SUOMEN PYÖRÄILY TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Transkriptio

1 2018 SUOMEN PYÖRÄILY TOIMINTASUUNNITELMA 2018

2 Sisällys STRATEGIA 2020 KITEYTETYSTI... 2 TOIMINTASUUNNITELMA Toimintavuoden keskeiset tavoitteet Harrastajamäärän kasvatus ja tunnettuvuuden lisääminen Taloudellisten resurssien lisääminen Kilpailutoiminta - Kilpailuista tapahtumiin Monipuolinen ja rikas järjestötoiminta - Seurojen elinvoiman lisääminen Menestyvää urheilua eri pyöräilylajeissa... 6 Organisaatio ja toiminnot... 7 HUIPPUPYÖRÄILY YKSIKKÖ - MENESTYVÄÄ HUIPPU-URHEILUA PYÖRÄILYSSÄ... 8 NUORISOYKSIKKÖ MONIPUOLISTA JA INNOSTAVAA TOIMINTAA NUORILLE VIESTINTÄ -TEHOKASTA VIESTINTÄÄ KENTÄLLE JA ULOSPÄIN OHJELMAT ANTIDOPING REILU PELI HYVÄ HALLINTOTAPA TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS TALOUS Talousarvio JÄSENSEURAT, TOIMINTAPISTEET, ÄÄNIMÄÄRÄT

3 STRATEGIA 2020 KITEYTETYSTI Suomen Pyöräilyunionin visio: Suomen Pyöräilyunionin missio: Olla toimija, joka tekee pyöräilystä entistä halutumman ja tunnetumman urheilu-, liikunta- ja liikkumismuodon. Olla pyöräilyn yhteen kokoava toimija ja kehittäjä Suomessa. Suomen Pyöräilyunionin arvot: Menestymisen ja kehittymisen tahto, Kestävä kehitys, Elämisen laatu ja pyöräilyn nautinto, Yhdessä tekeminen, Avoimuus Strategiset painopisteet: lapset ja nuoret huippu-urheilu harrasteliikunta Strategiset tavoitteet 2020 ja välitavoitteet vuodelle 2018 Kasvu Sitoudutaan tavoitteeseen kasvattaa pyöräilyä vuoteen 2020 mennessä. Lisää jäseniä ja harrastajia, tapahtumia ja kilpailuja, lajiolosuhteita, seuratoimintaa, taloudellisia resursseja, osaamista, näkyvyyttä etc. Laatu Kehitetään toiminnasta laadukkaampaa kaikilla osa-alueilla ja tasoilla. Menestys Sitoudutaan tavoitteeseen tavoitella menestystä ja myös menestyä kaikessa pyöräilyyn liittyvässä toiminnassa entistä paremmin. Onnistumisella ja menestymisellä suora vaikutus lajin tunnettuuteen ja vetovoimaan. Strategiakauden päätöstavoitteena on vähintään yksi olympia- tai maailmanmestaruusmitali vuonna 2020 tai aiemmin. Resurssit Tavoitteena luoda edellytykset kasvu-, laatu-, ja menestystavoitteiden luomiselle. Henkilöstö-, työympäristö-, ja työvälineresurssit ovat tasolla joka mahdollistaa käytännön toimintaedellytykset tavoitteiden saavuttamiselle. 2

