Liitteessä nro 1 on kuvattu sopimuksen sisältö ja sen vaikuttavuus. Liitteenä nro 2 on Taito Lappi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018.

Vapaa-ajan palvelut Ostopalvelusopimus 2018 Taito Lappi ry SOPIMUSOSAPUOLET Taito Lappi ry Vastuuhenkilö: Toiminnanjohtaja Päivi Kuvaja Vapaa-ajanlautakunta Vastuuhenkilö: Vapaa-ajanlautakunnan esittelijä Antti Lassila 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimus koskee valtuuston päättämän vapaa-ajanlautakunnan palvelualueen omaehtoisia kulttuuripalveluja, joista järjestämisvastuussa oleva lautakunta vastaa. Tässä sopimuksessa sovitaan kädentaidon palveluihin annettavasta toimintaavustuksesta ja sen ehdosta 1.1. 31.12.2018 Taito Lappi ry:lle. 2. Sopimuksen kokonaisarvio Taito Lapin tehtäväalueen toiminta-avustuksen arvo vuonna 2018 on 14.000 euroa. Toiminta-avustus maksetaan heti kun vapaa-ajanlautakunnan päätös on lainvoimainen ja sopimukset on allekirjoitettu. 3. Sopimuksen sisältö Liitteessä nro 1 on kuvattu sopimuksen sisältö ja sen vaikuttavuus. Liitteenä nro 2 on Taito Lappi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018. 4. Tavoitteet ja arviointi Rovaniemen kaupungin toiminnanohjausjärjestelmänä on tulosohjaus. Koko lautakuntaa koskeva tulosohjauskortti on osana talousarviota. Tämä sopimus on vapaa-ajanlautakunnan tulosohjauskortin mukainen, sisältäen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, arviointikriteerit ja mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. Vapaa-ajan palvelualue kuuluu osana sivistyksen toimialaan. Kulttuuripalvelujen palvelusopimuksista ja niihin liittyvistä tavoitteista, resursseista, seurannasta ja arvioinneista päättää vapaa-ajanlautakunta. Taito Lappi ry:lle ja Käsityökoulu Peukulle asetetut tavoitteet: Näkökulma Mittari Tavoitetaso Vaikuttavuus opetustunnit 1150/h Asiakasnäkökulma oppilaat ja osallistujat 150 Prosessit näyttelyt ja tapahtumat 7/vuosi

