T E K N I N E N T O I M I TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ TP 2014 TA TA 2016 2017 2018 2019 16/15 2015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % TULOT 20 442 20 859 20 707 730 20 773 20 773 20 773-0,7 MENOT -25 824-26 749-26 361 530-26 066-26 076-26 025-1,5 NETTO -5 383-5 890-5 653 800-5 293-5 303-5 252-4,0 SUMU-POISTOT -2 446-2 502-2 452 900-2 520-2 520-2 520-2,0 Tekninen toimi vastaa yhdyskuntatekniikkaan, kaavoitukseen ja maankäyttöön, toimitiloihin, ruoka- ja siivoushuoltoon, rakennusvalvontaan, ympäristötoimeen sekä maaseututoimeen liittyvien palveluiden tarjoamisesta kaupungin toimialoille, rakentamiselle ja yritystoiminnalle. Toiminnassa painotetaan asiakaslähtöisyyttä, joustavuutta sekä pyritään noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. Tulosaluejohtaja: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ TP 2014 TA TA 2016 2017 2018 2019 16/15 2015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % TULOT 20 039 20 404 20 250 230 20 315 20 315 20 315-0,8 MENOT -25 796-25 664-25 292 260-24 997-24 997-24 997-1,5 NETTO -4 757-5 261-5 042 030-4 682-4 682-4 682-4,2 SUMU-POISTOT -2 430-2 486-2 442 500-2 510-2 510-2 510-1,7 Tekninen lautakunta vastaa muista tekniseen toimeen kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta rakennusvalvontatoimiston ja ympäristötoimiston tehtäviä. Talousarvion toteutumista uhkaavat riskit Maankäyttöosaston strategisten tavoitteiden toteutumisen uhkana voi olla yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat negatiiviset muutokset. Vesihuoltolaitoksella sitovien tavoitteiden toteutumisen riskinä ovat viemäriverkoston ikääntyminen ja putkirikot. Investointikohteissa suunnitelmien puutteellisuus, esim. maaperätutkimusten puuttuminen, maaperäkartoitukset puuttuvat, saneerauskohteiden erilaisuus (sisäisiä riskejä).
500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI TP 2014 TA TA 2016 2017 2018 2019 16/15 2015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % TULOT 419 389 395 330 396 396 396 1,5 MENOT -3 056-3 169-3 159 100-2 831-2 831-2 831-0,3 NETTO -2 637-2 780-3 763 770-2 435-2 435-2 435-0,6 SUMU-POISTOT -187-185 -185 100-185 -185-185 -0,1 Teknisen toimen hallinto-osasto vastaa teknisen lautakunnan, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen toimen hallinto- ja talouspalveluista. Henkilöstö: 13 Maaseutuhallinnon palvelut hoitaa Päijät-Hämeen alueellinen maaseutuhallintoyksikkö. Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Päijät-Hämeen liitto vastaa maakunnan kuntien pelastustoimesta. Pelastustoimen talousarvio on teknisen lautakunnan vastuulla. Terveystoimi vastaa sairaankuljetuspalveluista. Tavoitteet 2016 2019 Tavoitteina on henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen sekä hyvän ulkoisen ja sisäisen asiakaspalvelun säilyttäminen. Sitova tavoite Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessien tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. Tulosalueella toteutetaan henkilöresurssien ja tehtävänkuvien tarkastelu. Riskienhallinta Talousarvion toteutumista uhkaa yllättävät muutokset organisaatiossa tai tulosalueen toiminnassa. 502 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSOSASTO 502 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSTOIMI TP 2014 TA TA 2016 2017 2018 2019 16/15 2015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % TULOT 1 439 1 436 1 261 000 1 261 1 261 1 261-12,2 MENOT -1 438-1 490-1 361 930-1 359-1 359-1 359-8,6 NETTO 1-54 -100 930-98 -98-98 86,4 SUMU-POISTOT -19-7 -7 800-7 -7-7 13,0
Maankäyttö- ja mittaustoimi muodostuu kaavoitusyksiköstä sekä kiinteistö- ja mittausyksiköstä: o suunnittelee kaupungin maankäyttöä viihtyisän, toimivan, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen asuin- ja toimintaympäristön turvaamiseksi, o vastaa osaltaan kaupungin maanhankinnasta ja tonttien luovuttamisesta sekä kiinteistörekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän luotettavuudesta, o huolehtii tarvittavien kiinteistöinsinöörin palveluiden hankkimisesta, o vastaa kaupungin kartastojen (kartat ja paikkatietojärjestelmät) ylläpidosta ja kehittämisestä o vastaa maastoon liittyvien paikkatietojen tuottamisesta. Henkilöstö 31.7.2015: vakansseja 17, joista täytettynä on 16. Vastuuhenkilö: va. kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen Toiminnassa tapahtuvat muutokset Osastolle kuuluvien tehtävien uudelleenjärjestelyt/-arvionti, joilla tähdätään oman henkilöstön työpanoksen tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä osaamisen lisäämiseen ostopalveluiden sijasta. Tavoitteet 2016 2019 o Päijät-Hämeen maakuntakaavan valmisteluun ja edunvalvontaan osallistuminen (mikäli maakuntakaava ei valmistu vuoden 2015 aikana). o Rantojen käytön strategian laatiminen käynnistetään ja mitoitusohjeet päivitetään. o Keskustan kehittämistä ja kaavoitusta jatketaan, laaditaan yleissuunnitelma Torin ympäristön kaavoituksen ja toteutuksen tueksi. o Moottoritien P-liittymää ja Laajalahtea kehitetään yhtenä Heinolan kehittämisalueena. Luodaan valmiudet Vuohkallion työpaikka-alueen kaavoitukselle (maakunta- ja yleiskaava). o Vierumäen-Urheiluopiston-Tamppilahden alueiden osayleiskaava ja -tarkistus (2015-2018). o Ala-Räävelin rantaosayleiskaavoitus vv. 2015-2017. o Heikkimäen työpaikka-alueen asemakaavoitus ja tontinluovutusvalmius (edellyttää kunnallistekniikan valmiutta). o Sinitaipaleen alueen asemakaavoitus valmiiksi. o Luodaan edellytyksiä Vierumäen alueen kaavoitukselle. o Paikkatietopalvelujen hyödyntämistä ja 3D-suunnittelua edistetään. o Harjoitetaan aktiivista maanhankintaa. o Jatketaan yleisten alueitten ja erottamattomien määräalojen lohkomista. o Kaupungin pohjakartoissa käytettävä N43-korkeusjärjestelmä uudistetaan N2000- järjestelmäksi. o Pohjakarttojen laatimista jatketaan vuosittain erikseen sovittavalla tavalla. o Käytetään yksityisiä kiinteistövälittäjiä tonttien markkinoinnissa ja myynnissä. Suoritteet ja tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 arvio 2016 ennuste