4 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Toimintavuoden keskeiset tavoitteet Pyöräily on maamme toiseksi suosituin kesäliikuntamuoto ja pyöräilyseuroissa on mahdollista harrastaa ja kilpailla lapsesta aina masters-sarjoihin saakka useassa eri lajissa. Suomen Pyöräilyn tehtävänä on tukea seuroja ja niissä toimivien ihmisten toimintaa, jotta toiminta olisi laadukasta ja laajaa, ja tavoittaisi yhdenvertaisesti mahdollisimman paljon liikkujia. Pitkän tähtäimen tavoitteena on varmistaa laadukas ja osaava seuratoiminta, jonka avulla tuetaan myös yhteisiä valtakunnallisia tavoitteita lisätä liikettä ja menestyvää urheilua. Tätä toimintaa kehitämme vuoden 2018 aikana viiden painopistealueen kautta: 1. Harrastajamäärän kasvatus ja tunnettuvuuden lisääminen 2. Taloudellisten resurssien lisääminen 3. Kilpailutoiminnan kehittäminen 4. Seurojen elinvoiman lisääminen sekä 5. Urheilullisen menestyksen mahdollistaminen 1. Harrastajamäärän kasvatus ja tunnettuvuuden lisääminen Suomen Pyöräily edistää toimenpiteillään valtakunnallisesti pyöräilyn tunnettuvuutta ja vaikuttaa ihmisten mielikuviin lajista sekä edistää mielenkiintoa lajia kohtaan. Tämä puolestaan näkyy seuratoiminnassa lisääntyvänä harrastajamääränä. Lajia tuodaan tunnetuiksi kansainvälisten ja televisioitavien kansallisten tapahtumien kautta. Ensi vuonna televisioitavia tapahtumia ovat ainakin Season Final, SM-viikko, Pyöräilyn kausikooste sekä Glasgowssa pidettävät Euroopan Mestaruuskilpailut. Lisäksi kaudella 2018 Suomessa järjestetään seuraavat kansainväliset pyöräilykilpailut: Baltic Chain Tour, Skoda Helsinki Gp sekä Naisten etappiajo joiden järjestelyissä Suomen Pyöräily on aktiivisesti mukana. Toimintavuoden aikana uudistetaan kilpaurheilijoiden lisenssi- ja ilmoittautumisjärjestelmä ja kehitetään harrastajalisenssi -konseptia, jonka avulla voidaan todentaa seuroissa liikkuvat harrastajat. Harrastajalisenssin avulla pystymme palvelemaan laajemmin kilpapyöräilyn ja pyöräilyn harrastajia sekä kehittämään harrastajille suunnattuja täysin uusia palveluita. Tavoitteena on varmistaa eri tasoisten urheilijoiden kilpailutoiminnan tukeminen ja madaltaa kilpailuihin osallistumiskynnystä sekä vähentää seurojen tekemää manuaalista työtä. Tukemaan pyöräilyn kasvua kuntoilumuotona panostetaan olosuhdetyöhön ja kehitetään toimintavuoden aikana harrastepyöräilyä tukevat toiminnot ja palvelut. 3

5 2. Taloudellisten resurssien lisääminen Suomen Pyöräily rahoittaa toimintaansa omalla toiminnallaan, valtionavulla sekä yhteistyökumppanuuksien kautta. Valtionapu määräytyy vuosittain erillisten kriteerien mukaisesti, joissa korostetaan harraste-liikuntaa, huippu-urheilua ja järjestötoimintaa. Vuoden 2018 talousarvioon on kirjattu haettavaksi valtionavuksi euroa. Lisäksi Suomen Pyöräily saa Olympiakomitean Huippu-urheiluyksiköltä sekä Paralympiakomitealta avustusta maajoukkuetoiminnan tehostamiseen sekä erilaisia palkkatukia valmennustoiminnan varmistamiseksi. Toimintavuotta varten tiliöinnin rakennetta on muutettu, joka mahdollistaa tarkemman talouden seurannan tapahtumatasolla. Siirtyminen Netvisor järjestelmään mahdollistaa talouden paremman seurannan. Lisäksi yhteistyökumppanien hankintaa tehostetaan ja kilpailuja ja toimintoja tuotteistetaan paremmin kumppaneiden tarpeita vastaavaksi. Tavoitteena saada yhteistyökumppaneilta rahaa vähintään valtionavun verran. Oman varainhankinnan tuottoja lisätään tehostamalla markkinointitoimenpiteitä sekä hyödynnetään lisääntynyt medianäkyvyys entistä tehokkaammin. 4