Vapaa-ajan palvelut Toiminnan kohderyhmä ovat lapset ja nuoret, joille suunnatussa opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaa. 5. Asiakasmaksut Asiakasmaksuista päättää Taito Lappi ry. 6. Seuranta ja raportointi Toiminta-avustuksen ehtojen toteutumista, laatua ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan seurannan ja raportoinnin yhteydessä. Sovittu tavoitetaso arvioidaan sopimuskaudesta kaksi kertaa vuodessa: 30.4.2018 mennessä, jolloin sisältönä ovat vuoden 2017 tilastot ja taloudellinen tulos sekä tulosennuste 2018 ja 30.9.2018 mennessä raportoidaan oppilasmääristä, toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1. 31.8.2018. Syksyn raportoinnin yhteydessä toimitetaan toiminta- ja tulosennuste. 7. Yhteistoiminta Järjestäjä ja palveluntuottaja ovat velvollisia informoimaan toisiaan ajoissa tulevista rakenteellisista tai muista muutoksista, jotka oleellisesti vaikuttavat tuotannon ylläpitoon ja rakenteisiin. Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaisee kaupunginhallitus. Sopimus on käsitelty vapaa-ajanlautakunnassa /.2018. Taito Lappi ry:n hallituksen kokouksessa /.2018. Päiväys /.2018 Antti Lassila vapaa-ajanlautakunnan esittelijä Päivi Kuvaja toiminnanjohtaja Maarit Airaksinen hallituksen puheenjohtaja Liitteet Liite 1. Toiminnan kuvaus 2018 Liite 2. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Vapaa-ajan palvelut Liite 1. Toiminnan kuvaus 2018 Palvelun sisältö Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kädentaidon palvelut Taito Lappi ry. on perustettu vuonna 1908 ja se kuuluu valtakunnalliseen käsi- ja taideteollisuusjärjestöön, jonka tehtävänä on käsityön edistäminen kulttuurina ja elinkeinona. Opetusministeriö tukee järjestön toimintaa myöntämällä harkinnanvarasta valtionapua. Taito Lappi ry. kehittää, tuottaa ja markkinoi toimialansa tuotteita ja palveluita, säilyttää ja edistää käsillä tekemisen taitoja tarjoamalla tilat, välineet, materiaalit sekä asiantuntijaneuvontaa. Kantovoimatekijänä on lappilaisen luonnon ja perinteen sekä maantieteellisen sijainnin järkevä hyödyntäminen yhteistyössä kunnan, yrittäjien ja muiden sidostyhmien kanssa. Käsityökoulu Peukku toimii yhteiskunnassa osana lasten ja nuorten hyvinvointiin ja elämänhallintaan positiivisesti vaikuttavien palvelujen tuottamista. Kädentaitojen ylläpitäminen ja lasten osallisuus ovat Käsityökoulu Peukun toiminnassa keskeisiä arvoja. Lisäksi lasten omaehtoisen tekemisen edistäminen ja hyvän mielen tuottaminen ovat toiminnassa keskeisiä tavoitteita. Rovaniemen ainoana käsityökouluna Peukku painottaa toiminnassaan kehittävää työotetta ja sidosryhmäyhteistyötä. Käsityökoulu Peukku antaa tavoitteellista vuodesta toiseen etenevää taiteen perusopetusta. Kohderyhmä Käsityökoulu Peukku sisältää taiteen perusopetuksen käsityön valmentavat, perus- sekä syventävät opinnot. Peukkulaisten maailma rakentuu lukuvuonna 2018-2019 eri teemojen mukaan ja teemoja toteutetaan tekniikoiden opettelun kautta. Kohderyhmänä ovat 7-18-vuotiaat rovaniemeläiset lapset ja nuoret. Ryhmät ovat: Napero-Peukku 7-9 v Mini-Peukku 10-14v. Perus-Peukku 10-14v. Jatko-Peukku 15-17v. Nuorten jatko 17-18v

Vapaa-ajan palvelut Onnistuminen Käsityökoulu Peukku on saavuttanut valtakunnallisesti sekä Rovaniemellä merkittävän aseman lasten ja nuorten kädentaitojen ylläpitämisessä, opettamisessa ja kehittämisessä. Rovaniemen kaupunki myönsi Taito Lappi ry:lle vuoden 2017 kulttuuripalkinnon. Vuosittain toimintaan osallistuu lapsia ja nuoria n. 150, opetustunteja tarjotaan n. 1150h/vuosi. Taito Lappi ry verkostoituu ja tekee yhteistyötä sekä paikallisella, että valtakunnallisella tasolla. Onnistumista mitataan asiakaskontaktien, osallistujien sekä tapahtuminen määrillä. Lisäksi onnistumista kuvaavat hyvin saadut tunnustukset. Osallistuvilta lapsilta ja nuorilta kerätään asiakaspalautetta. Tavoitellaan mahdollisimman monen osallistujan jatkavan kädentaitojen harjaannuttamista osana elämänhallintaa tai hakeutumista alan ammatilliseen koulutukseen. Taito Lappi ry osallistuu taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmatyöhön ja järjestää vuoden 2018 taitopäivät Rovaniemellä.

TAITO LAPPI RY TOIMINTA- SUUNNITELMA 2018

SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT... 3 3 ORGANISAATIO... 4 4 TOIMINTA-ALUEET... 5 4.1. Taitokulttuuri... 6 4.2. Käsityöelinkeino... 8 5 MUU TOIMINTA... 9 6 HALLINTO JA TALOUS... 9 6.1. Jäsenistö... 9 6.2. Kokoukset ja johtokunta... 10 6.3. Yhdistyksen hallitus ja henkilöstö... 10 6.4. Talous ja valtionavustuksen käyttö... 10 2

