VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TULLILAITOKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2011
|
|
- Kaarina Haapasalo
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1/17 TH 6/930/11 VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TULLILAITOKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2011
2 2/17 TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE Tullilaitoksen strategiset linjaukset vuosille Tullilaitoksen kytkeytyminen hallinnonalan vaikuttavuustavoitteisiin vuonna Tullilaitoksen toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuonna Fiskaalinen tehtäväalue Ulkomaankaupan tehtäväalue Yhteiskunnan suojaaminen Tukitoiminnot Resurssit Sopimuksen voimassaolo ja seuranta...15 LIITE 1. Keskeisimmät volyymit...16 LIITE 2. Toimintamenomomentin käyttö menoerittäin...17
3 TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE /17 Tulli on palvelu- ja lainvalvontaorganisaatio, joka edistää kansainvälisen tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa säännösten noudattamisen, kantaa oikein ulkomaankauppaan ja tavaroiden valmistukseen liittyvät tullit, verot ja maksut, turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan, torjuu terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön sekä Suomen ja EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia uhkia ja tullirikollisuutta. Tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää. Tulli toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä koti- ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. 1. Tullilaitoksen strategiset linjaukset vuosille Tullilaitoksen perusstrategiat eli asiakasstrategia ja valvontastrategia nivoutuvat tullilaitoksen päätehtäviin siten, että ulkomaankaupan sujuvuuden edistämisessä painottuu keskeisimpänä asiakasstrategia, yhteiskunnan suojaamisessa valvontastrategia ja fiskaalisissa tehtävissä sekä asiakasettä valvontastrategia ohjaavat keskeisesti toimintaa EU:n sekä kansallisen tulli- ja verolainsäädännön mukaisesti. Resurssistrategia yhdistyy asiakas- ja valvontastrategiaan määrittämällä voimavarat ja keinot päätehtävien hoitamiseen. Tullin strategiset tavoitteet Asiakasstrategia Valvontastrategia Resurssistrategia Tavoitteena on tarjota eri asiakasryhmille parhaiten sopivat tavat hoitaa tulliasiointiin liittyvät ilmoitukset ja muut muodollisuudet kustannustehokkaasti sähköisiä palveluratkaisuja hyödyntämällä. Asiakasyhteistyön tavoitteena on saada asiakkaat mukaan vuorovaikutteiseen Tullin toiminnan ja tullipalvelujen kehittämiseen ja turvata tarvittavan informaation saatavuus. Tavoitteena on parantaa tullitoiminnan oikeellisuutta, yhdenmukaisuutta, kustannustehokkuutta ja riskien hallintaa sekä asiakastyytyväisyyttä. Tulli suojaa tehokkaasti yhteiskuntaa ja turvaa verotuksen valvonnan avulla todennetuilla riskialueilla. Tulli on tehokas toimija yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan merkittävimmän ja tasapuolisen kilpailun vaarantavan tullirikollisuuden torjunnassa sekä kuljetusketjujen turvallisuuden ja vaarattomuuden valvonnassa osana sisäistä turvallisuutta. Tullilla on kansainvälisen tavaraliikenteen paras asiantuntemus, toimitusketjujen suhteen optimaalinen resursointi ja sijoittuminen sekä moderni valvontatekniikka, mikä lisää Tullin toiminnan vaikuttavuutta myös PTR- ja muussa viranomaisyhteistyössä. Suomen lainvalvontaviranomaisten yhteistyömallit sekä Suomen Tullin ja Venäjän Tullin yhteistyössä käytettävät keskeiset keinot ja menettelytavat huomioidaan EU:n yleisiä toimintamalleja kehitettäessä. Parannetaan Tullin kilpailukykyä työnantajana. Henkilöstöresurssit mitoitetaan tehtäviin nähden oikein. Tullilla on käytössään osaava ja motivoitunut henkilöstö. Tullilla on tehtäviin nähden oikein mitoitetut toimitilat ja tarvittavat laitteet. Tietohallinto tukee Tullin toiminnan laatua ja tehokkuutta sekä mahdollistaa uudet ja integroidut toimintamallit, joilla toimitaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakkaille, sidosryhmille, kansalaisille ja omalle henkilöstölle tarjotaan ajantasaista informaatiota hyödyntäen soveltuvia informaatiokanavia.
