Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Puh Lahdenkatu 15 A LAHTI info@lskvt.fi

2 Sisällysluettelo Sisällys Johdanto 1 Toiminta 3 Talous ja hallinto 8 Yhdistyksen tiedot 11

3 Sivu 01 Johdanto Johdanto Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa kehitysvammaisten ja heidän perheittensä yhteisiä etuja sekä edistää kehitysvammaisten ja heidän perheittensä yhteiskunnallista tasaarvoa. Yhdistys toimii Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n paikallistoimijana. Tuleva toimintakausi on Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n 55. toimintavuosi. Toimintavuoden painopisteinä ovat jäsenistön osallisuus, perheiden ja kehitysvammaisten arjessa jaksaminen sekä lapsiperheiden mukaan saaminen. Kehitysvammaisten palvelut ovat murroksessa. Lahden seudun terveys- ja sosiaalipalvelut siirtyvät uuteen perustettavaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään, jonka tuomat muutokset vammaispalveluihin ovat vielä epäselviä. Pikkuhiljaa edistynyt laitoshoidon purkaminen, erityislasten inkluusio lähikouluihin syksyllä 2017 sekä työtoiminnan välitön muutostarve toimitilaongelmien vuoksi aiheuttavat suuria muutoksia kehitysvammaisten elämään. Tässä muuttuvassa tilanteessa tavoitteena on kehittää yhdistyksen asemaa edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. Toimintakauden strategiana ovat: Yhteinen hyvä Yhdessä tekeminen ja toimiminen Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo Edunvalvonta Avoimuus Osallisuus Kaikilla on oikeus osallistua Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen Omien vahvuuksien kannustaminen Tukeminen Arjessa jaksaminen Perheiden ja läheisten asiantuntijuuden arvostaminen

4 Sivu 02 Johdanto Tulevan toimintakauden mahdollisuudet ja haasteet HAASTEET - uusien jäsenten hankkiminen - nukkuvien jäsenten mukaan saaminen - taloudellinen selviytyminen MAHDOLLISUUDET - monipuolistaa tarjontaa - yhteisöllisyys, vertaistuki - toiminnan laadun säilyttäminen ja parantaminen Tulevan toimintakauden erityisenä haasteena on vuoden alusta perustettavan Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja sitä vuonna 2019 seuraavan Soten tuomien vaikutuksien arvioiminen ja seuraaminen. Yhdistyksen tavoitteena on aktiivisesti osallistua muutoksen tuomaan keskusteluun, sekä pyrkiä tuomaan kehitysvammaisten ja heidän omaistensa äänen kuuluviin julkisessa keskustelussa.

5 Sivu 03 Toiminta Toiminta Vapaa-ajan toiminta Toimintavuonna järjestetään säännöllistä vapaa-ajan toimintaa kehitysvammaisille sekä heidän vanhemmilleen. Suunnitelma 2017 Arvioitu osallistujamäärä KEVÄT Arvioitu osallistujamäärä SYKSY Aikuisten mäkikatsomon liikunta salin nuokku Nuorten Nuokku 8 8 Keilakerho Nastolan nuokku Orimattilan toimintakerho 8 8 Taidepaja Kangaskukkula Taide- ja musiikkipaja senioreille 8 8 Vaikeavammaisten musiikkiryhmä 8 8 Mukkulan koululaisten liikuntakerho Joutjärven koululaisten liikuntakerho Tanssiryhmä naisille Ali-Juhakkalan musiikkiliikunta Taideopetus 1, Harjula 8 8 Taideopetus 2, Harjula Perheuinti Ratsastusta lapsille ja nuorille 8 8 Vertaisryhmä kehitysvammaisten vanhemmille 10 10

