Kannustinjärjestelmä ja avaintulosalueiden mittarit

Transkriptio

1 Kannustinjärjestelmä ja avaintulosalueiden mittarit

2 Kannustinjärjestelmä

3 Tavoitealueet ja mittarit Hankesuunnitelma Tavoitealue Mittari 1 Mittariarvo Mittarin määritelmä Perustelut mittariarvoille Mittari 2 Mittariarvo Mittarin määritelmä Perustelut mittariarvoille Tavoitealue Mittari 1 Mittariarvo Mittarin määritelmä Perustelut mittariarvoille Mittari 2 Mittariarvo Mittarin määritelmä Perustelut mittariarvoille Tavoitealue Mittari 1 Mittariarvo Mittarin määritelmä Perustelut mittariarvoille Tavoitealue Mittari 1 Mittariarvo Mittarin määritelmä Perustelut mittariarvoille Arvoa rahalle raportti

4 Yhteenveto mittareista, toteutussuunnitelmaan Avaintulosalue Painoarvo Mittarit Mittarin painoarvo 1. Arjen sujuvuus 30 % 1. Infran käyttöönottopäivämäärän pitävyys 2. Yhteistyökyky yritysten ja sidosryhmien kanssa 20 % 10 % 2. Laadukas raitiotiejärjestelmä 25 % 1. Nollavirheluovutus 2. Kalustotoimittajan ja operaattorin virheloki 10 % 15 % 3. Turvallinen työmaa 20 % 1. Työmaan turvallisuustaso (MVR/TR mittaus) 2. Tapaturmattomuus 4. Positiivinen julkisuuskuva Positiiviset kannustimet 10 % 10 % 15 % 1. Julkisuuskuvamittaus 15 % + 10p + Alihankintojen paikallisuusaste + Työttömien työllistäminen + Harjoittelijoiden määrä ja opinnäytetyöt + Lievästi pilaantuneiden maiden uusiokäyttö (mikäli töiden aikana ilmenee) Positiivisten kannustimien pisteistä huomioidaan maksimissaan 10 p ATA-pisteissä + 5 p + 3 p + 2 p + 5 p Negatiiviset kannustimet - 10 p - Harmaan talouden esiintyminen - Häiriöt katuliikenteelle ja joukkoliikenteelle - Häiriöt junaliikenteelle - 3 p - 5 p - 2 p

5 Mittari Mittarien kuvaus, Arjen sujuvuus Infran käyttöönottopäivämäärän pitävyys Kuvaus Infran käyttöönottopäivämäärän pitävyys Määritelmä ja mittaustapa: Infran käyttöönotto tapahtuu (Allianssin johtoryhmä voi yksimielisellä päätöksellä muuttaa tavoitepäivämäärää merkittävän laajuusmuutoksen takia) Raitiotieallianssin osalta mittarin onnistuminen tarkoittaa raitiotien infran käyttöönoton valmistumista: infran tulee olla liikennöitävissä sovittuna päivänä tavoitteen toteutumiseksi. Mittarin toteutuminen todetaan käyttöönottopäivänä. Mittariarvot: +100: Allianssin tavoite on, että raitiotieinfra on liikennöitävissä sovittuna päivänä ilman rajoituksia raitiotien palvelutasossa : Raitiotieinfra on liikennöitävissä sovittuna päivänä, mutta kaikki pysäkit eivät ole käytettävissä. Pisteiden vähennys: -10 p / pysäkki, -20 p / vaihtopysäkki. 0: Raitiotieinfra on liikennöitävissä sovittuna päivänä, mutta palvelutasossa on merkittäviä rajoitteita. Merkittävän rajoitteen määritelmä: yli kymmenen pysäkkiä tai yli viisi vaihtopysäkkiä ei käytössä TAYSin haaralla ei voida aloittaa liikennettä liikennettä ei voida infrasta johtuen hoitaa suunnitellulla vuorovälillä 0-100: Raitiotieinfran käyttöönotto viivästyy suunnitellusta päivämäärästä. -1 p / 3 päivää. -100: Raitiotieinfran käyttöönotto viivästyy yli 300 päivällä suunnitellusta