4 4/17 2. Tullilaitoksen kytkeytyminen hallinnonalan vaikuttavuustavoitteisiin vuonna 2011 Valtiovarainhallinnon vaikuttavuustavoitteena on tarjota yrityksille, muille yhteisöille ja kansalaisille hyvää hallintoa ja palvelua, yhdenvertaista kohtelua ja markkinoiden häiriötöntä toimintaa, tukea päätöksenteolle ja julkisen taloudellisen toiminnan läpinäkyvyyttä; tarjota valtion- ja muulle julkishallinnolle asiantuntevaa ja oikeudenmukaista korkeatasoiseen julkiseen toimintaan tähtäävää ohjausta sekä tukea valtion toimintayksiköiden kehittämistä organisaatioina ja kilpailukykyisinä työnantajina; tarjota poliittisille päätöksentekijöille oman toimialansa strategista näkemystä päätöksenteon tueksi sekä valmistelultaan että sisällöltään laadukkaita ohjauksen ja vaikuttamisen välineitä; painottaa EU-foorumeilla erityisesti strategista näkemystä päätöksenteon ja kehittämisen tueksi, vaikuttamista (myös kansallisten intressien näkökulmasta), tehokkaita ohjauksen välineitä ja tarjoamalla hyviä esimerkkejä luotettavasta ja tehokkaasta palvelutuotannosta; Tullilaitoksen vaikuttavuustavoitteet ovat linjassa hallinnonalan vaikuttavuustavoitteiden kanssa. Tullilaitos osallistuu valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmaan siten, että sovitut henkilösäästöt saavutetaan. Tuottavuuden parantamisessa kiinnitetään huomiota myös tullilaitoksen oman toiminnan kehittämiseen ja prosessien parantamiseen. Tuottavuutta parannetaan osin prosesseja automatisoimalla sekä olemassa olevien valvontajärjestelmien toimintavarmuutta parantamalla. Tullilaitoksessa on käynnistetty rakenneuudistushanke, jonka tavoitteena on tullilaitoksen organisaation ja johtamisjärjestelmän kehittäminen muuttuvien toimintamallien ja toimintaympäristön sekä valtionhallinnon kehityssuuntien asettamien vaatimusten mukaisesti. Tullilaitos valmistelee rakenneuudistuksesta esityksen valtiovarainministeriölle viimeistään mennessä. Tavoitteena on uudistuksen voimaantulo vuoden 2012 alusta. Fiskaalisella tehtäväalueella tullilaitos kantaa oikein ja tehokkaasti ulkomaankauppaan ja tavaroiden valmistukseen liityvät tullit, verot ja maksut Suomen valtiolle ja Euroopan yhteisölle turvaten veronsaajien ja verovelvollisten lakisääteiset oikeudet sekä hyvän palvelutason. Tavoitteena on parantaa verotusmenettelyn yhtenäisyyttä koko Suomessa. Riskienhallinta ja audit-trail konseptin mukainen toimintoketju varmistavat verotuksen oikeellisuutta. Ulkomaankaupan edistämisen tehtäväalueella tullilaitoksen toiminnalla varmistetaan ulkomaankaupan sujuvuus ja huolehditaan siitä, että ulkomaankauppaa käyvillä toimijoilla on tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Tavoitteeseen pääsemiseksi tullilaitos osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön, kehittää sähköistä asiointia ja omia toimintamallejaan. Tavoitteena on myös turvata häiriötön Venäjän kauppa. Sähköiseen asiointiin perustuvan toimintamallin ja sitä tukevan teknologian tarkoituksena on: pienentää asiakkaille tullilaitoksen kanssa asioinnista aiheutuvia kustannuksia, tuottaa Suomen valtiolle todennettavissa olevia tuottavuushyötyjä, mahdollistaa muiden kuin asiakasrajapinnassa tapahtuvien tehtävien suorittamisen keskitetysti tai hajautetusti asiakkaiden tarpeiden ja Suomen valtiokonsernin tavoitteiden mukaisesti. Yhteiskunnan suojaamisen tehtäväalueella tullilaitoksen tarkastustoimella ja tullirikostorjunnalla estetään ja torjutaan laittomien tavaroiden pääsyä Suomen ja EU:n markkinoille sekä torjutaan muuta vakavaa, rajat ylittävää tullirikollisuutta. Tullilaitos osallistuu valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti ammattimaisen ja
5 5/17 vakavan rikollisuuden torjuntaan, myös valvonnallisin keinoin mm. valvontateknologiaa hyödyntämällä sekä rajaturvallisuuden ja tullivarmuuden tason ylläpitämiseen ja samalla rajaliikenteen sujuvuuden turvaamiseen. Tullilaitos estää yhdessä PTR-viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa vakavan, rajat ylittävän rikollisuuden toimintamahdollisuuksia sekä paljastaa ja torjuu tullilaitoksen toimialaan liittyviä vakavia rikoksia siten, että harmaan ja laittoman talouden markkinat pysyvät maassamme mahdollisimman pieninä ja rikoshyödyn takaisinsaanti on mahdollisimman suuri. Raskaan liikenteen tullivarmuutta ja turvallisuustasoa ylläpidetään teknisten mittojen, vaarallisten aineiden kuljetusten, lastin sidontojen ja kuljettajien ajokuntoisuuden valvonnalla ja PTR - yhteistyössä. Tullilaitos valvoo kuljetusketjujen turvallisuutta EUja kansainvälisen yhteistyön avulla esimerkiksi aseiden, ase- ja muun korkean teknologian, säteilevien aineiden, vaarallisten kemikaalien, jätteiden, kasvi- ja eläintautien, lääkkeiden, huumausainelähtöaineiden sekä huumausaineiden osalta. Ihmisten, eläinten ja ympäristön suojelemiseksi tehostetaan edelleen maahantuotavien elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden kohdennettua tullivalvontaa yhteistyössä markkinavalvonta- ja muiden viranomaisten kanssa sekä Euroopan Unionin yhteistä vaarattomuuden riskienhallintaa.