Omakotitontit myydyt 7 2 3 5-1 2 3 myydyt vuokratontit 7 10 7 4 6 6 4 5 vuokratut 13 5 7 2 2-3 3 Tonttijaot 10 4 17 4 7 7 6 7 Kiinteistötoimitukset 16 36 20 19 12 16 15 15 Ilmakuvaus (ha) 711 415 - - 2865 1352 - - Pohjakartan laadinta (ha) 900 3000 - - - - - 1352 Hyväksytyt yleiskaavat (kpl/1000 ha) - - 1/13,5-0/0 1/83,9 1/1,1 2/11,5 asemakaavat (kpl/ha) 1/42,0 4/7,0 3/10,0 3/36,8 7/308,9 1/3,5 8/87,9 9/684,9 ranta-asemakaavat(kpl/ha) - 3/369,0 - - 0/0 1/6,0 1/13,3 - maankäyttösopimukset 4 2 3 2 1 1 5 Riskienhallinta Toiminnalle ja tavoitteiden toteutumiselle kaavoituksessa ja tonttien tuottamisessa aiheuttavat lähinnä kaavavalitukset ja erityisesti niiden pitkät käsittelyajat. Myös kunnallistekniikan rakentamiseen osoitetun rahoituksen puute/vaihtelut voivat aiheuttaa viivettä tonttitarjonnalle erityisesti yritystonttien osalta. Talousarvion vuokratulojen toteumalle pientä epävarmuutta tuo ns. ylävirran mökkitonttien päätösten valitukset ja niihin liittyvät ratkaisut. Edellä mainittuja riskejä voidaan lieventää riittävällä kaava- ja tonttivarannolla sekä pitkäjänteisellä toiminnalla maanhankinnassa ja -hallinnoinnissa sekä tontinluovutus- ja sopimuspolitiikassa. Sitovat tavoitteet Kaupungin omistamien (kunnallistekniikan piirissä) olevien rakentamattomien omakotitonttien varantoa on vähintään viideksi vuodeksi (30-60 kpl). Kaupungin omistuksessa olevaa asemakaavoitettua teollisuus/työpaikkaaluevarantoa on kymmeneksi vuodeksi (40-70ha). Kiinteistöjen talousarvion mukainen myyntitavoite saavutetaan. Kaupungilla on riittävä raakamaareservi. Kaavoitusohjelmassa painotetaan keskustan kerrostalotonttien ja palvelukorttelien kaavoittamista vanhuspalveluohjelman toteuttamiseksi. Tulee panostaa aktiivisempaan tonttimyyntiin ja tyhjillään olevien kiinteistöjen myyntiin. 504 METSÄ- JA KALATALOUS
504 METSÄ- JA KALATALOUS TP 2014 TA TA 2016 2017 2018 2019 16/15 2015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % TULOT 586 515 540 500 541 541 541 4,9 MENOT -301-304 -311 890-131 -313-313 2,4 NETTO 286 211 228 610 228 228 228 8,4 SUMU-POISTOT -1-1 -800-1 -1-1 14,3 Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Tavoitteet 2015 2018 Kaupungin metsäsuunnitelman tietokanta pidetään ajan tasalla. Metsäsuunnittelun uusi ForestKIT ohjelmisto otetaan täysimääräisesti käyttöön. Toteutetaan uusien kaava-alueiden hakkuut. Muuttuneiden metsälakien mahdollisuudet hakkuissa etenkin kansallisen kaupunkipuiston alueella otetaan käyttöön. Korjataan yksikön hoidossa olevan polkuverkoston pitkospuut ja muut rakenteet. Kalastuksen valvonnan näkyvyyttä kohennetaan. Rapukannat selvitetään ja niiden kehitystä seurataan ja tarvittaessa tehdään päätöksiä kantojen turvaamiseksi. Uudistuvan kalastuslain ja -asetuksen muutokset ja Heinolan kalastusalueen päätökset huomioidaan toiminnassa. Kalaistutusten lisääminen Suoritteet ja tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016-2019 (tavoite) (tavoite) Metsänhoitotyöt, ha 146 157 165 110 120 Uudistushakkuut, ha 36 16 21 20 22 Kasvatushakkuut, ha 85 112 86 110 110 Urheilukal.luvat, kpl 441 515 602 600 650 Rautjärven luvat, kpl 2301 2547 2236 2600 2700 Selkävesiluvat, kpl 2073 2240 2342 2300 2200 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Metsäsuunnitelman kuviotietokannasta 30 % tarkistetaan ja päivitetään uudella suunnitteluohjelmistolla uuden suunnitelman (v. 2019) pohjaksi. METSÄTALOUS KUSTANNUKSET v. 2016 VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET
Henkilöstökulut 147 340 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 26 570 Palvelujen ostot 68 320 Avustukset Vuokrat 15 040 Muut toimintakulut 10 150 VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET 267 420 YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä 4 065 Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET 4 065 YHTEENSÄ POISTOT 800 (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 272 285 Pinta-ala ha 3 320 Omakustannushinta / pinta-ala ha 2016 82,01 Omakustannushinta / pinta-ala ha 2015 79,12 Omakustannushinta / pinta-ala ha 2014 77,43 Omakustannushinta / pinta-ala ha 2013 70,60 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta Suurimpina riskeinä näyttäytyvät sääolosuhteiden ja tuholaisten vaikutukset eli esimerkiksi myrskytuhot sekä muutokset puuaineksen markkinoissa. 505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT 505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT TP 2014 TA TA 2016 2017 2018 2019 16/15 2015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % TULOT 2 051 2 224 2 117 930 2 117 2 117 2 117-4,8 MENOT -5 102-4 941-4 787 980-4 761-4 761-4 761-3,1 NETTO -3 051-2 717-2 670 050-2 644-2 644-2 644-1,7 SUMU-POISTOT -1 114-1 237-1 215 000-1 216-1 216-1 216-1,7
Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Tavoitteet Annetut ja tulevat työvelvoitteet ja tavoitteet hoidetaan mahdollisimman hyvin ja kustannustietoisesti annettujen määrärahojen puitteissa, niin että kaupunkilaisten viihtyisyys ja turvallisuus taataan kaikissa tilanteissa niin kesällä kuin talvellakin. Lisäksi toiminnassa reagoidaan ja vastataan mahdollisimman nopeasti tulleeseen palautteeseen sekä kaupunkilaisten pyyntöihin. Toimintakauden aikana parannetaan puistoalueiden turvallisuutta niin istutusten kuin leikkialueiden osalta. Käytössä olevien resurssien riittävyyden turvaamiseksi ei rakenneta uusia viheralueita. Näin pystytään säilyttämään olemassa olevien viheralueiden hyvä hoitotaso, koska hoitomenot eivät kasva uusien alueiden vuoksi. Suoritteet ja tunnusluvut 2015 2016 Sitovat tavoitteet Hoidettuja puistoja 56,13 +0,1 ha Puistometsiä 200,59 +5,0 ha Niittyjä 10,68 +0,0 ha Piha-alueita 40,44 +0,0 ha Katuviheralueita 44,35 +0,0 ha Leikkipaikkoja 21,00 +0,0 kpl Leikkipuistojen saneeraukset 2 +1 kpl Venepaikkoja/maapaikkoja 1319 +10 kpl (maapaik.) Matonpesupaikkoja maalla 5 +1 kpl Liikuntapaikkoja 108,4 +0,0 ha Tavoite katujen hoidossa 1,1 /m². Toteutumisen arviointi: Arviointi kuukausittain toteutuneiden kustannusten mukaan. Ulkoliikuntapaikoilla (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) käytetään sivistystoimen kanssa laadittua kunnossapitoluokitusta. Toteutumisen arviointi; Tilaajan ja tuottajan yhteisarviointi sekä asiakastyytyväisyyskyselyt. Yksityistiet Yksityisteiden ylläpidon tukemiseen on varattu 70.000 euroa jaettavaksi yksityistieavustuksina. Katuvalaistukseen lisätään 25 000. KATUYKSIKKÖ / KATUJENHOITO KUSTANNUKSET v. 2016 VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Henkilöstökulut 94 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 287 520 Palvelujen ostot 647 550 Avustukset Vuokrat 105 500 Muut toimintakulut VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET 1 135 190 YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä 17 255 Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET 17 255 YHTEENSÄ POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 1 152 445 Katujenhoito m² määrä 1 404 630 Omakustannushinta / m² määrä 2016 0,82 Omakustannushinta / m² määrä 2015 0,90 Omakustannushinta / m² määrä 2014 0,98 Omakustannushinta / m² määrä 2013 1,02 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta Suurimpina riskeinä osaston talousarvion toteutumiselle näyttäytyvät sääolosuhteet toimintakaudella, kuten esimerkiksi runsas lumimäärä. 516 VESIHUOLTO 516 VESIHUOLTO TP 2014 TA TA 2016 2017 2018 2019 16/15 2015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % TULOT 3 596 3 680 3 704 380 3 704 3 704 3 704 0,7 MENOT -2 761-2 726-2 806 100-2 806-2 806-2 806 3,0 NETTO 834 954 898 280 898 898 898-5,9 SUMU-POISTOT -851-829 -813 100-814 -814-814 -1,9 Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen
Vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä sekä kerää ja puhdistaa jätevettä. Toiminnassa tapahtuvat muutokset Korjausvelan kasvu pysäytetään resurssien puitteissa. Vedenjakelun varmuutta lisätään. Toiminta-alueen vesihuoltoa kehitetään. Jätevedenpuhdistamon toimintaa tehostetaan vastaamaan tulevia lupaehtoja. Tavoitteet 2016 2019 Vuotovesien määrän vähentämiseen investoidaan. Panostetaan vedenjakelun häiriöttömään toimintaan ja toiminta-alueen vesihuollon kehittämiseen. Tehostetaan jätevedenpuhdistamon toimintaa ja varaudutaan mahdollisiin muutostarpeisiin joita uusi ympäristölupa tuo mukanaan. Tuotteet ja yksikköhinnat vesi (alv 0 %) 1,06 / m 3 jätevesi (alv 0%) 1,90 / m 3 Sitovat tavoitteet Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä. Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Toteutumisen arviointi: Arviointi vuoden lopussa toteutuman perusteella VESILAITOS / VESI M³ KUSTANNUKSET v. 2016 (1000 ) VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Henkilöstökulut 408 220 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 170 100 Palvelujen ostot 267 890 Avustukset Vuokrat 35 700 Muut toimintakulut 6 900 VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET 888 810 YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET
Yleiskustannuslisä 13 510 Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET 13 510 YHTEENSÄ POISTOT 300 700 (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) 300 000 TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 1 503 020 Vesim³ 1 200 933 Omakustannushinta / vesi m³ 2016 1,25 Omakustannushinta / vesi m³ 2015 1,32 Omakustannushinta / vesi m³ 2014 1,35 Omakustannushinta / vesi m³ 2013 1,36 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset VESILAITOS / JÄTEVESI M³ KUSTANNUKSET v. 2016 VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Henkilöstökulut 84 580 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 428 050 Palvelujen ostot 594 540 Avustukset Vuokrat 8 490 Muut toimintakulut 11 550 VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET 1 127 210 YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä 17 134 Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET 17 134 YHTEENSÄ POISTOT 502 900 (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) 300 000 TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 1 947 244 Jätevesim³ 1 161 253
Omakustannushinta / jätevesi m³ 2016 1,68 Omakustannushinta / jätevesi m³ 2015 1,55 Omakustannushinta / jätevesi m³ 2014 1,76 Omakustannushinta / jätevesi m³ 2013 1,83 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta Vesihuollon talousarvion toteutumisen suurimpana riskinä näyttäytyy erityiset sääolosuhteet ja etenkin kovat pakkaset, joka voi aiheuttaa jäätymisiä putkistoissa. Toisena ulkoisena riskinä talousarvion toteutumiselle nimetään onnettomuudet, kuten esimerkiksi kemikaalien pääsy maastoon, mistä aiheutuu vedenottamon käytön rajoitteita. Kolmas riski toiminnalle on putkiston ikä ja siitä mahdollisesti johtuvat rikkoutumiset tai muut toiminnan häiriöt. Vesilaitoksen osalta riskit on kartoitettu ja tilannetietoja päivitetään vuosittain. Viemäreitä on kuvattu ja saatua tietoa hyödynnetään korjaustarpeiden priorisoinnissa. 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI TP 2014 TA TA 2016 2017 2018 2019 16/15 2015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % TULOT 5 893 5 894 6 265 950 6 327 6 327 6 327 6,3 MENOT -6 082-6 787-6 908 430-6 968-6 968-6 968 1,8 NETTO -189-893 -642 480-641 -641-641 -28,1 SUMU-POISTOT -158-177 -164 500-231 -231-231 -7,2 Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä Teknisen toimen talo-osaston tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamien rakennusten sekä osake- ja vuokrahuoneistojen huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan järjestämisestä, vastata talonrakennuskohteiden hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta. Toiminnassa tapahtuvat muutokset Toimintaan ei ole tulossa oleellisia muutoksia. Kiinteistöjen myyntiä jatketaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti siinä järjestyksessä, kuin ne saadaan kaavoituksellisesti myyntikuntoon.
Tavoitteet 2016 2019 Huolto- ja kunnossapitoyksikön tavoitteena on kiinteistöjen ennakoivan kunnossapidon järjestäminen siten, että rakennusten omaisuusarvo säilyy ja tilat ovat käyttäjien kannalta turvalliset ja viihtyisät. Suunnittelu- ja rakennuttamisyksikön tavoitteena on suunnitella ja rakennuttaa kaupungin tarvitsemat tilat edullisesti ja tilojen käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Hanke- ja varsinaiseen suunnitteluun tullaan panostamaan enemmän paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Suoritteet ja tunnusluvut Huolto- ja kunnossapitokohteita 75 kpl / n. 94.800 k-m 2 / 435.600 m³ Ylläpito- ja käyttökulut 5.814 t 5,11 /m 2 /kk (-14) Vuokra-asuntojen määrä (osakehuoneistot) 10 kpl Henkilöstö 24.8.2015: 26 henkilöä, joista 9 esimies- ja toimistotehtävissä. Täyttämättä on kaksi kokoaikaista tehtävää. Sitovat tavoitteet Tavoitteena on toiminnan järjestäminen siten, että käyttökustannusten nousu ei ylitä yleistä kiinteistöjen ylläpidon kustannusnousua (1,4 % vuonna 2014). Toteutumisen arviointi: Arviointi kuukausittain. Laatutavoite vähintään 3,7/5. Tekninen toimi tekee kiinteistöjen kunnossapidon ja korjauksen pitkän tähtäyksen suunnitelmat ja ne liitetään vuoden 2017 budjettirahoitukseen. Tekninen toimi tekee tyhjillään olevista rakennuksista vaihtoehtolaskelman ja esityksen kustannustehokkaimmasta mallista maaliskuun 2016 loppuun mennessä.
