Kalajoki Akatemian urheilutoiminta on kymmenen vuoden päästä laajuudeltaan urheiluopiston

KALAJOKI AKATEMIA Palvelualueen kuvaus Toiminta sisältää Kalajoella tarjottavat kirjasto-, kansalaisopisto-, liikunta-, kulttuuri-ja nuorisopalvelut mukaan lukien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetus kuvataiteissa, teatteri-ilmaisussa, tanssissa ja musiikissa Musiikin laajaa perusopetusta antaa Ylivieskan Seudun musiikkiopisto, jonka kuntaosuus sisältyy Kalajoki Akatemian budjettiin Keskiasteen oppilaitosten aamutreenit sekä koulujen kerhotoiminta organisoidaan Kalajoki Akatemian kautta Kalajoki Akatemia tukee yhteisöllistä toimintaa tarjoamalla kuntalaisille tiloja ja alueita omaehtoiseen kokoontumiseen ja liikkumiseen sekä myöntämällä paikkakunnalla toimiville yhdistyksille, järjestöille sekä urheiluseuroille vuosittaista toiminta-avustusta sekä kohdeavustuksia Toimintaympäristön muutokset ja painopistealueet Vuoden 2017 painopisteenä on valmistella kaupungin uuden strategian mukaisen toiminnan käynnistyminen urheiluopisto, nuorisokeskus sekä kulttuuriopisto toimintana vuoden 2018 alusta Kehitetään edellytyksiä ympärivuotisen leiritoiminnan toteuttamiseen sekä keskitetään resurssit alueellisesti kiinnostavien ja vetovoimaisten tapahtumien tuottamiseen Kalajoki Akatemian urheilutoiminta on kymmenen vuoden päästä laajuudeltaan urheiluopiston tasoista Kalajoki Akatemian painopiste on ylikunnallisesti vetovoimaisissa toimenpiteissä Ympärivuotisen tapahtumatuotannon lisääminen Kirjasto siirtyy koulukeskuksen laajentumisen alta väliaikaisiin tiloihin kunnes uudet laajemman toiminnan mahdollistavat tilat valmistuvat kauppakeskuksen yhteyteen Uuteen kauppakeskukseen tulee myös kulttuuriopistotoimintaan soveltuvat tilat Uuden Merenojan koulukeskuksen myötä valmistuvat tilat myös urheiluopiston sekä nuorisokeskuksen toiminnan tarpeisiin Sitovat talousarviotavoitteet Strategiset linjaukset/päämäärä Toiminnallinen tavoite/ toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 2017 Toiminnan organisointi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla Toiminnan kehittäminen kulttuuri-ja urheiluopisto sekä nuorisokeskuksen toimintaan Selvitetään mahdollinen yhtiöittäminen Suunnitteluprojekti; Toimintasuunnitelman laatiminen Rahoituksen selvittäminen ja hankkeistaminen Suunnitelmien valmistuminen laaditussa aikataulussa Toimintasuunnitelma valmis 06/2017 Rahoitushakemukset rahoittajien aikataulun mukaisesti, viimeistään 12/2017 Lasten ja nuorten aktivointi ja yhteisöllisyyteen kasvattamlnen Jokaisella Kalajokisella lapsella ja nuorella mielekas vapaa-ajan harrastus/ kerhotoiminnan kehittäminen, seura-ja yhdistystoiminnan aktivointi, omaehtoisen toiminnan aktivointi osallistujat/ ohjattu toiminta ikäluokjttain Vapaaajankäytöstä kysely koululaisille 100%koulu-ikäisistä mukana aktiivisessa toiminnassa vapaaajalla

Perheiden ja aikuisten aktiiviseen vapaa-aikaan kannustaminen, elinikäisen oppimisen tukeminen Osallistujamäärän kasvattaminen / vetovoimaiset ja monipuoliset tapahtumat ja tasokas koulutus Kannustuskampanjat osallistujat/tapahtuma osallistujat/kurssi kirjastokäynnit lainat/asukas 10% kasvu Ikääntyvän väestön omaehtoisen liikunnan, yhteisöllisen toiminnan ja kulttuuriharrastamisen tuke- Kotona asuvien senioreiden Ja ikääntyvien tavoittaminen ja aktivointi / Toimlntaan osallistumisen estel- aktiivisuuden kartoitus 100 % tavoitettavuus minen den kartoittaminen ja poistaminen Yhdistys-järjestö ja seuratoiminnan tukeminen Yhdistysten aktivointi / seura-ja yhdistysillat, yhteinen suunnittelu Ja aktiiviset toimijat / rekisteröidyt toimijat 100% aktiivisuus tavoitteet Henkilöstö: kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja, kirjastonjohtaja, kirjastonhoitaja 2, kirjastovirkailija 7 (Kalajoki 4, Himanka 2, kirjastoauto 1), kansalaisopiston koulutussuunnittelija, kansalaisopiston päätoiminen musiikinopettaja, liikuntasihteeri, vapaaaikaohjaaja, nuoriso-ohjaaja 1, kansalaisopiston rehtori 0, 05 Kalajoki Akatemia 31 12 2015 TA 2016 TA 2017 os Vakinaiset 19 16 16 Määräaikaiset 11 11 Sijaiset Työllistetyt Yhteensä HTV 24 22, 71 29 29

