SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Transkriptio

1 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2011

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin katsaus vuoteen Kuntayhtymän toiminta ja talous Yleinen taloudellinen kehitys Kuntayhtymän rakenne ja hallinto Kuntayhtymän jäsenkunnat Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän henkilöstö Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalousosan toteutuminen Kuntayhtymän hallinto Vammalan ammattikoulu Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos Mäntän seudun koulutuskeskus Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteiden toteutuma yhteensä Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus Tukipalvelutoiminnat Kehittämistoiminnat Käyttötalous yhteensä Käyttötalousosan toteutuminen yhtymähallituksen tasolla Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot PROJEKTIT JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET... 96

3 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin katsaus vuoteen 2011 Koulutuskuntayhtymässä uudet oppimisympäristöt valmistumassa Sastamalan koulutuskuntayhtymässä on vuoden 2011 aikana tapahtunut asioita, joiden pohjalta voidaan perustellusti todeta, että meillä on valtakunnallisesti ja paikallisesti erittäin aktiivisesti toimiva kuntayhtymä. Saskyn oppimisympäristöt Sastamalassa, Kokemäellä sekä Mänttä-Vilppulassa on saatettu ajanhengen mukaiselle tasolle. Tehdyillä ratkaisuilla on opiskelijoidemme kannalta opintoja edistävä vaikutus. Oppimistilojen ajankohtaistaminen ja uudistaminen ovat kuntayhtymässä esillä monella tavalla. Hankkimamme tilat Kiinteistöosakeyhtiö Kuntomäessä, nykyisellä Voimarinteellä, takaavat sen, että pääsemme kehittämään sosiaali- ja terveysalan koulutusta yhdessä alan teknologiasovellusosaamisen kanssa. Tässä on tukena Pirkanmaan liiton rahoittama KOTI (Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita) EAKR-hanke. Voimarinteelle perustettu Innovaatiokeskus osoittaa myös sen, että olemme koulutuskuntayhtymänä vahva alueellinen toimija ja osaamme verkostoitua ja kehittää uutta. Mäntän seudun koulutuskeskuksessa on saatu vuoden 2011 aikana kaikkien eri oppilaitossiipien perusparannuskorjaukset toteutettua sekä hankittua G-siiven metalliosastolle uusia koneita ja laitteita. Samaan hengenvetoon voin todeta, että Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikköön nouseva uusi LVI-alan oppimisympäristö parantaa merkittävästi opiskelumahdollisuuksia LVI-alan osaajiksi. LVI-hallin rakentaminen kokonaisuudessaan edistää jo entisestäänkin kattavaa yritysyhteistyötämme. Vuoden 2011 aikana kuntayhtymä on edennyt Oppimiskeskus/liikuntahallihankkeen rakentamisessa alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Oppimiskeskus/liikuntahallihankkeesta vuoden 2011 loppuun mennessä oli valmiina noin 60 prosenttia. Hanke on onnistunut yhteistyönäyte kuntayhtymältä, mihin ovat sitoutuneet Lounais-Pirkanmaalla useat eri toimijat. Oppimiskeskus ravintoloineen muodostaa loistavan kokonaisuuden tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Oppimiskeskus/liikuntahallihanke valmistuu lokakuussa Tilinpäätöksen 2011 osalta toimintamme on ollut kokonaisvaltaisesti tuloksellista niin talouden kuin myös toiminnan kannalta. Hallitusohjelmassa on sovittu ammatillisen koulutuksen leikkauksista. Tämä tarkoittaa, että meidänkin on aloitettava miettimään ammatillisen koulutuksen tehostamistoimenpiteitä. Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdensi joulukuussa Sastamalan koulutuskuntayhtymälle 30 ammatillisen nuorisoasteen peruskoulutuspaikkaa vuodelle Tämä osaltaan kertoo siitä, että opetus- ja kulttuuriministeriö arvostaa toimintaamme vastata koulutustakuuajatteluun tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia, vaikka kaikki järjestämisluvan mukaiset opiskelupaikkamme ovat täynnä. Haluankin lämpimästi kiittää koko oppilaitosyhteisöämme sekä kattavaa sidosryhmäverkostoamme - yhdessä olemme enemmän ja kannustuksesta syntyy innostus. Uudet opiskelijat miettivät parhaillaan suurta tulevaisuuttaan viitoittavia päätöksiä. Sastamalan koulutuskuntayhtymä on valmis auttamaan ja opastamaan nuoria ja aikuisia valitsemallaan tiellä - taaten erittäin vireän ja omaa alaamme kehittävän oppimisympäristön, jossa on tilaa jokaiselle. Sastamalassa Antti Lahti, kuntayhtymäjohtaja/rehtori

4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän toiminta ja talous Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä fuusioitui Sastamalan koulutuskuntayhtymään. Uuden laajentuneen kuntayhtymän järjestämisluvan mukainen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on 1935 opiskelijaa. Toteutunut keskimääräinen opiskelijamäärä vuonna 2011 oli 2009,5, eli järjestämisluvan mukainen määrä ylitettiin 74,5 opiskelijalla. Talousarvio laadittiin 1890 opiskelijan mukaisesti. Aikuiskoulutuksena toteutettu ammatillinen lisäkoulutus toteutui 145,4 %:sesti. Opiskelijatyövuosien määräksi arvioitiin talousarviossa 97 ja toteutuma oli 141. Lisäksi työvoimapoliittisessa koulutuksessa ja maksullisena palvelukoulutuksena annetussa koulutuksessa toteutui 62 opiskelijatyövuotta. Talousarviossa tavoite oli 50 opiskelijatyövuotta. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2011 oli 577 opiskelijaa. Talousarvion tavoitteet ylitettiin 42 opiskelijalla. Toimintatuottojen määrä oli euroa. Talousarvioon verrattuna toimintatuotot olivat 9,7 % arvioitua suuremmat. Toimintakulujen määrä oli euroa. Talousarvioon verrattuna toimintakulut olivat 5,8 % arvioitua suuremmat. Tilikauden tulos Toimintakatteen määräksi muodostui euroa, joka oli 151 % suurempi kuin oli arvioitu. Rahoitustuotot olivat 170 euroa suuremmat kuin rahoitusmenot. Näin ollen vuosikate ( euroa) oli edellä mainitun määrän verran toimintakatetta suurempi. Poistojen määrä oli euroa. Määrä oli 9,39 % pienempi kuin oli arvioitu. Tilikauden tulokseksi muodostui euroa. Talousarviossa tilikauden tulos arvioitiin euroa alijäämäiseksi. Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksesta muodostettavaksi euron investointivarauksen, josta euroa kohdennetaan Mäntän seudun koulutuskeskuksen asuntolan korjaukseen ja euroa Oppimiskeskus/liikuntahallihankkeelle. Poistoerokirjausten (38 352,27 euroa) ja varausten vähennysten ( euroa) jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu ,34 euroa, joka esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Muilta osin tavoitteiden toteutuminen on esitetty toimintakertomuksen kohdassa 2.1 Käyttötalousosan toteutuminen Yleinen taloudellinen kehitys Kuluvan vuoden alkupuoliskolla talous kasvoi hyvää vauhtia ja vielä kesällä talouskasvun odotettiin kehittyvän suotuisasti koko vuoden osalta. Loppukesästä alkanut epävarmuuden nousu, koskien erityisesti euroaluetta, on jälleen kerran välittymässä nopeasti reaalitalouden puolelle. Alkusyksystä lähtien julkaistut taloustilastot ovat osoittaneet laaja-alaisesti aktiviteetin hidastumisen niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Myös Euroopan ulkopuolella kasvu on hidastumassa ml. Kiinassa, jossa kuitenkin kasvuluvut ovat kehittyneisiin maihin nähden edelleen korkeat. Suomen talous kasvaa ennusteen mukaan 2011 vuonna 2½ % ja siten kasvu on osoittautumassa aikaisemmin arvioitua vaatimattomammaksi. Tilastokeskuksen kolmannen neljänneksen julkistamisen yhteydessä vuoden 2011 toisen neljänneksen kasvulukua korjattiin merkittävästi alaspäin. Suhdanteiden muuttuessa nopeasti on syytä varautua tilastojen tarkentumiseen myös jatkossa. Ensi vuonna talous kasvaa vain n. ½ prosenttia ja kasvu tulee painottumaan vuoden loppupuolelle. Ennuste pitää sisällään mahdollisuuden siihen, että talous vajoaa taantumaan 2011 vuoden loppupuolella ja ensi vuoden alussa. Työttömyysaste kääntyy ensi vuonna maltilliseen nousuun ollen yli 8 %. Suurelta työttömyysasteen nousulta vältytään mm. hyvin toimivien työajanlyhennysjärjestelmien ansiosta. Inflaatio pysyy Suomessa selvästi euroalueen keskimääräistä korkeampana ollen ensi vuonna 2¾ %. Tänä vuonna reaaliansiot jäävät negatiiviseksi, mutta ensi vuonna ansiotason ennustetaan nousevan inflaatiota nopeammin. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi kotimaisiin kustannustekijöihin olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota. Vuonna 2013 talous kääntyy maltilliseen nousuun ja kasvuksi ennustetaan 1¾ %.