6 Mittari Mittarien kuvaus, Arjen sujuvuus Kuvaus Yhteistyökyky yritysten ja sidosryhmien kanssa Yhteistyön onnistuminen yritysten ja sidosryhmien kanssa Määritelmä ja mittaustapa: Sidosryhmille toteutettava kysely, jossa vastaajat arvioivat yhteistyön onnistumista Raitiotieallianssin kanssa. Mittariarvona yhteistyömittauksen tason keskiarvo rakentamisen päättyessä. Kysely toteutetaan neljä kertaa vuodessa rakentamisvaiheen aikana Vastaajat voidaan jaotella kolmeen ryhmään: kiinteästi hankkeella mukana olevat yritykset ja yhteisöt (esim. vesilaitos, pelastuslaitos), kivijalkaliikkeet ja muut työkohteittain vaihtuvat yritykset, Taloyhtiöt Kaikki kyselyt lasketaan seurannassa samaan keskiarvoon vaikka osalle tahoista kyselyitä ei tehdä koko hankkeen ajan vaan ainoastaan tietyn työkohteen rakentamisen ajan Kyselyn sisältö ja mittarin raja-arvot määritetään toteutusvaiheessa kesällä 2017 Mittariarvojen määrittely: Mittariarvot määritellään toteutusvaiheessa järjestettävissä työpajoissa ja kalibroidaan nollataso kolmen ensimmäisen mittauksen jälkeen Mittarin skaalaus (päätetään erillisessä työpajassa toteutusvaiheessa), esim.: asteikko 0-100: -100 = 0, 0-taso = 50-70, +100 =

7 Mittari Mittarien kuvaus, Laadukas raitiotiejärjestelmä Kuvaus Nollavirheluovutukset Nollavirheluovutukset Määrittelyt: Rakentamisen virheettömyys = kohteessa ei luovutuksen yhteydessä todeta virheitä, joiden korjaaminen aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle (=ajokaistan tai kevyen liikenteen väylän sulkeminen) tai mikäli luovutuksessa havaittujen virheiden korjauskustannukset ovat yli 1 % luovutettavan kohteen arvosta. Luovutus = Allianssin ja omistajan edustajan välinen luovutus. Mittarissa huomioitavat kohderakenteet: Sillat, 16 kpl Tukimuurit, 22 kpl Pysäkit, 23 pysäkkiparia Katu (Pirkankatu, Hämeenkatu itä, Hämeenkatu länsi, Itsenäisyydenkatu, Teiskontie, Tekunkatu, Kuntokatu, Sammonkatu, Rieväkatu, Insinöörinkatu, Hermiankatu = 11 katuosaa) Jalkakäytävät Varikko (luovutuskokonaisuuksina) Mittariarvot: +100: 100 % luovutetuista kohteista nollavirheluovutuksia Nolla-arvo: % luovutetuista kohteista nollavirheluovutuksia -100: 0 % luovutetuista kohteista nollavirheluovutuksia

8 Mittari Mittarien kuvaus, Laadukas raitiotiejärjestelmä Kuvaus Kalustotoimittajan ja operaattorin loki Infran kunnosta raitiotieliikenteelle aiheutuneiden häiriöiden määrä sovitun seurantajakson aikana Määritelmiä: Häiriö: kalustotoimittajan ja operaattorin seurannan perusteella raitiotieliikennettä haittaava häiriö infrassa, joka aiheuttaa poikkeaman raitiotieliikenteelle Poikkeama = infrasta johtuva vika aiheuttaa myöhästymisen > 15 min päätepysäkillä tai vuoron perumisen Seurantajakso: kaupallisen koeajoliikenteen aika (max 12 kk). Mittarin raja-arvoina käytetään referenssitietona muiden raitiotiejärjestelmien vikataajuuksia Infrasta johtuva vika = esim. vaihdevika tai infrassa esiintyvä muu tekninen häiriö, joka viivästyttää liikennettä. Mittarin arvojen täsmällinen määrittäminen osan 1 TAS-vaiheessa ennen kaupallisen koeajoliikenteen alkamista