1 JOHDANTO Taitojärjestön toiminta-ajatuksena on käsityökulttuurin edistäminen taitona, kulttuurina ja elinkeinona. Toiminnan arvopohja perustuu luovuuteen, taitoon, yrittäjyyteen sekä kestävään kehitykseen. Organisaation toiminta-alueita ovat taitokulttuuri ja käsityöelinkeino. Taito Lappi ry on pohjoisin Taito organisaation 18 yhdistyksestä. Sen tehtävänä on käsityötaitojen opettaminen, käsityöyrittäjyyden edistäminen sekä käsityön näkyvyyden lisääminen näyttelyjen ja tapahtumien kautta. Kädentaitojen opetuksen tavoitteena on pyrkiä nostamaan esille alueellista kulttuuria ja tarinoita sekä opetella toimimaan vuorovaikutuksessa eri ikäisten ja erilaisten toimijoiden kanssa. Käsityökoulu Peukussa opiskelee n. 150 oppilasta, joista aikuisia on 90. Käsityökoulussa ja taitokeskuksissa on hyvät mahdollisuudet ylläpitää omaa ammattitaitoa tai täydentää työssä vaadittavia taitoja. Lisäksi lukuisat opiskelijat eri oppilaitoksista ja harjoittelijat työvoimahallinnon kautta saavat käytännönläheistä oppia harjoittelujakson aikana selviytyäkseen todellisen työelämä haasteista. Tulevan toimintavuoden painopisteitä tulevat olemaan käsityökoulu Peukun opetussuunnitelmatyö, käsityökoulun, taitokeskusten ja myymälän toiminnan kehittäminen, käsityömatkailun edistäminen sekä tuotekehitystyö yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Yhteistyötä taiteen perusopetuksen kehittämiseksi tehdään Taito Pohjois-Pohjanmaan kanssa. Tavoitteena on päästä tuntiperusteisen valtionavun piiriin. Rovaniemen kaupungin ja Taito Lappi ry:n yhteistyöhankkeessa on rakennettu Craft Corner Rovaniemi yhteistyöverkostoa ja toimintamallia. Kehittämistyötä käsityöyrittäjyyden alalla tullaan jatkamaan tuotekehityshankkeen avulla. Käsillä tekeminen ja käsityö kiinnostavat matkailijoita entistä enemmän. Tältä pohjalta on käynnistetty kehittämishankkeita matkailijoille tarjottavien palveluiden lisäämiseksi. Taitoliitto on tukenut erillishankkeilla käsityömatkailun kehittämistä. Käsityökulttuurin kehittäminen on osa kaikkea kehitystyötä. Verkkokaupan vahvistuminen ja kilpailun kiristyminen näkyvät etenkin myymälän tuotteiden myynnin laskuna. Yhdistyksen suuri haaste on toiminnan kehittäminen kannattavasti järjestön strategia ja alueelliset kehittämistarpeet huomioiden sekä pitäen yhdistyksen talous tasapainossa. Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa on jatkossa tarpeellista kustannustehokkuuden ja palvelujen tehokkuuden nostamiseksi. 2 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT Koko Taito organisaation visiona on tuottaa hyvää oloa, käsityöelämyksiä ja kädentaitojen osaamista elämän eri vaiheissa. Toiminta-ajatuksena on käsityökulttuurin edistäminen taitona ja elinkeinona. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat luovuus, taito, yrittäjyys ja kestävä kehitys. Taito organisaatio on kaikille avoin käsityöelämysten tarjoaja oppimisen ilon mahdollistaja eri ikäisille 3

suomalaisen käsityön rohkea ylläpitäjä ja uusien ilmiöiden tuoja käsityöyrittäjyyden edistäjä ja puolestapuhuja Taito Lappi kehittää, tuottaa ja markkinoi asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita sekä säilyttää ja edistää käsillä tekemisen taitoja tarjoamalla välineet, materiaalit sekä opetuksen tai neuvonnan. Kantovoimatekijänä on lappilaisen perinteen ja matkailun sekä maantieteellisen sijainnin järkevä hyödyntäminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 3 ORGANISAATIO Taitoliitto (Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry) ja alueelliset taitoyhdistykset muodostavat valtakunnallisen kaksikielisen palvelu- ja asiantuntijajärjestön Taito Groupin. Taitojärjestöön kuuluu 18 taitoyhdistystä ja niiden yli 100 kiinteää toimipaikkaa. Järjestö on merkittävä työllistäjä. Sen palveluksessa on noin 200 vakinaista toimihenkilöä ja lisäksi työssä on mukana projektihenkilöstöä, kurssiopettajia, työllistämisvaroin palkattuja ja harjoittelijoita. Taitoliitto Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Taitoyhdistykset 18 kpl Myymälät 32 kpl Käsityö/Taitokeskukset 82 kpl Sivutoimipisteet (käsityöneuvonta) 18 kpl Taito Lappi ry toimii Lapissa ja yhdistyksellä on kaksi kiinteää toimipistettä: Rovaniemi ja Pello. Taito Lappi ry Taitokeskus Rovaniemi Pellon käsityökeskus 4