5 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 3 Vuonna 2011 yksityisen kulutuksen kasvu on verrattain vahvaa. Yksityisen kulutuksen määrä lisääntyy lähes 3½ %. Kasvua tukevat myönteinen työllisyystilanne ja alhainen korkotaso. Ensi vuonna edellytykset yksityisen kulutuksen kasvun jatkumiselle heikkenevät selvästi. Jos kotitalouksien odotuksissa ei ilmene käännettä suotuisampaan suuntaan, säästämisaste ei enää alene kuluvan vuoden tapaan. Yksityisen kulutuksen kasvu määräytyy siten ensi vuonna pitkälti kotitalouksien reaalitulojen kehityksen perusteella. Merkittävin yksittäinen kuluttajien käytettävissä oleviin tuloihin vaikuttava tekijä ovat palkat. Yritysten sopeuttaessa toimintaansa aiempaa heikompiin kasvunäkymiin työllisyystilanne heikkenee. Hintojen nousu hidastuu ensi vuonna, mutta jatkuu edelleen nopeana. Vuonna 2010 alkanut työttömyysasteen lasku pysähtyi syksyllä. Ensi keväänä työttömyys kääntyy lievään nousuun työvoiman kysynnän laskiessa. Työttömyyden nousu on kuitenkin maltillista yritysten käyttäessä tehtyjä työtunteja ensisijaisena työpanoksen sopeutustoimena. Toisaalta myös työvoiman tarjonta alenee väestön ikääntyessä. Ensi vuoden työttömyysaste on 8,1 %. Vuonna 2013 työttömyys alkaa laskea hitaasti työvoiman kysynnän kasvaessa. Vuoden 2013 työttömyysaste on 8,0 %. Työikäisen väestön (15-64v) supistuminen vaikuttaa merkittävästi työmarkkinoiden toimintaan lähivuosina. Työikäisen väestön määrä laskee tänä vuonna ja ensi vuonna hengellä. Väestörakenteen muutos näkyy erityisesti siinä, että työllisten määrän laskusta huolimatta työllisyysaste ei heikkene vuonna Kuluttajahinnat ovat kehittyneet odotetulla tavalla kuluvan vuoden lopulla, mutta talouden näkymien heikentyminen vaikuttaa vuoden 2012 inflaatioarvioon. Vuoden 2011 keskimääräiseksi inflaatioksi kansallisella indeksillä mitattuna tullee noin 3,5 prosenttia. Vuonna 2011 erityisesti energiahyödykkeet kallistuivat huomattavasti. Lisäksi eräiden valmisteverojen ja energiaverotuksen kiristyminen ovat vaikuttaneet kuluttajahintojen nousuun vuoden aikana. Ennuste vuoden 2012 kuluttajahintojen vuosimuutokseksi on 2,7 %, kun aikaisempaa vaatimattomammat talouden näkymät laimentavat kuluttajahintojen nousupaineita. Heikentyneet kasvunäkymät heijastuvat suoraan julkisen talouden rahoitusasemaan. Julkisen talouden alijäämä syvenee ensi vuonna -1,4 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon, kun vielä syyskuussa julkisyhteisöjen arvioitiin olevan vain runsas puoli prosenttiyksikköä alijäämäinen. Kuntatalous on lievästi alijäämäinen vuonna Kuntien verotulojen kasvu on hidastunut samalla, kun palkkamenojen kasvu on nopeutunut loppuvuotta kohti. Verotulojen kasvun hidastumisen taustalla ovat muun muassa vuoden 2010 verotuksen valmistumisen jälkeen tehdyt kunnallisveron kertymää vähentävät jako-osuuksien oikaisut. Vuonna 2012 kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvavat selvästi vuotta 2011 hitaammin, vaikka kunnat nostavat keskimääräistä kunnallisveroprosenttiaan 0,09 prosenttiyksiköllä. Vaikka kuntien menojen kasvu hidastuu tuntuvasti ja kunnat myöhentävät investointien aloituksia, syvenee kuntatalouden alijäämä vuonna Myös kuntien lainakannan kasvu uhkaa jatkua. Vuonna 2013 kustannusten nousun arvioidaan hidastuvan maltillisten palkankorotusten seurauksena, verotulojen kasvu nopeutuu, mutta kuntatalous pysyy edelleen alijäämäisenä. Lähde: Valtiovarainministeriö: Suhdannekatsaus 2/2011

6 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän rakenne ja hallinto Kuntayhtymän jäsenkunnat Vuoden 2010 alusta kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Kiikoinen, Nokia, Punkalaidun, Huittinen, Sastamala, Juupajoki, Keuruu, Multia, Mänttä-Vilppula ja Ruovesi. Jäsenkuntien peruspääomaosuudet ovat seuraavat: Jäsenkunta Asukasmäärä Opiskelijat Peruspääoma Omistus-% 12/2010 (ammatillinen nuorisoaste) 2011 k.m. Kiikoinen ,95 1,18 Nokia ,00 3,21 Punkalaidun ,56 3,26 Huittinen ,66 7,45 Sastamala ,73 54,26 Juupajoki ,76 2,00 Keuruu ,15 5,97 Multia ,25 0,83 Mänttä-Vilppula ,41 19,21 Ruovesi ,16 2, ,63 100,00 Kokemäeltä ammatillisen nuorisoasteen opiskelijoita vuonna 2011 oli k.m. 60 opiskelijaa. Sastamalan kaupunki on korottanut peruspääomaansa vuoden 2011 aikana eurolla ja Huittisten kaupunki eurolla. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaiset äänivallan perusteet ja edustajamäärät alkaen ovat: Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Huittinen 10 3 Juupajoki 1 Keuruu 2 1 Kiikoinen 1 1 Multia 1 1 Mänttä-Vilppula 5 2 Nokia 2 1 Punkalaidun 4 1 Ruovesi 1 Sastamala 16 5 Yhteensä 43 15

7 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän hallinto Organisaatio Koulutuskuntayhtymän organisaatiorakenne on muodostettu nykyisenkaltaiseksi Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän fuusioituessa Sastamalan koulutuskuntayhtymään. Yhtymävaltuusto Kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää 43-jäseninen yhtymävaltuusto, joka koostuu jäsenkuntien valtuustojen valitsemista edustajista. Valtuustopaikat jakautuvat seuraavasti: Jäsenkunta Jäseniä Huittinen 10 Juupajoki 1 Keuruu 2 Kiikoinen 1 Multia 1 Mänttä-Vilppula 5 Nokia 2 Punkalaidun 4 Ruovesi 1 Sastamala 16

8 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 6 Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Haavisto Antti Huittinen Riuttamäki Simo Huittinen Hosike Tero Huittinen Virtanen Heikki Huittinen Kivimäki Jukka Huittinen Rämö Kimmo Huittinen Mäkelä Juhani Huittinen Säilä Maarit Huittinen Peltola Marja Huittinen Haavisto Katja Huittinen Pietilä Hannu Huittinen Jokinen Timo Huittinen Salminen Liidia Huittinen Kankaanpää Sirpa Huittinen Salmivaara Minnamari Huittinen Törmä Satu Huittinen Tuori-Kalliokoski Hanne Huittinen Tormas Anni Huittinen Välkkynen Jyrki Huittinen Maine Jari Huittinen Jauhiainen Jani Juupajoki Pulkkinen Jari Juupajoki Kosonen Timo Keuruu Ritola Markku Keuruu Viitanen Raimo Keuruu Kypärä Kimmo Keuruu Suoniemi Marko Kiikoinen Jokisalo Jussimatti Kiikoinen Tienaho Erkki Multia Lappi Markku Multia Helander Anneli Mänttä-Vilppula Hangaslahti Senja Mänttä-Vilppula Jatkola Ilkka Mänttä-Vilppula Lindroos Kai Mänttä-Vilppula Kaukola Kalevi Mänttä-Vilppula Kouvonen Sami Mänttä-Vilppula Suntila Mirja Mänttä-Vilppula Pohjaniemi Aikku Mänttä-Vilppula Vuorinen Anne Mänttä-Vilppula Mäkinen Alli Mänttä-Vilppula Aaltonen Auli Nokia Visulaaka Heidi Nokia Torkki Marja-Leena Nokia Ahtola Pentti Nokia Heikkilä Raija Punkalaidun Salo Maria Punkalaidun Korhonen Petri Punkalaidun Laakso Hanna Punkalaidun Madekivi Sirkka Punkalaidun Niemi Kauko Punkalaidun Murtoo Tapani Punkalaidun Juhe Isto Punkalaidun Kuutti-Selkee Heidi Ruovesi Kivi Marko Ruovesi Hakanen Veli-Pekka Sastamala Säiniö Anja Sastamala Huju Katariina Sastamala Työppönen Raili Sastamala Kalmu Anna-Liisa Sastamala Vuorio Atte Sastamala Koskinen Pekka Sastamala Gylling Janne Sastamala Kukko Pentti Sastamala Leppäniemi Heljä Sastamala Kulonpää Irmeli Sastamala Heinikorpi Katja Sastamala Laaja Hannu Sastamala Mäkipää Juhani Sastamala Leino Sirkka-Liisa Sastamala Pusa Sirkka-Liisa Sastamala Leponiemi Kai Sastamala Pyhälahti Esko Sastamala Mäkelä Kaarina Sastamala Seppä Rauni Sastamala Pyymäki Esko Sastamala Vihtelin Jan Sastamala Ristimäki Sami Sastamala Ryömä Antti Sastamala Seppä Johanna Sastamala Lakkinen Sinikka Sastamala Tala Matti Sastamala Liukko-Sipi Aatto Sastamala Tammisalo Anna Sastamala Lepistö Monika Sastamala Viitanen Jarmo Sastamala Salo Reijo Sastamala Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Pentti Kukko, Sastamala Kalevi Kaukola, Mänttä-Vilppula Tero Hosike, Huittinen Yhtymävaltuusto kokoontui neljä kertaa. Tarkastuslautakunta Valtuusto asettaa toimikaudekseen tarkastuslautakunnan ja valitsee yhden tai useamman tilintarkastajan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä ja tarkastamista varten. Valtuusto valitsi toimikaudekseen tilintarkastuspalvelujen toimittajaksi PwC Julkistarkastus Oy:n.

9 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 7 Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2011 on ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Korpela Aarno Huittinen Leino Eino Huittinen Paappanen Tapio Keuruu Markkanen Kauko Keuruu Hirvikoski Aulis Kiikoinen Koivuniemi Sirkka Kiikoinen Vuorinen Anne Mänttä-Vilppula Mäkelä Tauno Mänttä-Vilppula Torkki Marja-Leena Nokia Ilomäki Pirjo Nokia Murtoo Tapani Punkalaidun Juhe Isto Punkalaidun Kulonpää Irmeli Sastamala Virtanen Maija Sastamala Tihveräinen saakka Palomäki alkaen Aino-Maija Leena Sastamala Sastamala Nokkala Päivi Sastamala Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Anne Vuorinen, Mänttä-Vilppula Marja-Leena Torkki, Nokia Tarkastuslautakunta kokoontui viisi kertaa. Yhtymähallitus Kuntayhtymän 15-jäsenisen yhtymähallituksen tehtävänä on vastata käytännön päätöksenteosta ja koordinoinnista sekä valtuuston päättämien asioiden täytäntöönpanosta. Yhtymähallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymävaltuuston puheenjohtajilla sekä esittelijöillä. Yhtymähallituksen kokoonpano vuonna 2011 on ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kivimäki Jukka Huittinen Rämö Kimmo Huittinen Mattila Timo Huittinen Mäkelä Raine Huittinen Säilä Maarit Huittinen Nixon Susanna Huittinen Kaijanmäki Timo Keuruu Träff Henry Keuruu Niemi Taina Kiikoinen Marjamäki Leena Kiikoinen Mertaniemi Anneli Multia Lakiasuo Leo Juupajoki Anttila Martti Mänttä-Vilppula Mäkinen Alli Mänttä-Vilppula Kaukola Kalevi Mänttä-Vilppula Kouvonen Sami Mänttä-Vilppula Laitinen Arja Nokia Grönroos Orvokki Nokia Madekivi Sirkka Punkalaidun Vatanen Tuula Punkalaidun Oksanen Kari Sastamala Niemi Reino Sastamala Lehtonen Jorma Sastamala Asikainen Eveliina Sastamala Pietilä Tarja Sastamala Merinen Tuula Sastamala Rintamäki Matti Sastamala Alajoki Kari Sastamala Toivonen Hannu Sastamala Helander Esa Sastamala Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Timo Mattila, Huittinen Matti Rintamäki, Sastamala Martti Anttila, Mänttä-Vilppula Yhtymähallitus kokoontui 17 kertaa. Mäntän seudun ammatillinen neuvottelukunta Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. tehdä esityksiä elinkeinoelämän tarpeisiin perustuvista koulutusmuutoksista sekä toisen asteen koulutuksen kehittämisestä sekä varmistaa työ- ja elinkeinoelämän yhteistyö. Hallitus nimeää neuvottelukuntaan jäseniä Mäntän alueen jokaisesta jäsenkunnasta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kuntayhtymähallituksen keskuudestaan nimeämä henkilö Mäntän seudun koulutuskeskuksen alueelta. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu Mäntän yksikön johtava viranhaltija ja kuntayhtymäjohtaja/rehtori. Neuvottelukunta voi kutsua