TALO-OSASTO / LYSEO KUSTANNUKSET v. 2016 VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Lämpö 52 535 Sähkö 25 179 Vesi 3 532 Hallintokulut 37 635 ALV Huolto 61 608 Rakennuksen kunnossapito 13 591 Ulkoalueiden hoito 3 879 Jätteet 3 603 Vastikkeet/vuokrat Käyttäjä/vahtimestaripalvelut 8 448 Kaluston hoito 260 VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 210 269 VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä 3 196 Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 196 POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 213 465 Huoneistoala m² 6 156 Sisäinen vuokra / m² /kk 2016 2,89 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk 2016 0,12 Sisäinen vuokra / m² /kk 2015 2,31 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk 2015 0,11 Sisäinen vuokra / m² /kk 2014 2,70 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk 2014 0,13 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset. Vahtimestaripalvelut ja kalustonhoito sisältyvät sisäisen vuokran neliöhintaan.
Riskienhallinta Lämpö- ja sähkökulujen osuus menoista on 30 %, joten jos talvesta tulee normaalia kylmempi, niin näiden kulujen kasvun vaikutus talo-osaston talousarvioon on merkittävä riski talousarvion toteutumiselle. Talven runsaslumisuus vaikuttaa puhtaanapitoon, mutta riski talousarvion toteutumiselle on vähäinen. 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT TP 2014 TA TA 2016 2017 2018 2019 16/15 2015 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % TULOT 6 055 6 265 5 965 140 5 969 5 969 5 969-4,8 MENOT -6 055-6 248-5 956 830-5 959-5 959-5 959-4,7 NETTO 0 18 8 310 10 10 10-52,8 SUMU-POISTOT -100-50 -56 200-56 -56-56 11,5 Vastuuhenkilö: Elsi Lääveri, palvelupäällikkö Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kaupungin kaikille asiakasryhmille. Asiakkaita ovat päivähoito yksiköt, oppilaitokset, sairaala, koti- ja vanhuspalvelun eri asiakasryhmät, sekä henkilöstö. Lisäksi ateriapalveluja myydään Heinolan työvalmennuskeskukselle. Siivouspalveluyksikkö tuottaa siivouspalveluja kaupungin kiinteistöissä, sekä sairaalaapulaispalveluja sairaalassa ja Mäntylässä. Toiminnassa tapahtuvat muutokset Sahaniemen hoitopalveluyksikön ruoka-. ja siivouspalvelujen tuottaminen 2016 alkaen. Uuden Hopeasillan valmistuminen syksyllä 2016 ja siihen liittyvät ruokapalvelun henkilöstöjärjestelyt Hopeasillan palvelukeittiössä sekä Terveystoimen tuotantokeittiössä. Uimahallin avautuminen syksyllä 2016 ja siihen liittyvät siivoushenkilöstön työjärjestelyt. Tavoitteet 2016 2019 Palvelusopimuksen käyttöönotto eri asiakasryhmissä Hankinnoissa huomioidaan kotimaisuus ja ympäristönäkökohdat. Toimintaprosessien kehittäminen Yhteistyöratkaisut Sitovat tavoitteet Asiakaskyselyt eri asiakasryhmille Toteutumisen arviointi: Tyytyväisyys palvelutasoon vähintään 3/5 RUOKAPALVELUT KUSTANNUKSET Ateriasuorite v. 2016
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Henkilöstökulut 1 635 290 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 110 460 Palvelujen ostot 524 000 Avustukset Vuokrat 306 090 Muut toimintakulut 110 VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET 3 575 950 YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä 54 354 Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET 54 354 YHTEENSÄ POISTOT 54 300 (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 3 684 604 Ateriasuoritteiden tuotantomäärä 810 945 Omakustannushinta 2016/ateriasuorite 4,54 Omakustannushinta 2015/ateriasuorite 4,78 Omakustannushinta 2014/ateriasuorite 4,87 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset SIIVOUSPALVELUT KUSTANNUKSET v. 2016 VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Henkilöstökulut 1 228 470 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 124 520 Palvelujen ostot 108 950 Avustukset Vuokrat 1 500 Muut toimintakulut VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET 1 463 440 YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä 22 244
Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 22 244 POISTOT 1 900 (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 1 487 584 Siivoustuntien määrä 76 586 Siivousm² 68 401 Omakustannushinta / siivoustunti 2016 19,42 Omakustannushinta / m² / kk 2016 1,81 Omakustannushinta / siivoustunti 2015 17,59 Omakustannushinta / siivoustunti 2014 19,78 Omakustannushinta / siivoustunti 2013 19,19 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset SAIRAALA-APULAISPALVELUT SAIRAALA KUSTANNUKSET v. 2016 VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Henkilöstökulut 327 780 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 200 Palvelujen ostot 67 670 Avustukset Vuokrat 5 980 Muut toimintakulut VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET 419 630 YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä 6 378 Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET 6 378 YHTEENSÄ POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 426 008 Hoitopäivämäärä 13 140
Omakustannushinta / hoitopäivä 2016 32,42 Omakustannushinta / hoitopäivä 2015 26,35 Omakustannushinta / hoitopäivä 2014 32,35 Omakustannushinta / hoitopäivä 2013 25,03 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset SAIRAALA-APULAISPALVELUT MÄNTYLÄ KUSTANNUKSET v. 2016 (1000 ) VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Henkilöstökulut 393 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 600 Palvelujen ostot 50 390 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET 456 590 YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä 6 940 Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET 6 940 YHTEENSÄ POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 463 530 Asumispäivämäärä 30 800 Omakustannushinta / asumispäivä 2016 15,05 Omakustannushinta / asumispäivä 2015 15,09 Omakustannushinta / asumispäivä 2014 14,77 Omakustannushinta / asumispäivä 2013 15,31 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset
Riskienhallinta Talousarvion toteutumista uhkaavia tekijöitä ovat merkittävät elintarvikkeiden hinnankorotukset. Nämä riskit voidaan hallita ruokalistamuutoksilla.