6 3. Tullilaitoksen toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuonna /17 Valtiovarainministeriö ja tullilaitos ovat sopineet vuotta 2011 koskevista tulostavoitteista seuraavasti: 3.1. Fiskaalinen tehtäväalue Tavoite: Fiskaalisella tehtäväalueella tavoitteena on varmistaa, että tullilaitoksessa on korkeatasoinen ja palveluhenkinen verotustoimi, joka suorittaa kaikki verotustehtävänsä lainmukaisesti ja tehokkaasti, soveltaa sujuvia ja kaikille osapuolille kustannuksiltaan edullisia menettelyjä sekä varmistaa veronsaajien, verovelvollisten ja muiden asiakkaiden tasapuolisen kohtelun. Tulosprisman Palvelukyky ja laatu Toiminnallinen tehokkuus Resurssien hallinta ja Vaikuttavuus osa-alue: Toimenpiteet Käytettyjen ajoneuvojen ensiverotuksen käsittelyaikoja nopeutetaan ensiverotus- ja arvonmääritysprosessia kehittämällä. Autoverotuksen oikaisu- ja muutoksenhakuruuhkat puretaan käsittelemällä hakemukset mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja mitoittamalla resurssit oikein suhteessa vireillä oleviin hakemuksiin. Tuetaan makeis-, energia- ja jäteverovelvollisten oikeaa, uuden tai muutetun lainsäädännön mukaista veroilmoittamista systemaattisella vero- ja asiakaskohtaisella neuvonnalla ja ohjeistuksella. Suunnitellaan ja toteutetaan uudistetun lainsäädännön vaikutusten seuranta erikseen valtiovarainministeriön kanssa Kehitetään kustannustehokkuutta edistäviä ja tarkoituksenmukaisia verotusmenettelyjä: - Autoverotuksen käteisasiakkaiden verotus käynnistetään rekisteröintikatsastuksessa tai yksittäishyväksynnässä ja näin kerätyt tiedot siirretään vero-ilmoitussanomana verottajalle. kehittäminen Huolehditaan verotushenkilöstön erityisosaamisesta. Verot kerätään oikeaaikaisesti ja ne vahvistetaan kerralla oikein. Tavoitteen saavuttamiseksi painotetaan verotukseen kohdistuvaa yritystarkastusta. Saadaan merkittävä osa erääntyneistä maksamattomista veroista perittyä: Reagoidaan asiakkaiden muuttuneeseen tilanteeseen nopeammin. Varmistetaan EMCSjärjestelmän toimivuus ja siten turvataan sen piitiin kuuluvien valmisteveron alaisten tavaroiden verotuksi tuleminen.
7 7/17 sovittavalla tavalla. Mittarit Käytettyjen ajoneuvojen ensiverotuksen käsittelyajan mediaani 7 päivää ja keskiarvo 14 päivää (vuonna 2010 mediaani 8 ja keskiarvo 18 päivää). Ajoneuvojen ensiverotuksessa muutettujen verotuspäätösten määrä on alle 2 % voimaantulleen autoveromuutoksen jälkeen verotetuista ajoneuvoista. Oikaisujen ja muutoksenhakujen käsittelyaika keskimäärin on enintään 3 kk vuoden 2011 lopussa. Autoverotuksen käteisasiakkaiden verotusprosessin esiselvitys tehty ja määrittely aloitettu. Suoritemäärä / HTV kehitys, verotuksen työkustannus / verotuotto kehitys. Lainsäädännön sekä tietojärjestelmien ja toimintamallien muutosten edellyttämä koulutus on järjestetty, ohjeistus on ajan tasalla. Oikaistujen ja tuomioistuimen muuttamien jälkikantosekä peruutus- ja palautuspäätösten määrä on alle 2,5%. Jäämäperinnän kertymää seurataan vertaamalla vuoden aikana perintätoimenpiteillä kertyneitä veroja vuonna 2010 maksuunpantuihin mutta maksamatta olevien verojen sekä vuoden 2011 aikana perintään siirrettyjen verojen yhteismäärään. Asiakastyytyväisyys auto- ja valmisteverotuksessa on vähintään 3,8 (asteikolla 1-5). Verovelvollisille annetun yritystai verokohtaisen ohjauksen ja neuvonnan kattavuus. Uudet makeisveroa koskevat lupahakemukset on käsitelty mennessä. Muutetun makeis-, energia- ja jäteverotuksen seuranta toteutettu sovitulla tavalla.