10 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 8 asiantuntijajäseniä työ- ja elinkeinoelämästä. Neuvottelukunnan kokouksissa esittelijänä toimii Mäntän yksikön johtava viranhaltija. Mäntän seudun ammatillisen neuvottelukunnan kokoonpano vuonna 2011 on ollut seuraava: Anttila Martti Mänttä-Vilppula Hyytinen Markus Ruovesi Härkönen Otto Helsinki Jauhiainen Jani Juupajoki Kaukola Kalevi Mänttä-Vilppula Kaijanmäki Timo Keuruu Leijala Jyrki Keuruu Maakanen Raimo Mänttä-Vilppula Mertaniemi Anneli Multia Tervala Kari Ruovesi Neuvottelukunta kokoontui neljä kertaa. Rakennustoimikunta Luottamushenkilöjäsenet Varajäsenet Kaukola Kalevi Kukko Pentti, pj Mertaniemi Anneli Oksanen Kari Pietilä Tarja Säilä Maarit Toivonen Hannu Viranhaltijajäsenet Lahti Antti Simonen Merja Mäkelä Harri, sihteeri Rakennustoimikunta kokoontui neljä kertaa. Ammattiosaamisen toimielimet ja neuvottelukunnat Vuonna 2006 perustettiin kuntayhtymäkohtainen ammattiosaamisen toimielin. Sosiaali- ja terveysala toimi Pirkanmaan yhteisessä toimielimessä vuoden 2008 loppuun saakka. Käsi- ja taideteollisuusoppilaitos on mukana erillisellä sopimuksella Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymään perustetussa yksialaisessa toimielimessä. Neuvottelukunnat ovat toimineet koulujen ja työnantajien välisinä yhteydenpitoväylinä: autoala, kumiala, kone- ja metalliala, sähköala, puuala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, hiusala, rakennusala ja sosiaali- ja terveysala. Yhteistoiminta ja työsuojelu Kuntayhtymässä toimii yhteistoimintamenettelystä annettujen suositusten mukainen yhteistyötoimikunta, joissa edustettuina ovat henkilöstöjärjestöt ja työnantajan edustus. Yhteistyötoimikunta työnantajan edustajat Lahti Antti Simonen Merjai Mattila Timo Anttila Martti kuntayhtymäjohtaja/rehtori vt. talous- ja hallintojohtaja yhtymähallituksen pj yhtymähallituksen II varapj

11 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 9 henkilöstöjärjestöjen edustajat Kykylä Outi luottamusmies, OAJ ry/juko ry Lylynperä Tarja luottamusmies, OAJ ry/juko ry Vak, Kosol, Tkto Känsälä Juha luottamusmies, OAJ ry/juko ry saakka Turpeinen Jari luottamusmies, OAJ ry/juko ry alkaen Koskinen Markku Mänttä-Vilppula JHL ry Hituri Raija OAJ ry, Vammalan ammatilliset opettajat ry Koivuniemi Seppo pääluottamusmies, JHL os. 441 Jämsä Outi luottamusmies, Jyty ry Isolauri Katriina pääluottamusmies, JUKO ry Palkkauksen kehittämistyöryhmä Lahti Antti kuntayhtymäjohtaja/rehtori Järvinen Matti koulutusjohtaja Komulainen Tuula apulaisrehtori/hayo Simonen Merja vt. talous- ja hallintojohtaja Pylvänäinen Arto apulaisrehtori/mskk Eteläniemi Margit hallintopäällikkö Hituri Raija OAJ ry/vammalan ammatilliset opettajat ry Jämsä Outi Jyty ry:n edustajana Kaaja Päivi Kosol Koivuniemi Seppo JHL os. 441 Kuusela Arto Tkto Kykylä Outi OAJ/JUKO ry Känsälä Juha OAJ/JUKO ry saakka Turpeinen Jari OAJ/JUKO ry alkaen Lylynperä Tarja OAJ ry/juko ry Moisio Ilpo aikuiskoulutusjohtaja Sunila Riina Vak Syrilä Marja Hayo Kokemäki Isolauri Katriina JUKO ry:n edustajana Mattila Timo yhtymähallituksen pj Pietilä Tarja yhtymähallituksen jäsen Työsuojelutoimikunta (1. taso) työnantajan edustajat Simonen Merja Kuusela Arto henkilöstöjärjestöjen edustajat Sunila Riina Seppänen Leena Moilanen Hannu Mäkelä Mauri Koivuniemi Seppo Rannikko Tapio vt. talous- ja hallintojohtaja työsuojelupäällikkö työsuojeluasiamies työsuojeluvaltuutettu työsuojeluasiamies saakka työsuojeluasiamies työsuojeluvaltuutettu työsuojeluasiamies Mäntän seudun koulutuskeskuksesssa toimii 2. tason työsuojelutoimikunta, johon kuuluvat työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö Jyrki Saarela ja työsuojeluvaltuutettu Markku Takala, varatyösuojeluvaltuutettu Ari Joensalmi sekä työsuojeluvaltuutettu Hannu Isomäki saakka, varatyösuojeluvaltuutettu Outi Jämsä sekä 2. varatyösuojeluvaltuutettu Kaija Ojala. Johtoryhmät Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 1-2 kertaa kuukaudessa. Johtoryhmään kuuluvat kuntayhtymäjohtaja/rehtori, apulaisrehtorit, aikuiskoulutusjohtaja, vt. talous- ja hallintojohtaja sekä kehittämisjohtaja. Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat varsinaisen johtoryhmän lisäksi henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat. Se kokoontuu harvemmin ja käsittelee toiminnallisia ja taloudellisia kokonaisuuksia.

12 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 10 Laajennettuun johtoryhmään varsinaisen johtoryhmän lisäksi v kuuluivat: Vammalan ammattikoulusta koulutusjohtaja Matti Järvinen opettaja Kimmo Alatalo pääluottamusmies/juko ry Katriina Isolauri talonmies Seppo Koivuniemi opiskelija Aleksi Forss Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta opettaja Jaana Luoto opiskelija Inga Lindelöf Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksesta asuntolaohjaaja Pirkko Kovero koulutuspäällikkö Tarja Lylynperä opiskelija Emmi Hituri Mäntän seudun koulutuskeskuksesta lehtori Jari Turpeinen toimistonhoitaja Anja Kakkuri opiskelija Kostantin Dimitriev Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto taloussihteeri Jaana Kiuru opiskelija Elisa Anttila Esittelijät ja tilivelvolliset Yhtymähallituksen kokouksissa esittelijöinä toimivat kuntayhtymäjohtaja/rehtori ja vt. talous- ja hallintojohtaja. Tilivelvollisina viranhaltijoina ovat tulosalueensa johtajat: kuntayhtymäjohtaja/rehtori, vt. talous- ja hallintojohtaja, apulaisrehtorit ja aikuiskoulutusjohtaja ja kehittämisjohtaja Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstön lukumäärä Opetushenkilöstö, vakituinen Opetushenkilöstö, määräaikainen Muu henkilöstö, vakituinen Muu henkilöstö, määräaikainen Yhteensä Sivutoiminen henkilöstö Henkilöstön määrä Opetushenkilöstö, vakituinen Opetushenkilöstö, määräaikainen Muu henkilöstö, vakituinen Muu henkilöstö, määräaikainen

13 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 11 Naisten ja miesten osuus henkilökunnasta Naiset Miehet Yhteensä Sukupuolijakauma 2011 Miehet 34 % Naiset 66 % Henkilöstön ikäjakauma alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v Yht. Naiset Miehet Yhteensä Luvut sisältävät sivutoimisen henkilöstön (23 henkilöä) 50 Ikäjakauma Naiset Miehet 0 alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v

14 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 12 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Tulleet Lähteneet Vuoden aikana alkaneet uudet eläkkeet Työkyvyttömyyseläke 3 Vanhuuseläke 5 7 Sairauspoissaolopäivät Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Henkilöiden lukumäärä 159 Sairauspoissaolopäivät ka/henkilö 9,1 7,5 Sairauspoissaolo % 2,49 2, Sairauspoissaolopäivät Opetushenkilöstö Muu henkilöstö

15 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 13 Henkilöstökulut tulosalueittain Kuntayhtymän hallinto ,29 Vammalan ammattikoulu ,50 Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos ,26 Mäntän seudun koulutuskeskus ,55 Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ,81 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto ,76 Aikuis- ja oppisopimuskoulutus ,72 Tukipalvelutoiminnat ,35 Kehittämistoiminnat , ,91 Tukipalvelut 16 % Aikuis- ja oppisopimuskoulutus 9 % Henkilöstökulut tulosalueittain Kehittämistoimi 8 % Kuntayhtymän hallinto 2 % Vammalan ammattikoulu 17 % Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos 7 % Mäntän seudun koulutuskeskus 20 % Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto 18 % Tyrvään käsi- ja taideteollisuuso ppilaitos 3 %

16 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kuntayhtymähallituksen näkemyksen mukaan kuntayhtymän toiminnassa on noudatettu toimintaan liittyviä määräyksiä ja säännöksiä. Myös eri tasoilla tehtyjä päätöksiä on noudatettu riittävästi. Kuntayhtymähallituksen mukaan henkilövalinnoista vuoden aikana tehtävät hallintovalitukset eivät ole olleet perusteltuja. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutuminen käy ilmi talousarvion toteutumisvertailussa. Myös varojen käytön seuranta sekä tuloksellisuuden toteutumisen seuranta selviävät tilinpäätösraporteista. Yhtymähallitus toteaa, että tavoitteiden asettamisessa ja määrärahojen budjetoinnissa on onnistuttu riittävästi, tulosvastuuta on noudatettu ja on toimittu toimivallan puitteissa. Riskienhallinnan järjestäminen Kuntayhtymän riskien kartoitus on tarpeen laatia ajan tasalle, jotta toimintaan liittyvät riskit ja toisaalta mahdollisuudet voidaan täsmällisesti arvioida, määritellä toimintatavat riskien hallitsemiseksi sekä määritellä toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Vahinkoriskien vakuutusten katsotaan olevan riittävällä tasolla. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinnassa ja kilpailutuksessa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista sekä kuntayhtymän omia hankintaohjeita. Hankintavaltuudet on määritelty yhtymähallituksen päätöksellä. Sopimustoiminta Sopimusten allekirjoittamisoikeudet on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä. Sopimustoiminnan osalta ei ole tiedossa mitään negatiivisia seuraamuksia. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kuntayhtymän sisäinen tarkastus on järjestetty normaaliorganisaation puitteissa. Tarkastustoiminnan puitteissa ei ole tullut ilmi väärinkäytöksiä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen Vuoden 2009 yhtymähallitus on päätöksellään perustanut työryhmän, joka valmistelee uuden ohjeistuksen sisäisestä valvonnasta sekä hyvästä johtamis- ja hallintotavasta yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Uuden ohjeistuksen avulla on tarkoitus parantaa toimintaprosesseja, kehittää riskienarviointia ja taloustilanteen kehityksen arviointityötä. Sisäisen valvonnan sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan ohje, Riskienhallintapolitiikka sekä näihin liittyvä arviointikehikko menevät yhtymähallituksen sekä -valtuuston hyväksyttäväksi kevään 2012 aikana.