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 500 TEKNINEN LAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 KV:n päätös KS 2016 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3001 Myyntituotot valtiolta -84 3002 Myyntituotot kunnilta -679 3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä -3 920-7 980-1 510-1 510 3004 Myyntituotot muilta -910 742-810 100-633 043-800 200-800 200 3007 Vesimaksut -1 095 361-1 140 000-886 576-1 145 000-1 145 000 3008 Jätevesimaksut -1 985 042-2 076 000-1 637 177-2 075 000-2 075 000 3009 Vesihuollon liittymismaksut -78 766 3051 Siivouspalv.myyntituotot(sis) -2 478 403-2 472 340-2 157 149-2 372 800-2 372 800 3052 Ruokapalv.myyntituotot(sis) -3 169 248-3 491 370-2 926 116-3 334 120-3 334 120 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -1 352 565-1 475 280-1 071 605-1 397 790-1 397 790 MYYNTITUOTOT -10 995 365-11 465 090-9 399 091-11 126 420-11 126 420 3270 Suunnittelu-ja mittaust.maksut -169 726-147 000-199 553-40 000-40 000 3275 Rak.valvonta-ja tarkastusmaksu -16 831-20 000-20 347-17 000-17 000 3277 Kiinteistötoimitusmaksut -10 200-20 000-13 985-15 000-15 000 3279 Muut yhdyskuntapalv. maksut -7 151-13 630-9 224-7 600-7 600 3280 Muut maksutuotot -5 495-2 570 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -24 MAKSUTUOTOT -209 403-200 630-245 703-79 600-79 600 3300 Työllistämistuki valtiolta -102 343-6 000-78 974-6 000-6 000 3330 Muut tuet ja avustukset -474 696-175 000 6 674-190 000-190 000 TUET JA AVUSTUKSET -577 039-181 000-72 300-196 000-196 000 3410 Asuntojen vuokratuotot -148 243-163 800-118 978-157 000-157 000 3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot. -921 766-928 400-868 201-930 430-930 430 3421 Muid.rak.ja huon.vuokrat.(sis) -4 603 073-4 675 410-4 311 775-5 059 250-5 059 250 3430 Maa-ja vesial. vuokratuotot -990 948-1 200 610-1 087 937-1 151 600-1 151 600 3450 Kon. ja kaluston vuokratuotot -366-234 3451 Kon.ja kal. vuokratuotot(sis) -874 661-951 230-879 717-929 930-929 930 3452 Mittarivuokratuotot -194 862-195 000-156 578-196 000-196 000 3453 Mittarivuokratuotot (sis) -4 262-4 200-3 402-4 200-4 200 3460 Muut vuokratuotot -96 099-86 000-92 700-77 300-77 300 VUOKRATUOTOT -7 834 280-8 204 650-7 519 522-8 505 710-8 505 710 3533 Perimispalk,oikeudenkäyntik.ym -294-50 -19 3538 Muut tuotot -23 444-3 000-46 218-500 -500 MUUT TOIMINTATUOTOT -23 738-3 050-46 237-500 -500 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS 3700 Valmistus omaan käyttöön -398 951-349 500-361 360-342 000-342 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -398 951-349 500-361 360-342 000-342 000 T U L O T -20 038 776-20 403 920-17 644 213-20 250 230-20 250 230 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 5 423 330 5 904 860 5 134 870 5 639 350 5 639 350 4005 Tunti- ja urakkapalkat 1 123 754 947 830 858 978 916 190 916 190 4007 Sijaisten palkat 157 248 143 810 112 898 136 900 136 900 4010 Muut tilapäiset palkat 295 350 117 070 242 844 45 600 45 600 4021 Erilliskorvaukset 303 015 302 730 257 960 280 050 280 050 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 17 200 15 180 11 550 15 680 15 680 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 4 345 4 500 2 723 4 500 4 500 4032 Asiantuntijapalkkiot 1 870 4033 Muut palkkiot 140 4034 Sosiaalipalkkalisä 31 531 4040 Verolliset matkakorvaukset 77 158 4055 Siv.palv.miest.pvrah.(veroton) 1 846 678 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -34 193 PALKAT JA PALKKIOT 7 325 513 7 435 980 6 622 659 7 038 270 7 038 270 4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos 96 745 129 785 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 1 053 714 1 025 430 866 155 907 610 907 610 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 1 226 249 1 265 260 1 134 067 1 193 850 1 193 850 ELÄKEKULUT 2 376 708 2 290 690 2 130 007 2 101 460 2 101 460 4100 Sairausvakuutusmaksut 154 670 159 510 135 961 148 860 148 860 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 205 189 212 250 199 147 265 110 265 110 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 46 997 29 630 39 685 35 200 35 200
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 500 TEKNINEN LAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 KV:n päätös KS 2016 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 4 383 2 940 3 968 4 240 4 240 4155 Sosiaalipalkan lisät 10 544 4160 Jaksotetut henkilösivukulut -4 434 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 417 349 404 330 378 761 453 410 453 410 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -68 451-56 300-59 469-54 000-54 000 4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv. -1 938-6 500-6 547 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -70 389-62 800-66 016-54 000-54 000 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta 224 240 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 224 240 4340 Atk-palvelut 98 660 4341 Atk-palvelut (sis) 214 092 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut 22 701 22 470 376 1 630 1 630 4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.) 264 084 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 770 152 510 390 277 234 488 470 488 470 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 35 004 303 290 223 907 311 970 311 970 4348 ICT-palvelut 195 390 210 553 224 500 224 500 4349 ICT-palvelut (sis) 167 730 129 843 153 730 153 730 4350 Painatukset ja ilmoitukset 20 347 23 750 4 962 18 900 18 900 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 6 873 16 400 3 738 12 110 12 110 4360 Posti- ja telepalvelut 104 378 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 10 967 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 16 100 13 736 22 870 22 870 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 13 650 6 437 13 230 13 230 4370 Vakuutukset 51 182 55 400 56 730 59 320 59 320 4381 Jätevesimaksut (sis) 112 858 121 070 62 846 114 900 114 900 4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv. 421 416 459 950 434 415 457 250 457 250 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 174 242 163 600 166 702 183 960 183 960 4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv 1 327 060 1 142 940 943 175 1 222 200 1 222 200 4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) 341 176 405 200 312 336 379 600 379 600 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 197 633 171 740 257 789 224 340 224 340 4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) 3 694 7 500 5 273 7 020 7 020 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 79 121 157 130 113 002 165 810 165 810 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 6 075 6 460 1 560 1 050 1 050 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 839 505 907 390 751 245 873 060 873 060 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 377 710 398 900 332 530 403 390 403 390 4440 Opetuspalvelut 46 719 58 180 37 518 51 100 51 100 4443 Kulttuuripalvelut 1 400 2 600 1 414 2 180 2 180 4444 Kulttuuripalvelut (sis) 50 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 2 109 658 2 151 200 2 008 197 2 215 300 2 215 300 4470 Muut palvelut 87 622 75 980 74 044 79 630 79 630 4471 Muut palvelut (sis) 213 729 179 420 157 890 133 410 133 410 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 7 938 108 7 733 830 6 587 452 7 820 930 7 820 930 4500 Atk-tarvikkeet 5 650 12 820 4 159 11 700 11 700 4508 Muut toimistotarvikkeet 22 330 30 140 22 505 29 160 29 160 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 1 921 2 510 1 241 2 690 2 690 4514 Muu kirjallisuus 12 214 13 970 10 033 13 410 13 410 4520 Elintarvikkeet 923 317 1 040 620 775 200 1 023 540 1 023 540 4530 Vaatteisto 29 371 33 760 40 968 39 350 39 350 4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet 1 600 2 330 1 152 2 130 2 130 4543 Hoitotarvikkeet 1 381 1 900 318 1 270 1 270 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 168 815 178 900 127 690 163 110 163 110 4560 Poltto- ja voiteluaineet 200 751 193 700 157 190 201 750 201 750 4570 Lämmitys 1 149 122 1 187 050 779 994 1 159 050 1 159 050 4574 Sähkö 1 437 691 1 480 780 1 042 101 1 362 780 1 362 780 4578 Vesi 2 301 2 000 2 400 2 400 4579 Vesi (sis) 118 742 92 730 85 944 119 300 119 300 4580 Atk-kalusto 35 056 28 300 13 221 26 050 26 050 4588 Muu kalusto 117 221 98 200 105 848 103 190 103 190 4590 Rakennusmateriaali 186 744 171 320 153 303 189 010 189 010 4591 Rakennusmateriaali (sis) 3 870 1 000 1 058 1 000 1 000