Taito Lappi ry Toiminimi Osoite Taito Lappi ry Valtakatu 21, 96200 Rovaniemi Puhelin 040 680 0101 Sähköposti www-sivu toimisto@taitolappi.fi www.taitolappi.fi Perustaminen 18.12.1908 Yhdistysrekisterinumero 106.270 Y-tunnus 0192379-8 Nimihistoria Lapin läänin Kotiteollisuusyhdistys r.y. (1971 1991) Lapin käsi- ja taideteollisuus ry (1991-2013) Taito Lappi ry (2013-) Tarkoitus ja tehtävä Kotipaikka Toimipaikat Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellaan käsi- ja taideteollisuuden kaikinpuoliseksi edistämiseksi. Rovaniemi Rovaniemi Taitokeskus Käsityökoulu Peukku Taito Lappi myymälä Valtakatu 21 96200 Rovaniemi Pello Käsityökeskus Opintie 7 95700 Pello 4 TOIMINTA-ALUEET Toiminnat jaetaan tulosalueittain taitokulttuurin ja käsityöelinkeinon osa-alueisiin. Usein kuitenkin käytännössä toiminnot sijoittuvat kaikkiin osa-alueisiin ja on vaikea erotella milloin taitoihin kohdistuva neuvonta muuttuu elinkeinotoiminnaksi. Yhdistyksessä annettava koulutus, 5

neuvonta, tuotekehitys sekä näyttely- ym. toiminta heijastuu eri toimijoiden kautta laajemmalle alueelle. 4.1. Taitokulttuuri Taitokulttuuri sisältyy yhdistyksen kaikkiin toimintoihin. Tuotekehityksessä ja palvelujen kehittämisessä on pohjana joko alueellinen kulttuuri tai uuden kulttuurin luominen vanhan tekniikan pohjalta. Tavoitteet Avaintulosalue 2015 2016 2017 2018 Omat taitokulttuuriprojektit (kpl) 1 1 2 2 Omien näyttelyiden kävijämäärä (hlöä) 13000 13000 13000 13000 Käsityökoulu Peukku sisältää taiteen perusopetuksen käsityön yleisen oppimäärän opinnot. Peukkulaisten maailma rakentuu lukuvuonna 2018-2019 eri teemojen mukaan ja teemaa toteutetaan tekniikoiden opettelun kautta. Opetushallitus on päättänyt taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteista käsityön alalle ja käsityökoulun opetussuunnitelman tullaan laatimaan tämän mukaiseksi vuoden 2018 aikana. Taiteen perusopetuksen kehittämisessä tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä Taito Pohjois-Pohjanmaan kanssa. Tavoitteen on päästä tuntiperustaisen valtionavun piiriin. Opetussuunnitelmatyön lisäksi tullaan kehittämään käsityökoulu Peukun sisältöjä, hallintoa ja rakennetta. Tähän työhön toivotaan Taitoliiton panostusta sekä laajan oppimäärän ja tuntiperusteisen valtionavun saavien yhdistysten apua. Toimintavuonna 2018 selvitetään kuukausipalkkaisen henkilöstön tarve käsityökoulussa. 6