17 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 5 4 Korkokulut -37 Muut rahoituskulut -2-4 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 107,0 108,4 Vuosikate prosenttia poistoista 182,9 222,9 Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus. Kuntayhtymässä toimintakatteen on oltava ylijäämäinen, koska verorahoitusta ei ole. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: Toimintatuotot % toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa käytetään tunnuslukua, joka lasketaan kaavasta: Vuosikate % poistoista =100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot ja arvonalentumiset vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

18 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot 37 Investointien myyntivoitot/-tappiot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos * Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos * Kassavarat * Kassavarat * Konsernitili sisältyy saamisten muutokseen, ei kassavaroihin TUNNUSLUVUT: Investointien tulorahoitus % 20,7 78,4 Kassan riittävyys (pv) 21 48

19 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 17 Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Investointien tulorahoitus % = 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno Kuntayhtymän maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kuntayhtymän rahavaroilla. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Kassan riittävyys (pv) =365 pv*rahavarat /Kassasta maksut tilikaudella

20 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Rahoitusasema ja sen muutokset Kuntayhtymän rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmassa. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA A I II III PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset B C I II Toimeksiantojen varat 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 22 6 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Ennakkomaksut Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

21 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 19 TASE VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) B D E I II POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero Vapaaehtoiset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut velat Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste % 69,1 82,6 Suhteellinen velkaantuneisuus % 31,5 14,2 Kertynyt yli-/alijäämä, tuh Omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää keskimäärin 70 % omavaraisuutta. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Omavaraisuusaste % = 100*(Oma pääoma+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kuntayhtymän toimintatuotoista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Suhteellinen velkaantuneisuus % = 100*(Vieras pääoma Saadut ennakot)/toimintatuotot

22 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kokonaistulot ja -menot Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -meno käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön. TULOT t % Toiminta Toimintatuotot ,0 Korkotuotot 33 0,1 Muut rahoitustuotot 5 0,0 Tulorahoituksen korjauserät - pysyvien vastaavien luovutusvoitot ,5 Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 967 2,8 Pysyvien vastaavien luovutustulot 207 0,6 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,7 Oman pääoman lisäykset ,2 Kokonaistulot yhteensä ,0 MENOT t % Toiminta Toimintakulut ,7 -valmistus omaan käyttöön -50-0,1 Korkokulut 37 0,1 Muut rahoituskulut 2 0,0 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,3 Kokonaismenot yhteensä ,0

23 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tilikauden tuloksen käsittely Kuntalain 69 :n mukaan yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa otettava kantaa tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää vapaaehtoisiin varauksiin, rahastoon tai tilikauden ylijäämä - tilille. Oman pääoman edellisten tilikausien yli- /alijäämä -tilin saldo on ,44 euroa. Tilikauden tulos vuodelta 2011 on ,07 euroa ja poistoeron muutos ,27 euroa. Kuntayhtymähallitus esittää, että: a) euron investointivaraus puretaan b) tehdään euron investointivaraus, josta euroa kohdennetaan Mäntän seudun koulutuskeskuksen opiskelija-asuntolan korjaukseen ja euroa Oppimiskeskus/liikuntahalli -hankkeelle c) tilikauden ylijäämä ,34 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.

24 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 22 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 Käyttötalousosan toteutuminen Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän hallinnon tehtäväalue koostuu seuraavista päätoiminnoista: Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus yhtymävaltuusto yhtymähallitus tilien ja hallinnon tarkastus Muu hallinto kuntayhtymäjohtaja/rehtori yleishallinto työsuojelu yhteistoiminta ja luottamusmiestoiminta työterveyshuolto työkykyä ylläpitävä toiminta ja henkilökunnan virkistys Talous Kuntayhtymän hallinto TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , , ,8 Toimintakulut , ,99 141,0 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,62 78,6 Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät , ,62 78,6 Yli-/alijäämä

25 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Vammalan ammattikoulu Toiminnalliset tavoitteet AUTO-OSASTO Opetustoiminta Auto-osaston opetus on järjestetty opetussuunnitelman mukaan (kolme ryhmää, joissa 4 erityisopiskelijaa sekä maahanmuuttaja). Puolijohdekomponenttien toiminnan ja mittaustenelektroniikan kurssit on opettanut sähköosaston ammatinopettaja. Henkilöstön kehittäminen Työssäoppimiseen liittyvää koulutusta on hyödynnetty siirtämällä tietoja työelämään. Petri Kiiski on käynyt ammatillisia kursseja kaksi ja Riitta Iso-Ketola on osallistunut erityisopettajien koulutuspäiville. Veijo Huju on osallistunut strategiakoulutukseen. Työssäoppiminen ja näytöt Työpaikkaohjaajia perehdytettiin uusiin tutkinnon perusteisiin ja arviointiin. Opettaja Petri Kiiski koulutti uusia autoalan työpaikkaohjaajia Topias-hankkeen avulla. Kansainvälisyys Auto-osastolla opiskelee maahanmuuttaja. Hänen opiskelunsa lisää osaston muiden opiskelijoiden kulttuurien tuntemusta. Opiskelija on toiminut osastolla vierailevien maahanmuuttajien oppaana tutustumispäivinä. Työpaikoilla kansainvälisyyttä lisäsi maahanmuuttajaoppilaamme. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Auto-alaa on markkinoitu paikallisesti ja valtakunnallisesti. Viime vuoden kevätlukukaudella auto-osaston oppilaat olivat paikallislehdissä historic-auton rakentelusta kertovassa artikkelissa. TET-opiskelijoille järjestettiin mielekästä ohjelmaa. SÄHKÖOSASTO Opetustoiminta Opetuksen työelämälähtöisyyttä lisättiin ja yhteistoiminnallisuutta yritysten kanssa aloitettiin. Esimerkiksi Vexve Groupin kanssa aloitettiin ns. testiotilan suunnittelu. Sähköosaston metallityötila tyhjennettiin ja muutetaan testilaboratorioksi. Elektroniikka-ala toteutti ammattikorkeakouluyhteistyötä mm. erilaisten kokoonpanotöiden muodossa. Osaston oppimisympäristöjä on parannettu koko lukuvuoden ajan. Vahvavirtakoulutuksen opetustiloja parannettiin tekemällä harjoitustyöpisteitä tukemaan sähköasennustaitoja. Henkilöstön kehittäminen Kehitettiin ammattiosaamisen näyttöjä. Ylemmän amk:n tutkinnon suoritti Markus Miller. Opetushenkilöstö opiskeli alakohtaisia pätevyyksiä luvanvaraisiin toimintoihin. Messumatkoja tehtiin eri tapahtumiin. Tomi Vähätiitto on ollut mukana uuden automaatio-robotiikka -oppimisympäristön suunnittelussa. Mauri Heinonen on toiminut koko oppilaitoksen tietotekniikan asiantuntijana. Lisäksi hän on erilaisten tietotekniikkaa sisältävien hankkeiden oppilaitoskoordinaattorina. Työssäoppiminen ja näytöt Opettajat ohjasivat ja opastivat työssäoppimispaikkojen ohjaajia uusiin tutkinnon perusteisiin ohjauskäyntien aikana. Ammattiosaamisen näyttöjä kehitettiin ja toteutettiin myös oppilaitoksessa.

26 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 24 Kansainvälisyys Osastolla opiskelee maahanmuuttajia, mikä lisää koko osaston kansainvälisyyttä. Työssäoppiminen onnistui kaikilta työssäoppimispaikoilla hyvin. Työssaoppiminen on lisännyt selkeästi oppilaitoksen ja yritysten välistä yhteistyötä. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osaston imagoa ja opetuksen vetovoimaisuutta parannettiin oppimisympäristöä kehittämällä. Osaston käyttöön saatiin uutta tilaa ja vanhoja tiloja on saneerattu. Yhteistyötä ammattikorkeakouluihin ja yliopistoon sekä yrityselämään on rakennettu erilaisten yhteishankkeiden avulla. TET- opiskelijoille järjestettiin mielekkäitä tutustumispäiviä. METALLIOSASTO Opetustoiminta Osastokohtaisia opetussuunnitelmia on hyödynnetty tutkinnon osien tavoitteiden selkeyttämiseksi opiskelijoille. Tämä on edesauttanut opiskelijoita ymmärtämään paremmin erilaisten harjoitustehtävien merkityksen opetuksessa. Edellä mainituista asioista johtuen myös opetustoiminta on kokonaisuudessaan selkeytynyt osastolla. Opetustoimintaa on kehitetty laajennetussa työssäoppimisen kehittämishankkeessa. Hankkeen aikana luodaan malli opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisesta työpaikalla. Hanke on saanut valtakunnallista huomiota. Yrityselämäyhteistyö on vahvistunut viisiakselisen sorvin hankinnan myötä. Sorvilla tehdään alueen yrityksen alihankintatyötä. Kone- ja metallialalla opiskellut Lasse Tuominen osallistui Lontoossa järjestettyihin WordSkills-kilpailuihin. Lasse Tuominen on Suomen mestari Oulun Taitaja-kilpailuista vuodelta 2010 ja samalta vuodelta EM-kilpailuista Lissabonista oli saavutuksena pronssimitali. Lahjakkaan nuoren miehen työpaikkana on paikallinen metallialan yritys Vexve Group Oy, joka on tehnyt esimerkillistä yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteenpäin viemiseksi. Kuntayhtymä ja Vexve ovat yhdessä hankkineet kolmeakselisen sorvin, jonka turvin Lasse on pystynyt harjoittelemaan kilpailuihin keväästä 2011 alkaen. Jatkossa Mori Seiki -työstökeskus palvelee koko metallialan nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta. Henkilöstön kehittäminen Konehankintojen yhteydessä on järjestetty tarvittavaa koulutusta opettajille ammattitaidon ylläpitämiseksi. Osa opettajista on myös päivittänyt osaamistaan esim. pätevöitymällä trukkikorttikouluttajaksi. Lisäksi on järjestetty IW-hitsauksen vaatimusten mukaista koulutusta. Työssäoppiminen ja näytöt Osa näytöistä toteutetaan työssäoppimisjaksoilla siten, että työssäoppimisjakso toimii lähes kokonaan opiskelijan näyttönä. Tällä tavalla opetushallituksen linjaus ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta toteutuu. Tämä järjestelmä on selkeyttänyt myös opettajan, opiskelijan sekä työnantajan välistä ohjausta ja arviointia. Kansainvälisyys Metalliosastolla vieraili toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita Slovakiasta. Opiskelijat osallistuivat mm. työssäoppimiseen paikallisissa yrityksissä. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Perusopetuksen tutustumispäivät ovat jatkuneet aikaisempien vuosien tavoin. Osastolle on hankittu työvaatteita ja turvakenkiä peruskoululaisten tutustumispäiviä varten. Olemme antaneet vastuuta tutor-opiskelijoille tutustumispäivien aikana. Kone- ja laitekantaa on uusittu suunnitelman mukaisesti. Lisäksi päivitämme alakohtaista opetussuunnitelmaa työelämän tarpeiden mukaisesti vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