#VIITTAUS! Kayiioiaious Toimielin = Palvelu = Palvelualue = Palvelualueen tavoitteet SIVISTYSLAUTAKUNTA HYVINVOINTIPALVELUT KALAJOKI AKATEMIA TP 2015 TA 2016 TA 2017 TAK arviointi >3,8 ^3,8 Määrätavoitteet Kansalaisopiston tunnit 8391 8800 ~8800 Kirjaston paikallislainat 214381 210000 210000 Kirjaston aukiolotunnit 4859 4600-4-600 Lainaus/asukas 17,0 17 T7 Kirj käynti/asukas 8 9 Avoin nuorisotilatoiminta/osall 7000 7000 Last ja nuort ohjattu toim/osall 2700 1 Lasten ja nuorten yöleirit Lasten ja nuorten päiväleirit Kulttuuritoiminta/osallistujat 6400 6000 E "12000 Kulttuuritapahtumat alueelliset 8 10 Kuntotapahtumat alueelliset ^\0 Liikuntakampanjat, / osallistujatl 2 3000 ~8000 Kansalaisopiston opiskelijat 1893 1 990 TTOO TS 2018 TS 2019 SIVISTYSLAUTAKUNTA HYVINVOINTIPALVELUT/ KALAJOKI AKATEMIA TP 2015 TA 2016 TA 2017 os e os % Myyntituotot 5924 19980 22850 28701 14, 4% Maksutuotot 107643 120 122414 1 9141 1, 6% Tuet ja avustukset 39718 7600 3000-46001 -60, 5 % toimintatuotot 4054 9350 11 000 1 6501 17, 6% l 157339 157430 159264 1 8341 1, 2% l -1 100 149-1 037 854-1 044-6 6461 0, 6 % -427 627-433 570-426 947 66231-1,5%l -162420-138450 -137250 1 2001-0, 9 %1 Avustukset -168 124-158000 -158 1 0, 3 % -48 255-58 165-67 900-9 7351 16, 7%l -1 906 575-1 826 039-1 835 097-90581 0, 5% 1 749 236-1 668 609-1 675 833-7 2241 0, 4% 01

KEHITTÄMIS- JA KANSAINVÄLISYYSYKSIKKÖ Palvelualueen kuvaus Kehittämis- ja kansainvälisyysyksikön tehtävänä on toimia katalysaattorina ja voimavarana käynnistettäessä uusia innovaatioita Se valmistelee ja käynnistää uusia hankkeita kehittämistyön tueksi Se tukee kouluja, päiväkoteja ja KalajokiAkatemiaa kehittämishankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja ulkoisen rahoituksen hankinnassa Keskeinen tehtävä on kansainvälisen toiminnan kehittäminen ja toiminnan uusien muotojen etsiminen mm tietoverkkojen aktiivisen käytön sekä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla sekä palveluverkon kehittäminen valtuuston päätösten mukaisesti Vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet täsmentyvät koulujen, päiväkotien ja KalajokiAkatemian kanssa käytavissa keskusteluissa ja näkyvät ko vuoden osalta opetuspalveluiden sitovissa talousarviota väitteissä Toimintaympäristön muutokset ja painopistealueet Toimintaympäristön merkittävimmät muutokset koulujen osalta on tiivistetty uuteen Kalajoen perus-ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan Siinä on kuvattu arjen opetustoiminnan ja sen tavoitteiden keskeinen sisältö ja muutokset edelliseen opetussuunnitelmaan Uuden opetussuunnitelman toteutuksen osalta kehittämisen ensi vuoden painopiste on digitalisaation tuomien, uusien oppimisympäristöjen, hyödyntämisessä Palveluverkon uudistamiseen liittyvässä kehittämistyössä merkittävin asia on Merenojan yhtenäiskoulun rakennustöiden alkaminen ja rehtorin valinta Rehtori toimii ensin koulun suunnittelurehtorina koulun valmistumiseen saakka painopistealueet ovat; Venäläisen koulun suunnittelu (Pyhäjoen suurhanke), englanninkielinen Business School -opintokokonaisuuden kehittäminen lukioon, mahdollisuus myös kaksoistutkinnon suorittamiseen yhteistyössä Jedun kanssa, yrittäjyysajattelun ja -kasvatuksen jalkauttaminen perusopetukseen, lukion, perusopetuksen ja Kalajoki Akatemian yhteistyön kehittäminen niin, että lukio-opintojen yhteydessä opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua jonkin joukkuelajin huippuvalmennukseen (valitaan lukiolle 1-3 painopistelajia) Lisäksi lukion taideopintojen; teatteri, tanssi ja kuvataide täydentäminen musiikin opintokokonaisuudella Henkilöstöksi siirtyy sivistysjohtaja, jonka virka muutetaan kehittämispäällikön viraksi sekä kansainvälisyyskoordinaattori (Manager of International Activities) Strategiset linjaukset/päämäärä Toiminnallinen tavoite/ toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 2017 Korkeatasoiset ja vetovoimalsetopetuspalvelut Henkilöstön valmennushankkeet Toimintaprosessien kehittämishankkeet Opetuksen kehittämishankkeet Palveluverkon/fyysisten puit- Pitkäkestoisten (väh l vuosi) valmennushankkeiden määrä TAKK-arviointi Pitkäkestoisten hankkeiden määrä Koulujen/päiväkotien ny-

