Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA Budjetti Budjetti Toteuma 2014 2013 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta 3000 Vuokratuotot 3001 Vision avustukset 50 30 449,50 3002 Muut saadut avustukset 3003 Myyntituotot 3004 Osallistumismaksut 70 50 2 441,00 3006 Muut tuotot 142,65 yhteensä 1 20 80 3 033,15 Henkilöstökulut 3100 Palkat (Tyel) 3105 Palkkiot 3110 Lomapalkkavelan muutos 3115 Luontaisedut 3116 Luontaisetujen vastatili 3120 Sosiaaliturvamaksut 3130 Tyel-vakuutusmaksut 3131 Tyel-pidätys 3140 Muut lakisääteiset vakuutukset 3141 Tyva-pidätys 3150 Lomapalkkavelan sivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot 3200 Poisto koneista ja kalustosta 3210 Poisto atk-ohjelmista Poistot yhteensä Muut kulut Muut henkilöstökulut
3300 Toim.joht.palkka (laskutus) -22 35-8 00-23 232,59 3305 Työpaikkaterveydenhoito 3306 Kela työterveyshuoltokorvaus 3308 Lounas- ja virkistyssetelit 3311 Työsuhdematkaliput 3312 Henkilökunnan koulutus -20-20 -45,00 3319 Muut henkilöstökulut Muut henkilöstökulut yhteensä -22 55-8 20-23 277,59 Toimitilakulut 3320 Toimitilavuokrat 3325 Muut toimitilakulut -4 25-20 -4 25-20 -3 982,74-354,10 Toimitilakulut yhteensä -4 45-4 45-4 336,84 Matka- ja majoituskulut 3330 Hallituksen matkakulut -80-80 -989,26 3332 Toim.joht.matkakulut -20-20 -154,07 3335 Muut matkakulut -2-2 -178,40 3336 Päivärahat -15-10 3338 Puoluekokousmatka- ja majoituskulut -20-20 -1 096,50 Matka- ja majoituskulut yhteensä -1 37-1 32-2 418,23 Tapahtumat/yleisötilaisuudet 3340 Matka- ja majoituskulut (tapaht) 3342 Ilmoitukset ja muu tiedotus (tapaht)-80-60 -19,31 3343 Ulkopuoliset palvelut (tapaht) 3345 Vuokrat (tapaht) -30 3347 3349 Muut kulut (tapaht) -45-70 -160,52 Tapahtumat/yleisötilaisuudet yhteensä -1 25-1 60-179,83
Toimisto- ja hallintokulut 3350 Postitus- ja rahdit -10-10 -48,75 3352 Puhelin ja tietoliikenne -70-70 -625,26 3353 Toimistotarvikkeet -5-5 -34,48 3355 Kopiointi -15-20 -140,72 3357 Ammattikirjallisuus ja lehdet -10-10 -64,00 3360 Kolmen vuoden koneet ja kalusto -20-20 3361 Koneiden ja kaluston huolto 3370 Jäsenmaksut -35-35 -30 3380 Taloushallinto 3383 Tilintarkastus -45-45 -425,00 3390 Pankkikulut -30-30 -311,93 3392 Edustuskulut -5-5 3393 Lahjat ja lahjoitukset -10-10 -55,66 3395 Kokouskulut -35-35 -206,91 3397 Vakuutukset 3399 Muut hallinnolliset kulut -35-5 -69,73 Toimisto- ja hallintokulut yhteensä -3 25-3 00-2 282,44 yhteensä Yleistoiminta yhteensä -32 87-18 57-32 494,93-31 67-17 77-29 461,78 Viestintätoiminta 3400 Julkaisujen myyntituotot 3405 Saadut avustukset (viest) 3410 Muut viesintätuotot Viestintätoiminnan tuotot yhteensä Henkilöstökulut 3450 Palkat ja palkkiot (viest) 3455 Tyel-maksut (viest) 3457 Muut henkilösivukulut (viest) Viestintätoiminnan henkilöstökulut yhteensä Muut kulut 3460 Lehti-ilmoitukset 3465 Lehdet, esitteet ja muu materiaali 3470 Ulkopuoliset palvelut 3475 Tiedotustilaisuudet 3490 Muut viestinnän kulut Viestintötoiminnan muut kulut yhteensä