8 3.2. Ulkomaankaupan tehtäväalue 8/17 Tavoite: Tullilaitos on ulkomaankaupan edistäjä, joka turvaa yritysten ulkomaankaupan sujuvuutta kumppanuteen perustuvalla asiakasyhteistyöllä ja laadunvarmistusmalleilla sekä tukeutumalla sähköiseen tiedonsiirtoon logististen toimitusketjujen hallinnassa. Tulosprisman Palvelukyky ja laatu Toiminnallinen tehokkuus Resurssien hallinta ja Vaikuttavuus osa-alue: kehittäminen Toimenpiteet Tullin palvelupisteiden Julkaistaan asiakkaiden käyttöön Huolehditaan tulliselvityshenkilöstön Tullitoiminnan oikeellisuut- asiakaspalvelu järjestetään nettituontisovelluksen 1. vaihe osaamisesta erityisesti ta hallitaan yhdenmukaisin palvelutarpeiden mukaisesti ja (täydelliset ilmoitukset). sähköisessä asiointimallissa. toimintatavoin koko prosessiketjussa asiakasryhmä- asiakkaita pyritään palvelemaan Sovelluksien toiminnallisuuksia 15 min kuluessa. kehitetään ja riskiperusteisia kohtaisesti laadittujen laadunvarmistusmallien avulla. Mittarit Tullin sähköisten palveluiden asiakastuen saavutettavuus on hyvä. Asiakkaiden odotusaika tullilaitoksen palvelupisteissä (85 % enintään 15 minuuttia). Sähköisten palvelujen asiakastuen odotusaika (85 % enintään 3 minuuttia). Asiakastyytyväisyys on vähintään 4 (asteikolla 1-5). poimintaehtoja tarkennetaan, jotta SPAKEssa (sähköinen palvelukeskus) käsittelyyn nousevien ilmoitusten määrä pienenee ja riskiperusteisten osuus kasvaa. Netti-ilmoitusta käyttäen annettujen tuonnin tulliilmoituksien osuus 90 %. Käteis-, manuaali- ja postitullauksiin käytettävät htvt. SPAKEssa ylösnousseiden ilmoitusten määrä enintään 20 %, riskiperusteisten (RIKE) osuus tästä vähintään 5 % ja enintään 15 % EU-rajoituksista aiheutuvia ja menettelypohjaisia (ULVE). Järjestetty koulutus ja koulutuspäivien lkm. Laadunvarmistusmallien piirissä olevien tulliilmoitusten määrä ja osuus verokertymästä. Tarkastusten kattavuuden ja osuvuuden kehitys: Varastotarkastuksia tehdään vähintään 350 kpl ( kpl, 2010 arvio 312 kpl), joista toimenpiteeseen johtavia vähintään 80 kpl ( kpl, 2010 arvio 80 kpl).
9 3.3. Yhteiskunnan suojaaminen 9/17 Tavoite: Tullilaitos torjuu kansallista ja kansainvälistä rikollisuutta sekä tavaroiden laitonta maahantuontia, maastavientiä ja kauttakuljetusta sekä suojelee kuluttajia valvomalla tavaroiden säännöstenmukaisuutta. Tullilaitos panee osaltaan täytäntöön hallituksen sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Sisämarkkinaalueella varmistetaan kaikissa olosuhteissa kattava tiedonhankinta Suomeen liittyvästä ulkomaanliikenteestä ja rikollisuudesta sekä tämän tiedon hallinta tehokkaan ja tuloksekkaan valvonnan ja tullirikostorjunnan toteuttamiseksi. Toteutetaan aktiivista, kansainvälistä tulliyhteistyötä EU-jäsenvaltioiden ja erityisesti Venäjän kanssa, myös toisiin EU-maihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi. Tulosprisman Palvelukyky ja laatu Toiminnallinen tehokkuus Resurssien hallinta ja Vaikuttavuus osa-alue: Toimenpiteet Tullivarmuus varmistetaan sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti. Mittarit EU:n vaaarattomuus-ja turvallisuusriskianalyysi toteutetaan ulkorajaliikenteessä. Riskianalyysi automatisoidaan vastaamaan EU:n uusia vaarattomuus- ja turvallisuusvaatimuksia ja kansallisia tarpeita. Tarkastusten määrä ja vaikuttavuus sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti: - Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien tarkastusten osuvuus on vähintään 15% - Tulli tekee vähintään 50 turvallisuuteen ja vaarattomuuteen liittyvää RIF-ilmoitusta (Risk Information Form) Sähköistä rajat ylittävää liikennettä koskevaa etukäteistietoa sekä valvontateknologiaa hyödyntämällä kohdistetaan valvontatoimet haittaamatta laillista rajat ylittävää matkustaja- ja tavaraliikennettä. Etukäteistiedon avulla myös suunnataan rikostiedustelulähtöistä rikostorjuntaa. Kehitetään kohteellista tuoteturvallisuusvalvontaa. Tarkastustoimeksiannot annetaan pääsääntöisesti prioriteettiohjeistuksen mukaisesti, seuranta neljännesvuosittain. Tuoteturvallisuus (elintarvikkeet ja kulutustavarat): Osuvuustavoite 20 % (hylättyjä tai huomautuksia). kehittäminen Tarkastustoiminnan kokonaisvaltainen koulutushankeuudistus käynnistetään. Rikostorjuntatyötä tekevien tullimiesten perus- ja erityisosaamisen kehittämistä jatketaan. Nykytilakartoitus ja koulutustarvekartoitus toteutettu sekä tarkastustoimen henkilöstön tulevien vuosien koulutussuunnitelma laadittu Rikostorjunnan koulutuksen koulutuspäivät. Rikostorjunnan organisoinnilla valtakunnalliseksi toiminnoksi vuoden 2011 alusta selkiytetään johtosuhteita ja siten parannetaan Tullin rikostorjunnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Takaisin saadun rikoshyödyn määrä ja tullirikostorjunnan vaikuttavuus ovat vähintään viiden viime vuoden keskiarvotasolla (5,9 m / 49,2 m ). Tullirikosten (kaikki rikokset) ja törkeiden huumausainerikosten tutkinta-aika lyhenee (2010 tutkinta-ajat olivat keskimäärin 38 pv/rikos ja 146 pv/törkeä huumausaine-
10 10/17 rikos). Samoin lyhenee myös törkeiden veropetosten tutkinta-aika (2010 tutkinta-aika oli keskimäärin 242 pv/törkeä veropetos).