Käsityökoulu Peukussa ovat seuraavat ryhmät: Ryhmä Ikäluokka Ryhmien määrä Napero-peukku 6-7v 1 ryhmä Mini-peukku 7-9v 3 ryhmää Perus-peukku 10-11v 2 ryhmää Perus-peukku 12-14v 2 ryhmää Jatko-peukku 15 17v 1 ryhmää Aikuis-peukku yhteensä 9 ryhmää 18 ryhmää, 150 opiskelijaa Oppilasmäärä on vakiintunut ollen n. 150. Taito Lappi ry toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa eli Kunto Peukkua. Toiminnasta on tullut hyviä palautteita. Syksyllä 2016 käynnistettiin ensimmäinen miehille suunnattu kurssi. Vuodelle 2018 on alustavasti sovittu 6 kurssin toteuttamisesta, joista 4 on suunnattu naisille ja 2 miehille. Jokainen kurssi kestää kolme kuukautta. Kunto Peukun osuus nostaa arvioitua kurssien asiakastyöpäivien määrää tilastoissa. Pellon käsityökeskus toteuttaa yhteistyössä kansalaisopiston kanssa taiteen perusopetusopetusta sekä jatkaa hyvää kurssiyhteistyötä mm. verhoilun ja kudonnan kursseilla. Taitokeskukset järjestävät lyhytkursseja sekä kaikille avointa työpajatoimintaa. Koulutusta järjestetään yhteistyössä muun muassa kansalaisopistojen, kuntien sekä työyhteisöjen kanssa tavoitteena harraste-, virike- sekä työkykyä ylläpitävän kurssi/työpajatoiminnan tarjoaminen. Työpajatoimintaa kehitetään uusiutuvien mallien ja materiaalien kautta sekä tarjoamalla miellyttävä ja virikkeellinen ympäristö käsityötaitojen harjoittamiseen. Järjestön yhteiset valtakunnalliset kampanjat Tekemisen iloa ja Roosanauha tuovat monipuolisuutta kurssi- ja neuvontatoimintaan sekä lisäävät valtakunnallista näkyvyyttä. 7

Tavoitteet Avaintulosalue 2015 2016 2017 2018 toteutunut toteutunut tavoite tavoite Koulutus atp 1 944 2 360 3200 3300 Taiteen perusopetus atp 706 689 720 720 Työpajat atp 2 842 3 006 2900 3 200 Käsityökoulu Peukun aikuisryhmien asiakastyöpäivät sisältyvät koulutustoimintaan. 4.2. Käsityöelinkeino Rovaniemen kaupungin ja Taito Lappi ry:n yhteistyöhankkeessa on rakennettu Craft Corner Rovaniemi yhteistyöverkostoa ja toimintamallia. Kehittämistyötä käsityöyrittäjyyden alalla tullaan jatkamaan tuotekehityshankkeen avulla. Hankehakemus tullaan tekemään toimintavuoden aikana yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, Lapin yliopiston, käsityöalan yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Alan elinkeinotoimintaa kehitetään yrittäjien ja yhdistyksen välisellä yhteistyöllä, ja tavoitteena on rakentaa alueellisten yrittäjien tuotteiden näyteikkuna sekä paikallisille ja matkailijoille monipuolinen käsityötaidon ja tiedon kohtaamispaikka. Matkailijoille tarkoitetut käsityö- ja neuvontapalvelut sekä viestintä sosiaalisessa mediassa ovat yhtenä osana kehittämistä. Syksyllä 2017 Taito Lappi ry oli järjestämässä Sadonkorjuumarkkinoita yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa. Myyntitapahtumia tullaan järjestämään myös tulevana toimintavuotena. Yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa tullaan kokoamaan käsityöalan tuotteita kansainvälisiin myyntitapahtumiin. Käytännönläheistä yrittäjyysneuvontaa annetaan käsityöyrittäjien tuotteiden myynnin yhteydessä. Laajempaa koulutusta ja neuvontaa järjestetään ELY -keskuksen yritysosaston, kuntien elinkeinotoimen, oppilaitosten, hankkeiden ym. kanssa yhteistyössä. 8