yhteensä Viestintätoiminta yhteensä
Vaalitoiminta 3500 Saadut vaaliavustukset, yksityiset 625,00 3505 Saadut vaaliavustukset, yritykset 3510 Saadut vaaliavustukset, muut 1 00 3515 Muut vaalituotot 841,45 3520 Ehdokasmaksut 80 Vaalitoiminnan tuotot yhteensä 3 266,45 Henkilöstökulut 3550 Palkat ja palkkiot (vaalit) 3555 Tyel-maksut (vaalit) 3557 Muut henkilösivukulut (vaalit) Vaalitoiminnan henkilöstökulut yhteensä Muut kulut 3560 Vaalien lehti-mainonta -70 3561 Radiomainonta 3562 TV-mainonta 3563 Verkkomainonta 3569 Vaalimainonta muissa medioissa 3570 Vaalijulisteet ja ulkomainonta 3571 Vaalilehdet, esitteet ja muu materiaali -3 450,29 3573 Mainonnan suunnittelu 3575 Vaalitilaisuudet -3 00-4 648,50 3580 Vaaliavustukset ehdokkaille 3581 Vaaliavustukset järjestöille -1 00-10 512,50 3590 Vaalivuokrat -14 3599 Muut vaalikulut 1 00-483,02 Vaalitoiminnan muut kulut yhteensä -3 00-19 934,31 yhteensä -3 00-19 934,31 Vaalitoiminta yhteensä -3 00-16 667,86 Avustustoiminta Muut kulut 3650 Avustukset jäsenyhdistyksille -1 00-40 3655 Muut annetut avustukset -10-10 yhteensä -1 10-50 Avustustoiminta yhteensä -1 10-50
Tuotto-/kulujäämä -34 67-18 87-46 629,64
Varainhankinta 4000 Jäsenmaksut 4005 Kuukausilahjoitukset 2 80 2 80 3 337,01 4100 Keräystuotot 4150 Luottamushenkilömaksut 4151 Kansanedustajamaksut 4200 Arpajaistuotot 19 00 9 00 19 00 9 00 18 906,26 9 80 4220 Muut varainhankinnan tuotot 4250 Tukimaksut ja lahjoitukset Varainhankinnan tuotot 30 80 30 80 32 043,27 4300 Keräyskulut 4305 Muut varainhankinnan kulut Varainhankkinan kulut Varainhankinta yhteensä Tuotto-/kulujäämä 30 80 30 80 32 043,27-3 87 11 93-14 586,37 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitustoiminta 5305 Osinkotuotot 2,10 5310 Muut sijoitus- ja rahoitustuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 2,10 Rahoitustoiminta 5300 Korkotuotot 5 5 2,29 Rahoitustoiminta yhteensä 5 5 2,29 yhteensä 5 5 4,39 Sijoitustoiminta Rahoitustoiminta 5900 Korkokulut 5905 Viivästyskorot 5910 Perimiskulut 5950 Muut rahoituskulut -26,22 Rahoitustoiminnan kulut -26,22
SIjoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 5 5-21,83 Tuotto-/kulujäämä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot -3 82 11 98-14 608,20 6000 Satunnaiset tuotot 6100 Testamentit ja lahj. (huomattavat) Satunnaiset tuotot yhteensä Satunnaiset kulut 6500 Satunnaiset kulut Satunnaiset kulut yhteensä Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä Yleisavustukset Yleisavustukset 7000 Piiriavustus 7005 Muut yleisavustukset 13 90 13 50 13 004,24 Yleisavustukset yhteensä 13 90 13 50 13 004,24 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 10 08 25 48-1 603,96