6 3. Kilpailutoiminta - Kilpailuista tapahtumiin Toimintavuoden 2018 aikana kehitetään kilpailujärjestelmää sekä kilpailutoimintaa. Kilpailujärjestelmän osalta uusitaan lisenssirekisteri ja kehitetään pyöräilylle sähköinen kilpailujärjestelmä. Kilpailutoiminnan osalta kehitetään ja edesautetaan laadukkaiden kansallisten arvokilpailujen ja kansainvälisten kilpailujen järjestämistä kaikissa pyöräilyn alalajeissa. Kilpailujärjestelmän osalta tavoitteena on luoda järjestelmä, joka palvelee selkeämmin tapahtuman suunnittelua, toteutusta ja markkinointia sekä mahdollistaa mm. lisenssinhankinnan sekä muiden lisäpalveluiden tuoton yhdestä paikasta. Tietotekniikan ja automatisaation merkitys kilpailutoiminnan tukipalveluna tulee kasvamaan vähentämään manuaalista työtä, joten kehitystyötä tehdään aktiivisesti mahdollistaen toimijoille helppo ja tarpeita vastaava palvelu. Lisäksi järjestelmästä saadaan kerättyä tietoa niin valmennuksen tarpeita kuin itse kilpailutoiminnan kehittämistä varten. Lajin näkyvyyden ja elinvoimaisuuden takaamiseksi kilpailutoimintaa kehitetään kaikkia kohderyhmiä paremmin palvelevaksi. Pidemmän aikavälin tavoite on luoda jokaiseen pyöräilyn alalajiin kansainvälinen tapahtuma. Vuoden 2018 keskitytään kansallisten arvokilpailuiden, olemassa olevien kansainvälisten tapahtumien sekä Suomen Cup -kilpailuiden kehittämiseen. Merkittävimpiä tapahtumia ovat heinäkuussa Vantaalla toteutettava SM-viikko, joka tarjoaa maantiepyöräilylle (kriterium) ja Trialille sekä mahdollisesti BMX:lle näyteikkunan suurelle yleisölle YLE:n televisioinnin myötä. Tavoitteena on saada SM-kilpailuihin paikan päälle uusia katsojia, kokeilla erilaisia tapoja viihdyttää heitä sekä varmistaa urheilullisesti ja toiminnallisesti laadukkaat kilpailut. Kilpailuiden yhteyteen rakennetaan myös yleisölle toimintaa. Myös vuonna 2017 ensimmäistä kertaa 4- pyöräilylajin voimin järjestettyä Season Final -tapahtumaa jatketaan ja tapahtuman laajentamista 2- päiväiseksi selvitetään. UCI -tason kilpailuina panostetaan Baltic Chain Tour kilpailuun, Helsinki GP:hen sekä Naisten Etappiajoon. Ratapyöräilyn osalta Kansainvälistä Helsinki GP:tä kehitetään yhdessä seurojen kanssa. Mm. nuorten ikäluokkien SM-kilpailut ajetaan samassa yhteydessä. SKODA maantiecupia kehitetään edelleen ja tuodaan tapahtumat lähemmäs yleisöä ja kaupungin keskustaa. Toiminta on siis enemmän kriterium tyyppistä. Uuden kilpailujärjestelmän käyttöönottoon ja yleisen kilpailutoiminnan kehittämiseen liittyen tullaan vuoden aikana järjestämään 3-4 tapahtumajärjestäjäkoulutusta. 5

7 4. Monipuolinen ja rikas järjestötoiminta - Seurojen elinvoiman lisääminen Seurojen elinvoimaisuuden kehittäminen näkyy yhteisenä tekemisenä, koulutuksena, järjestelmäuudistuksena, olosuhdetyönä ja edunvalvontana kansallisessa järjestötoiminnassa niin liittokuin seuratasollakin. Tavoitteena on nostaa esille kiittämisen kulttuuria sekä parantaa yhteistyötä seurojen ja liiton välillä kohtaamalla mahdollisimman monia seuroja, toimijoita ja urheilijoita. Marraskuussa pidettävän vuosikokouksen yhteydessä järjestetään Pyöräilyväen yhteinen juhlagaala. Yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteitä suunnitellaan edelleen seuroille toteutettavan yhdenvertaisuuskyselyn pohjalta. Tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa kirjata syrjintään ja häirintään puuttumisen ohjeet sekä jalkauttaa suunnitelman tavoitteet arkeen. Hallitus arvioi toimintaa ja vastaa tavoitteiden ja toimenpiteiden päivittämisestä. Koulutustoiminnan strategisena tavoitteena on tukea seurojen ja niissä toimivien henkilöiden kehittymistä. Yhteistyötä Suomen Pyöräilynohjaajien kanssa tiivistetään ja samalla toimintavuoden aikana suunnitellaan ja toteutetaan ohjaamiseen ja valmentamiseen suunnatut uudistetut 1-tason ohjaajakoulutukset. Toteutetaan ( yhteistyössä SLU alueiden kanssa) seuratoimintaan suunnatut koulutukset sekä käynnistetään koko koulutusjärjestelmän uudistamisprosessi. Tavoitteena on myös laajentaa seurojen harrastetoimintaa kehittämällä fillarikoulu-konseptista yhdessä Coach4Pro:n kanssa harrastajille suunnattu yhtenäinen tuote. Muita liiton yhteisiä kehityshankkeita ovat lisenssi- ja kilpailujärjestelmän kehittäminen ja harrastajalisenssin suunnittelu sekä liiton rekisterijärjestelmän kehittäminen. 5. Menestyvää urheilua eri pyöräilylajeissa Huippu-urheilun osalta Suomen Pyöräilyn keskeinen tehtävä on huippu-urheilumenestyksen parantaminen, osaamisen kasvattaminen sekä näiden kautta suomalaisen huippupyöräilyn arvostuksen lisääminen. Toiminta toteutetaan kehittämällä valmennusjärjestelmää sekä Tie Eurooppaan ohjelman mukaisesti kansainvälisen ja kansallisen kilpailutoiminnan kehityksellä ja organisoinnilla sekä urheilijan urakehitystä tukemalla. Tätä toimintaa toteutetaan Huippupyöräily-yksikön kautta. 6