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 500 TEKNINEN LAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 KV:n päätös KS 2016 4610 Kemikaalit 88 729 72 100 71 514 84 100 84 100 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 285 381 303 190 228 189 306 740 306 740 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4 792 207 4 947 320 3 621 628 4 841 730 4 841 730 VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS 4700 Avustukset kotitalouksille 758 800 398 800 800 4730 Avustukset yhteisöille 66 141 88 150 79 332 78 300 78 300 AVUSTUKSET 66 899 88 950 79 730 79 100 79 100 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrakul. 7 401 9 300 7 395 9 180 9 180 4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul. 400 995 1 192 350 1 112 514 1 343 630 1 343 630 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 515 204 498 100 456 768 525 970 525 970 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 84 382 68 750 71 174 89 500 89 500 4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis) 92 818 117 540 140 198 146 040 146 040 4860 Muut vuokrakulut 155 641 251 100 199 168 226 260 226 260 4861 Muut vuokrakulut (sis) 81 147 VUOKRAKULUT 1 256 522 2 137 140 1 987 364 2 340 580 2 340 580 4900 Vähennysrajoitteinen alv 20 441 32 000 13 469 20 000 20 000 4901 Luontaisetujen alv 503 436 110 110 4902 Rak.palv. oman käytön alv 1 213 1 000 1 615 1 000 1 000 4909 Muut välilliset verot 16 906 20 000 25 304 19 000 19 000 4940 Alkoholijuomat 126 799 4950 Jäsenmaksut 9 171 9 730 9 034 6 390 6 390 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 27 367 10 850 16 376 10 350 10 350 4961 Luottotappiot saatavista -454 800-1 291 800 800 4965 Vahingonkorvauskulut 7 295 1 500 8 134 5 500 5 500 4970 Muut kulut 6 830 13 100 5 205 7 630 7 630 MUUT TOIMINTAKULUT 89 398 88 980 79 081 70 780 70 780 6390 Korvaus jäännöspääomasta(sis) 602 964 600 000 550 000 600 000 600 000 MUUT RAHOITUSKULUT 602 964 600 000 550 000 600 000 600 000 M E N O T 24 795 503 25 664 420 21 970 906 25 292 260 25 292 260 N E T T O 4 756 727 5 260 500 4 326 693 5 042 030 5 042 030 7130 Poistot rakennuksista 531 879 549 400 563 500 563 500 7140 Poistot kiint.rakent. ja lait. 1 639 710 1 712 900 1 670 800 1 670 800 7150 Poistot koneista ja kalustosta 258 644 223 700 208 200 208 200 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 2 430 233 2 486 000 2 442 500 2 442 500
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 KV:n päätös KS 2016 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä -40 3004 Myyntituotot muilta -6 285-3 000-4 552-4 600-4 600 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -387 218-386 440-343 211-390 730-390 730 MYYNTITUOTOT -393 543-389 440-347 763-395 330-395 330 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 3430 Maa-ja vesial. vuokratuotot -11 293-10 389 VUOKRATUOTOT -11 293-10 389 3538 Muut tuotot -13 806-13 105 MUUT TOIMINTATUOTOT -13 806-13 105 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T -418 642-389 440-371 257-395 330-395 330 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 416 367 421 720 380 585 414 830 414 830 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 17 200 15 180 11 550 15 680 15 680 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 4 345 4 500 2 723 4 500 4 500 4032 Asiantuntijapalkkiot 270 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -9 668 PALKAT JA PALKKIOT 428 514 441 400 394 858 435 010 435 010 4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos 1 150-7 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 300 066 294 390 252 069 263 470 263 470 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 71 145 72 680 66 095 71 290 71 290 ELÄKEKULUT 372 361 367 070 318 157 334 760 334 760 4100 Sairausvakuutusmaksut 8 941 9 170 7 993 8 890 8 890 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 11 010 12 190 10 893 15 830 15 830 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 2 739 1 700 2 301 2 090 2 090 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 253 170 231 250 250 4160 Jaksotetut henkilösivukulut -1 937 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 21 006 23 230 21 418 27 060 27 060 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -4 389-3 000 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -4 389-3 000 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4341 Atk-palvelut (sis) 88 177 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut 18 043 21 100 61 150 150 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 20 678 21 000 22 782 45 500 45 500 4348 ICT-palvelut 1 950 5 522 4 400 4 400 4349 ICT-palvelut (sis) 70 030 64 838 80 200 80 200 4350 Painatukset ja ilmoitukset 3 329 950 394 950 950 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 3 083 3 500 1 285 3 000 3 000 4360 Posti- ja telepalvelut 1 381 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 1 429 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 430 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 2 500 961 1 900 1 900 4370 Vakuutukset 4 4 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 5 878 5 540 5 082 5 560 5 560 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 400 4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) 115 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 1 312 1 200 779 2 400 2 400 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 1 207 600 742 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 5 095 5 300 3 545 5 100 5 100 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 1 540 1 500 1 300 1 300 1 300 4440 Opetuspalvelut 2 459 5 000 2 981 4 000 4 000 4443 Kulttuuripalvelut 78 4444 Kulttuuripalvelut (sis) 50 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 2 026 825 2 129 300 1 952 114 2 129 400 2 129 400 4470 Muut palvelut 100 100 100 4471 Muut palvelut (sis) 127 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 2 180 490 2 269 970 2 063 140 2 283 960 2 283 960 4500 Atk-tarvikkeet 951 3 000 972 2 400 2 400
4508 Muut toimistotarvikkeet 17 808 23 100 16 329 22 900 22 900 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 994 1 550 746 1 600 1 600 4514 Muu kirjallisuus 1 122 1 050 988 1 050 1 050 4520 Elintarvikkeet 855 500 1 020 500 500 4530 Vaatteisto 70 4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet 50 8 30 30 4543 Hoitotarvikkeet 20 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 9 4580 Atk-kalusto 2 642 2 000 531 1 650 1 650 4588 Muu kalusto 1 515 1 600 3 152 1 800 1 800 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 434 500 142 580 580 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 26 321 33 350 23 987 32 510 32 510 VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS 4700 Avustukset kotitalouksille 758 800 398 800 800 4730 Avustukset yhteisöille 5 200 7 000 7 000 7 000 7 000 AVUSTUKSET 5 958 7 800 7 398 7 800 7 800 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 15 340 12 700 11 292 14 420 14 420 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 10 381 16 300 9 759 23 450 23 450 VUOKRAKULUT 25 721 29 000 21 051 37 870 37 870 4940 Alkoholijuomat 126 104 4950 Jäsenmaksut 30 30 30 4961 Luottotappiot saatavista -105 4970 Muut kulut 100 117 100 100 MUUT TOIMINTAKULUT 126 130 116 130 130 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 3 056 108 3 168 950 2 850 125 3 159 100 3 159 100 N E T T O 2 637 466 2 779 510 2 478 868 2 763 770 2 763 770 7130 Poistot rakennuksista 184 366 184 500 185 100 185 100 7150 Poistot koneista ja kalustosta 2 917 800 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 187 283 185 300 185 100 185 100