Tavoitteet Avaintulosalue 2015 2016 2017 2018 toteutunut toteutunut tavoite tavoite Tuoteostot t 5,6 8,1 20 21 Koulutus atp 8 3 0 2 Asiantuntijapalvelut 0 0 0 0 Myyntinäyttelyt atp 56 330 500 520 5 MUU TOIMINTA Yhdistyksen henkilökunta osallistuu alan kehittämistoimintaan antamalla asiantuntija-apua käsityön eri aluilla. Kansainvälisyys on tullut mukaan harjoittelijoiden, Lapin yliopiston vaihtoopiskelijoiden sekä toimintaan osallistuvien asiakkaiden kautta. Yhdistys on aktiivisesti mukana paikallisissa tapahtumissa kuten Rovaniemi Design Week, Käsityömessut ja Rovaniemi viikko markkinoiden käsityötaitoja sekä käsityöyrittäjyyttä. Lisäksi järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia eri teemojen puitteissa kuten Käsityöjuna kohteena Seinäjoen käsityömessut. Yhdistyksen toiminnasta viestitään verkkosivujen, fb-sivujen ja Instagramin kautta. Viestinnän avulla tehdään Taito Lappia tunnetuksi ja vahvistetaan järjestön imagoa. Uusi graafinen ilme tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain ja tavoitteena on saada uudistustyö toteutettua kaikilla osa-alueilla vuoden 2018 aikana. Sisäistä tiedottamista hoidetaan sähköpostin, puhelimen, palaverien ja sähköisten viestintäkanavien kautta. Taito Lappi osallistuu aktiivisesti Taito organisaation toimintaan resurssien mukaan. Paikallisella tasolla tiivistä yhteistyötä tehdään erityisesti Rovaniemen kaupungin, Pellon kunnan, Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun sekä alueen yrittäjien kanssa. Yhteistyö konkretisoituu erilaisten hankkeiden ja tapahtumien kautta. 6 HALLINTO JA TALOUS 6.1. Jäsenistö Yhdistyksen jäsenistön muodostavat yksityiset henkilöt. Jäsenmäärä on 149 jäsentä. Jäsenhankintaa tullaa tehostamaan tulevana toimintavuotena. 9

6.2. Kokoukset ja johtokunta Taito Lappi ry:n sääntömääräinen kokouksessa käsitellään toiminta- ja tilikertomus, toiminta- ja taloussuunnitelma, jäsenmaksut sekä valitaan johtokunta ja tilintarkastajat. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 2-4 kertaa. 6.3. Yhdistyksen hallitus ja henkilöstö Yhdistyksen hallitus koostuu eri alojen asiantuntijoista. Taito Lappi ry:n Rovaniemen toimipisteen henkilöstöön kuuluu toiminnanjohtajan lisäksi käsityöalan erikoisneuvoja ja käsityökoulun opettajat. Pellon toimipisteessä työskentelee vastaava neuvoja ja neuvoja. 6.4. Talous ja valtionavustuksen käyttö Yhdistyksen kirjanpidon hoitaa Talenom Oy. Valtionapu suunnataan sääntöjen mukaiseen toimintaa eri tulosalueilla ja painopisteenä on lasten kurssien ja taiteen perusopetuksen kehittäminen, käsityötaitojen opettaminen sekä lappilaisen käsityöyrittäjyyden näkyvyyden lisääminen. 10

Talousarvio 2018 Taito Lappi ry 2015 tot 2016 tot. 2017 budj. 2017 arvio toteutumasta 2018 budj. Varsinainen toiminta Tuotot 123 909 134 285 160 000 150 500 160 000 Kulut 28 053 39 698 40 000 42 500 60 000 95 856 94 587 120 000 108 000 100 000 Kulut palkat 142 787 136 903 160 000 147 800 165 000 Muut 82 065 84 831 89 000 93 600 100 000 Poistot Kulut yhteensä 224 852 221 734 249 000 241 400 265 000 Kulujäämä -128 996-127 147-129 000-133 400-165 000 Projektitoiminta tuotot 30 000 30 000 kulut 30 000 30 000 0 0 0 0 0 Liiketoiminta tuotot 60 639 57 603 90 000 64 500 85 000 kulut 56 816 50 587 85 000 52 300 80 000 3 823 7 016 5 000 12 200 5 000 Varainhankinta 5 960 4 992 7 000 5 800 5 000 Rahoituskulut/-tuotot -432-407 -400-400 Satunnaiset tuotot kulut Omatoiminen kulujäämä -119 645-115 546-117 000-115 800-155 400 Avustukset OPM 88 100 75 000 75 000 75 000 120 000 Muut 40 800 45 925 45 000 42 000 40 000 Avustukset yhteensä 128 900 120 925 120 000 117 000 160 000 Koulutusavustus TULOS 9 254 5 379 3 000 1 200 4 600 11