27 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 25 PUUOSASTO Opetustoiminta Syksyllä 2010 käyttöönotetun opetussuunnitelman toteutusta jatkettiin. Puuosaston laajennuksen rakentamista jatkettiin rakennusosaston oppilastyönä. Talousarviokauden aikana hankittiin ja tehtiin opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia harjoitustöitä. Henkilöstön kehittäminen Puuosaston opetushenkilöstö on kehittänyt valmiuksiaan tietokoneohjatun työstön opettamiseen suunnitelmien mukaisesti ja lisäksi osallistuttiin työturvallisuusopetukseen. Opettaja Arno Pelto jatkoi ammatillisia opintojaan ja osallistui työelämäjaksolle Taitoa työelämästä -hankkeessa. Lisäksi hän osallistui TOPIRKKA -hankkeen työpaikkaohjaajakouluttajakoulutukseen. Työssäoppiminen ja näytöt Osastolla on otettu käyttöön uuden tutkinnon perusteen mukaisia näyttöjä. Työelämäyhteyksiä pidettiin yllä mm. työssäoppimisen ohjauskäyntien aikana. Jokainen opettaja toimi ryhmänsä työssäoppimisen ohjaajana, mikä mahdollisti työpaikkaohjaajien näyttöjen ja työssäoppimisen käytänteiden ohjaamisen. Top-pirkkaportaalin työssäoppimismateriaalit otettiin käyttöön. Kansainvälisyys Yksi opiskelija suoritti Ranskassa kuuden viikon pituisen työelämäjakson. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Puu-alaa on markkinoitu paikallisesti ja valtakunnallisesti. Painopisteenä on ollut perusopetuksen oppilaiden tutustumispäiviin resursoiminen. Taitajakilpailuihin osallistui yksi opiskelija. Osastolla aloitti täydennyshaussa valittuina lähes täysi opiskelijaryhmä. Vetovoimaisuuden lisäämisen painopisteenä on ensisijaisten hakijoiden määrän kasvattaminen. Koko osaston opiskelijamäärä on noin 30. RAKENNUSOSASTO Opetustoiminta Rakennusosaston opetustoiminnan kehittämisalueena on ollut erityisesti työturvallisuuden kehittäminen hankkimalla osaston opetus- ja harjoitustyömaille lisää työtelineitä ja pölynimurikalustoa. Rakennusosasto jatkoi oppilastyönä automaatio-opetustilojen ja puuosaston maalaamon sekä laajennuksen rakentamista. Lisäksi jatkettiin Nuupalankadun omakotitalotyömaan talousrakennuksen rakentamista sekä aloitettiin asuinrakennuksen perustusten teko. Tyttöjen asuntolan peruskorjausta niin ikään jatkettiin ja toteutettiin muita pienempiä peruskorjaus- ja muutostöitä ammattikoulun kiinteistöissä. Henkilöstön kehittäminen Opettaja Tapio Alanko aloitti pedagogiset opinnot. Osaston opettajat osallistuivat aikuiskoulutuksen järjestämään työturvallisuuskoulutukseen syksyllä Työssäoppiminen ja näytöt Opettajat ohjasivat ja opastivat työssäoppimispaikkojen ohjaajia uusiin tutkinnon perusteisiin ohjauskäyntien aikana. Ammattiosaamisen näyttöjä kehitettiin ja toteutettiin myös oppilaitoksessa. Opetushallitus arvioi vuonna 2008 aloittaneiden opiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista ja arviointia. Kansainvälisyys Ranskalaisesta yhteistyökoulusta oli jälleen ryhmä (15 oppilasta ja kaksi opettajaa) marraskuussa tutustumassa ja osallistumassa opetukseemme, mikä sai myös näkyvyyttä paikallislehdistössä. Rakennusosaston opettajat hankkivat vierailun aikana ranskalaisille opiskelijoille ja opettajille teollisuuden työharjoittelupaikkoja.

28 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 26 Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Rakennusala on ollut viime vuosina vetovoimaisimpia koulutusaloja koulutukseen hakeutumisessa. Rakennusalaa on markkinoitu lähinnä paikallisesti. Painopisteenä on ollut perusopetuksen oppilaiden tutustumispäiviin resursoiminen. Tämä on tuottanut tulosta, joka näkyy tutustumisessa olleiden hakeutumisessa yhteishaun kautta opiskelemaan rakennusosastolle. Lisäksi osallistuttiin taitajakilpailujen semifinaaleihin. LEIPOMO-OSASTO Opetustoiminta Opetusmateriaalin ja -menetelmien kehittämistä sekä päivittämistä on tehty opettajien omien lähtökohtien mukaan opiskelijalähtöisesti. Uuden oppimiskeskuksen suunnittelu on edennyt esim. tilojen värisuunnitelmien osalta. Oppilaitoksen teoriatiloja on pystytty laajentamaan ottamalla käyttöön uusia luokkahuoneita. Leipomoalan vetovoimaisuus on ollut hyvä ja opetusryhmät ovat olleet täynnä. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukitoimia on pyritty mahdollistamaan erilaisten hankkeiden ja rinnanopetuksen kautta. Osastolla toimii yhteinen eritysopetuksesta vastaava opettaja matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kanssa. Leipomoalan opettajista yksi on saanut erityisopettajakoulutuksen. Yritystoimintaa on opetettu oman harjoitusyrityksen perustamisen muodossa. Opettaja ja opiskelijat ovat aktiivisesti suunnanneet myyntitoimintojaan sekä oppilaitoksen sisällä että sen ulkopuolella. Osastolla on annettu taitaja- kilpailuvalmennusta opetustuntien puitteissa tavoitteena osallistua semifinaalikilpailuihin tammikuussa Uudet tutkinnon perusteet on otettu käyttöön aloittaneilla ryhmillä ja oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma on valmiina. Henkilöstön kehittäminen Opettajille on mahdollistettu koulutukset oppilaitoksen ulkopuolella. Opettajat ovat osallistuneet oppilaitoksen sisällä järjestettyihin koulutuksiin. Topias-projekti on mahdollistanut opettajien kouluttajavalmentautumisen. Työssäoppiminen ja näytöt Osastolla on otettu käyttöön uuden tutkinnon perusteen mukaisia näyttöjä. Työssäoppimisessa on pyritty mahdollistamaan monipuoliset vaihtoehdot. Erityisopiskelijoita on ohjattu työssäoppimisen aikana henkilökohtaisen työssäoppimisen opetussuunnitelman mukaisesti. Työelämäyhteyksiä pidetään yllä mm. työssäoppimisen ohjauskäyntien aikana. Jokainen opettaja toimii ryhmänsä työssäoppimisen ohjaajana, mikä mahdollistaa työpaikkaohjaajien näyttöjen ja työssäoppimisen käytänteiden ohjaamisen. Top-pirkkaportaalin työssäoppimismateriaalit otettiin käyttöön. Kansainvälisyys Osaston kansainvälinen toiminta on jäänyt ohueksi vuoden 2011 aikana. Uusia vaihtoehtoja kartoitetaan vuoden 2012 aikana. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osaston ja opetusalan esittelyä on ollut SASKY:n markkinointitapahtumien yhteydessä. Opinto-ohjaaja on markkinoinut osaston linjoja monissa tapahtumissa. Osasto on osallistunut erilaisten opiskelijatutustumisien järjestämiseen. Markkinointimateriaaleissa on jokainen ala edustettuna. Alaa on esitelty valtakunnallisesti yhteistyöhankkeissa ja alueellista näkyvyyttä on saatu mm. lehdistön kautta. Uusien oppimisympäristöjen suunnittelussa lehdistö on ollut mukana aktiivisesti. Yhteistyötä on tehty alueellisen elinkeinoelämän kanssa uusia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Työssäoppimisjaksoilla hyödynnetään voimakkaasti alueen yritysten

29 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 27 oppimisympäristöjä. Näkyvyyttä on lisännyt leipuri-kondiittorien harjoitusyrityksen myyntitoiminnot oppilaitoksen ulkopuolella. Osastolla on vieraillut runsaasti perusopetuksen oppilaita. KUMIOSASTO Opetustoiminta Uusia alakohtaisia opetussuunnitelmia on hyödynnetty tavoitteiden ja sisällön osalta oppilaiden ohjauksessa osastolla. Opetustoimintaa on viety yhä enemmän tekemällä oppimisen suuntaan. Vammalan ammattikoulu hallinnoi muovi- ja kumialojen vetovoimaisuuden lisäämisen tuki -hanketta (MuKuVe). Muovi- ja kumialojen tunnettuutta ja siten vetovoimaisuutta parannetaan sopimalla uusista toimintatavoista, joilla tehdään mahdolliseksi nykyistä monipuolisempi yhteistyö peruskoulu- ja lukio-opettajien, opinto-ohjaajien, opiskelijoiden, alojen yritysedustajien ja työvoimahallinnon työntekijöiden kesken. Samalla pyritään lisäämään myös aikuiskouluttajien ja työvoimaviranomaisten yhteistyötä. Henkilöstön kehittäminen Kone- ja laitehankintoja ei ole tehty ja tämän vuoksi ei ole ollut tarvetta päivittää henkilökunnan osaamista siltä osin. Opettajien työelämäjakso ajoittui edeltävälle kaudelle. Työssäoppiminen ja näytöt Näytöt on toteutettu pääsääntöisesti työssäoppimisjaksoilla. Ammattiosaamisen näyttöaika on lähes kokonaan työssäoppimisjakso. Tämä lisää opiskelijoiden oppimista ja osaamista. Toteuttamistapa selkeennyttää ja hyödyntää kaikkia näyttöihin osallistuvia henkilöitä. Kansainvälisyys Osastolla ei ole ollut kyseisellä kaudella toteutettavaa yhteistyötä. Toimenpiteet vetovoimaisuuden lisäämiseksi Vetovoimaisuuden lisäämiseksi on toteutettu valtakunnallinen muovi- ja kumialan vetovoimaisuushanke. Hanke jatkuu vuoden 2012 loppuun. KIVIOSASTO Opetustoiminta Kiviosastolle laitekantaa parannettiin hankkimalla uusi pylväsnosturi, muotohiomakone ja auto Hiab-nosturilla sekä lisäksi uusittiin ja päivitettiin käsityökoneita. Monipuolisia asiakasharjoitustöitä on ollut riittävästi tarjolla. Henkilöstön kehittäminen Molemmat osaston opettajat aloittivat pedagogiset opinnot. Ilpo Ruuskanen on jäsenenä kivialan koulutustoimikunnassa. Lisäksi hän on ollut tuomarina taitaja-kilpailuissa. Työssäoppiminen ja näytöt Osastolla on otettu käyttöön uuden tutkinnon perusteen mukaisia näyttöjä. Työelämäyhteyksiä pidettiin yllä mm. työssäoppimisen ohjauskäyntien aikana. Jokainen opettaja toimi ryhmänsä työssäoppimisen ohjaajana, mikä mahdollisti työpaikkaohjaajien näyttöjen ja työssäoppimisen käytänteiden ohjaamisen. Top-pirkkaportaalin työssäoppimismateriaalit otettiin käyttöön.