8 Organisaatio ja toiminnot Kansallisesti Suomen Pyöräily on jäsenenä Suomen Olympiakomiteassa, Suomen Paralympiakomiteassa, Suomen Pyöräilynohjaajajissa, Suomen Pyöräilykuntien verkostossa sekä Palvelutyönantajissa. Suomen Pyöräily on Euroopan Pyöräilyunionin (UEC) ja Kansainvälisen Pyöräilyunionin (UCI) jäsen. Lisäksi Suomi toimii aktiivisesti Pohjoismaiden pyöräilyliitossa (NCF). SPU:n ylintä päätäntävaltaa käyttävät jäsenseurat vuosikokouksissa. Syysvuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kevätkokouksessa hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuosikokouksen hyväksymää toiminta- ja talousarviota toteutetaan hallituksen ohjauksessa ja päätöksin. Puheenjohtaja vastaa yhteyksistä muihin liikuntajärjestöihin sekä Pohjoismaiseen (NCF), Euroopan (UEC) ja kansainväliseen pyöräilyliittoon (UCI). Hallituksen apuna ja alaisuudessa toimivat yksiköt jotka vastaavat oman lajinsa kehittymisestä ja kansallisen kilpailukalenterin koordinoinnista. Huippupyöräily-yksikkö vastaa huippu-urheilun kehityksestä yhteistyössä jaostojen ja lajien valmentajien kanssa. Harrasteyksikkö vastaa kansallisen toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta. Nuorisoyksikkö vastaa valtakunnallisesti vuotiaiden harrastus- ja kilpailutoiminnan kehittämisestä sekä junioripyöräilyn valmennustoiminnan kehittämisestä. Hallitus Toiminnanjohtaja Huippupyöräilyyksikkö Nuorisoyksikkö Harrasteyksikkö 7

9 HUIPPUPYÖRÄILY YKSIKKÖ - MENESTYVÄÄ HUIPPU-URHEILUA PYÖRÄILYSSÄ Huippupyöräily-yksikkö vastaa huippupyöräilyn koulutus-, leiritys- ja kansainvälisestä kilpailutoiminnasta yhdessä lajivastaavien kanssa. Huippu-urheilun osalta Suomen Pyöräilyn keskeinen tehtävä on huippuurheilumenestyksen parantaminen, osaamisen kasvattaminen sekä näiden kautta suomalaisen huippupyöräilyn arvostuksen lisääminen. Tavoitteena on varmistaa, että pyöräilijöillämme on kansainvälisen vertailun kestävät mahdollisuudet edetä urallaan kohti kansainvälistä huippua. Toimimme yhteistyössä urheilijoiden, valmentajien ja seurojen sekä yhteistyötahojen kanssa varmistaaksemme laadukkaan päivittäisvalmennuksen. Tarkoituksena on taata urheilijoille mahdollisuudet menestyä ja antaa näyttöjä urallaan edetäkseen. Nyt tehtävä toiminta tähtää Tokion Olympialaisiin 2020, jonne tavoitteena on saada 3-5 pyöräilijää ja 3-4 parapyöräilijää, sekä mitali niin Olympialaisista kuin paralympialaisista. Ensi vuoden osalta kilpailullinen painopiste tulee olemaan Glasgowssa pidettävissä EMkilpailuissa, jonne pyritään saamaan menestyvä joukkue kaikkiin mukana oleviin pyöräilylajeihin (Ratapyöräily, Maantiepyöräily, BMX ja Maastopyöräily) sekä jatkamaan kahtena edelliskautena saavutettua mitalikantaa. 8

