1 MMM 1991/00.03.01/2017 Maa-ja metsätalousministeriön ja Suomen metsäkeskuksen tulossopimus vuodeksi 2018 ja alustavat tulostavoitteet vuosille 2019-2022 Suomen metsäkeskus (Metsäkeskus) on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämistä ja metsiin perustuvien elinkeinojen edistämistä koskevia tehtäviä hoitava valtakunnallinen alueellisesti verkostoitunut kehittämis-ja toimeenpano-organisaatio. Metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Metsäkeskus toimii maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksessa. Maa-ja metsätalousministeriö (ministeriö) ja Metsäkeskus ovat tänään sopineet valtionavustustoiminnan vuoden 2018 tavoitteista ja voimavaroista sekä vuosien 2019-2022 alustavista tavoitteista seuraavasti: 1. Visio ja toimintaympäristön muutos Kansallinen metsästrategia 2025 linjaa Metsäpoliittinen selonteko 2050:n mukaisesti metsäalan vision: Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde. Metsäpolitiikan toimeenpanolla luodaan edellytyksiä metsiin perustuvalle kasvavalle biotaloudelle ja laaja-alaiselle hyvinvoinnille. Valtioneuvoston metsäpoliittisessa selonteossa kuvatut toimintaympäristön muutokset vaikuttavat Metsäkeskuksen toimintaan: Metsäala muuttuu, metsäala käsitteenä muuttuu ja laajenee Puun ja puukuidun strateginen merkitys ja käyttö kasvaa Ilmasto muuttuu, globalisaatio etenee ja informaatioteknologia kehittyy Kansainvälisen ja kansallisen metsiin liittyvän politiikan trendit monipuolistuvat Metsänomistajakunnan muutos; keski-ikä nousee, riippuvuus metsätuloista pienenee, kaupunkilaisten osuus kasvaa, koulutustaso nousee ja tarve sähköisiin palveluihin kasvaa Ihmisten luontosuhde muuttuu ja metsien muiden kuin puutuotantoon perustuvien ekosysteemipalveluiden arvostus kasvaa. Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen tulee entistä tärkeämmäksi. Muita huomattavia Metsäkeskuksen toimintaan vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ovat julkisen talouden resurssien väheneminen, valtionhallinnon organisaatioiden uudistaminen palveluiden tehostamiseksi sekä maakuntauudistus. Hallitusohjelman mukaisesti toimeenpannaan Kansallista metsästrategiaa. Kärkihankkeissa osallistutaan Biotalous ja puhtaat ratkaisut -teeman alla olevaan Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -hankkeeseen. Metsäkeskuksen avaintehtävänä on edistää metsien eri käyttömuotoihin perustuvaa elinkeinotoimintaa ja siitä saatavaa hyvinvointia. Hallitusohjelman kärkihankkeissa
2 Metsäkeskuksella on merkittävä rooli erityisesti metsätilojen sukupolvenvaihdosten ja uusiutuvan energian käytön edistämisessä, metsää koskevien tietojen uudistamisessa ja ajantasaistuksessa, näiden tietojen ja tietotuotteiden käytön ja jakelun tehostamisessa sekä metsien vapaaehtoisen suojelun keinojen kehittämisessä. 2. Strategiset päämäärät ja tavoitteet Metsäkeskus edistää maa-ja metsätalousministeriön toimialaa koskevien vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista erityisesti luonnonvaratalouden osalta. Kansallinen metsästrategia 2025:n strategisista päämääristä ja tavoitteista erityisesti seuraavilla on kytkös Metsäkeskuksen toimintaan: Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille. o Kotimaisen puupohjaisen energian tuotanto lisääntyy o Jalostusarvo kasvaa ja resursseja hyödynnetään tehokkaasti o Metsiin perustuva monipuolinen palveluliiketoiminta sekä luonnontuoteala kasvavat o Metsävarat ovat runsaat, terveet ja hyväkasvuiset ja vastaavat biotalouden lisääntyviin tarpeisiin, o Kuljetusväylien palvelukyky, tehokkuus ja toimivuus paranevat, o EU:n ja kansainvälinen metsäpolitiikka edistävät metsien ja puun kestävää käyttöä, hyväksyttävyyttä ja kilpailukykyä. Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat. o Julkisin varoin rahoitettavat rakenteet tukevat erityisesti metsiin liittyvän biotalouden liiketoiminnan kehittämistä, tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista ja digitalisoimista, kokeiluhankkeita sekä markkinoiden ja muiden toimintaympäristön muutosten ennakointia, o Hallinto, sen yhteistyö ja palvelut tukevat alan kilpailukykyä ja vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. o Metsiin liittyvän tiedon ja tilastoinnin avoimuus, kattavuus ja ajantasaisuus tukevat niiden laajaa hyödyntämistä, o Kaavoitusjärjestelmä tukee metsätalouden ja monipuolisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä. o Aktiivinen ja yritysmäinen metsätalous lisääntyy, tilakoko kasvaa ja metsänomistusrakenne tukee metsien aktiivista käyttöä, o Metsätalouden kannustinjärjestelmä on vaikuttava ja aktivoiva, o Metsänomistajien ansaintamahdollisuudet lisääntyvät ekosysteemipalveluita kaupallistamalla, o Metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtyy vuoteen 2020 mennessä ja luonnon monimuotoisuudelle suotuisa tila on saavutettu vuoteen 2050 mennessä. o Metsien monipuolistuva hoito ja käyttö tukee ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. o Metsien virkistyskäyttö ja terveysvaikutukset kasvavat ja metsät ovat kaikkien saavutettavissa. o Metsien käytön ja metsäympäristön arvostus vahvistuu, o Metsätalouden aiheuttamat vesistöhaitat on minimoitu käyttämällä parhaita ja kustannustehokkaimpia käytettävissä olevia menetelmiä.
3 Metsäkeskus edistää Kansallinen metsästrategia 2025:n ja siihen liittyvän Etelä- Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toteutusta sekä niihin liittyvien alueellisten metsäohjelmien toimeenpanoa. Metsäkeskus edistää ja tukee toiminnallaan seuraavien Kansallinen metsästrategia 2025:n mukaisten tavoitetasojen saavuttamista: Tavoitetaso KMS 2025 Runkopuun hakkuukertymä (milj. m3/v) 80 Kuolleen puuston määrä metsämaalla E- ja P- 5 ja 10-11 Suomessa) (m3) Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon määrä, 140 000 (ha/v) Alemmanasteinen tieverkko käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa Metsähakkeen kokonaiskäyttö (milj. m3/v) 15 Toimijoiden käytettävissä olevan metsävaratiedon osuus kasvaa merkittävästi Yli 50 ha:n yksityisten metsätilojen ja yhteismetsien yht. 70% pinta-alaosuus, % Metso-ohjelman toteutus 2008-2025, MMM osuus (ha) 82 000 Kiintoainekuormitus kunnostusojituksessa pienenee Metsällisiin tapahtumiin osallistuneet lapset ja nuoret kasvaa Metsään, fi -palvelun käyttäjämäärä (mo kpl) kasvaa 2.1. Metsäkeskuksen palvelulupaus asiakkaille 1. Laadukkaat metsätiedot ja sähköiset palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita, ja luovat toimivan perustan metsäomaisuuden hoidolle (huomattava, että vuoden 2018 lopulla määritellään 2020-inventointimalli ja aloitetaan sen jälkeen sen rakentaminen) Metsätiedon taimikkotietoa parannetaan kehittämällä vesakoitumisindeksiä tiedon tuotannossa (2018). Mallin toimivuuden perusteella tehdään päätös sen käyttöönotosta. Metsätiedon laatua parannetaan ottamalla ajantasaistuksessa koko maassa käyttöön satelliittimuutoskuvatulkinnan tieto hakkuista (2019). Metsään.fi -palvelua kehitetään asiakas-ja käyttäjäpalautteiden perusteella (2018-2019). 2. Metsiin liittyvässä hallinnossa asiointi on sujuvaa ja päätökset tulevat nopeasti Jatketaan hallintoprosessin automatisointia (2018). Kehitetään sähköisen asioinnin toimivuutta ml. Metsään.fi palvelussa asiakaspalautteen perusteella (2018). Kuvataan metsäkeskuksen sähköisen viranomaisasioinnin tavoitetila ja lähdetään kehittämään palvelukokonaisuutta 2020-luvulle (2019). Selkeytetään päätösten ja ilmoitusten kieltä ja ulkoasua (2019). Selvitetään hakemusten ja ilmoitusten kehittämistä mobiilipohjaisiksi palveluiksi (2019). 3. Asiakkaiden tarpeet ohjaavat SMK:n palveluita Valmistellaan ja otetaan käyttöön metsätiedon, neuvonnan ja koulutusten asiakaspalautejärjestelmä (2018).