9 Mittari Mittarien kuvaus, Turvallinen työmaa Kuvaus Työmaan turvallisuustaso (MVR/TR-mittaus) Rakentamisvaiheen aikana tehtyjen MVR ja TR-kalibrointimittausten keskiarvo rakentamisvaiheen päättyessä Määritelmiä: Lasketaan noin 1 krt/kuukausi tehtävistä kalibrointimittauksista keskiarvona Kalibroinnin suorittaa allianssin osapuolten (hankkeen ulkopuoliset) henkilöt sekä ulkopuoliset konsultit tarpeen mukaan. Allianssin johtoryhmä hyväksyy mittaajat. Mittaus toteutetaan Infra Ry:n MVR-mittari ohjeen mukaisesti ja TR-mittaus erikseen sovittavien ohjeiden mukaisesti. Mittariarvot perusteluineen: +100: keskiarvo 99 % tai enemmän Nollataso: keskiarvo % -100: keskiarvo 80 % tai vähemmän

10 Mittari Mittarien kuvaus, Turvallinen työmaa Kuvaus Tapaturmattomuus Hankkeen tapaturmataajuus rakennusvaiheen päättyessä Määritelmiä: Tapaturmataajuuden laskentaperusteena tapahtumapäivän lisäksi yli yhden päivän sairauspoissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohden Laskennassa huomioidaan kaikki allianssissa tapahtuneet työtapaturmat (ei huomioida työmatkatapaturmia), joista on aiheutunut tapahtumapäivän lisäksi vähintään yhden työpäivän sairauspoissaolo. Työtunneiksi lasketaan kaikki allianssissa tehdyt työtunnit (rakentajat, aliurakoitsijat, suunnittelijat, tilaaja, tilaajan konsultit) Mikäli tapaturmassa loukkaantunut henkilö kykenee tekemään kevennettyä työtä, tapaturmaa ei lasketa tapaturmataajuuteen Mittariarvot: +100: 0 Nollataso: :

11 Mittari Mittarien kuvaus, Positiivinen julkisuuskuva Kuvaus Julkisuuskuva Hankkeen saaman positiivisen ja neutraalin julkisuuden osuus kaikesta julkisuudesta rakentamisvaiheen aikana. Määritelmiä: Mittauksessa seurataan toimituksellisen median osumia eri medioissa. Mediaosumista tehdään ulkopuolisen tahon toimesta laadullinen analyysi uutisen sävyn määrittämiseksi. Mittarissa ei huomioida mm. sosiaalisen median ja keskustelupalstojen osumia Mittariarvona sävyltään neutraalien ja positiivisten uutisten osuus kaikista uutisista. Mittariarvojen määrittämiseksi tehdään muutaman kuukauden pituinen seuranta, minkä perusteella arvioidaan sopiva taso Mittariarvot määritetään täsmällisemmin vuoden 2017 tammikuussa. Ehdotuksena: +100 = 100 % 0-taso = % -100 = 40 %

12 Positiivisten kannustimien kuvaus 1/2 Mittari Kuvaus Pisteet Alihankintojen paikallisuusaste Työttömien työllistäminen Kun käytetään Pirkanmaalaista yritystä aliurakoitsijana tai palveluntuottajana (y-tunnuksen mukaan pirkanmaalainen yritys) 10 % alihankinnasta pirkanmaalaisilta yrityksiltä 1 piste 20 % alihankinnasta pirkanmaalaisilta yrityksiltä 3 pistettä 30 % alihankinnasta pirkanmaalaisilta yrityksiltä 5 pistettä 10 % - 20 % - 30 % väliarvot interpoloidaan Pelkästään materiaaleja sisältäviä alihankintoja ei huomioida Kun palkataan työtön tai valmistuva henkilö (12 htkk = 0,1 pistettä) Jakso voi sisältää enintään puoli vuotta työkokeilua tai palkkatukijaksoa Kun palkataan pitkäaikaistyötön (12 htkk = 0,2 pistettä) Jakso voi sisältää enintään puoli vuotta työkokeilua tai palkkatukijaksoa Jos työtön tai pitkäaikaistyötön henkilö työllistetään projektin loppuun ja vähintään kahdeksi vuodeksi = 0,2 pistettä Määritelmiä: (htkk = henkilötyökuukausi) Pitkäaikaistyötön = 12 kk yhtäjaksoisesti työttömänä ollut Max 5 p Max 3 p