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto 31.12.2015 11:50:37 INTIME/Talouden Suunnittelu 502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI* Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 KV:n päätös KS 2016 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta -679 3004 Myyntituotot muilta -21 448-30 000-13 249-21 000-21 000 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -7 220-9 200-2 128-8 000-8 000 MYYNTITUOTOT -28 668-39 200-16 056-29 000-29 000 3270 Suunnittelu-ja mittaust.maksut -169 726-147 000-199 553-40 000-40 000 3275 Rak.valvonta-ja tarkastusmaksu -16 831-20 000-20 347-17 000-17 000 3277 Kiinteistötoimitusmaksut -10 200-20 000-13 985-15 000-15 000 MAKSUTUOTOT -196 757-187 000-233 885-72 000-72 000 3300 Työllistämistuki valtiolta -11 499 3330 Muut tuet ja avustukset -216 398 12 994 TUET JA AVUSTUKSET -216 398 1 495 3430 Maa-ja vesial. vuokratuotot -977 965-1 200 000-1 077 380-1 150 000-1 150 000 VUOKRATUOTOT -977 965-1 200 000-1 077 380-1 150 000-1 150 000 3538 Muut tuotot -31 175 MUUT TOIMINTATUOTOT -31 175 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS 3700 Valmistus omaan käyttöön -19 217-10 000-14 418-10 000-10 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -19 217-10 000-14 418-10 000-10 000 T U L O T -1 439 005-1 436 200-1 371 419-1 261 000-1 261 000 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 488 155 607 840 524 141 605 970 605 970 4005 Tunti- ja urakkapalkat 59 637 28 680 50 259 58 000 58 000 4007 Sijaisten palkat 915 1 633 4010 Muut tilapäiset palkat 100 377 70 600 71 248 16 000 16 000 4021 Erilliskorvaukset 10 260 1 300 1 638 1 300 1 300 4032 Asiantuntijapalkkiot 1 600 4033 Muut palkkiot 140 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -8 930 PALKAT JA PALKKIOT 652 154 708 420 648 919 681 270 681 270 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 88 008 85 360 70 961 74 440 74 440 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 111 270 120 790 111 618 115 820 115 820 ELÄKEKULUT 199 278 206 150 182 579 190 260 190 260 4100 Sairausvakuutusmaksut 13 917 15 230 13 471 14 430 14 430 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 16 802 20 260 19 729 25 720 25 720 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 4 227 2 820 3 894 3 410 3 410 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 396 280 389 410 410 4160 Jaksotetut henkilösivukulut -1 744 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 33 598 38 590 37 483 43 970 43 970 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -529-600 -1 312 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -529-600 -1 312 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta 224 240 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 224 240 4340 Atk-palvelut 17 691 4341 Atk-palvelut (sis) 48 559 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut 1 178 500 30 500 500 4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.) 12 540 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 334 180 304 770 85 138 208 000 208 000 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 12 640 11 594 13 120 13 120 4348 ICT-palvelut 34 000 52 169 50 000 50 000 4349 ICT-palvelut (sis) 36 630 17 290 23 810 23 810 4350 Painatukset ja ilmoitukset 10 546 8 500 2 697 7 500 7 500 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 1 950 10 000 441 6 800 6 800 4360 Posti- ja telepalvelut 6 866 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 4 267 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 26 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 6 000 1 333 5 800 5 800 4370 Vakuutukset 504 100 125 500 500 4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv. 557 350 889 500 500 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 8 805 8 440 7 733 9 460 9 460
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv 336 4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) 1 000 1 000 1 000 4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) 1 800 1 800 1 800 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 6 599 3 000 3 152 7 690 7 690 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 880 1 690 69 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 10 411 8 500 6 779 9 500 9 500 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 13 589 14 200 13 968 14 200 14 200 4440 Opetuspalvelut 14 348 21 000 11 962 20 000 20 000 4443 Kulttuuripalvelut 500 125 500 500 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 931 2 500 1 713 1 500 1 500 4470 Muut palvelut 317 1 800 59 1 000 1 000 4471 Muut palvelut (sis) 135 3 293 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 494 853 477 920 220 921 383 180 383 180 4500 Atk-tarvikkeet 84 3 000 385 2 000 2 000 4508 Muut toimistotarvikkeet 1 994 1 750 2 406 1 750 1 750 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 91 100 100 100 4514 Muu kirjallisuus 950 1 500 927 1 000 1 000 4520 Elintarvikkeet 785 700 536 700 700 4530 Vaatteisto 2 592 2 860 2 381 2 900 2 900 4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet 80 150 150 4543 Hoitotarvikkeet 61 30 39 150 150 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 100 4560 Poltto- ja voiteluaineet 19 100 421 100 100 4580 Atk-kalusto 7 336 7 500 8 041 7 000 7 000 4588 Muu kalusto 557 2 500 8 815 6 000 6 000 4590 Rakennusmateriaali 16 240 200 200 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 2 469 4 500 565 2 800 2 800 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 16 954 24 720 24 756 24 850 24 850 VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS AVUSTUKSET 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrakul. 1 468 1 600 1 468 1 600 1 600 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 30 810 26 560 24 763 32 410 32 410 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 2 113 7 000 2 102 4 000 4 000 4860 Muut vuokrakulut 254 267 360 360 4861 Muut vuokrakulut (sis) 81 147 VUOKRAKULUT 34 726 35 160 28 747 38 370 38 370 4940 Alkoholijuomat 124 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 5 518 502 4961 Luottotappiot saatavista -1 160 4970 Muut kulut 1 206 73 30 30 MUUT TOIMINTAKULUT 6 724-461 30 30 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 1 437 982 1 490 360 1 141 872 1 361 930 1 361 930 N E T T O -1 023 54 160-229 547 100 930 100 930 7130 Poistot rakennuksista 6 664 5 500 6 600 6 600 7140 Poistot kiint.rakent. ja lait. 1 614 1 400 1 200 1 200 7150 Poistot koneista ja kalustosta 10 308 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 18 586 6 900 7 800 7 800