4 3. Metsäkeskuksen vuoden 2018 vaikuttavuus-, tuloksellisuus-ja voimavarojen hallinnan tavoitteet ja alustavat tavoitteet vuosille 2019-2022 3.1 Tavoitteet Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet Metsäkeskus edistää digitaalisten ja muiden palveluiden avulla metsänhoidon ja metsänparannuksen lisäämistä sekä luonnonhoitoa (SMK:n strategiasta johdettu). Metsäkeskus tuottaa, jakelee ja jalostaa metsätietoa eri toimijoiden ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tarpeisiin (SMK:n strategiasta johdettu). Metsäkeskus edistää metsä- ja luontopalveluyritysten sekä energia- ja puutuotealan yritysten liikevaihtoa ja työllisyyttä (SMK: n strategiasta johdettu). Metsäkeskus toteuttaa ohjelmakaudella 2016-2020 alueellisten metsäohjelmien mukaisia metsiin perustuvaa elinkeinotoimintaa ja yrittäjyyttä edistäviä sekä metsien kestävää käyttöä tehostavia hankkeita. Metsäkeskus rakentaa toimivat yhteistyösuhteet perustettavien maakuntien sekä lupa-ja valvontaviraston kanssa ja vahvistaa asemaansa alueellisessa ja paikallisessa metsiä koskevassa päätöksenteossa. Metsälainsäädännön toimeenpanolla edistetään metsätalouden kokonaiskestävyyttä. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Tukijärjestelmien suunnittelussa Metsäkeskus tuo esiin toimeenpanon näkökulman, jotta tukijärjestelmät toteutetaan mahdollisimman yksinkertaisella ja tehokkaalla hallinnoinnilla. Metsäkeskus rakentaa metsävaratiedon keruun, jakelun ja hyödyntämisen kokonaisuutta 2020-luvun tarpeisiin ml. Metsään.fi -palvelut metsänomistajille ja toimijoille (SMK:n strategiasta johdettu). Tarpeet määritellään Metsätieto-ja sähköiset palvelut -kärkihankkeen tulosten pohjalta. Metsäkeskus lisää toimintansa vaikuttavuutta, asiakastyytyväisyyttä sekä työntekijöiden työhyvinvointia (SMK:n strategiasta johdettu). Voimavarojen hallinnan tavoitteet Valtionapu säilytetään metsästrategiassa ja tulossopimuksessa asetettavien tavoitteiden tasolla. Ulkopuolisen hankerahoituksen määrä säilytetään vuoden 2017 tasolla. 3.2. Toimenpiteiden painotukset vuonna 2018 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus o Metsäkeskus aloittaa metsätiedon avoimen jakelun tarjoamalla metsätietolain mukaiset tiedot selaus-ja rajapinta-palveluina, o Metsään.fi -palvelua kehitetään maksuttomana tiedonjakelu ja asiointipalveluna metsänomistajille ja toimijoille sisältäen useita sisältöä ja toiminnallisuutta parantavia päivityksiä esim. hilojen esittämisen omalla karttatasolla, työkohdeilmoituksen integroiminen Kuutioon, Chat-palvelun käyttöönoton, sähköisen ympäristötukilomakkeen sekä tarkastustulosten näyttämisen metsänomistajille, o Metsäkeskus osallistuu nuorisoviestintään ja määrittelee oman roolinsa suhteessa muihin nuorisoviestintää harjoittaviin toimijoihin, o Metsäkeskus sisällyttää Monimetsä-hankkeessa kehitetyt luontolaatua parantavat toimintamallit omaan neuvonta-ja palvelutoimintaansa.
5 o Käynnistetään erotuskuvamenetelmää hyödyntävä hakkuiden seurantapilotti, jolla tehostetaan metsälain valvontaa ja kehitetään kustannustehokkaita keinoja luontolaadun seurantaan. o Varmistetaan Metso-ohjelman (ml. luonnonhoitohankkeet) toteutus käytettävissä olevien määrärahojen mahdollistamalla tasolla, o Alueellisten metsäohjelmien toteutusta vauhditetaan toimenpiteiden päivityksellä vuosille 2018-2020. Toiminnallinen tuloksellisuus o Varmistetaan inventointiohjelman 2010-2020 toteutus ja huolehditaan ohjelman mukaisen metsävaratiedon tuotannosta ja laadusta, o Kehitetään erityisen tärkeiden elinympäristöjen arviointia ja käynnistetään alueiden rajausten tarkentaminen metsälain vaatimusten mukaisiksi, o Kehitetään ja otetaan käyttöön metsänkäyttöilmoitusten automaattinen käsittelyprosessi. o Metsäkeskus kehittää yritysneuvonnan toimintamallin vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. o Käynnistetään aloite-ja innovaatiojärjestelmä sekä kehitetään palautteen keruuta asiakastarpeiden tunnistamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. tukihakemusmenettelyn toimivuus metsävaratiedon laatu digitaaliset tietotuotteet asiakastyö ja koulutukset o Metsänomistajien ja yritysten asiakastyötä, koulutuksia, hanketoimintaa sekä muuta edistämistyötä kehitetään hyödyntämään tietotuotteita ja sähköisiä palveluja, o Tarkastusmääräyksen mukaiset tarkastukset toteutetaan valtakunnallisesti koordinoidulla tavalla. Tarkastustoiminnan tuloksia hyödynnetään neuvonnassa ja edistämistoiminnassa. o Varmistetaan Kemera-tukihakemusten käsittelyn sujuvuus. Voimavarojen hallinta o Metsäkeskus kuvaa tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin (nykytilan kuvaus ja tavoitetila, jossa on käytössä metsätiedon palvelualusta). Avoimen lähdekoodin käyttö metsätietojen jakelussa ja tietotuotteiden kehittämisessä sisällytetään yhtenä näkökulmana tavoitetilavaihtoehtojen tarkasteluun, o Tehostetaan henkilökohtaisten tulostavoitteiden seurantaa eri työtehtävissä, o Lisätään digitaalisia palveluja sekä tietotuotteiden hyödyntämistä palveluissa. 3.3 Mittarit Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat mittarit on kuvattu tämän sopimuksen liitteessä 1 (Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kuvaavat mittarit ja tavoitteet 2018 ja alustavat tavoitteet 2019-2022). Palvelulupausten osalta mittarina käytetään tulossopimukseen kirjattujen tavoitteitten toteutumista.
6 4. Voimavarat Ministeriön erillisellä päätöksellä myönnetään Metsäkeskukselle valtionavustusta valtion 2018 talousarvion momentilta 30.40.46 (Valtionapu Suomen metsäkeskukselle) yhteensä 39 900 000 euroa. Valtionapumomentin 30.40.46 lisäksi Metsäkeskus lisää vaikuttavuuttaan toteuttamalla muita julkisin tai yksityisin varoin rahoitettuja hankkeita. 5. Seuranta ja raportointi Ministeriö ja Metsäkeskus ilmoittavat viipymättä toisilleen sellaisista tekijöistä, olosuhteiden muutoksista tai muista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa tämän sopimuksen toteutumiseen. Ministeriö ja Metsäkeskus pitävät vuoden aikana 3-4 tulosohjauskokousta. Lisäksi osana Metsäkeskuksen strategian vuosittaista päivitystä ja ministeriön tulosohjausta ministeriö, Metsäkeskuksen johtokunta ja toimiva johto pitävät yhteisen strategiaseminaarin toukokuussa. Tulostavoitteiden ja palvelulupausten toteutumista mitataan tämän sopimuksen liitteen mukaisilla mittareilla. Metsäkeskus toimittaa ministeriölle 30.9.2018 mennessä tiedon tässä tulossopimuksessa sovittujen tavoitteiden sekä talouden (tilanne 31.8.2018) toteutumista. Arviot koko vuoden toteutumista ja esitykset seuraavan vuoden tavoitteiksi toimitetaan ministeriön erillisen ohjeistuksen mukaan. Lopullinen raportti tulostavoitteiden toteutumisesta (tuloksellisuusraportti) sekä henkilöstötilinpäätös laaditaan ministeriön erillisen ohjeistuksen mukaan ja toimitetaan vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä 30.4.2019 mennessä. Ministeriö antaa kannanottonsa tilinpäätökseen, henkilöstötilinpäätökseen ja tuloksellisuusraporttiin 15.6.2019 mennessä. Helsingissä,-^-päivänä tammikuuta 2018 Jaana Husu-Kallio kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Ari Eini johtaja Suomen metsäkeskus
Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kuvaavat mittarit ja tavoitteet 2018 ja alustavat tavoitteet 2019-2022 Liite 1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Mittari Tulos 2015 Tulos 2016 Tulos 2017 Tavoite 2018 Tavoite 2019-2022 Metsään.fi palvelua käyttävien * metsänomistajien määrä, kpl 53 500 68 500 92 885 100 000 115 000 Vuoden aikana Metsään.fi -palvelua käyttäneiden metsäomistajien määrä, kpl 45 409 50 000 60 000 Metsään.fi palvelua käyttävien yritysten määrä (TAE), kpl 316 370 560 650 750 Yhteisöasiakastapaamiset, kpl 700 750 800 800 NMH, metsänhoidollisesti hyvien hankkeiden osuus suoritepinta-alasta vähintään, % Hankehaussa olevien luonnonhoitohankkeiden määrä, kpl Asiakkaiden suositteluindeksi, % Ajantasaisen metsävaratiedon kattavuus yksityismetsien pinta-alasta (TAE), % 97 81 81 väh. 85 90 20 (+15 suoraan rahoitettuna) 17 19 25 15 Yritysasiakastyö 23 MO koulutukset 70 Toimiiakoulutukset 40 MO asiakastyö 81 Yritysasiakastyö 41 MO koulutukset 69 Toimiiakoulutukset 53 MO asiakkaat 50 Yritysasiakkaat 40 MO asiakkaat 60 Yritysasiakkaat 50 75,4 82 86,2 90 95 Metsävaratietojen käyttö ja lataus lisääntyy käytettävissä olevasta aineistosta 2 milj. ha 2 milj. ha Avoin tieto on laajasti käytössä Avoin tieto on laajasti käytössä Kemeran ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeiden toteutus (arvio), ha yhteensä 3 200 Y-tuki: 2400 Ih-hankkeet: 400 vesiensuoj. 600
Toiminnan tuloksellisuus Metsänomistajille järjestetyt koulutustilaisuudet, kpl (joista hankerahoituksella, %) Mittari Tulos 2015 Tulos 2016 Tulos 2017 Tavoite 2018 Tavoite 2019-2022 254 (..) 290 (..) 460 (..) 460 (75 %) 460 (75 %) Toimijoille järjestetyt koulutustilaisuudet, kpl (joista hankerahoituksella, %) 117 (..) 130 (..) 150 (..) 150 (50 %) 150 (50 %) Metsänomistaja-asiakastapaamiset, kpl 10 000 8 400 8 400 9 000 Metsälain mukaisten ilmoitusten käsittelyn ja päätöksenteon kokonaiskustannukset ilmoitusta kohden (TAE), euroa/kpl Rahoituslain mukaisten hakemusten kokonaiskustannukset, euroa/kpl Maastotarkastusten yksikkökustannukset (TAE), euroa/kpl Metsävaratiedon keruun kustannukset (TAE), euroa/ha 20,1 24,98 12,41 11 11 225,84 83,0 alle 80 alle 80 196,7 alle 180 alle 180 noin 6 6 6 alle 5 alle 5 Metsävaratiedon keruu (TAE) 1 618 000 1 618 000 1 263 000 1 250 000 1 700 000 Päätös nuoren metsän hoitohankkeista, viikkoa vireille tulosta (TAE) 4,3 4,2 4,0 Sähköisten ilmoitusten ja hakemusten osuus saapuneista (TAE) (Metsänkäyttöilm oitukset 89 %) 60 yli 65 % kasvaa edelleen
Voimavarojen hallinta, resurssit Mittari Tulos 2015 Tulos 2016 Tulos 2017 Tavoite 2018 Tavoite 2019-2022 Valtionapu (TAE) 43 470 000 43 470 000 41 200 000 39 900 000 38 400 000 Htv kok 571 571 562 558 540 Htv (TAE) 535 502 507 509 490 Metsiin perustuvia elinkeinoja tukevien hankkeiden määrä, e/v Investoinnit strategiseen osaamiseen: koulutuspäivä/toimihenkilö Henkilöstön työhyvinvointi (asteikolla 1-10, kehitys-keskustelujen mukaan) 1 010 000 3 000 000 4 225 000 4 000 000 4 000 000 9 9 7 6 5 8,26 8,26 yli 8,26