10 HPY:n rooli on huippu-urheilun strateginen suunnittelu ja toteutuksen valvonta. 1. Kansainvälisen kilpailutoiminnan organisointi a. Joukkueiden valinta esittelijän ehdotukseen perustuen b. Arvokisajoukkue-ehdokkaiden esittely SPU:n hallitukselle c. Belgian talon vuokraus, toiminnan järjestäminen d. Kilpailumatkojen budjetointi ja toteutus yhdessä lajijaostojen kanssa e. Kilpailukalenterin laatiminen yhdessä lajivastaavien kanssa 2. Osaamisen kehittäminen a. Tiedonjako ja yhteydenpito urheilijoihin, valmentajiin ja seuroihin b. Valmentajien koulutuksen järjestäminen 3. Urheilijoiden kehityksen seuraaminen ja varmistaminen a. Valmennusryhmäurheilijoiden fyysisen kehityksen seuranta b. Keskustelut valmentajien ja urheilijoiden kesken c. Kehitysehdotusten tekeminen 4. Urheilijoiden urakehityksen tukeminen a. HPY:n jäsenten kontaktien käyttö b. HPY:n jäsenten sekä muun SPU:n piirissä olevan osaamisen hyödyntäminen urheilijan urakehityksen tukemiseksi c. Kansainvälisten kilpailumahdollisuuksien järjestäminen d. Tukitoimintojen järjestäminen 5. Lajin arvostuksen lisääminen a. Avoin, perusteltujen päätösten tekeminen ja julkistaminen b. Lahjakkuuksien seulonta, myös muiden lajien parista 9

11 NUORISOYKSIKKÖ MONIPUOLISTA JA INNOSTAVAA TOIMINTAA NUORILLE 10 Nuorisoyksikön päätavoitteena on lisätä pyöräilyharrastusta ja kilpailutoimintaa juniori ikäluokissa (U10- U17), kaikissa pyöräilylajeissa sekä kehittää suomalaista junioripyöräilyn valmennus- ja kilpailutoimintaa. Tätä toimintaa toteutetaan aluevalmentajien, kilpailu- ja leiritystoiminnan sekä seuroille jaettavan tuen kautta. Vuoden 2017 aikana käynnistettyä aluevalmentajamallia jatketaan ja kehitetään edelleen. Aluevalmentajien kautta edistetään seurojen välistä yhteistyötä sekä toteutetaan matalan kynnyksen kilpailucupin tai muun, uusia junioriharrastajia houkuttelevan tapahtumasarja. Lisäksi aluevalmentajat tukevat ja auttavat seuroja, (joilla ei vielä ole junioritoimintaa) pyöräkoulun järjestämisessä sekä ohjaajien kouluttamisessa. Tavoitteena on vuoden 2018 aikana palkata tätä toimintaa koordinoimaan ja kehittämään nuorisovalmentaja, mikäli toiminnalle löydetään rahoitus. Vuonna 2018 nuorisoyksikkö jakaa 8000 tukea seurojen lasten ja nuorten pyöräilyharrastukseen suunnattujen hankkeiden toteuttamiseen. Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten pyöräilyn harrastamista edistämällä matalan kynnyksen harrastustoimintaa, kokeilemalla uusia toimintamalleja seuroissa sekä niiden välillä, ja lisäämällä pyöräilyseurojen toiminnan monipuolisuutta pyöräilyn eri alalajien kautta. Tuen avulla voidaan myös lisätä toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Kilpailutoiminnan osalta toteutetaan valtakunnallinen cupkilpailusarja maantie-, maasto-, rata- ja BMX pyöräilyssä. Leirityksen osalta toteutetaan 1-2 valtakunnallista leiriä sekä 7-9-luokkalaisille suunnattu yläkoululeiritys yhteistyössä Suomen Urheiluopiston ja Päijät-Hämeen Urheiluakatemian kanssa.

12 VIESTINTÄ -TEHOKASTA VIESTINTÄÄ KENTÄLLE JA ULOSPÄIN Suomen Pyöräilyn viestinnän päätehtävänä on tukea liiton toiminnan tavoitteiden saavuttamista sekä lisätä kaikkien sektoreiden näkyvyyttä. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on Kilpa- ja harrastepyöräilyn sekä - yleisen kiinnostuksen lisääminen pyöräilyä kohtaan yleisenä liikkumismuotona sekä niiden merkityksen kasvattaminen kaiken ikäisille sopivina liikuntamuotoina. Viestintä antaa yleistä ja yksityiskohtaista tietoa liiton toiminnasta sekä pyöräilyn ajankohtaisista asioista. Viestinnän pääkanavina toimivat uudet verkkosivut ja sosiaalinen media. Ensi vuonna uutena viestintäkanavana otetaan käyttöön Suomen Pyöräily-lehti sekä liiton jäsenseurojen viestintäkanavana siirrytään sähköisesti jaettavaan seuratiedotteeseen. Viestinnässä vuoden 2018 painopisteenä on sisäisen viestinnän tehostaminen ja rekisterien ja yhteistietojen saaminen ajan tasalle. Viestinnällisenä tavoitteena siirtää viestinnän painopistettä kohti viestintäympäristöä, jossa herätetään rohkeasti keskustelua, edistetään uusien ideoiden ja innovatiivisten ajatusten syntyä toiminnassa mukana olevien henkilöiden välillä) sekä madaltaa ulkopuolisten tahojen kynnystä lähestyä ja osallistua toimintaan. Suomen Pyöräilyn hallituksen ja yksikön pöytäkirjat ja päätökset julkisia ja siihen liittyvät asiakirjat julkaistaan nettiin nähtäväksi. Mediaseuranta Viestintää toteutetaan osin ostopalveluna, vapaaehtoisvoimin sekä palkatun henkilöstön avulla. 11