30 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 28 Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Kivialaa on markkinoitu paikallisesti ja valtakunnallisesti. Painopisteenä on ollut perusopetuksen oppilaiden tutustumispäiviin resursoiminen. Opettaja on opinto-ohjaajan kanssa käynyt seudun peruskoululaisille esittelemässä kivialaa. Kiviosaston opiskelija osallistui myös taitaja-kilpailuihin. Kiviosastolla opiskeli kivialan perustutkintoa noin 20 opiskelijaa, Kivialan ammattitutkintoa suoritti noin10 opiskelijaa ja lisäksi oppisopimuskoulutuksessa oli noin 20 opiskelijaa. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Opetustoiminta Opetusmateriaalin ja -menetelmien kehittämistä sekä päivittämistä on tehty opettajien ja omien lähtökohtien mukaan opiskelijalähtöisesti. Uuden oppimiskeskuksen suunnittelu on edennyt mm. tilojen värisuunnitelmien osalta. Aikuiskoulutuksen käytössä olleita teoriatiloja on otettu käyttöön MaRaTa-osastolle. Osasto on aktiivisesti myynyt ruokaja kahvituspalveluitaan oppilaitoksen ulkopuolella opetustavoitteiden puitteissa. Osastolla on riittävä määrä opiskelijoita. Pieniä ryhmiä on yhdistelty niiden tuntien osalta, missä se on ollut tavoitteiden pohjalta mahdollista. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukitoimia on pyritty mahdollistamaan erilaisten hankkeiden, rinnan- ja lisäopetuksen avulla. Osastolla toimii oma erityisopetuksesta vastaava (ERVA) opettaja. Hän on saanut erityisopettajakoulutuksen. Uudet tutkinnon perusteet on otettu käyttöön aloittaneilla ryhmillä ja oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma on valmiina. Henkilöstön kehittäminen Opettajille on mahdollistettu koulutukset oppilaitoksen ulkopuolella. Opettajat ovat osallistuneet oppilaitoksen sisällä järjestettyihin koulutuksiin. Topias-projekti on mahdollistanut opettajien työpaikkaohjaajakouluttajavalmentautumisen. Työssäoppiminen ja näytöt Osastolla on otettu käyttöön uuden tutkinnon perusteen mukaisia näyttöjä. Työssäoppimisessa on pyritty mahdollistamaan monipuoliset vaihtoehdot. Työelämäyhteyksiä pidetään yllä mm. työssäoppimisen ohjauskäyntien aikana. Jokainen opettaja toimii ryhmänsä työssäoppimisen ohjaajana, mikä mahdollistaa työpaikkaohjaajien näyttöjen ja työssäoppimisen käytänteiden ohjaamisen. Top-pirkkaportaalin työssäoppimismateriaalit otettiin käyttöön. Kansainvälisyys Osaston kansainvälinen toiminta on jäänyt ohueksi vuoden 2011 aikana. Uusia vaihtoehtoja etsitään kansainvälisen toiminnan toteuttamiseksi osastolla. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osaston ja opetusalan esittelyä on ollut SASKY:n markkinointitapahtumien yhteydessä. Opinto-ohjaaja on markkinoinut osaston linjoja monissa tapahtumissa. Osasto on osallistunut erilaisten opiskelijatutustumisien järjestämiseen. Markkinointimateriaaleissa on jokainen ala edustettuna. Alaa on esitelty valtakunnallisesti yhteistyöhankkeissa ja alueellista näkyvyyttä on saatu mm. lehdistön kautta. Uusien oppimisympäristöjen suunnittelussa lehdistö on ollut mukana aktiivisesti. Yhteistyötä on tehty alueellisen elinkeinoelämän kanssa uusia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Työssäoppimisjaksoilla hyödynnetään voimakkaasti alueen yritysten oppimisympäristöjä. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti kuntayhtymän aikuiskoulutuksen kanssa.

31 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 29 Osastolla on vieraillut runsaasti perusopetuksen oppilaita. HIUSALA Opetustoiminta Opetusmateriaalin ja -menetelmien kehittäminen ja päivittäminen on tapahtunut opettajien omista lähtökohdista uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Uusia opetusmateriaaleja on hankittu monipuolisesti. Osastolla opiskelee riittävä määrä opiskelijoita. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukitoimia on pyritty mahdollistamaan. Osastolla toimii erityisopetuksesta vastaava. Koulutusalalla on toteutettu kerhotoimintaa, johon ovat osallistunut mm. erityisopetuksen statuksella opiskelevat. Uudet tutkinnon perusteet on otettu käyttöön osaston kaikilla ryhmillä ja oppilaitoskohtaista opetussuunnitelmaa on kehitetty aikaisempien vuosien kokemusten perusteella. Vapaasti valittavien kurssien sisältöä on kehitetty. Valinnaisten opintojen laajentaminen kosmetologikoulutuksen puolelle ei ole toteutunut kauneudenhoitoalan siirtyessä Voimarinteelle. Opetushenkilöstöä on käytetty joustavasti hiusalan ja kauneudenhoitoalan välillä. Henkilöstön kehittäminen Opettajille on mahdollistettu koulutukset oppilaitoksen ulkopuolella monipuolisesti. Opettajat ovat osallistuneet oppilaitoksen sisällä järjestettyihin koulutuksiin. Osaston opettajien kelpoisuusaste on 100%. Topias-projekti on mahdollistanut opettajien kouluttajavalmentautumisen. Työssäoppiminen ja näytöt Osastolla on toteutettu uuden tutkinnon perusteen mukaisia näyttöjä. Työssäoppimisessa on pyritty mahdollistamaan monipuoliset vaihtoehdot. Jokainen opettaja toimii ryhmänsä työssäoppimisen ohjaajana ja sitä kautta pitää yllä työelämäyhteyksiään. Osaston opettajia kuuluu myös paikallisiin ja valtakunnallisiin alan järjestöihin, esim. Kampa ry., Valtakunnallinen opettajajaosto, Hiusalan tutkintotoimikunta. Oppilaitos on myös Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsen. Yksi opettaja on ollut opettajien työelämäjaksolla. Työssäoppimisjaksoilla hyödynnetään voimakkaasti alueen yritysten oppimisympäristöjä. Alueen yrityselämän osaajia on hyödynnetty myös sijaisjärjestelyissä. Top-pirkkaportaalin työssäoppimismateriaalit otettiin käyttöön. Kansainvälisyys Osastolla on otettu vastaan oppilaitoksemme kansainvälisiä vieraita. Hiusalan opiskelijaryhmä toteutti opintomatkan Lontooseen. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osastoa ja opetusalaa on esitelty SASKY:n markkinointitapahtumien yhteydessä. Opinto-ohjaaja on markkinoinut osaston linjoja monissa tapahtumissa. Osasto on osallistunut erilaisten opiskelijatutustumisien järjestämiseen. Markkinointimateriaaleissa jokainen ala on edustettuna. Oppilaitosta on esitelty valtakunnallisesti yhteistyöhankkeissa ja alueellista näkyvyyttä on saatu mm. lehdistön kautta. Näkyvyyttä koulutusalalle on tuonut myös osallistuminen Tampereella järjestettyyn hiusfestifaali-tapahtumaan. Paikallislehdet ovat tehneet osaston opiskelijoiden projekteista erilaisia artikkeleita. Osastolla on tehty yhteistyötä alueellisen elinkeinoelämän kanssa uusia oppimisympäristöjä hyödyntäen sekä yhteistyötä aikuiskoulutuksen kanssa.

32 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 30 KOSMETOLOGI Opetustoiminta Uusia opetusmateriaaleja on hankittu ja käynnistetty opetus vakituisissa tiloissa. Tiloja on remontoitu ja tehty runsaasti erilaisia hankintoja opetusvälineistöön. Opetusympäristö on ajanmukainen ja antaa mahdollisuudet opetukseen kokonaisvaltaisen ihmisen hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Opinnot toteutetaan viikkotyöjärjestyksenä viisijaksojärjestelmässä. Lukiokoulutuksen sopimus on solmittu kosmetologien osalta Karkun evankelisen opiston kanssa. Oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman runko on valmis. Opetussuunnitelma on päivitettynä kokonaisuudessaan huhtikuussa Opettajan ammatillisia valmiuksia on vahvistettu koko lukuvuoden ajan. Opettaja on myös aloittanut kelpoisuuteen vaadittavat pedagogiset opinnot. Opettaja on ollut aktiivisesti yhteydessä kauneuskirurgiaan erikoistuneiden yritysten kanssa opetellen lymfa-hoidon merkitystä leikkauksen jälkeisessä hoidossa. Vapaasti valittavien kurssien sisältöä on kehitetty. Valinnaisten opintojen laajentaminen kosmetologikoulutuksen puolelle ei ole toteutunut kauneudenhoitoalan siirtyessä Voimarinteelle. Opetushenkilöstöä on käytetty joustavasti hiusalan ja kauneudenhoitoalan välillä. Työssäoppiminen ja näytöt Työssäoppimisessa on pyritty mahdollistamaan monipuoliset vaihtoehdot. Työelämäyhteyksiä pidetään yllä mm. työssäoppimisen ohjauskäyntien aikana. Jokainen opettaja toimii ryhmänsä työssäoppimisen ohjaajana, mikä mahdollistaa työpaikkaohjaajien näyttöjen ja työssäoppimisen käytänteiden ohjaamisen. Top-pirkkaportaalin työssäoppimismateriaalit otettiin käyttöön. Ammattiosaamisen näyttöjä ei ole vielä toteutunut, mutta ne on huomioitu ja suunniteltu oppilaitoskohtaisiin opetussuunnitelmiin. Kansainvälisyys Jatkaville opiskelijoille on mahdollistettu työssäoppimisjakson suunnittelu ulkomailla. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Opinto-ohjaaja on markkinoinut kosmetologikoulutusta monissa tapahtumissa. Osasto on osallistunut erilaisten opiskelijatutustumisien järjestämiseen. Markkinointimateriaaleissa jokainen ala on edustettuna. Työssäoppimisjaksoilla hyödynnetään voimakkaasti alueen yritysten oppimisympäristöjä. Kauneudenhoitoalan opiskelijoista, palvelutarjonnasta ja uudesta oppimisympäristössä on tehty artikkeleita paikallislehtiin. Opetusryhmät ovat osallistuneet merkittävästi erilaisiin yritysten työhyvinvointitapahtumiin, mikä lisää koulutusalan näkyvyyttä. Lisäksi koulutus on esiteltynä Voimarinteen nettisivustoilla.