teiden kehittämishankkeet kyaikaisuus, uudistamishankkeet Monipuolistetaan ja parannetaan urheiluja kulttuuritarjontaa Perusopetuksen kehittämishankkeet Lukion kehittämishankkeet KalajokiAkatemian ja opetuspalveluiden yhteiset kehittämishankkeet Kehittämishankkeiden määrä Kehittämistyöstä johtuva lukion oppilasmäärän kas- +10 vu Laajennetaan kielikoulutustarjontaa Perusopetuksen kehittämishankkeet Lukion kehittämishankkeet Maahanmuuttajien kieltenopetuksen kehittämishankkeet Kehittämishankkeiden määrä Kehittämistyöstä johtuva lukion oppilasmäärän kasvu l +10 Annetaan yrittäjyyskasvatusta koko koulutuksen läpileikkaa- Yrittäjyyskasvatuksen edistämishankkeet Yrittäjyyshankkeiden määra l perusop +l lukio vana Rakennetaan kansainvälinen kumppanuusverkosto hyödyntäen matkailua Palveluprosessit ovat nykyaikaisia Kansainväliset oppilas- ja opettajavaihtohankkeet Kansainväliset kehittämishankkeet Palvelujen digitalisoinnin kehittämishankkeet Osallistuvien opettajien ja oppilaiden määrä Kehittämishankkeiden määrä Kehittämishankkeiden määrä 6, 30 perusop +6, 50 lukio l

296 34 Kalajoen kaupunki 20 01 20^/ Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 004311 Kalajoen kansalaisopisto KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myyntituotot suoritteiden myyntibuotot Myynti tuotot Maksutuotot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu Maksutuotot Tuet ja avustukset 3316 Valtion avustukset Tuet ja avustukset 88 000 88 000 88 000 3 000 3 000 92 000 66 66 66 3 000 3 000 70 24,4 24, 4 24, 4-23,4 4002 Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4020 Veronalainen matkakorvaus 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4440 Opetus- ja -kultfcuuripalvelut Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali -28 730 200 000 228 730 228 730-38 880-46 690-4 768-90 338-4 890-8 350-2 970-16 210 106 548 335 278-3 -700-22 -20 000-51 700-51 700 -l -68 000 143 860-20 000 231 860 231 860-36 122-6 800-8 100-51 022-2 -7 924-2 754-13 178-64 200 060 4 000-700 30 200 34 100 100-600 -600-50 136, 7-28, l 1,4 1,4 -^, l 85,4 63, 9 43, 5 ^48, 9-5, l -7, 3 18, 7 39, 7 11,7 200, O 14, 3-80, O -86, 7 51, O -34, O -34, O -60, O -80, O 200, O -75, O -50, O

Kalajoen kaupunki 20 01 201-/ Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyfctösuun os Aineet, tarvikkeet j a tavarat -3 400-3 400 2 050 2 050-39, 7-39, 7 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot -l 400-6 400-40, O -53, l 4940 kulut toiminfcakulut TOIMI NTAKULUT -8 400-398 778 -l -l -4-336 710-25, O -25, O -46,4-15,6-306 778-266 210-13,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -306 778-266 210-13,2 004321 Taiteen perusopetus KÄYTTÖ Maksufcuotot 3270 Lukukausimaksutulot Mak-sutuotot 21 524 21 524 21 524 21 524 100,0 4006 Määräaikaisten palkat 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4160 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta Asiakaspalvelujen ostot 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4600 Muu materiaali -26 140-26 140-26 140-4 457-4 457-308 -978-340 -l 626-6 083-32 223 133 300-143 300-6 342-6 342 149 642 100,0 100,0 100,0

42, Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os -182 865 100,0-161 341 100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -161 341 100,0 Vapaa sivistystyö KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myyntituotot Myynti tuotot Maksutuotot 3270 Lukukausimaksutulot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu Maksutuotofc 88 000 88 000 88 000 21 524 66 88 024 88 024-24,4 Tuet j a avustukset 3316 Valtion avustukset Tuet j a avustukset 3 000 3 000 92 000 3 000 3 000 92 024 4002 Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4020 Veronalainen matkakorvaus -28 730 200 000 228 730 228 730-68 000 170 000-20 000 258 000 258 000 136, 7-15, O 12, 8 12, 8 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusfceinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu -38 880-46 690-4 768-90 338-40 579-6 800-8 100-55 479 4,4 85,4 69, 9 38, 6 henkilös ivukulut 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksufc -4 890 -B 350-2 970-16 210 106 548 335 278-2 808-8 901-3 094-14 804-70 283 328 283 6 6, 6 4, 2-8, 7 34, O -2, l Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta Asiakaspalvelujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painafcukset, ilmoitukset ja markkin -3 133 300-143 300 4 000 200,O 14, 3

