TUNNUSLUKUJA Liikenne 5,95 (milj. tonnia) Liikevoitto 28,3% Sijoitetun pääoman tuotto 4,1% Maksuvalmius 1,7 (QR) Omavaraisuusaste 56%

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2017

2 TUNNUSLUKUJA 2017 Sijoitetun pääoman tuotto 4,1% Liikevoitto 28,3% Liikenne 5,95 (milj. tonnia) Maksuvalmius 1,7 (QR) Omavaraisuusaste 56% 2 RAUMAN SATAMA

3 Vuoden lopun henkilömäärä 29 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS RAUMAN SATAMA Oy:n kolmas toimintavuosi päättyi hienoissa merkeissä. Sataman suurinvestoinneista 12 metrin väylä otettiin käyttöön joulukuussa ja konttisataman laajennus oli viittä vaille valmis. Suomen talous oli pitkästä aikaa vahvassa vedossa ja tämä näkyi positiivisena vireenä satamaliikenteen kehityksessä. Liikennemäärä vuonna 2017 oli yhteensä 5,95 milj. tonnia, jossa on nousua 6,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kontteja kuljetettiin ennätykselliset konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsi 8,8 prosentin nousua vuoteen 2016 verrattuna ja oli samalla kaikkien aikojen ennätys Raumalla. Kontteja kuljetettiin ennätykselliset konttiyksikköä. SATAMAYHTIÖN VOIMAKAS satsaus työturvallisuuteen sekä henkilökunnan esimerkillinen sitoutuminen asiaan ovat kantaneet hedelmää. Keväällä 2018 satamayhtiöllä on jo takana neljä ja puoli vuotta ilman yhtään työtapaturmaa. YHTIÖN LIIKEVAIHTO oli kuluneena vuotena 11,3 M. Käyttökate oli 6,2 M ja käyttökateprosentti oli 54,6 %. Liikevoitto oli 3,2 M. Tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen voitto oli 1,2 M. Poistoeroina (tilinpäätössiirrot) kirjattiin 0,4 M. Omavaraisuusaste oli 56 % ja sijoitetun pääoman tuotto oli 4,1 %. Taseen loppusumma oli 86,0 M. Juuri valmistuneet investoinnit rasittavat yhtiön taloutta varsin pitkään suurten poistojen muodossa. Tulos painuu jatkossa lähelle nollaa, mutta maksuvalmius säilyy silti hyvänä. RAUMAN SATAMAN tulevaisuuden näkymät ovat tällä hetkellä vakaat. Konttiterminaalin laajennus otettiin käyttöön kuluvan vuoden helmikuun alussa ja operaattorin tilaama uusi konttipukkinosturi saadaan operatiivisen toimintaa toukokuun lopussa. Kenttätilojen kysyntä jatkuu vahvana ja tämän vuoksi satamayhtiön hallitus on päättänyt käynnistää Petäjäksen rakennusvaiheet 2 ja 3. Vuonna 2019 saadaan käyttöön noin yhdeksän hehtaaria uusia kenttätiloja, joka mahdollistaa satamapalvelujen kehittämisen ja antaa eväät liikenteen kasvulle ja monipuolistamiselle. VUOSIKERTOMUS

4 HALLITUS Aarno Mannonen Puheenjohtaja Jari Laiho Simo Heino Seppo Toriseva Ilse Vauhkonen Keväällä 2018 satamayhtiöllä on jo takana neljä ja puoli vuotta ilman yhtään työtapaturmaa. 4 RAUMAN SATAMA

5 HENKILÖSTÖ Henkilöstön keski-ikä 45 Naisten osuus Työpanos (htv) 24,1% 28,2 Toimihenkilöitä 12 Työntekijöitä 17 Vakituisia henkilöitä 25 Koulutuspäivät 151 Koulutuspäivät hlö 5,2 Määräaikaisia 4 YHTEISTEN KOULUTUSTEN TEEMAT Kehityskeskustelut Vuorovaikutustaidot Ympäristöturvallisuuskortti Osastokohtaisia koulutuksia VUOSIKERTOMUS