11 11/ Tukitoiminnot Tavoite: Tullilaitos osallistuu valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmaan sovittujen linjausten mukaisesti. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja prosesseja tietoteknisiä järjestelmiä kehittämällä. Tavoitteena on kohdentaa resurssit sovittujen painopisteiden ja rakenneuudistuksen edellyttämällä tavalla. Tullin tulosyksiköt toteuttavat yhdessä hallinnon kanssa uuden toimintamallin ja rakenteen. Tulosprisman osa- Palvelukyky ja laatu Toiminnallinen tehokkuus Resurssien hallinta ja Vaikuttavuus alue: Toimenpiteet Tietojärjestelmien toimintavarmuus turvataan. Mittarit Tullin taloussuunnittelu ja - raportointi uudistetaan Tullin uuden toimintamallin mukaiseksi. Tietojärjestelmien käytettävyys on vähintään 97 %. Taloussuunnittelu- ja raportointi on toteutettu Tullin johdon hyväksymällä tavalla ja otettu käyttöön. Tulli toteuttaa uuden toimintamallinsa valtionhallinnon tuottavuusohjelman ja valtioneuvoston tekemän pysyviä toimintamenosäästöjä koskevan periaatepäätöksen edellyttämällä tavalla, mikä edellyttää: 1) Valtion yhteisten palvelujen tehostamista. 2) Hankintatoimen tehostamista. 3) Tilankäytön tehostamista. 4) Henkilöstöhallinnon yhteisten toimintatapojen hyödyntämistä. 5) Matkustusmäärien vähentämistä ja etäyhteyksien käytön lisäämistä. 6) Tietojärjestelmien kehittämistä. 7) Painatuskustannusten pienentämistä. HTV-määrä on tuottavuusohjelman mukaisesti enintään Pysyvien toimintamenosäästöjen toteutuminen VM:n kirjeen tavoitetasojen mukaisesti. kehittäminen Loppuvuonna 2010 tehdyn työtyytyväisyyskyselyn tulokset analysoidaan ja todetut toteutetaan hyödyntäen työhyvinvoinnin kehittämismallia. kehittämistarpeet yksiköissä Tullin Muuttuvien toimenkuvien vaatima osaaminen varmistetaan koulutuksella. Työtyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys pitkällä aikavälillä. Koulutuspäivien lkm ja koulutettujen esimiesten osuus kaikista esimiehistä. Vuoden 2012 alusta toteutuva Tullin rakenneuudistus viedään läpi siten, että murrosvuonna 2011 Tullin yhteiskunnallinen vaikuttavuus ei heikkene. Tullin toiminnan vaikuttavuutta kuvaavat mittarit uudistetaan strategioiden ja uuden toimintamallin mukaiseksi. Ulkomaankaupan, verotuksen ja valvonnan vaikuttavuusmittareiden kehitys. Tullin vaikuttavuusmittarit on hyväksytty.
12 Tuottavuusindeksi on vähintään 103,5 ja taloudellisuusindeksi vähintään 103,3. 12/17
13 13/17 Menojen, tuottavuuden ja taloudellisuuden indeksiluvut (vuosi 2010 = 100) Menot Arvio 2011 Osuus Osuus Osuus Palkkausmenot Indeksi menoista Indeksi menoista Indeksi menoista 102,5 70,2 100,0 70,3 97,13 65,4 IT- ja puhelinmenot (muut kuin palkat) 105,7 14,8 100,0 14,4 131,9 18,2 Toimitilamenot 98,8 8,4 100,0 8,7 102,4 8,5 Investoinnit (muut kuin IT-investoinnit) 92,5 0,9 100,0 1,0 91,1 0,9 Matkamenot 116,9 1,6 100,0 1,4 103,7 1,4 Koneiden ja laitteiden korjausmenot 45,6 0,2 100,0 0,4 253,8 0,9 Kuljetusvälinemenot 100,1 0,5 100,0 0,5 101,5 0,5 Aineet ja tarvikkeet 105,6 0,4 100,0 0,4 107,1 0,4 Muut menot yhteensä 120, ,0 2,9 122,7 3,8 Laitos yhteensä 102,6 100,0 104,4 Tehdyt htv Indeksi 2009 Indeksi 2010 Indeksi ,3 100,0 97,5 Työn tuottavuus suoritteet kpl/ laitoksen kaikki htv Indeksi 2009 Indeksi 2010 Indeksi 2011 Painotetuilla suoritteilla 1) 93,5 100,0 103,5 Taloudellisuus Indeksi 2009 Indeksi 2010 Indeksi 2011 Kustannukset / painotetut suoritteet 1) 104,1 100,0 103,3 1) Vuoden 2010 tuottavuus- ja taloudellisuuskehitystä ei ole vielä laskettu, luvut arvioita. Maksullisen toiminnan kannattavuus TP 2009 Arvio ) Arvio 2011 Tuotot Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Osuus yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset Tilikauden ylijäämä/ (alijäämä) Kate (ylijäämä/alijäämä) tuloista % - 5,9 % -4,5 % -5,1 % 1) Maksullisen toiminnan kannattavuusarvio perustuu vuoden 2011 talousarvioesitykseen, toteumaa ei ole vielä laskettu.