13 Positiivisten kannustimien kuvaus 2/2 Mittari Kuvaus Pisteet Harjoittelijoiden määrä ja opinnäytetyöt Lievästi pilaantuneiden maiden käyttö Opiskelijoiden ja harjoittelijoiden määrä htkk = 0-1 p (väliarvot interpoloidaan) Raitiotieallianssissa tehtyjen opinnäytetöiden määrä, lasketaan raitiotiehen liittyvät työt 0 kpl = 0 p, 8 kpl = 1 p (väliarvot interpoloidaan) Pilaantuneiden maiden käsittely ei aiheuta viivästystä allianssin kokonaisaikatauluun: + 2 p Allianssi pystyy hyödyntämään työn aikana ilmeneviä lievästi pilaantuneita maa-aineksia (yli 1000 m3 osalta) 90 % lievästi pilaantuneista maista voidaan hyödyntää: 3 p % lievästi pilaantuneista maista voidaan hyödyntää: 2 p % lievästi pilaantuneista maista voidaan hyödyntää: 1 p Hyödyntäminen: allianssi käyttää lievästi pilaantuneen maan hyödyksi raitiotiehankkeessa tai muussa kohteessa, jossa käsittelystä ei aiheudu tilaajalle kohtuuttomia kustannuksia (= pienemmät käsittelykustannukset kuin Tarastejärvelle kuljettamisella). Max 2 p Max 5 p Positiivisten kannustimien maksimimäärä +15 pistettä, joista max 10 pistettä huomioidaan kannustinjärjestelmässä ATA-pisteissä

14 Negatiivisten kannustimien kuvaus Mittari Kuvaus Pisteet Harmaan talouden esiintyminen Häiriöt katuliikenteelle ja joukkoliikenteelle Ulkoisessa tai sisäisessä tarkastuksessa havaitaan harmaata taloutta, joka todetaan puutteina allianssin tai alihankkijan yrityksen rekisteröinnissä, eläkevakuuttamisessa, verojen maksamisessa tai sovellettavissa työehtosopimuksissa. Ensimmäinen havainto = -1 pistettä, toinen = -2 pistettä Ennakkosuunnittelusta (sovittu vähintään viikkoa ennen kaupungin joukkoliikenneyksikön kanssa) poiketen allianssin rakentamistyöt aiheuttavat merkittävää haittaa joukkoliikenteelle tai pääkatujen liikenteelle. (pääkatu = joukkoliikenteen käyttämä katu) Määritelmiä: Raitiotiereitin varrella katu on poikki suunnittelemattomasti yli tunnin ajan = -0,1 p / kerta. Pysäkin siirto matkustajien kannalta epäedullisempaan paikkaan (esim. pysäkki siirretään kauemmas kuin näköetäisyydelle tai yli 100 metrin etäisyydelle alkuperäisestä sijainnista) = - 0,25 p / kerta. Joukkoliikenteen käyttämä katu on poikki aiheuttaen joukkoliikenteelle ja muulle liikenteelle vaaratilanteita tai joukkoliikenteen linjalle matka-ajan viivästymisen yli 10 %:lla = - 0,25 p / kerta. Joukkoliikenneyksikkö arvioi häiriön merkittävyyden Max -3 p Max -5p Häiriöt junaliikenteelle Tampere-Orivesi radan tai Tampereen ratapihan junaliikenne poikki allianssin toiminnasta johtuvasta syystä (sovitun työraon ylitys tai muu hallitsematon junaliikenteen keskeytys). Yli 2 h (Tpe ratapiha) tai yli 20 h (Tpe-Ov) = -1 p. Yli 4 h (Tpe ratapiha) tai yli 40 h (Tpe-Ov) = -2 p. Max -2 p Negatiivisten kannustimien maksimimäärä -10 pistettä

15 Järkyttävät tapahtumat Järkyttävä tapahtuma Mittari Mittariarvot Suuronnettomuus 1 Suuronnettomuus 2 Onnettomuustutkimuslautakunnan raportissa allianssi todetaan suuronnettomuuden pääasialliseksi aiheuttajaksi. Onnettomuustutkimuslautakunnan raportissa allianssi todetaan suuronnettomuuden pääasialliseksi aiheuttajaksi