33 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 31 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi MaRaTa SoTeLi KAIKKI Opiskelijoita ,0 Näistä erityisopiskelijoita ,0 TOTEUTUMA Opiskelijoita 386,2 89,5 59,2 534,9 Näistä erityisopiskelijoita 48,2 22,8 4 75,0 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita ,0 eronnut ,0 keskeyttämisaste 2,1 6,3 5,8 3,3 TOTEUTUMA opiskelijoita 386,2 89,5 59,2 534,9 eronnut ,0 keskeyttämisaste 7,3 14,5 0,0 7,7 Läpäisymittari aloittaneet ,0 valmistuneet ,0 läpäisyaste 76,8 82,8 88,9 78,8 TOTEUTUMA aloittaneet ,0 valmistuneet ,0 läpäisyaste 73,9 65,5 77,8 73,0 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm ,0 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 66,7 100,0 80,0 74,3 TOTEUTUMA opettajien lkm ,0 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 79,2 100,0 80,0 82,9 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 1,0 1,6 1,5 1,2 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 0,6 0,7 1,5 0,7 Työelämäyhteydet opettajien lkm ,0 työpv.lkm ,0 TOTEUTUMA opettajien lkm ,0 työpv.lkm ,0 Työkykypassit, suoritetut TOTEUTUMA suoritetut, lkm ,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

34 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 32 Talous Vammalan ammattikoulu TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,91 105,8 Valmistevarastojen muutos , ,51-100,0 Toimintakulut , ,55 108,3 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,87 102,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,93 82,0 Vyörytyserät , ,06 104,0 Yli-/alijäämä , , ,0

35 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos Toiminnalliset tavoitteet MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Opetustoiminta Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia koulukohtaisia opetussuunnitelmia on lähdetty toteuttamaan kaikkien uusien opiskelijoiden kohdalla. Kuntayhtymän aikuiskoulutuksen kanssa on kuluvana vuonna saatettu päätökseen laitoshuoltajan ammattitutkinto. Uudet järjestämissopimukset on haettu ja saatu laitoshuoltajan ja kotityöpalvelun ammattitutkintoihin. Ryhmiä on yhdistetty ja näin saatu määrällisesti riittävän kokoiset opetusryhmät. Opetuksellisesti tämä tuo haastetta opetuksen järjestämiseen ja laadukkaaseen eteenpäin viemiseen. Erityisopetukseen on panostettu. Koko vuoden on ollut käytettävissä koulunkäyntiavustaja. Henkilöstön kehittäminen Henkilökunta on osallistunut oman ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvään koulutukseen mm. erityisopetukseen liittyen. Pirkanmaan liiton rahoittaman Koti-hankkeen opetustilojen suunnittelussa on hyödynnetty oppilaitoksen henkilökunnan asiantuntemusta ja samalla mietitty henkilökunnan lisäkoulutustarpeita. Yksi osaston opettajista on ollut kuukauden työelämäjaksolla. Työssäoppiminen ja näytöt Työelämän kanssa on tehty yhteistyötä. Erityisopiskelijoiden työssäoppimisjaksot vaativat saumatonta yhteistyötä työelämän ja oppilaitoksen kesken. Voimarinteellä Hoikan Helmessä on toteutettu pienimuotoisia asiakaspalvelutilanteita. Kansainvälisyys Osastolla on opiskelijoita Somaliasta, Burmasta ja Sri Lankasta. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Opetusalojen vetovoimaisuuden lisäämiseksi yhteistyöhön oppilaitoksen ja opiskelijoiden huoltajien välillä on panostettu järjestämällä yhteinen kotiväenpäivä ja kutsumalla huoltajia oppilaitokseen. Peruskoululaisille on tarjottu mahdollisuutta tulla tutustumaan tarjolla oleviin koulutusaloihin sekä peruskoululaisten vanhemmille on käyty esittelemässä oppilaitoksen koulutusaloja. Asuntolan viihtyisyyteen ja vapaa-ajan toimintaan on kiinnitetty huomiota. Yhteisöllisyys- ja arkielämäntaitojen opetteluun on panostettu myös asuntolaohjauksen kautta. SOSIAALI- JA TERVEYSALA Opetustoiminta Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia koulukohtaisia opetussuunnitelmia on lähdetty toteuttamaan kaikkien uusien opiskelijoiden kohdalla. Koulutusohjelmavaiheen toteutuksessa on vielä ollut mukana opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa vanhoilla tutkinnon perusteilla. Tämä on asettanut haasteita opetuksen laadukkaalle toteutukselle. Uusien tutkinnon perusteiden mukainen järjestämislupa saatiin lähihoitajakoulutukseen kolmeksi vuodeksi. Kuntayhtymän aikuiskoulutuksen kanssa on kuluvana vuonna toteutettu Huittisissa vanhustyön erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon järjestämissopimuksia on haettu kahteen otteeseen kuluvan vuoden aikana. Marraskuussa 2011 tähän liittyen toteutettiin Opetushallituksen ja tutkintotoimikunnan laadunvarmistuskäynti. Yhteistyössä aikuiskoulutuksen kanssa on toteutettu sosiaali- ja terveystoimen sihteerikoulutusta. Oppimisympäristöjä on kehitetty. Opetuskäyttöön on saatu yksi uusi ajanmukaisesti varustettu teorialuokka ja atk-laitteita on lisätty opetustiloihin. Moodle-ympäristöön on laadittu uusia opintojen osia Kasvun tukeminen ja ohjaus -opintokokonaisuudesta sekä lääkehoidosta. Sosiaalisen median käyttöä opetustyössä on aloiteltu ja yksi opettaja on

36 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 34 lähtenyt perehtymään asiaan tarkemmin. Tavoitteena siirtää oppia toisillekin. Suomen punaisen ristin kanssa on toteutettu omaishoidon kurssi, johon osallistuivat koulutusohjelmavaiheen opiskelijat. Helmikuussa 2011 järjestettiin seminaari, jossa julkaistiin työvoiman tarve ja osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveysalalla sekä hiusalalla tehdyn selvityksen tuloksia. Hankeraportti julkaistiin elokuussa Hankkeessa saatuja tuloksia hyödynnetään opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Henkilöstön kehittäminen Henkilökunta on osallistunut oman ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvään koulutukseen mm. erityisopetukseen ja sosiaaliseen mediaan liittyen. Koti-hankkeen opetustilojen suunnittelussa on hyödynnetty oppilaitoksen henkilökunnan asiantuntemusta ja samalla mietitty henkilökunnan lisäkoulutustarpeita. Työssäoppiminen ja näytöt Työelämän kanssa on tehty laajaa yhteistyötä erilasten työelämälähtöisten projektien kautta. Saspen työntekijöille järjestettiin työhyvinvointipäivä Voimarinteellä yhteistyössä kosmetologiopiskelijoiden kanssa. Työssäoppimisen toteutuksessa työnantajille maksettavat ohjauskorvaukset näyttelevät isoa osaa. Työpaikkaohjaajia on koulutettu Topias -hankkeen rahoittamana. Työssäoppimisen ohjauksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja myös työpaikkaohjaajia on koulutettu sen käyttämisessä. Työssäoppimisessa käytettäviä lomakkeita on kehitetty yhteistyössä kuntayhtymän sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveysalalla on jatkettu näytön arvioitsijakoulutuksia ja Pirkanmaalaisten koulutuksen järjestäjien kanssa on yhteistyössä kehitetty aikuisten näyttötutkintokäytänteitä. Kansainvälisyys Opiskelijoita on ollut Tansaniassa, Espanjassa ja Virossa työssäoppimassa. Monikulttuurisuusverkkokurssin on valinnut kaksi opiskelijaa yhdeksi kurssiksi vapaasti valittavista opinnoistaan. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Opetusalojen vetovoimaisuuden lisäämiseksi yhteistyöhön oppilaitoksen ja opiskelijoiden huoltajien välillä on panostettu järjestämällä yhteinen kotiväenpäivä ja kutsumalla huoltajia oppilaitokseen. Peruskoululaisille on tarjottu mahdollisuutta tulla tutustumaan tarjolla oleviin koulutusaloihin sekä peruskoululaisten vanhemmille on käyty esittelemässä oppilaitoksen koulutusaloja. Asuntolan viihtyisyyteen ja vapaa-ajan toimintaan on kiinnitetty huomiota. Alalle pyritään saamaan näkyvyyttä erilaisin työelämän kanssa tehtävin tempauksin.

37 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 35 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET MaRaTa SoTeLi KAIKKI Opiskelijoita ,0 Näistä erityisopiskelijoita ,0 TOTEUTUMA Opiskelijoita 35, ,8 Näistä erityisopiskelijoita 26,7 6,2 32,9 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita ,0 eronnut ,0 keskeyttämisaste 9,4 9,4 9,4 TOTEUTUMA opiskelijoita 35,8 167,0 202,8 eronnut 5,0 22,0 27,0 keskeyttämisaste 14,0 13,2 13,3 Läpäisymittari aloittaneet ,0 valmistuneet ,0 läpäisyaste 87,5 78,3 79,8 TOTEUTUMA aloittaneet ,0 valmistuneet ,0 läpäisyaste 73,3 54,5 58,6 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm ,0 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 100,0 80,0 83,3 TOTEUTUMA opettajien lkm ,0 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 100,0 91,7 93,8 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 0,3 0,0 0,1 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 0,5 0,1 0,2 Työelämäyhteydet opettajien lkm 1 4 5,0 työpv.lkm ,0 TOTEUTUMA opettajien lkm 1 0 1,0 työpv.lkm ,0 Työkykypassit, suoritetut 0 0 0,0 TOTEUTUMA suoritetut, lkm 0 0 0,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

38 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 36 Talous Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,16 108,2 Toimintakulut , ,01 97,7 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,17 134,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,84 69,4 Vyörytyserät , ,89 99,6 Yli-/alijäämä , ,90-209,4