14 14/17 4. Resurssit Tullilaitoksen henkilötyövuosimäärätavoite on HTV vuodelle Toimintamenomomentin määräraha on euroa. Tullilaitoksen nettomäärärahatarve on euroa. Erotus euroa rahoitetaan vuodelta 2010 siirtyvillä säästöillä. Toimintamenomomentilta ja kalustomomentilta seuraavalle vuodelle siirtyneet määrärahat ovat vuosittain seuraavat: Toimintamenot Kaluston hankinta ,17 Vuoden 2011 keskeisimmät investoinnit liittyvät tullilaitoksen tietoteknisiin ratkaisuihin. Ulkomaankaupan, verotuksen ja tullivalvonnan käynnissä olevat tietojärjestelmäprojektit jatkuvat vuonna Henkilöstövoimavarojen mitoituksessa on lähtökohtana pidetty vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa, vuoden 2011 talousarviota sekä Valtiovarainministeriön tuottavuusohjelmaan tullilaitoksen ilmoittamaa henkilöstöohjelmaa.
15 15/17 5. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Sopimus on voimassa vuoden 2011 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muutoksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon. Tullihallitus toimittaa toteumaraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta valtiovarainministeriölle elokuun 2011 loppuun mennessä. Koko vuoden raporttina toimiva vuoden 2011 toimintakertomus toimitetaan sen valmistumista koskevien säännösten mukaisesti valtiovarainministeriölle. Tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella lisäksi erikseen sovittavissa tulosohjauskokouksissa loppuvuodesta Helsingissä päivänä helmikuuta 2011 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TULLIHALLITUS Ministeri Tapani Tölli Pääjohtaja Tapani Erling Hallinto- ja kehitys- Päivi Nerg Johtaja Hannu Lappi johtaja
16 LIITE 1. Keskeisimmät volyymit 16/17 Liikennemäärät: Ennuste 2010* Arvio 2011** Ulkomailta saapuneet matkustajat - Alusliikenne Ulkomailta saapuneet matkustajat - Lentoliikenne Ulkomailta saapuneet matksutajat - Juna- ja maantieliikenne Ulkomailta saapuneet laivat Ulkomailta saapuneet lentokoneet Ulkomailta saapuneet kuormatut kuorma-autot, kontit ja perävaunut Tuonti (1000 tonnia) Vienti (1000 tonnia) Tullin kantamat verot: (Luvut tuhatta euroa) Tullilaitoksen veronkanto yhteensä Tuonnin perusteella kannettavat verot Autovero Valmisteverot Muut verot ja maksut ja sekalaiset tulot Muille viranomaisille tilitettävä kanto EU:lle tilitettävät omat varat netto Tulliselvitys ja verotus: Kolmansien maiden tuontitullaukset Kolmansien maiden vientitullaukset Sisäkaupan tuonti-ilmoitukset Sisäkaupan vienti-ilmoitukset Autoveropäätökset - Uudet ajoneuvot Autoveropäätökset - Käytetyt ajoneuvot Valmisteverotuspäätökset Passitukset aloitetut/päätetyt joista aloitettujen TIR-carnet osuus Yhteiskunnan suojaaminen: Tietoon tulleet rikokset yhteensä, josta Törkeät huumausainerikokset Törkeät veropetokset Selvitetyt rikokset Selvitysprosentti % 93 % 93 % 91 % 88 % 90 % Laboratoriotutkimukset * Ennuste 2010 on tehty pääsääntöisesti tammi-marraskuun toteuman perusteella ** Arvio 2011 perustuu pääsääntöisesti Ennusteeseen 2010 ja Valtionvarainministeriön tekemään Suhdannekatsaukseen 2/2010
17 LIITE 2. Toimintamenomomentin käyttö menoerittäin 17/17 TULLILAITOS MOMENTTI: TP Ennuste TA Menot Palkkaukset Muut kulutusmenot Investoinnit Yhteensä Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot EU-tuki Huumekoiratoiminta Yhteensä Nettomenot Talousarviokehys Lisätalousarvio Talousarviokehys yhteensä Talousarviokehyksen muutos Säästö (+) Säästön käyttö (-) Siirtomäärärahakanta
VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TULLILAITOKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2010
1/15 TH 19/930/10 VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TULLILAITOKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2010 2/15 TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2010...3 1. Tullilaitoksen strategiset linjaukset vuosille 2010-2014...3
TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012
TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 1.4.2011 12.28.10 Tullilaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 4 485 000 euroa. Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin. 1) Tullilakiin (1446/1994)
TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2011
TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2011 1.4.2010 12.28.10 Tullilaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 4 502 000 euroa. Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin. 1) Tullilakiin (1446/1994)
VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TULLILAITOKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008
VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TULLILAITOKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008 2/12 TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008...3 1. Tullin strategiset linjaukset vuosille 2008-2012...3 2. Tullin kytkeytyminen
VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TULLILAITOKSEN VÄLINEN TU- LOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2005
VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TULLILAITOKSEN VÄLINEN TU- LOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2005 31.01.2005 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO I TULLIN STRATEGISET LINJAUKSET JA YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET VUOSILLE
TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011
TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 14.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset
TULLIHALLITUS HUHTUKUU
1/5 TULLILAITOS täydentävä TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TULLIHALLITUS HUHTUKUU 2006 6.10.2006 2/5 21. Toimintamenot (osa EU) (siirtomääräraha 2 v.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 147 832 000
TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014
TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014 12.4.2013 12.28.10 Tullilaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 4 162 400 euroa. Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin. 1) Tullilakiin (1446/1994)
11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön
Tullin strategia
Tullin strategia 2016 2019 10.3.2016 Suomen tulli o edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden. o kantaa tehokkaasti tavaraverot. o tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti. o suojaa
Asiakirjayhdistelmä 2016
Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää
VEROHALLINTO
VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista
VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TULLIHALLITUKSEN VÄLINEN SOPIMUS TULLILAITOKSEN TULOSTAVOITTEISTA VUONNA 2 0 0 4
1 VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TULLIHALLITUKSEN VÄLINEN SOPIMUS TULLILAITOKSEN TULOSTAVOITTEISTA VUONNA 2 0 0 4 Helsinki 23.1.2004 2 SOPIMUS TULLILAITOKSEN TULOSTAVOITTEISTA VUONNA 2004 Valtiovarainministeriö
Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.
SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa
SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo
SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma
METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007
1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille
ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA
ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen
VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TULLILAITOKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE
VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TULLILAITOKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2006 20.1.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU I Tullin strategiset linjaukset vuosiksi 2006 2011 3 II Tullin toiminnan vaikuttavuustavoitteet
Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025
Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan
METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008
1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010
TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille
Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.
SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa
Suomen tulli 2014. Vuosikatsaus
Vuosikatsaus Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden kantaa tehokkaasti tavaraverot tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.
Tullin verkkopalvelustrategia
1 Tullin verkkopalvelustrategia Vaikuttavuustavoitteiden asettaminen 16.1.2004 Tapani Seppänen HM&V Research Leena Kononen Tulli Jukka Kyhäräinen Tulli Riitta Paalanen Tulli Kommentoitu: Leena Honka, Jyrki
Yhteistyöllä tuloksiincase
Yhteistyöllä tuloksiincase Tulli Tuloksilla johtaminen- Performance leadership seminaari 29.10. 2010 29.10.2010 Hannu Lappi 1 Suomen tulli on palvelu- ja lainvalvontaorganisaatio, joka Toiminta-ajatus
Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen
Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen 2012 Erik Dannbäck erik.dannback@tulli.fi Tullivalvontapäällikkö Valvontaosasto Tullivalvonta ja tekniikka 2 Esityksen sisältö Missio Valvonnan ydintehtävät
SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo
SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.
Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010
1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012
JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007
TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011
Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
Tietoturvapolitiikka
Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...
Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen
Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta
TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta
OMA YRITYS 19.-20.3.2014 TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta Kirsi Azaize Tulliylitarkastaja Tulli 4.4.2014 Tullin koulutus 1 Tullin tehtävät turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007
TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285
Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma
Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea
Valtiovarainministeriö. Kirjaamo
SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014
TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA
TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012
EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06
EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen
Viraston toimintaympäristön muutokset
1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011
TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille
TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010
TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset
EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006
EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen
Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)
Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon
Tulostavoiteasiakirja 2016
Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan
13/240/07 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006
13/240/07 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 14.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 1.3.1 TOIMINNAN
Pelastustoimen ja siviilivalmiuden hallitusohjelmatavoitteet - Sisäministeriön näkökulma
Pelastustoimen ja siviilivalmiuden hallitusohjelmatavoitteet - Sisäministeriön näkökulma Turvallinen Suomi 26.3.2019 Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka Pelastustoimen ja siviilivalmiuden tavoitteet lainsäädännöstä
GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen
3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.
10. Verotus ja tulli S e l v i t y s o s a : Verohallinto on yhteiskunnan suurin verojen ja maksujen kerääjä ja siten ratkaiseva toimija julkisen talouden rahoitustoiminnan näkökulmasta. Verohallinnon
Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025
Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 25.5.2016 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 26.5.2016 2 Toiminta-ajatus:
Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä
Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma
Asiakirjayhdistelmä 2014
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten
Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008
Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön
14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C
Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:
Talousarvioehdotus vuodelle 2009
Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...
HALLITUSOHJELMA-HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA. Grand Marina Congress Center, Helsinki Kim Nikula Järjestön johtaja
HALLITUSOHJELMA-HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Grand Marina Congress Center, Helsinki Kim Nikula Järjestön johtaja 26.3.2019 GROUND ZERO (palattu ns. lähtöruutuun) MAKU-SOTE KAATUI MITÄ SEURAA- VAKSI? EDUSKUNTA-
TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006
27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen
Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen
Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan
Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen
Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki
TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017
TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 18.4.2016 Talousarvioesitys 2017 12.28.10 Tullin tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 320 000 euroa. Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin. 1) Tullilakiin
Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025
Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan
10. Verotus ja tullitoimi
Talousarvioesitys 10. Verotus ja tullitoimi S e l v i t y s o s a : Verohallinto on yhteiskunnan suurin verojen ja maksujen kerääjä ja siten ratkaiseva toimija julkisen talouden rahoitustoiminnan näkökulmasta.
TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden
TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016
TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 10.4.2015 12.28.10 Tullin tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa. Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin. 1) Tullilakiin (1446/1994) ja
YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI
YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI VM ohjaavana ja tavoitteita asettavana ministeriönä Kehittämispäällikkö Panu Kukkonen Sisältö 1. Tulosohjauksen uudistaminen valtion hallinnossa ja VM:n hallinnonalalla
EU:n vientivalvonta ja pakotteet globaaleilla markkinoilla Tullin toiminta
EU:n vientivalvonta ja pakotteet globaaleilla markkinoilla Tullin toiminta Suomen Tulli Edistää ulkomaankaupan sujuvuutta, varmistaa säännösten noudattamisen ja turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän
Tiemaksujen selvittämisen motiiveja
Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/2018
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/ Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-31.12. Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuminen aivan
Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi
Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015
Tullin lausunto tarkastusvaliokunnalle
Lausunto 1 (5) ja tiedustelu Eduskunnan tarkastusvaliokunta Viite: K 14/2017 vp ja HE 106/2017 vp Tullin lausunto tarkastusvaliokunnalle Taustaa Eduskunnan tarkastusvaliokunta on pyytänyt Tullia lausumaan
Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012
Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012 Tullin koulutus riitta.paalanen@.fi 1 Tässä tilaisuudessa: Kerrotaan Tullin koulutustarjonnasta yrityksille ja muille sidosryhmille,
70. Viestintävirasto
70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen
Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki
Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta johtaja, FT Maire Mäki 1 Haasteita julkisille palveluille ja niiden arvioinnille Säästö- ja tuottavuustavoitteet haastavat julkisen palvelutoiminnan; Korkeaa laatua
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan
Asiakirjayhdistelmä 2015
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/2018
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/ Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuminen aivan talousarvion mukaisena on epävarmaa. Pysäköinninvalvonnan määrälliset
Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi
Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta
Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009
Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön
KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012
KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää
KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas
KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous
1 (27) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012
1 (27) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 1.11.2007 2 (27) 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET TTS-KAUDELLA 2009 2012 3 1.1 Tullikoodeksiuudistus ja e-tulli 3 1.2 Fiskaalinen
PRH:n strategia vuosille
PRH:n strategia vuosille 2018-2022 Asiakaskeskeisyys on työmme lähtökohta. Yhteistyössä rakennetut palveluketjut tarjoavat asiakkaalle sujuvan reitin asioiden hoitamiseen. Asiointi palveluissamme on helppoa,
HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut
POL--12787 L5 VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 32 420 32 427 39 806 38 389 Henkilötyövuodet 507,7 498,1 576,7 566,2 540,0 Valvonnan kustannukset,
OHEISMATERIAALIN TARKOITUS
(2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin
90. Rajavartiolaitos
90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu
HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3
40. Valtion alue- ja paikallishallinto
Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä
Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus. Jälkiseurannan havainnot. Tullin tulostavoitteet. 25.9.2015 Dnro 369/54/2010 1 (6) Jakelussa mainitut
25.9.2015 Dnro 369/54/2010 1 (6) Jakelussa mainitut Tarkastuskertomus 1/2013 Tulli harmaan talouden torjujana Jälkiseurantaraportti Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa
Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010
Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen
HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...
Rahoituksen hakuohjeet tuottavuuden edistämiseen robotiikan, analytiikan, tekoälyn tai muiden nousevien teknologioiden avulla
1 (5) Kirje VM/1609/02.02.03.09/2018 6.9.2018 Ministeriöiden tietohallinto- ja taloushallintojohdolle jaettavaksi edelleen virastoille ja laitoksille Rahoituksen hakuohjeet tuottavuuden edistämiseen robotiikan,
VRK strategia
VRK strategia 2016-2020 Digitalisoimme yhteiskuntaa yhdessä onnistumme Visio 2020 Toimintaympäristön muutostekijöitä (1/3) Pääministeri Juha Sipilän hallitus aloitti toimintansa keväällä 2015. Uuden hallitusohjelman
Tullin rooli ja tehtävät markkinavalvontayhteistyössä. Tullihallitus tarkastusjohtaja Samy Gardemeister
Tullin rooli ja tehtävät markkinavalvontayhteistyössä Tullihallitus tarkastusjohtaja Samy Gardemeister Sisällys 1. Tullin toiminta-ajatus Tullin toimintaympäristö 2. Toimitusketjun 5.vaiheinen valvonta
HELSINGIN KAUPUNKI 1 LIIKENNELAITOS. Tuottavuustoimenpiteet
HELSINGIN KAUPUNKI 1 LIIKENNELAITOKSEN TUOTTAVUUSOHJELMA 2013-2016 Yleistä Kaupunginhallituksen hyväksymissä talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2016 laatimisohjeissa pyydetään virastoja ja laitoksia
Ohjauksen uudet tuulet valtiovarainministeriön näkökulma hallinnon uudistumiseen. Palkeet foorumi Alivaltiosihteeri Päivi Nerg ltanen, VM
Ohjauksen uudet tuulet valtiovarainministeriön näkökulma hallinnon uudistumiseen Palkeet foorumi 13.9.2018 Alivaltiosihteeri Päivi Nerg ltanen, VM Sisältö Ohjauksen ajattelukehikot Ohjauksen näkökulma
TALOUSARVIOKIRJA / OSA II (Lautakuntataso)
TALOUSARVIOKIRJA / OSA II (Lautakuntataso) Vastuualue: 6100 Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan,