustuksien lakkauttamista. Avustuksista on vähennetty talouden tasapainotusohjelman mukainen vähennys 6200 euroa. Avustusten vähentäminen heijastuu suoraan kulttuurijärjestöjen toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen kaupungissa.
11 Museot Mikkelin kaupungin museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan. Päämajamuseo vaalii talvi- ja jatkosodan aikaisen Mikkeliin sijoitetun Suomen armeijan päämajan historiallista perinnettä. Palvelusuunnitelma Keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja asetuksen edellyttämällä tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt museotoimelle 15 000 euroa Kokoelmat kuntoon ja käyttöön hankkeeseen, jossa palkataan kaksi määräaikaista konservaattoria kartoittamaan museoiden kokoelmien tilanne. Tästä avustuksesta noin puolet (7 000 euroa) käytetään vuonna 2015 ja loput vuonna 2016. Muita toimintatuottoja kertynee 7 000 euroa arvioitua vähemmän. Talous toteutunee talousarvion mukaisesti. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö Kokoelmien digitointi Museoamanuenssit, museovirkailijat Finnaan viety 31.7. mennessä 4 080 kokoelmaobjektia. Näyttelyiden ja tapahtumien kehittäminen ja tuottaminen Museotoimen toimialaan liittyvän tutkimuksen edistäminen Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen Museon kokoelmat on saatava Finnaan ja sitä kautta avattua yleisölle internetissä Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Osallistuminen Finnaan (Kansallinen Digitaalinen Kirjasto) ja sitä kautta museotoimen kokoelma-aineistojen avaaminen yleisölle internetissä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Avoimien rajapintojen luominen Datapankkiin maksaa 50 000 euroa. Rahaa ei löydy museotoimen budjetista, joten haetaan ulkopuolista rahoitusta. Toteutettu yhdessä Jalkaväkimuseon ja Miset Oy:n kanssa digitaalinen näyttelyinstallaatio talvisodan pommituksista. Näyttelyinstallaatio julkistettiin 25.6. sekä Päämajamuseossa että Jalkaväkimuseossa. Installaatio liittyy Sotahistoriakeskuksen valmistelutyöhön. Museotoimen eri museokohteissa kävijöitä 31.7. mennessä yhteensä 18 920 henkilöä. Uusi Martti Airion taidekokoelmaa käsittelevä tutkimus on valmisteilla. Tutkimus julkaistaan kirjana vuonna 2017. Finnaan viety 31.7. mennessä 4 080 kokoelmaobjektia. Mikkelin kaupungin museoiden liittyminen Finnaan julkistettiin 2.6.2015. Avoimien rajapintojen luominen toteutettiin Lupaus-hankkeen rahoituksella. Finnan
12 ylläpitokustannukset katetaan museotoimen budjetista. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys Toteutetaan korkeatasoisia ja kiinnostavia näyttelyitä Museotoimenjohtaja, amanuenssit 31.7. mennessä taidemuseossa on toteutettu 2 vaihtuvaa näyttelyä, Suur-Savon museossa ja Päämajamuseossa kummassakin yksi. Päämajamuseossa julkistettiin talvisodan pommituksia käsittelevä näyttelyinstallaatio. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some Viestintä ja markkinointikoulutuksen lisääminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Ei merkittävää vaikutusta. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Rakennetun ympäristön laatu Toimitilojen kehittäminen asiakas- ja ympäristöystävällisemmiksi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, sivistystoimenjohtaja, museotoimenjohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toimitilojen kehittäminen saavutettaviksi, esteettömiksi, ympäristöystävällisemmiksi ja olosuhteiltaan museoalan standardeja vastaaviksi. Taidemuseon siirto uusiin tiloihin tai graniittitalon peruskorjaus. Museotoimen hajallaan sijaitsevien säilytystilojen yhdistäminen yhden katon alle. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Digitaalitekniikan tarjoamien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen pysyvissä ja vaihtuvissa näyttelyissä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Vaatii suuria investointeja pitkällä tähtäimellä Taidemuseon uusia toimitiloja kaavaillaan Mylly-siilo tontille keskustaan. Kaupungin investointisuunnitelmassa on varattu hankkeelle rahoitusta vuosille 2017-2018. Päämajamuseossa julkistettiin 25.6. uusi digitaalinen näyttelyelementti. Taidemuseon uusissa toimitiloissa digitaalitekniikan hyödyntämisen mahdollisuudet on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa.