13 OHJELMAT ANTIDOPING Suomen Pyöräily on sitoutunut kansainvälisiin ja kansallisiin dopingsääntöihin ja niiden tuomiin vaatimuksiin. Suomen Pyöräilylle on laadittu antidoping ohjelma. Ohjelma tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään toimintavuoden 2018 aikana. REILU PELI SPU on sitoutunut Puhtaasti paras -ohjelmaan, joka edistää puhdasta urheilua. Ohjelma kunnioittaa dopingista vapaita, puhtaita urheilijoita ja reilun pelin arvoja. HYVÄ HALLINTOTAPA Hyvä hallinto on lajiliiton tarkoituksen toteuttamista lakia, lajiliiton sääntöjä ja määräyksiä, hyviä tapoja ja käytänteitä noudattaen siten, että liiton jäsenet ja muut sidosryhmät ovat tyytyväisiä ja toiminnan kehitys ja sen jatkuvuus taataan myös pitkällä aikavälillä. Suomen Pyöräilyn hallituksen ja yksiköiden tekemät päätökset ovat julkisia ja pöytäkirjat ovat nähtävillä liiton kotisivuilla. TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon perusajatus on se, että kaikki ovat samanarvoisia ja ketään ei saa syrjiä henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi. Suomen Pyöräilyn Yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteitä suunnitellaan edelleen seuroille toteutettavan yhdenvertaisuuskyselyn pohjalta toimintavuoden 2018 aikana. 12

14 TALOUS Talousarvion tuottobudjetti on euroa ja kulubudjetti euroa. Budjetti osoittaa 2000 euron ylijäämää. Opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahaksi on budjetoitu euroa. Valtionavun taso määräytyy vahvistetun tulosperusteisen määrärahan kriteerien mukaan. Toiminta mukautetaan toteutuneisiin tuloihin sekä käytössä oleviin resursseihin, niin ettei perustoiminnoista tarvitse tinkiä. Liiton taloutta seurataan hallituksen kokouksissa säännöllisesti. Toimintavuotta varten tiliöinnin rakennetta on muutettu, ja käyttöön otetaan Netvisor -järjestelmä, joka mahdollistaa tehokkaamman ja yksityiskohtaisemman taloudenseurannan kustannustehokkaasti. Talouden asianmukainen hoitaminen ja pysyminen hyväksytyn talousarvion puitteissa on liitohallituksen, yksiköiden, jaostojen ja valiokuntien vastuulla. Talousarvio sisältää toiminnanjohtajan henkilö-, tila-, laite- ja toimistotarvikekustannukset. Lisähenkilöstön palkkaus voidaan toteuttaa vain, jos rahoitus toteutuu. Liiton oma varainhankinta koostuu pääasiassa lisenssituloista, koulutustuotoista sekä yhteistyökumppanuuksista. Tavoitteena on saada liitolle uusia tukijoita kehittämällä kilpailutoimintaa ja tuotteistamalla toimintaa. Uusia tukijoita haetaan henkilökunnan ja hallituksen kautta. Kumppaneille ja faneille järjestetään kilpailumatka EM-kilpailuihin Glasgowhon Elokuussa Lisäksi kumppanit kutsutaan SM-viikolle ja Season Final tapahtumaan. Lisäksi heille järjestetään yhteisiä tapaamisia tarpeen mukaan. Liiton uutena pääyhteistyökumppanina aloitta SKODA, jonka suomalainen maahantuoja on Helkama-auto Oy. Yhteistyö jatkuu myös Vakuutusyhtiö OP:n kanssa, joka vastaa lisenssivakuutuksista. Yhteistyökumppanineuvottelut ovat osittain keskeneräisiä ja ne tarkentuvat myöhemmin. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön ja Huippu-urheiluyksikön tukiperusteet tulevalle toimintavuodelle ovat avoimia. 13