6 Konttiterminaalin käyttökapasiteetti nousi konttiyksikköön vuodessa 6 RAUMAN SATAMA

7 INVESTOINNIT VUONNA 2017 jatkettiin Rauman satamassa käynnissä olevia suurinvestointeja. Väylän syvennyshanke toteutettiin yhdessä Liikenneviraston kanssa ja uusi 12 m kulkusyväydellä oleva väylä otettiin käyttöön Rauman Satama Oy:n osuus koko hankkeesta oli 13,3 M. Uusi kulkusyväys mahdollistaa entistä suurempien alusten pääsyn satamaan parantaen Rauman sataman kilpailukykyä ja vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä, kun alusten lastimäärä voidaan jopa kaksinkertaistaa. VUONNA 2016 aloitetun konttiterminaalin laa jennus jatkui hankkeen aikana esiin tulleiden lisätyötarpeiden vuoksi vielä vuoden 2018 alkupuolelle. Konttiterminaalin valmistuttua satamassa voidaan käsitellä jopa konttiyksikköä (TEU) vuodessa. VUODEN 2017 aikana investointeihin käytettiin noin 16,3 M. Vuonna 2016 niihin käytettiin 23,3 M, eli sataman laajennukseen ja toiminnallisuuden parantamiseen on investoitu kahtena viime vuotena jo yhteensä 39,6 M. VUOSIKERTOMUS

8 LIIKENNE VUONNA 2017 Rauman sataman kokonaisliikenne oli mukavassa nousussa. Liikennemäärä oli yhteensä 5,95 milj. tonnia. Vuonna 2017 kuljetettiin Rauman sataman kautta konttiyksikköä (TEU), joka oli kautta aikain ennätysmäärä. Konteissa kuljetetun tavaran määrä oli 2,2 Mt. Tavaralajeista eniten kasvoivat nesteiden, viljan ja sahatavaran vientikuljetukset sekä öljytuotteiden ja sellun tuonti. Suurimmat pudotukset olivat sellun viennissä sekä raakapuun, nesteiden ja metallien tuonnissa. LAIVOJA SATAMASSA kävi vuoden 2017 aikana yhteensä kappaletta, joiden yhteinen vetoisuus oli 4,62 milj. nettotonnia. Satamaliikenteestä vientiä oli 4,2 milj. tonnia, tuontia 1,73 milj. tonnia ja kotimaan liikennettä 0,03 milj. tonnia. 8 RAUMAN SATAMA

9 Päästölaji Yksikkö CO tn / a NOx tn / a PM10 tn / a PM2.5 tn / a SO2 tn / a CO2 tn / a VUOSIKERTOMUS

10 TULOSLASKELMA M LIIKEVAIHTO 11,3 11,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 Muuttuvat kulut yht. 1,4 1,4 Henkilöstökulut 2,0 2,0 Muut kulut 1,9 1,8 Kulut yht. 5,2 5,2 KÄYTTÖKATE 6,2 5,8 Poistot 3,0 2,8 Liikevoitto 3,2 3,0 Rahoituskulut 1,2 0,5 Voitto ennen veroja 2,0 2,5 Tilinpäätössiirrot 0,4 0,5 Verot 0,3 0,4 TILIKAUDEN VOITTO 1,2 1,6 10 RAUMAN SATAMA

11 TASE M PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0,1 0,1 Aineelliset hyödykkeet 78,9 65,6 Sijoitukset 0,1 0,1 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 1,6 1,7 Rahat ja pankkisaamiset 5,3 3,7 VASTAAVAA YHTEENSÄ 86,0 71,2 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3,0 3,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 40,8 40,8 Edellisten tilikausion voitto (tappio) 3,2 1,6 Tilikauden voitto (tappio) 1,2 1,6 Poistoero 1,6 1,2 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 32,1 20,1 Lyhytaikainen 4,0 2,9 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 86,0 71,2 VUOSIKERTOMUS