13 Palvelu: Museot Vastuuhenkilö: Matti Karttunen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/2014 2015 7/2015 7/2014-7/2015-7/2015 TA2015 Museot, käynnit kpl 9 480 25 900 18 920 99,6 73,1 / käynti /käynti 61,70 38,81 30,98-49,8 79,8 / aukiolotunti /h 250,73 187,47 221,89-11,5 118,4 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 5,23 4,50 8,33 59,3 185,0 Näyttelyiden määrä kpl 15 17 15 0,0 88,2 Tallenteiden määrä kpl 48 156 43 974 47 714-0,9 108,5 Sijoitettavien teosten määrä kpl 598,00 600,00 598,00 0,0 99,7 Yhteensä 584 963 1 005 200 586 232 0,2 58,3 Tuotot -39 368-107 600-54 983 39,7 51,1 Toiminnan kulut yhteensä 671 873 1 159 300 680 459 1,3 58,7 Tuotot -39 368-107 600-71 456 81,5 66,4 Tuottojen osuus kuluista (%) % 5,86 9,28 10,50 79,2 113,1 Netto 632 505 1 051 700 609 003-3,7 57,9 Viestit tilaajalle Päämajamuseo on remontin jälkeen avoinna normaalisti, mikä heijastuu toteumaan kävijämäärien kasvuna sekä /käynti ja /aukiolotunti kustannuksen pienenemisenä. Myös museokauppatuotot ja pääsylipputuotot ovat lisääntyneet verrattuna 7/2014 toteumaan. Pien-Toijolan talonpoikaismuseo jouduttiin pitämään suljettuna lähes koko kesäajan johtuen kohteen avoinnapitäjän sairauslomasta.
14 Kirjastopalvelut Kirjasto tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluja Mikkelin kaupungin asukkaille sekä yhteistoimintasopimusten mukaisesti seudun kuntien asukkaille. Mikkelin kaupunginkirjasto toimii myös Etelä-Savon maakuntakirjastona. Palvelusuunnitelma Kirjastotoimintaa kehitetään palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna, mutta taloudentasapainottamistoimenpiteet vaikuttavat siihen, voidaanko kaikki nykyiset kirjaston toimipaikat säilyttää. Keskeisimpiä haasteita ovat riittävän kirjastoammatillisen henkilökunnan säilyttäminen ja henkilökohtaisten asiantuntijapalveluiden kehittäminen muuttuvat asiakastarpeet huomioiden. Kirjastojen ja yhteispalvelupisteen yhteisen asiakaspalvelun kehittämistä jatketaan aikaisempien kokemusten perusteella. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Kirjastot saavat budjetoitua enemmän harkinnanvaraista valtionavustusta. Avustustuotot ylittyvät noin 100 000 eurolla, mikä johtuu siitä, että Mikkelin kirjasto hallinnoi valtakunnallista Koha-kirjastojärjestelmähanketta. Hankerahat käytetään projektihenkilöstön palkkaamiseen. Toiminnallisesti henkilöstömenot tulevat ylittymään noin 120 000 eurolla johtuen saaduista valtionavustuksista (Koha-hanke) ja uuden järjestelmän käyttöönotosta. Ylitys rahoitetaan hankerahoituksella ja investoinneista tehtävällä määrärahasiirrolla. Valtakunnallisesti toteutettu hinnoittelukohtien muutos ja tehtäväkohtaisten palkkojen alarajojen nosto aiheuttaa henkilöstömenoihin 45 000 euron ylityksen. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 30 000 eurolla johtuen siitä, että kirjastojärjestelmän käyttöönotto rahoitetaan käyttötaloudesta (määrärahasiirto investoinneista). Toimintakatteen arvioidaan muodostuvan n. 109 400 euroa huonommaksi kuin talousarviossa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Ei yhtään läheistä ystävää Nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen (Kirjavaa-hanke jatkuu, hankkeelle haetaan jatkorahoitusta) Lasten ja nuorten tiimi, Asiakaspalvelutiimi Kirjavaa hanke saatiin päätökseen kesäkuussa. Hankkeessa järjestettiin koulutusta kirjaston ja nuorisopalveluiden henkilökunnalle sekä työpajoja nuorille. Keväällä saatiin jatkorahoitusta, ja Luovasti lisää lukutaitoja hanke käynnistyy elokuussa 2015. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: kirjaston käyttö/kävijät Kokoelmien kehittäminen (eaineistot) Tapahtumien kehittäminen Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelupäällikkö (kokoelmat), Kokoelmatiimi Palvelupäälliköt, Tapahtuma- ja viestintätiimi E-aineistolle on erotettu määräraha aineistobudjetista. Tarjonta on kuitenkin ollut suppeaa. E- aineistojen käytettävyyttä pyritään parantamaan uudella käyttöliittymällä, jonka hankinnan valmistelu on aloitettu. Lukulanka-kokeilu: ei toiminut. Lukupiirit vetävät väkeä, syksyllä aloittaa kolmas. Lukukoira- ja satutuntitoimintaa on laajennettu kysynnän mukaan. Avoimen lavan toimintaa laajennettu musiikista myös runouteen, teatteriin jne.