15 Talousarvio SELITE KOOSTE NUORISOYKSIKKÖ Tuotot/varsinainen toiminta 12 Kulut/varsinainen toiminta -90 Tuotot/varainhankinta Nuorisoyksikkö yhteensä -78 HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ Tuotot/varsinainen toiminta 20 Omavastuuosuudet Kulut/varsinainen toiminta -222 Saadut avustukset 100 valmentaja + urheilija avustukset Huippu-urheilu yhteensä -102 JÄRJESTÖ- JA SEURATOIMINTA Tuotot/varsinainen toiminta 64 Kulut/varsinainen toiminta -339 Tuotot/ omavarainhankinta 247 Saadut avustukset 210 OKM:n toiminta-avustus Järjestö- ja seuratoiminta yhteensä 182 KOKONAISTUOTOT 653 KOKONAISMENOT -651 TULOSENNUSTE ali-/ ylijäämä 14

16 NUORISOYKSIKKÖ arvio VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Valmentajakoulutuksen tuotot 2 Seuravalm. KK koulutus Leirituotot Muut tuotot 10 YHTEENSÄ TUOTOT 12 Kulut Palkat/palkkiot ja sos.kulut 35 Palkkiot Cup kilpailut 2 KK, Maantie Valm. ja toim.koulutuksen kulut 5 Seuravalm. KK koultus Matka-ja majoituskulut/muut 5 Materiaalikulut 5 Harrasteliikunta 5 Aluetoiminta 25 Leirit 5 KK leirit Muut toimintakulut 3 YHTEENSÄ KULUT -90 NETTOTULOS

17 HUIPPU-URHEILU arvio VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Leirien- ja kilpailujen osanottomaksutuotot 15 Lupamaksut, mestaruuskilpailut Mainostuotot Muut tuotot 5 cupkilpailujen stipendimaksut YHTEENSÄ TUOTOT 20 Kulut Palkkiot 10 valmentajat Valmennuksen kulut, ulkomaat, keskus 60 Valmennuskeskus Valmennuksen kulut, kotimaa 10 Leirit Kotimaisten ja cupkilpailujen kulut 14 Paraurheilu 40 Paraurheilu, arvokilpailut, leiritys EM-kilpailujen kulut 17 MM-kilpailujen kulut 28 Maailmancupin ja kv. kilpailujen kulut 15 Matka-ja majoituskulut 9 HUY urheilijat 5 OK.n urheilija-apurahaurheilijat Testit, terveystarkastusket 4 Varuste, mitali- ja palkintokulut 10 ajoasut ja varusteet YHTEENSÄ KULUT -222 AVUSTUKSET Saadut valmentaja-, urheilija- ja erityisavustukset 100 OK:n ja paran avustukset YHTEENSÄ AVUSTUKSET 100 NETTOTULOS

18 JÄRJESTÖ- JA SEURATOIMINTA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Muut tuotot/ internet 2 Muut tuot/ kansalliset kilpailut 7 Tuomarimaksut 1 Muut tuotot/ koulutus 3 Muut tuotot/ yhteistyösopimukset 51 YHTEENSÄ TUOTOT 64 Kulut Palkat ja sos.kulut 95 toiminnanjohtaja ja osa-aik. toimistosiht. Toimistovuokrat+siivous+sähkö 7 Toimistot + varastot Taloushallinto+tilintark. 7 Kirjanpito + tilintarkastus Pankkipalvelut 2 Hallituksen kokouset 4 kokoukset ja matkat Yksiköt, jaosto- ja valiokuntatoiminnan kulut 3 kokoukset ja matkat Matka-ja majoituskulut, kv kokoukset 4 kv. Toiminta, UCI, UEC, NCF Viestintä 35 OK mediapalvelu+ pyöräilylehti Materiaalikulut/kilpailusäännöt 2 sääntökansiot + sivut Tuomarikoultus 6 STV Intenet, sivut 3 Alusta/t, päivitys Monistuskulut 1 Kopiointi Tietoliikennekulut (puhelin) 3 posti+puhelin Toimistotarvikekulut, ATK laitteet ja ohj 3 toimistotarvik. Atk laitteiden päivitys Kokoukset, neuvottelut ja matkat 4 Kilpailut ja tapahtumat 103 Baltic Chain, Season Final, CUP jne Varusteet ja asut 7 edustus Tuplaturva, teosto 4 Vakuutukset/ vastuu jne. 3 Lisenssivakuutukset 40 urheilijavakuutus lisenssissä Jäsenmaksukulut/kotimaiset ja kv 3 UCI, NCF, NS, UEC, SKUL, EK YHTEENSÄ KULUT -339 VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksutuotot 27 Yhteistyö tuotot/ lisenssivakuutus 150 Kumppanit & vakuutus Lisenssituotot 60 Lisenssin osuus Mitalit ja paidat 5 Kilpailulupamaksut 5 YHTEENSÄ TUOTOT 247 YLEISAVUSTUKSET Saadut Toiminta-avustus 210 toiminta-avustus (OKM) OK:n avustukset ja erityisavustukset kts. Huippu-urheilu YHTEENSÄ AVUSTUKSET 210 NETTOTULOS