Kalajoen kaupunki 20 01 201 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 Käyt t o suun 2017 os 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkusfcuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostot tilikauden sikana -700-22 -20 000-51 700 -Sl 700 -l -3 400-3 400-700 -36 542-40 442 183 742-600 -600 -so -l 200-3 050-3 050-80, O -86,7 82, 7-21, 8 255,4-60, O -80, O 200, O -75, O -50, O -10, 3-10,3 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot 4940 kulut -l 400-6 400 -B 400-398 77S -l -l -4-519 575-40, O -53,1-25, O -25, O -46,4 30,3-306 778-427 551 39,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -306 778-427 551 39,4

Kalajoen kaupunki 20 01 20±l Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 004331 Musiikkiopisto KÄYTTÖ Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta Asiakaspalvelujen ostot -133 300-133 300-133 300-133 300-133 300 -,0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -133 300,0 Musiikkiopisto KÄYTTÖ Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta Asiakaspalvelujen ostot -133 300-133 300-133 300-133 300-133 300 - -,0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -133 300

Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os % 004351 Kalajoen pääkirjasto KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myyntituotofc Muufc suoritteiden myynfcituotot Myynti tuotot 2 180 2 180 2 180 2 750 2 750 2 750 26, l 26, l 26, l Maksutuotot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu palvelumaksut 3294 palvelumaksutulot palvelumaksut Maksutuotot 4 000 4 000 6 000 6 000 4 4 8 890 8 890 13 390 12 12 48, 2 48,2 33,9 toimintatuotot toimintatuotot 3530 tuotot toimintatuotot toimintatuotot 350 350 350 12 530 17 140 185, 7 1B5, 7 185, 7 36,8 4002 Vakinaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset HenkilÖstökorvaukset, henk korj auserät 4230 Sairaus vakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät 206 670 -l 300 207 970 207 470 334 170-3 040 337 210 336 710 61, 7 133, 8 62, l 62, 3 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen Eläkekulufc -35 350-13 510-48 860-57 494-20 192-77 686 62, 6 49, 5 59, O 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työfcfcömyys vakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -4 450-7 590-2 700-14 740-63 600 271 070-3 979-12 612-4 384-20 974-98 661 435 371 10, 6 66,2 62,4 42, 3 55,1 60, 6 4340 Toimisto- j a asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelufc 4421 Kulj etuspalvelut 4440 Opetus- j a -kulttuuripalvelut -24 000-3 880 -l -7-4 200-2 400-2 -25 800-3 -l 150-4 100 -l 300-7 -680-6 100 7, 5 15, O 5, 7-13,3 36, O -28, 6 154,2-80, O

53 Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os ^ 4470 palvelut 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4560 Poltto- ja voiteluaineet 4570 Lämmitys 4571 Sähkö 4572 Vesi 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostot tilikauden a ikänä -47 480-47 480-3 -77 000-5 -86-86 -25 53 655 655-3 10-5 -4 300 -l 800-700 121 121 13, O 13, O 36,4 40, O 40, 5 40, 5 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot 4940 kulut -l 700 -l 700-3 700-408 750-33 600-36 600-38 600-649 126 76, 5 2052,9 943,2 58,8-396 220-631 986 59,5 Poistot ja arvonalentumlset 7110 Poistot tietokoneohjelmista Poistot ja arvonalentumiset -11 320-11 320-11 320-11 320 - TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -407 540-631 986 55,1 004353 Himangan kirjasto KÄYTTÖ Myyntituotot suoritteiden myyntifcuotot 3140 myynti tuotot Myyntituotot Maksutuotot palvelumaksut 3294 palvelumaksutulot palvelumak:sut Maksutuotot 700 700 700 l l l 2 200 4002 Vakinaisten palkat -101 600

Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os % 4010 Erilliskorvaukset 4100 KuEL-maksut / palkkaperusfceinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelufc 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelufc 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden ja laifct rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4600 Muu materiaali toiminfcakulut 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot 4340 kulut toiminfcakulut -600 102 200 102 200-17 370-6 900-24 270-2 190-3 730 -l 330-7 250-31 520 133 720-5 700-150 -l -270 -ISO -170 -l 550-2 300-12 790-12 790 -l -33 000-300 -34 800-34 800 -l -182 810 loo, o,0-100,o,0-180 610 Poistot ja arvonalentuniisefc 7110 Poistot tietokoneohjelniista Poistot ja arvonalentutniset -5 580-5 580-5 580-5 580 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -186 190,0 004374 Automaatit auttamaan-hanke KÄYTTÖ

Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 Käyttösuun os 2017 Tuet j a avustukset 3316 Valtion avustukset Tuet ja avustukset 4 600 4 600 4 600,0 4940 kulut TOIMINT&KATE -9 365-9 365-9 365-9 365-4 765 - - -,0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -4 765,0 Kirjastopalvelu KÄYTTÖ Myyntituotot 3140 myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu Opetus- ja kulttuuritoimea maksut palvelumaksut 3234 palvelumaksutulot palvelumaksut Maksutuotot Tuet j a avustukset 3316 Valtion avustukset Tuet ja avustukset fcoimintatuotot toimintatuotot 3530 tuotot toimintatuotot toimintatuotot 2 880 2 880 2 S80 4 000 4 000 7 7 11 4 600 4 600 350 350 350 19 330 2 750 2 750 2 750 4 4 8 890 8 890 13 390 17 140-4, 5-4, 5-4, 5 12, 5 12, 5 18, 5 18, 5 16,4 185, 7 185, 7 185,7-11,3 4002 Vakinaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserat 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstäkorvaukset, henk korj auserat 308 270 -l 900 310 170 309 670 334 170-3 040 337 210 336 710 8,4 60, O 8,7, 7

Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyt tösuun os % 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen -52 720-20 410-73 130-57 494-20 192 77 686 9, l -l, l 6, 2 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -6 640-11 320-4 030-21 990-95 120 404 790-3 979-12 612-4 384-20 974-98 661 435 371 40, l 11, 4-4, 6 3, 7 7, 6 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden ja lait b rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravifcsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelub 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut -29 700 -l 150-5 380 -l 770-7 650-670 -5 750-4 700-3 -60 270-60 270-25 800-3 -l 150-4 100 -l 300-7 -680-6 100-25 -53 655-53 655-13,1-23, 8-26, 6-2, O l, 5-47, 8 29, 8-85, 7-11, O -11, O 4 Toimisto- ja koulufcarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4560 Poltto- ja voiteluaineet 4570 Lämmitys 4571 Sähkö 4572 Vesi 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali iio ooo -5-800 121 300 121 300-3 10-5 -4 300 -l 800-700 121 121-30, O -4, 5-12, 5 0, 2 0, 2 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot -2 700-2 700-33 600-36 600 11, l 1255, 6 4940 kulut -11 865-11 865-14 565 600 925-38 600 649 126-83, l -83, l 165, O 8,0-581 595-631 986 8,7 Poistot ja arvonaientumiset 7110 Poistot tietokoneohjelmista Poistot ja arvonalentumiset -16 900-16 900-16 900-16 900 -

Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -598 495-631 986 5,6

32 26 Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 os 004401 Yleinen kulttuuritoimi KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myyntituotot Myyntituotofc Maksufcuotot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu Maksutuotot 7 000 7 000 7 000 8 000 6 000-28, 6-28, 6-28, 6-25, O palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 TyöbtömyysvakuutusTnaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Henkilösivukulufc 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkusfcuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto Avustukset Avustukset yhteisöille 12 580 10 150 22 730 22 730-3 860-4 060-66 -7 986-490 -830-300 -l 620-9 606 336-7 000-600 -6 000 37 600 37 600-300 -300 -l 600 -l 600 12 010-7 000 19 010 19 010-3 241-600 -4 041-224 -711-247 -l 182-5 224 24 234-6 000 26 600 600-4, 5-31, O -16,4-16,4-16, O -85, 2 203,0-49,4-54,2-14,3-17,6-27, O -45,6-25, l -75, O -14, 3-83, 3-20, O -33,3-33,3-29,3-29, 3 - -37, 5-37, 5

10 75 Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset -20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 toimintakulufc 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot -l -l toimintakulut 4940 kulut toiminbakulut -4 96 036-2 -2 834-16, 7-16, 7-11, l -21, O TOIMI NTAKATE -88 036-69 834-20,7 Poistot ja arvonalentumiset 7150 Poistot koneista ja kalustosta Poistot ja arvonalenfcumiset TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -91 016-72 814-20,0 004402 Havula KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myynfcifcuotot Myynti tuotot Maksufcuotot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu Mak-sutuotot 1 1 4006 Määräaikaisten palkat 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuufcusmaksut henkilösivukulut 000 -l 700 -l 700-210 -360-130 -700-2 400 8 000 8 000 8 000 l 364 l 364-94 -299-104 -498 l 862 20, O 20, O 20, O 19, 8 19, 8 55, O 16, 9 20, O 28, 9 22,4

10 61 Kalajoen kaupunki : 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os -12 400-9 862-20, 5 4340 Toimisto- ja asiantuntij apalvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut -700-7 900-7 900-4 -6-6 12, 5-17, 7-17, 7 Ostot tilikauden a ikänä 4520 Elintarvikkeet 4600 Muu materiaali Ostot tilikauden a ikänä 100,O -50, O -50, O 4940 kulut Muufc toimintakulut toiminfcakulut 21 800 17 362-20,4-6 800-2 362-65,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -6 800-2 362-65,3 004403 Aamutreenit KÄYTTÖ TO IMINTAKULUT Henkilösfcökulut 4002 Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4020 Veronalainen matkakorvaus 31 180 23 780 54 960 54 960 37 200 50 200 50 200 19, 3-57, 9-8, 7-8, 7 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4110 Vael eläkemaksut -9 340-230 -9 570-8 048-8 048-13, 8-15, 9 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Henkilösbökulut -l 180-2 010-710 -3 900 13 470 68 430-557 -l 765-614 -2 936 983 183-52, 8-12, 2-13, 6-24, 7-18, 5-10, 6 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut -l -6 000 -l 50, O -60, O 200, O 50, O

Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os % -11 000-11 000 13 000 13 000 18,2 18, 2 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot -3-3 -3-3 toi mi nt aku l ut 4940 kulut toimintakulut toimintakulut -3-82 930-5 79 683 57, l -3, 9-82 930-79 683-3, 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -82 930-79 683-3,9 Kulttuuripalvelut KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myyntituotot Myynti tuotot 12 000 12 000 12 000-16, 7-16, 7-16,7 Maksutuotofc 3275 opetus- j a kulttuurit maksutu Maksutuotot 11 000 11 000 11 000 23 000 11 000 11 000 11 000 21 000-8,7 4002 Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4020 Veronalainen matkakorvaus -43 760-43 930-87 690-87 690 49 210 2 77 210 77 210 12, 5-43, l -12, O -12, O 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksufc / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksufc / varhaiseläkemenoperu 4110 Vael eläkemaksut -14 900-4 060-66 -230-19 256-12 653-600 -13 453-15, l -85, 2 203, O -30, l Muufc henkilösivukulut 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työfctömyysvakuutusmaksub 4170 Tapaturmavakuutusmaksut henkilösivukulut Henkilösivukulufc -l 880-3 200 -l 140-6 220-25 476 113 166-876 -2 775-965 -4 616-18 069-95 279-53,4-13, 3-15,4-25, 8-29, l -15, 8 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -83,3

Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostot tilikauden sikana Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset boimintakulut -13 000-800 -7 700-8 000-14 000-56 -56-300 -l -300-2 600-2 600 20 000 20 000 20 000 12-5 18 000 -l 46 100 46 100 -l l l -20 000-20 000-20 000-3,8-87, 5-20, O -28, 6-50, O 28, 6-62, 5-18,4-18,4-42, 3-42, 3 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitfc vuokramenot 4940 kulut toimintakulub TOIMI NTAKULUT -3-3 -8 766 - -172 879 42, 9 42, 9 17,6-13,9-177 766-151 879-14,6 Poistot j a arvonalentumiset 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman, mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -180 746-154 859-14,3

Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os % 004501 Liikuntapalvelut KÄYTTÖ Myyntifcuotot Muufc suoritteiden myyntituotot 3140 myynti tuotot suoritteiden myynfcituotot Myyntituotot toimintatuotot 2 2 2 2 2 2 toimintatuotot 3530 tuotot toimintatuotot toimintatuotot 3 000 3 000 3 000 5 7 66, 7 66, 7 66, 7 36,4 4002 Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat -43 020-45 020-45 020-75 540-75 540-75 540 75, 6 67, 8 67, 8 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen -7 650-3 280 10 930 12 880-3 040 15 920 68, 4-7, 3 45, 7 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -960 -l 640-590 -3 190 14 120 59 140-891 -2 825-982 -4 699 20 618 96 158-7, l 72, 3 66,4 47,3 46, O 62, 6 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripa lvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravifcsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut -4 -l -2 000 000 20 000 38 000 38 000-5 -150 -l 27 41 750 41 750 22,2-80, O 100,O -25, O -33, 3-20, O 37, 5 9, 9 9, 9 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto Aineet, tarvikkeet j a tavarat Avustukset -250-3 650-3 650-300 -5 700-5 700 50, O -20, O 66, 7 56, 2 56,2

Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 ECJR Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset ^4840 Koneiden ja laitt vuokramenot 4940 kulut Poistot ja arvonalentumiset J1 50^Poistot koneista ja kalustosta Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 45 4_Terveys- 3» erityisliikunta KÄYTTÖ Myyntituotot 3140 myyntituotot Myyntituotot toimintatuotot toimintatuotot 3530 tuotot toimintatuotot toimintatuotot 4006 Määräaikaisten palkat ^4100^ KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Ed budj 2016 -ao ooo -80 000-80 000-8 000-8 000-9 000-189 790-184 290-13 650-13 650-13 650-13 650-197 940 -l 700 -l 700-210 -360-130 -700-2 400 Kayttösuun 2017-80 000-80 000-80 000-228 608-221 108-5 300-5 300-5 300-5 300-226 408 4 000 4 000 4 000 S 000 4 000 4 000 4 000-682 -682-47 -150-52 -249-931 os 100,O 100,O -37, 5-37,5-44,4 20,5 20,0-61,2-61,2-61,2-61,2 14,4-20, O -20, O -20, O 80,0-60, O -60, O -60, O -59, 9-59, 9-77, 5 58, 4 60, O 64, 5 61,2

4 Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os % 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4410 Majoitus- ja ravifcsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut 4 Toimisto- ja koulu tarvikkeet 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto Ostofc tilikauden aikana 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4940 kulut toiminfcakulut -12 400-300 -l -11 000-16 300-16 300 -l 300 -l 300-2 -32-4 931-60,2 20 000 23 000 23 000-31 931 33, 3 81, 8 41, l 41, l 300, O 300, O 60, O -1,8-27 -22 931-16, 6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -27-22 931-16,6 004511 Lasten, ja nuorten liikunnan kehittämis KÄYTTÖ 4006 Määräaikaisten palkat 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen henkilösivukulufc 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspaivelut 2 000 4 000 4 000 000-682 -682 47-150 -52-249 -931 4 931

Kai a j oen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os % 4421 Kuljetuspalvelut 4470 palvelut toimintakulufc -38 000-46 000-46 000 38 000 IS 000 58 000 58 000 26, l 26, l 4940 kulut - - - -56 000 62 931 12,4-56 000 62 931 12,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -56 000-62 931 12,4 Liikuntapalvelut KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myyntituotot Myynt i tuot ot toiminfcatuotot 2 2 2 7 7 7 200, O 200, O 200, O boiininfcatuotot 3530 tuotot toimintatuotot toimintatuotot 8 000 8 000 8 000 10 9 000 9 000 9 000 16 12,5 12,5 12, 5 57,1 Henkilöstökulufc 4002 Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 43 020 12 000 55 020 55 020-75 540-8 000-83 540-83 540 75, 6-33, 3 51, 8 51, 8 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen henkilösivukulufc -9 350-3 280 12 630-14 244-3 040-17 284 52,3-7, 3 36, 8 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksufc 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Henkilösivukulufc 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal -l 170-720 -3 890 16 520 71 540-6 000 -S -800-986 -3 124 -l 086 -S 196-22 480 106 020-6 -150 15, 7 56,2 50, 8 33, 6 36, l 48,2-16, 7 18,2-87, 5

Kalajoen kaupunki 2o oi 2or/ Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 os 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut -3-7 000-43 000-2 -31 000 100 300 100 300 -l -42 000-62 122 750 122 750-57, l -71, 4-2, 3 20, O 101,6 22, 4 22,4 Ostot tilikauden a ikänä 4 Toimisfco- ja koulutarvikkeet 4510 Kirj allisuus 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto -300-250 -400-4 950-4 950-300 -5 700-5 700-20, O -50, O 25, O 15,2 15,2 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset -80 000-80 000-80 000 80 000 80 000 80 000 toimintak-ulut 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenofc Muufc toimintakulut -33, 3 4940 kulut -18-18 -21-278 290-7 000-7 000-9 000-323 470-62,2-62,2-58, l 16,2-267 790-306 970 14,6 Poistot ja arvona lentumiset 7150 Poistot koneista ja kalustosta Poistot ja arvonalentumiset -13 650-13 650-13 650-13 650-5 300-5 300-5 300-5 300-61,2-61,2-61,2-61, 2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -281 440-312 270 11,0

27 Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 004601 Nuorisotyö KÄYTTÖ Myyntituotot 3140 myyntituotot Myynti tuotot Maksutuotot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu Maksutuotot toimintatuotot l 600 l 600 l 600 l 600 l 600 l 600 toimintatuotot 3530 tuotot tolmintatuotot toimintatuotot 12 100 12 100 Hen-kiilöstökulut 4002 Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen henkilösivukulufc 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutuscnaksut henkiiösivukulut Henkilösivukulub 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4390 Raken ja alueiden rak ja kunn pitop 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4460 yhteistoimintaosuudet 4470 palvelut -67 880-20 000 -l 600-89 480-89 480-15 210-2 050-17 260 l 910-3 270 -l 160-6 340-23 600 113 080-3 27 37 610 20 000 58 610 58 610-9 993-7 300 17 293-692 -2 192-762 -3 646 20 939 79 549 -l 17 700 17 700-44, 6-37, 5-34, 5-34, 5-34,3 2se, l 0,2-63, 8-33, O -34,3-42, 5-11, 3-29, 7-66, 7-20, O -80, O -57, l -40, O -35,6-35,6

3 Kalajoen kaupunki 20 01 201 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Aineet, tarvikkeet j a tavarat Avustukset 000 6 000 6 000 2 000 4 800 ^4 800-60, O -33,3-20, O -20, O Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset -58 000-58 000-58 000-58 000-58 000-58 000 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot -700 -l 200-600 -700 -l 300 20, O 8,3 4940 kulut -5 200-209 780-5 300-165 349 l, 9-21,2-197 680-153 249-22,5 Poistot ja arvonalentumisefc 7120 Poistot muista pitkävaikufct menois 7150 Poistot koneista ja kalustosta Poistot ja arvonalentumiset -4 020-4 020-4 020-4 020-25, 9-25, 9-25, 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -201 700-156 229-22,5 004602 Nuorisovaltuusto KÄYTTÖ toimintatuotot toimintatuotot 3530 tuotot toimintatuotot tolmintatuobot 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut -300 300 700-30, O -50, O

3 Kalajoen kaupunki Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 20 01 2017 Ed budj Käyttösuun os 4421 Kuljetuspalvelut 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset toimintakulut 3 000 000 200 700 700-25, O -25,0 250, O 250, O toimintakulut 4940 kulut -4 200-4 700 11,9-3 700-4 200 13,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 700-4 200 13,5 Nuorisotyö KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu Maksutuotot 600 600 l 600 l 600 l 600 l 600 toimlntatuotot toimlnfcatuotot 3530 tuotot toimintatuotob toimintatuotot 12 600 12 600 4002 Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 67 880 20 000 -l 600 89 480 89 480-15 210-37 610 20 000 58 610 58 610-9 993-44, 6-37, 5-34, 5-34, 5-34, 3