6 Sivu 04 Toiminta Leiri-, retki- ja tapahtumatoiminta Toimintavuonna järjestetään leiri-, retki- ja tapahtumatoimintaa. Leiritoimintaa järjestetään kesällä omatoimisille kehitysvammaisille. Omatoimisille kehitysvammaisille tarkoitettu leiri tullaan järjestämään Vesannolla Sompalan leirikeskuksessa Järjestämme myös yhteistyössä Solaris-lomat ry:n kanssa tuetun loman lapsiperheille Kylpylähotelli Peurunkassa Toivomme myös, että voisimme järjestää leirin vaikeavammaisille. Etsimme aktiivisesti rahoitusta, sekä mahdollisia yhteistyökumppaneita leiriä ajatellen. Lisäksi tavoitteena on järjestää toiminnallinen ulkoilupäivä vaikeavammaisille yhdessä Maliken kanssa. Retkitoimintaa tullaan järjestämään osallistujien innostuksen ja mahdollisuuksien mukaan. Jäsenistön koulutus-, ohjaus- ja neuvontatoiminta Tuki ry järjestää jäsenistön toiveiden ja mahdollisuuksine mukaan koulutus-, ohjaus- ja neuvontatoimintaa. Toivomme toimintavuonna jäsenistöltämme aktiivisuutta vaikuttaa vertaistuelliseen toimintaan niin osallisuuden kuin ideoinnin puitteissa. Me Itse Toiminta Tukiyhdistys edistää kehitysvammaisten ihmisten vaikutusmahdollisuuksia yhdistyksen toiminnassa ja yhteiskunnassa. Lahdessa toimii valtakunnallisen Me Itse ry:n alajaosto, josta on jäseniä mukana tukiyhdistyksen hallituksessa. Toimintavuonna olemme mukana järjestämässä erilaisia edunvalvonta- ja koulutuspäiviä sekä tutustumiskäyntejä kohteisiin kuten oppilaitoksiin ja muiden paikkakuntien Me Itse alajaoksiin. Yhdistys järjestää yhteistyössä Tukiliiton ja lahden seudun Me Itse ryhmän kanssa keskustelutilaisuuden kehitysvammaisille, jossa tutustutaan uuteen YK: vammaisten ihmisen oikeuksia koskevaan sopimukseen ja keskustellaan erityisesti itsemääräämisoikeudesta. Tilaisuus järjestetään 8-salilla klo Yhteistyötoiminta Yhdistys järjestää säännöllistä kerhotoimintaa yhteistyössä Lahden Nuorisopalvelujen, Harjulan setlementin sekä Saksalan uimahallin kanssa. Toimintakautena pyritään hankkimaan uusia yhteistyötahoja sekä jatketaan yhteistyötä eri oppilaitosten, seurakuntayhtymän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

7 Sivu 05 Toiminta Yhdistyksen kokoukset ja jäsenet Kokoukset Päätösvaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyksen kokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokouksessa. Yhdistyksen edustajana ja asioiden hoitajana toimii hallitus. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään neljä kertaa vuodessa. Hallitus asettaa tarvittaessa erilaisia työryhmiä. Työryhmien tehtävänä on valmistella hallitukselle käsiteltäviksi tulleita asioita. Yhdistyksen alustava kokoussuunnitelma vuonna 2017 on seuraava: Hallituksen järjestäytymiskokous tammikuussa. Hallituksen tilinpäätöskokous helmikuussa. Sääntömääräinen kevätkokous maaliskuussa. Hallituksen suunnittelukokous elokuussa. Hallituksen budjetti- ja toimintasuunnitelmakokous syys-lokakuussa. Sääntömääräinen syyskokous marraskuussa. Tarpeen vaatiessa hallitus kokoontuu useammin. Jäsenistö Jäsenmaksu kaudelle on 34 euroa per Tukiliittoon rekisteröity jäsen. Kannatusjäsenmaksu on 100 euroa. Jäsenmaksu sisältää Tuki ry:n tapaturmavakuutuksen kaikessa yhdistyksen tarjoamassa toiminnassa Tukiviesti tai Leija-lehden Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n jäsentiedotteen 3-6 kertaa vuodessa Oikeuden osallistua Tukiliiton järjestämään toimintaan Ilmaisen Tukiliiton lakineuvonnan Tukiliiton uuden jäsenkortin

8 Sivu 06 Toiminta Huomionosoitukset Yhdistys palkitsee vuoden aikana henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tai sen tarkoitusperän hyväksi. Jäsenhankinta Toimintavuonna pyritään hankkimaan ja aktivoimaan jäseniämme. Tiedottaminen Toimintakaudella jatketaan tiedottamista lähettämällä jäsenille jäsentiedote. Jäsentiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista sekä yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi panostamme Internet tiedottamiseen. Jatketaan vuonna 2016 aloitettua sähköisen uutiskirjeen kehittämistä ja panostetaan sähköisen jäsenrekisterin keräämiseen. Yhdistyksen kotisivuja pyritään uudistamaan tarpeen mukaan. Yhdistyksen kotisivuilla tullaan julkaisemaan jäsentiedote, varsinaisten kokousten materiaalit sekä muu toimintaan liittyvä materiaali. Toiminnan kehittäminen Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry on vuoden 2016 lopulla aloittanut kehittämishankkeen, jonka lähtökohtana on kehitysvammaisten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen, sekä päivä- ja työtoiminnan edunvalvonta taiteen ja muotoilun keinoja käyttäen. Hankkeen tavoitteita ovat tiedon jakaminen, selvitystyö, sekä uusien toimintamallien kehittäminen ja toimintaan juurruttaminen (taide- ja kulttuuritoiminta työnä ja harrasteena). Hankkeelle etsitään rahoitusta, jonka turvin yhdistys voisi palkata määräaikaisen hankepäällikön, sekä kasvattaa vs. toiminnanjohtajan työajan täysipäiväiseksi. Heidän vastuullaan olisi suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöinen tutkimus yhdistyksen