12 MARKKINOINTI JA TAPAHTUMAT RAUMAN SATAMA osallistuu vuosittain useisiin eri tapahtumiin sekä järjestää erilaisia markkinointitilaisuuksia. Helmikuu 2017 Logy Conference Wood from Finland -tapahtuma Toukokuu 2017 Transport Logistics -messut Munchenissä Nolla tapaturmaa -foorumi Meremme tähden tapahtuma Nolla tapaturmaa -foorumi Syys-lokakuu 2017 Satamien yhteismarkkinointitilaisuuksia Satamapäivät Satamapäivät Raumalla Transport Logistics, Munchen 12 RAUMAN SATAMA

13 TYÖTURVALLISUUS JA -HYVINVOINTI RAUMAN SATAMA Oy:n työturvallisuus on merkittävän hyvällä tasolla, kun mittarina käytetään tapaturmattomien päivien lukumäärää. Vuoden viimeisenä päivänä yhtiön henkilöstöllä oli takanaan jo 1622 tapaturmatonta päivää. Yhtiön saavutukset noteerattiinkin valtakunnallisessa Nolla tapaturmaa -foorumissa Kohti maailman kärkeä -tunnustuksella. RAUMALLA JÄRJESTETTIIN SUURONNETTO- MUUSHARJOITUS ja se toimi samalla ISPS -harjoituksena. Sairaspoissaolot teoreettisesta työajasta 5,34% Poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa tehtyä työtuntia kohden 0 Läheltä piti tilannetta kpl 12 Kehitysideoita kpl 16 Turvallisuushavaintoja kpl 157 VUOSIKERTOMUS

14 YMPÄRISTÖ SATAMA-ALUEEN VALAISTUS tullaan lähivuosina uusimaan asteittain led-pohjaiseksi. Valaisimia vaihdetaan järjestelmällisesti energiatehokkaiksi led-valaisimiksi. Vuonna 2017 aloitettiin työ asentamalla 12 kappaletta uusia led-valaisinmastoja ja lisäksi kahteen vanhaan mastoon vaihdettiin ledvalaisimet. RAUMAN SATAMA Oy liittyi osaksi ympäristöystävällistä EcoPorts -satamaverkostoa. Rauma oli verkoston kolmas suomalaisjäsen ja ensimmäinen vain tavaraliikenteeseen keskittynyt satama. Verkosto perustuu toimijoiden avoimeen keskusteluun ja yhteistyöhön ympäristönsuojelun edistämiseksi. EcoPorts:n itsearviointimenetelmän (SDM) avulla satamat voivat itse arvioida sataman ympäristöasioiden hallintaa ja suhteuttaa sen muiden toimijoiden tuloksiin, kehittäen sataman ympäristönsuojelullista toimintaa edelleen. ITSEARVIOINTIMENETELMÄSSÄ TARKASTELLAAN kattavasti ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, kuten jätehuoltoa ja energiatehokkuutta, ja pyritään kehittämään niitä ympäristöystävällisempään suuntaan. OSANA YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN kasvattamista kaikki satamayhtiön työntekijät osallistuivat ympäristöturvallisuuskorttikoulutukseen. SATAMAN VAIKUTUKSIA ympäristöön seurataan vuosittain. Melumittauksia tehdään ympäristöluvan mukaisesti ja sataman melu ei niiden perusteella ylitä määrättyjä raja-arvoja. YMPÄRISTÖN HUOMIOIDAAN myös satamamaksuissa, sillä öljy pitoisten jätteiden vastaanottomaksua alen netaan, mikäli aluksella on sertifioitu ISO ympäristöjärjestelmä. 14 RAUMAN SATAMA

15 VUOSIKERTOMUS

16 RAUMAN SATAMA OY Hakunintie 19, Rauma Finland TOIMISTO Puh office@portofrauma.com etunimi.sukunimi@portofrauma.com