213 Kalajoen kaupunki 20 01 2U± Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 os 4101 KUEL-maJcsut / eläkemenoperusteinen -2 050-17 260-7 300 17 293 256, l 0,2 henkilösivuk-ulut 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 416 O Työtfcömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut henkilösivukulut -l 910-3 270 -l 160-6 340-23 600 113 080-692 -2 192-762 -3 646 20 939 79 549-63, 8-33, O -34, 3-42, 5-11,3-29, 7 Muiden palvelujen ostofc 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset/ ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset -3 300-6 000-700 -300-4 700-69, 7-21, 7 -S5, 7 4390 Raken ja alueiden rak ja kunn pitop 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4460 yhfceistoiminfcaosuudet 4470 palvelut -6 000 31 -l -6 000-3 -2 000 000 20 700 100,O -25, O -50, O -40, O 100,O -34, 3 31 20 700 34,3 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali l 200 3 000 6 200 6 200 -l 200-2 -5-5 -60, O -16, 7-11,3-11,3 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset -68 000-58 000-58 000-58 -58-58 0, 9 0, 9 0, 9 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot -700 -l 200-600 -700 -l 300 20, O 8,3 4940 kulut -5 200 980-4 -4-5 800 170 049 12, 5 12, 5 11, 5 20,5-201 380-157 443-21,8 Poistot ja arvonalentumiset 7120 Poistot muista pibkävaikutt menois -4 020

Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 os % 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistofc Poistot ja arvonalenfcumiset -4 020-4 020-4 020-25 -25-25, 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -205 400-160 429-21,9

Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os KALAJOKI AKATEMIA KÄYTTÖ Myynt i tuotot 3140 myyntituotot Myynti tuotot 19 980 19 980 19 980 22 850 22 850 22 850 14,4 14,4 14,4 Maksutuotot 3270 Lukukausimaksutulot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu palvelumaksut 3294 palvelumaksutulot palvelumaksut Maksutuotot 113 000 113 000 7 7 120 21 524 92 000 113 524 8 890 8 890 122 414-18, 6 0, 5 IS 18 l, 6 Tuet ja avustukset 3316 Valtion avustukset Tuet ja avustukset 7 600 7 600 3 000 3 000-60,5-60, 5 toiminfcatuotot toimintatuotot 3530 tuotot tolmintatuotot toimintatuotot 9 350 9 350 9 350 157 430 11 000 11 000 11 000 159 264 17,6 17, 6 17,6 1,2 4002 Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset 4020 Veronalainen matkakorvaus Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät -491 660-275 930-3 -771 090 564 530 223 000-4 040-23 000 814 570 14, 8-19,2 15,4 5, 6 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät -770 590 814 070 5, 6 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu 4110 Vael eläkemaksut -131 060-76 490-4 834-230 -212 614-134 963-37 932-8 300-181 195 3,0-50,4 71, 7 100,O -14, 8 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -16 490-28 140-10 020-54 650-267 264 l 037 854-9 341-29 605-10 290-49 236-230 430 l 044-43,4 5,2 2, 7-9, 9-13,8 0, 6 Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -133 300-133 300-100,0

Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os Asiakaspalvelujen ostot 4340 Toimisto- j a asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4390 Raken ja alueiden rak ja kunn pitop 4400 Koneiden ja l ai tt rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljefcuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4460 yhteistoimintaosuudet 4470 palvelut 4 Toimisto- ja koulutarvikkeefc 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet j a hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineefc 4560 Poltto- ja voiteluaineet 4570 Lämmitys 4571 Sähkö 4572 Vesi 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset toimintakulufc 133 300-46 000-29 -8 -l -2-9 -11-46 -61-45 -2-35 300 433 150 680 770 000 650 B70 950 700 000 000 270 570-7 300 111 250-3 300 -S -8 300-2 300-138 450-138 450-158 000-158 000-158 000-143 300-28 300-3 800-28 850-4 600 -l 550-7 -8 380-15 -58 100-61 042-64 025-283 647-426 947-4 600 105-3 -150-5 -4 300 -l 800-8 -2 900 137 250 137 250 158 158 158 7, 5-38, 5 -l, O -47, O -12,4 100,0-22, 3-29, 4-67, O -5,8 35, 6 80,4-5, 5 -l, 5-37, O -5,2 6, l -25, O 2, 4 26, l -0, 9-0, 9 0, 3 0,3 0,3 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenofc 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot 4940 kulut -11-6 800-18 300-39 865-39 865-58 165 -l 826 039-43 200-4 700-47 900-20 000-20 000-67 900 -l 835 097 275, 7-30, 9 161, 7-49, 8-49, 8 16, 7 0,5 -l 668 609 -l 675 833 0,4 Poistot ja arvonalentumiset 7110 Poistot tietokoneohjelmista 7120 Poistot muista pitkävaikutt menois 7150 Poistot koneista ja kalustosta -16 900-4 020-16 630-37 550-37 550 11 260 11 260 11 260-32, 3-70, O -70, O

Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed-budj Käyttösuun os Poistot ja arvonalenfcumiset -37 550-11 260-70,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -l 706 159 -l 687 093-1,1