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto 31.12.2015 11:50:37 INTIME/Talouden Suunnittelu 504 METSÄ- JA KALATALOUS* Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 KV:n päätös KS 2016 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3004 Myyntituotot muilta -579 194-515 000-365 112-540 000-540 000 MYYNTITUOTOT -579 194-515 000-365 112-540 000-540 000 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 3430 Maa-ja vesial. vuokratuotot -626-410 -500-500 VUOKRATUOTOT -626-410 -500-500 3538 Muut tuotot -6 458 MUUT TOIMINTATUOTOT -6 458 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T -586 278-515 410-365 112-540 500-540 500 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 47 023 47 180 43 663 47 390 47 390 4005 Tunti- ja urakkapalkat 56 878 61 750 48 348 68 160 68 160 4010 Muut tilapäiset palkat 7 222 7 600 9 774 7 600 7 600 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 406 PALKAT JA PALKKIOT 112 529 116 530 101 785 123 150 123 150 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 11 220 10 890 9 042 9 480 9 480 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 18 524 19 870 17 254 20 940 20 940 ELÄKEKULUT 29 744 30 760 26 296 30 420 30 420 4100 Sairausvakuutusmaksut 2 370 2 490 2 106 2 600 2 600 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 3 157 3 330 3 072 4 650 4 650 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 734 470 611 620 620 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 66 40 61 70 70 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 368 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 6 695 6 330 5 850 7 940 7 940 4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv. -370-486 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -370-486 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4340 Atk-palvelut 7 344 4341 Atk-palvelut (sis) 5 558 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut 260 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 121 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 6 560 6 017 6 560 6 560 4348 ICT-palvelut 4 750 3 062 4 750 4 750 4349 ICT-palvelut (sis) 4 630 4 121 4 580 4 580 4350 Painatukset ja ilmoitukset 2 030 1 150 1 150 1 150 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 10 50 25 50 50 4360 Posti- ja telepalvelut 260 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 117 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 8 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 100 71 200 200 4370 Vakuutukset 17 50 18 50 50 4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv. 50 20 50 50 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 1 074 1 010 924 1 100 1 100 4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv 22 603 22 740 14 851 23 200 23 200 4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) 2 434 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 682 1 700 1 767 1 200 1 200 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 212 200 121 230 230 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 9 50 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 44 184 25 700 17 854 25 700 25 700 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 5 184 4440 Opetuspalvelut 465 600 600 600 4470 Muut palvelut 3 436 2 600 846 2 200 2 200 4471 Muut palvelut (sis) 400 883 400 400 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 88 661 71 940 58 327 72 020 72 020 4500 Atk-tarvikkeet 22 50 50 50 4508 Muut toimistotarvikkeet 51 150 35 100 100 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 27 50 32 50 50
4514 Muu kirjallisuus 1 240 900 1 104 900 900 4520 Elintarvikkeet 21 50 50 50 4530 Vaatteisto 517 2 750 1 159 2 350 2 350 4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet 50 32 50 50 4543 Hoitotarvikkeet 150 14 150 150 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 16 50 27 50 50 4560 Poltto- ja voiteluaineet 667 950 435 950 950 4574 Sähkö 1 068 1 100 710 1 120 1 120 4580 Atk-kalusto 864 3 500 2 500 2 500 4588 Muu kalusto 945 3 500 28 3 500 3 500 4590 Rakennusmateriaali 7 467 14 000 5 712 14 000 14 000 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 25 322 27 150 23 993 27 350 27 350 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 38 227 54 400 33 281 53 170 53 170 VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS AVUSTUKSET 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrakul. 1 580 1 700 1 580 1 580 1 580 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 3 700 3 140 2 871 3 760 3 760 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 8 864 9 500 7 210 9 200 9 200 4860 Muut vuokrakulut 565 500 500 VUOKRAKULUT 14 709 14 340 11 661 15 040 15 040 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 10 543 10 000 15 869 10 000 10 000 4970 Muut kulut 150 150 150 MUUT TOIMINTAKULUT 10 543 10 150 15 869 10 150 10 150 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 300 738 304 450 252 583 311 890 311 890 N E T T O -285 540-210 960-112 529-228 610-228 610 7130 Poistot rakennuksista 702 700 800 800 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 702 700 800 800
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto 31.12.2015 11:50:37 INTIME/Talouden Suunnittelu 505 KUNNALLISTEKN.TYÖT JA PUISTOT* Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 KV:n päätös KS 2016 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä -40 3004 Myyntituotot muilta -29 745-71 600-31 287-43 650-43 650 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -463 753-644 100-409 184-588 550-588 550 MYYNTITUOTOT -493 538-715 700-440 471-632 200-632 200 3279 Muut yhdyskuntapalv. maksut -7 151-13 630-9 224-7 600-7 600 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -24 MAKSUTUOTOT -7 151-13 630-9 248-7 600-7 600 3300 Työllistämistuki valtiolta -66 878-6 000-32 038-6 000-6 000 3330 Muut tuet ja avustukset -238 398-175 000-6 320-190 000-190 000 TUET JA AVUSTUKSET -305 276-181 000-38 358-196 000-196 000 3430 Maa-ja vesial. vuokratuotot -896-900 -900 3451 Kon.ja kal. vuokratuotot(sis) -874 661-951 230-879 717-929 930-929 930 3460 Muut vuokratuotot -81 897-76 000-78 410-77 300-77 300 VUOKRATUOTOT -957 454-1 027 230-958 127-1 008 130-1 008 130 3533 Perimispalk,oikeudenkäyntik.ym -5 MUUT TOIMINTATUOTOT -5 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS 3700 Valmistus omaan käyttöön -287 609-286 500-269 706-274 000-274 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -287 609-286 500-269 706-274 000-274 000 T U L O T -2 051 028-2 224 060-1 715 915-2 117 930-2 117 930 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 562 259 880 000 674 567 731 570 731 570 4005 Tunti- ja urakkapalkat 740 265 516 180 525 737 554 890 554 890 4010 Muut tilapäiset palkat 129 337 32 870 93 068 22 000 22 000 4021 Erilliskorvaukset 47 014 38 380 43 914 45 400 45 400 4040 Verolliset matkakorvaukset 77 158 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 19 789 PALKAT JA PALKKIOT 1 498 741 1 467 430 1 337 444 1 353 860 1 353 860 4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos 16 984 17 632 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 262 272 254 400 211 464 221 810 221 810 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 244 161 250 180 227 812 230 150 230 150 ELÄKEKULUT 523 417 504 580 456 908 451 960 451 960 4100 Sairausvakuutusmaksut 31 355 31 550 27 418 28 700 28 700 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 41 779 41 960 40 129 51 090 51 090 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 9 367 5 860 8 025 6 770 6 770 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 889 570 803 810 810 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 5 022 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 88 412 79 940 76 375 87 370 87 370 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -6 473-10 000-7 315-7 000-7 000 4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv. -1 721 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -6 473-10 000-9 036-7 000-7 000 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4340 Atk-palvelut 14 690 4341 Atk-palvelut (sis) 22 251 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut 886 320 90 330 330 4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.) 61 120 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 99 986 48 270 23 299 70 050 70 050 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 61 360 57 690 69 390 69 390 4348 ICT-palvelut 21 080 29 190 20 760 20 760 4349 ICT-palvelut (sis) 17 310 11 321 12 260 12 260 4350 Painatukset ja ilmoitukset 1 957 7 600 814 3 850 3 850 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 703 1 070 718 730 730 4360 Posti- ja telepalvelut 13 767 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 217 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 700 634 950 950 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 800 273 800 800 4370 Vakuutukset 38 092 40 000 42 183 42 520 42 520 4381 Jätevesimaksut (sis) 21 009 25 000 22 000 22 000 4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv. 3 063 6 250 6 059 5 200 5 200