19 JÄSENSEURAT, TOIMINTAPISTEET, ÄÄNIMÄÄRÄT 18 seura jäsenet urh. tuom kilp. val toi pisteet äänet 2 CTeam Degrees Racing Alatornion Ahjo Alvajärven Ryhti Arctic Triathlon Aviapolis Cycling Team BMX Racing Helsinki BMX Turku CC Ilves, Jämsä CC Picaro CC Tailwind Cycle Club Helsinki Cycling Academy Cycling Club Gentlemans Cyclo Vision Cyclos Kuusamo Cykelklubben Master Cykelklubben Trion Devexus DH Tornarit Gamlakarleby Idrottsförening Habanero Hardcore Mountainbikers Heinolan MTB-Club Helsingin Polkupyöräilijät Helsingin Työväen Luistelijat Helsinki Triathlon Hkin Yliopiston Pyöräilyseura Prologi Hyvinkään Pyöräilijät Hämeenlinnan Tarmo Härkälän Haka IBD Cycling Idrottsklubben IF Sibbo Vargarna IF Ålands Iisalmen Visa Imatran Urheilijat Inarin Yritys Joensuun Pyöräilijät Jurvan Urheilijat Jurvan Voima Jyväskylän Pyöräilyseura Järvenpään Pyöräilijät Kangasalan Kisa

20 19 Kauhajoen Karhu Keskiö MTB Kiimingin Riento Kings Way Cycling Team, Loviisa Koiviston Isku Korson Kaiku Kouvolan Pyöräilijät Krossikommuuni, Oulu Kuopion Pyöräilyseura Kuusankosken Urheiluseura Kymi Anti-Flow Kälviän Tarmo Lahden Pyöräilijät Laihian Luja Lappeenrannan Pyöräilijät Lasmo IF Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät Motion Finland Mountain Bike Club Finland MP Taito Mynämäen Toverit Mäntsälän Urheilijat Nykarleby Cykelclub Närpes Kraft Orimattilan Toive Oulu Triathlon & Cycling Club Oulun Tarmo Ounaksen Pyörä-Pojat Outdoor Sport Paksukumi Team Parikkalan Urheilijat Pellossalon Nousu Pielaveden Alku Piikkiön Kehitys Porin Pyörä-Karhut Porin Tarmo Porvoon Akilles PPP ProMTB Pyörä-68 Turku Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat Pyöräilyseura Lets`Go Pyöräilyseura Zeus PyöräRinki Rantapyörä, Kotka Rauman Seudun Pyöräilijät Retkikunta Racing Rideep RideFree

21 20 ridingjkl Riihimäen Kiista-Veikot Rokua MTB Team Royal Cycling Team Sala-Gym Lehtikangas Savo MTB Sladi Soinin Sisu Sprint Team Stanga Racing Sukevan Kisa Suomen Kilpapyöräily. Fincycling Suomen Pyöräilyohjaajat Säkylän Yritys Tainionkosken Tähti Taipalsaaren Veikot Tampere Bike Club Tampereen Polkupyöräilijät Tampereen Pyörä-Pojat Tampereen Pyörä-Union Tampereen Yritys Tawast Cycling Club Team Donna Agile Team Free Wheel Team Kotikallio, Taivassalo Team PBK Finland Team Spesial Bike Team Velo Cycling Terva-ajot, Oulu Teuvan Rivakka Turun Slalomseura Turun Urheiluliitto TWD-Länken Tähtisadeajot Uudenmaan Pyöräilijät Vantaan Pyöräilijät Vasa Idrottssälskap Wasa Velocity Velo Salo Velo Velodrom-Finland Zarauzko Zikloturista Elkartea Åland Triathlon Club