9 Sivu 07 Toiminta tulevaisuuden suuntaviivoista ja jäsenten toiveista taide- ja kulttuuritoimintaa kohtaa. Taiteen ja muotoilun keinoin toteutettavan projektin tarkoituksena on parantaa yhdistyksen yleistä näkyvyyttä ja tätä kautta vähentää ihmisten ennakkoluuloja erilaisuutta kohtaan. VAHVUUDET - vapaaehtoisuus - vapaus keksiä ja luoda uutta - yhteishenki - yhdenvertaisuus - kokemukset HEIKKOUDET - resurssit - samat aktiiviset - innostuksen ylläpitäminen MAHDOLLISUUDET - laaja palveluja tarjoava yhteisö - yhteistyö muiden kanssa - verkostoituminen UHAT - toiminnan oikea kohdentaminen - jäsenhankinta - toiminnan yksipuolistuminen

10 Sivu 08 Talous ja hallinto Talous ja hallinto Henkilökunta Yhdistyksen toiminnan organisoimisesta, tiedottamisesta ja taloudenhoidosta vastaa toiminnanjohtaja hallituksen alaisena. Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään harkitusti. Hallitus kartoittaa taloudellista tilannetta vähintään neljä kertaa vuodessa sekä seurataan talousarvion toteutumista. Varainhankinta Toimintojen tuottamisesta tehdään ostopalvelusopimus Lahden Kaupungin kanssa. Marraskuussa 2016 solmittu sopimus on tehty toistaiseksi voimassa olevaksi, mutta siirtyy perustettavan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallintaan samalla päivämäärällä. Toivomme, että sopimusta jatketaan entiseen tapaan jatkossakin. Toivomme myös yhteistyön Peruspalvelukeskus Aavan kanssa jatkuvan. Kehitämme yhdistyksen varainhankintaa huolehtimalla siitä, että saamme tuloilla katettua pääosan toiminnan kustannuksista. Etsimme koko ajan uusia yhteistyökumppaneita, mikä edellyttää positiivisen julkisuuskuvan vahvistamista. Apurahat Toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen tulemme hakemaan apurahoja aktiivisesti. Tarkoituksena on vahvistaa yhdistyksen toimintamahdollisuuksia hakemalla apurahaa myös määräaikaisiin projekteihin.

11 Sivu 09 Talous ja hallinto TALOUSARVIO Arvio 2017 Arvio 2016 Toteuma 2015 Varsinainen toiminta Lahden Kaupungin ostopalvelusopimus , , ,00 Peruspalvelukeskus Aava, Nastola 1 000,00 Peruspalvelukeskus Aava, Orimattila 1 000, ,00 Tuotot yht , , ,00 Hallinto Henkilöstökulut , , ,05 lomapalkkavaraus , , ,39 Poistot - 350,00-400,00-346,05 Tiedotus ja toimistokulut , , ,08 Jäsenmaksut - 400,00-358,00-374,00 Kirjanpito ja tilintarkastus , , ,80 Vuokrat, yhtiövastikkeet , , ,38 Muut kulut , , ,16 Tulos , , ,91 Kerhot, kurssit, opinnot Tuotot , , ,00 Kulut , , ,50 Tulos , , ,50 Retket, matkat, juhlat Tuotot 500,00 660, ,55 Kulut , ,95-857,20 Tulos - 500, , ,35 Leirit Tuotot 6 200, , ,00 Kulut , , ,94 Tulos - 148,16-514,94 Me Itse -alajaos Tuotot 300,00 700,00 300,00 Kulut - 300,00-520,00-230,67 Tulos - 180,00 69,33 Varsinaisen toiminnan yli/alijäämä , , ,67 Varainhankinta Tuotot , , ,00 Kulut ,00-50,00 Tulos , , ,00 Sijoitus-ja rahoitustoiminta Tuotot 200,00 200,00 511,14 Kulut ,00 Tulos 200,00 200,00 501,14 Tilikauden yli/alijäämä ,65 -

12 Sivu 10 Talous ja hallinto Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n vuoden 2016 lopulla aloittaman kehittämishankkeen lähtökohtana on kehitysvammaisten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen, sekä päivä- ja työtoiminnan edunvalvonta taiteen ja muotoilun keinoja käyttäen. Hankkeen tavoitteita ovat tiedon jakaminen, selvitystyö, sekä uusien toimintamallien kehittäminen ja toimintaan juurruttaminen (taide- ja kulttuuritoiminta työnä ja harrasteena). Hankkeelle etsitään rahoitusta vuosille Hanke toteutetaan, jos sille löydetään rahoitusta.

13 Sivu 11 Yhdistyksen tiedot Yhdistyksen tiedot Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Lahdenkatu 15 A LAHTI Puh