39 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Mäntän seudun koulutuskeskus Toiminnalliset tavoitteet KONE- JA METALLIALA Opetustoiminta Uudet opetussuunnitelmat on käyttöönotettu 2010 ja 2011 syksyllä aloittaneilla opetusryhmillä. Osaston opetustilat remontoitiin pääosin kesän 2011 aikana. Osaston peruskorjaustyön yhteydessä hankittiin keskuspölynimurijärjestelmä ja hitsaamon ilmansuodatusjärjestelmä. Osastolle hankittiin vesileikkauskone sekä hydrauliikkaopetusympäristöjä ja robotti hitsaukseen ja kappaleenkäsittelyyn ATRO-hankerahoituksella. Vaakakarainen työstökeskus myytiin. Uusien koneiden opetusympäristöjä rakennettiin ja niiden käyttöönottaminen opetuksessa aloitettiin. Uusien opetusympäristöjen opetusmateriaalien kehittäminen aloitettiin. Henkilöstön kehittäminen Opettajien ammatillisia valmiuksia on kehitetty ammatillisten koulutuksien kautta. Opettajat ovat osallistuneet uusien koneiden toimittajakoulutuksiin ja aloittaneet uusien oppimisympäristöjen koulutuskäytön. Työssäoppiminen ja näytöt Työpaikkaohjaajia on koulutettu Topias-projektin koulutuksina. Ammattiosaamisen näyttöjä on toteutettu työssäoppimisjaksojen yhteydessä. Kansainvälisyys Osaston yksi opettaja oli tutustumassa Slovakiassa metallialan koulutukseen. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osastoa on markkinoitu yhdeksäsluokkalaisille MSKK:n markkinointitapahtumien yhteydessä. Yhteydenpito elinkeinoelämään on hoidettu työssäoppimisen valvonnan ja työpaikkaohjaajakoulutuksien yhteydessä. SÄHKÖALA Opetustoiminta Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2011 alkaneen opetusryhmän osalta. Opetuslaitteistoja on kehitetty uuden robotin ja hydrauliikkaopetusympäristöjen myötä. Robotiikkakoulutuksen käyttöönottamien on aloitettu opettajan koulutuksilla. Opetusmateriaalia on kehitetty ja päivitetty opettajien toimesta. Henkilöstön kehittäminen Opettajien ammatillisia valmiuksia on kehitetty ammatillisten koulutuksien kautta. Yksi osaston opettaja on suorittanut opettajaopintoja työn ohessa. Yksi osaston opettaja on osallistunut uuden robotin toimittajakoulutuksiin ja aloittanut robottioppimisympäristöjen koulutuskäytön. Yksi osaston opettaja oli neljän viikon työelämäjaksolla syksyllä Työssäoppiminen ja näytöt Ammattiosaamisen näyttöjä on toteutettu työssäoppimisjaksojen yhteydessä.

40 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 38 Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osastoa on markkinoitu yhdeksäsluokkalaisille MSKK:n markkinointitapahtumien yhteydessä. Yhteydenpito elinkeinoelämään on hoidettu työssäoppimisen valvonnan yhteydessä. PUU- JA RAKENNUSALA Opetustoiminta Puualan perustutkinnon uusi opetussuunnitelma on käyttöönotettu syksyllä 2010 ja 2011 opintonsa aloittaneille puualan opiskelijoille. Opetusmateriaalia on kehitetty ja päivitetty opettajien toimesta. Henkilöstön kehittäminen Opettajien ammatillisia valmiuksia on kehitetty ammatillisten koulutuksien kautta. Yksi rakennusosaston opettaja suoritti opettajaopinnot valmiiksi syksyn 2011 aikana. Työssäoppiminen ja näytöt Ammattiosaamisen näyttöjä on toteutettu työssäoppimisjaksojen yhteydessä. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osastoa on markkinoitu yhdeksäsluokkalaisille MSKK:n markkinointitapahtumien yhteydessä. Yhteydenpito elinkeinoelämään on hoidettu työssäoppimisen valvonnan yhteydessä. VERHOILU- JA SISUSTUSALA Opetustoiminta Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2010 ja 2011 alkaneilla opetusryhmillä. Opetusmateriaalia on kehitetty yhteistyössä rakennus- ja puuosastojen kanssa. Sisustusalan koulutuksessa on tehty tiivistä yhteistyötä rakennus- ja puualan opettajien kanssa. Henkilöstön kehittäminen Opettajien ammatillisia valmiuksia on kehitetty ammatillisten koulutuksien kautta. Osaston opettaja oli neljän viikon työelämäjaksolla kesällä Työssäoppiminen ja näytöt Ammattiosaamisen näyttöjä on järjestetty pääsääntöisesti oppilaitoksella. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osastoa on markkinoitu yhdeksäsluokkalaisille MSKK:n markkinointitapahtumien yhteydessä. Osasto osallistui Taitaja 9 kilpailun Mäntän paikalliskarsinnan järjestämiseen. Yhteydenpito elinkeinoelämään on hoidettu työssäoppimisen valvonnan yhteydessä. LENTOKONEASENTAJA Opetustoiminta EASA Part - 147/66 B.1.1 koulutustoimiluvan laajennus on saatu päätökseen. Euroopan unionin toimivaltainen viranomainen Trafi on myöntänyt Mäntän seudun koulutuskeskuksen Fi koulutusorganisaatiolle B1.1 toimiluvan. Lentokoneosastolla annetaan tällä hetkellä A1 turbiinilentokoneet ja A2 mäntämoottorilentokoneen Part 147/66 koulutusta. Koulutuksessa on tällä hetkellä kaksi ryhmää.

41 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 39 Muita koulutusorganisaation tarjoamia koulutuksia on Patria Aviation kaksivuotinen oppisopimuskoulutus, joka kestää kevääseen 2012 asti. Lisäksi on Part-66 A-tason kokeiden suorittajia. Henkilöstön kehittäminen Opettajien ammatillisia valmiuksia on täydennetty Finnairin koulutusosastolla viranomaisen vaatimilla toistuvaiskoulutuksilla. Tomi Kuusela on osallistunut työelämäjaksolle Finnair Oy:ssä kesällä Kolme opettajaa suorittaa opettajaopintoja. Koulutuspäällikkö suorittaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Lisäksi järjestetään omia lentokonetekniikan sisäisiä laitekoulutuksia. Käytännön työharjoittelut suoritetaan edelleen Patrian toimipisteissä, joita ovat Jämsä, Tikkakoski ja Linnavuori sekä Finnairilla, Flybella, Airfixaviationilla, Scan wingsilla, Konekorhosella ja Airsparks Oy:n huoltoyrityksissä. EASA:n Part - 147/66 koulutustason - B.1.1 käytännönharjoitteet ovat valmistuneet revisio 1 asteelle. Kansainvälisyys Kansainvälisen käytännön harjoittelun aloittamiseksi on oltu yhteydessä Hampurin Lufthansan ja Airbussin huoltoorganisaatioihin. Suunnitelmat ovat edenneet myös Unkarin ja Sveitsin huolto-organisaatioiden suuntaan. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osastoa on markkinoitu MSKK:n ja TAMK:in opiskelijoille. Koulutusta on tehty tunnetuksi alan julkaisuissa sekä Leko-osaston omien sivujen ulkoasun päivityksellä. Yhteydenpito elinkeinoelämään on hoidettu työssäoppimisen valvonnan yhteydessä. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Opetustoiminta Opetusravintolatoimintaa on ollut oppilaitoksessa runsaasti. Yhteistyötä on lisätty paikallisten yrittäjien kanssa mm. siten, että tarjoilijat työskentelevät ravintoloissa lounasaikaan. Vastaanottovirkailijan ja tarjoilijan tutkintoa suoritettiin monimuoto-opiskeluna ja myös kokonaan verkko-opintoina. Tarjoilijan ammattitutkinto oli tarkoitus aloittaa syksyllä, mutta hakijoita oli liian vähän. Henkilöstön kehittäminen Taitajavalmennusta on kehitetty tutustumalla muiden malleihin ja järjestämällä taitajavalmennusta kokeille ja tarjoilijoille. Osallistuttiin mm. suklaakurssille. Työelämäjaksoille on osallistunut 1 opettaja. Verkko-opetustaitoja on kehitetty osallistumalla erilaisiin koulutuksiin. Työssäoppiminen ja näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat olleet pääsääntöisesti ainoa arviointimenetelmä. Työpaikkaohjaajia on koulutettu muutamia vuoden aikana (Topias-projekti). Laajennettu ja yksilöllinen työssäoppiminen on otettu laajemmin käyttöön mm. tarjoilijoilla ja jo aiempia opintoja omaavilla opiskelijoilla.

42 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 40 Kansainvälisyys Opettajien kansainvälisiä valmiuksia on kehitetty kv-matkoilla ja vierailuilla mm. Unkariin ja Saksaan. Uusia kv-kohteita on saatu Unkarissa (Zsarvas) ja Saksassa (Simmern). Myös aiemmissa kv-kohteissa on ollut työssäoppijoita.. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Taitajavalmennus on aloitettu ja opiskelijoita osallistuu taitaja-kilpailuihin. Joustavat opiskelumahdollisuudet ovat käytössä erityisesti tarjoilijoiden ja vastaanottovirkailijoiden, mutta myös kaikkien opiskelijoiden koulutuksessa. Opetus on hyvin käytäntöön painottunutta (opetusravintolapäivät, ulkopuoliset tilaisuudet, laajennettu työssäoppiminen). MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA (AIKUISTEN PERUSKOULUTUS) Opetustoiminta Opiskelussa tarvittavaa pitkäjännitteisyyttä on kehitetty. Kaikille opiskelijoille on opetettu oman elämän hallintaan liittyviä taitoja. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstöä on osallistunut vankilahenkilöstön koulutus- ja seminaaritapahtumiin. Työssäoppiminen ja näytöt Näyttöjen vastaanottaminen on vielä ulkopuolisella taholla. Yhteistyötä yritysten kanssa on kehitetty tutkintotavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen löytämiseksi (vankilakoulutuksen osalta ennakkoluuloja normaalia enemmän). HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALA Opetustoiminta Teoria/työn opetusta ei ole irrotettu erikseen, vaan toteutetaan kokonaisuuksina ja työvaltaisesti. Uusia verkkokursseja ei niinkään luotu, vaan on otettu käyttöön uusia sosiaalisen median välineitä. Kilpailuvalmennusta tarjottiin kaikille halukkaille opiskelijoille ja yksi opiskelija lähti mukaan Taitaja-valmennukseen. Kaikille opiskelijoille tehdään hops ja heille mahdollistetaan henkilökohtaisen opintopolun suunnittelu ja toteutuminen. Henkilöstön kehittäminen Kaksi opettajaa aloitti pedagogiset opinnot ja opettajat ovat osallistuneet erilaisiin opetusmenetelmien kehittämiskoulutuksiin. Kaikki opettajat ovat perehtyneet sekä kokeilleet sosiaalisen median mahdollisuuksia opetuksessa ja ohjaamisessa. Oppilaitoksessa on toteutettu useita eri tukkuliikkeiden järjestämiä koulutuksia. Yhden opettajan osalta suunniteltu työelämäjakso ei ole toteutunut. Käytettävissä on koulutusalakohtainen erityisopettaja ja opiskelijoille on tarjottu useita erilaisia tukitoimia ja ohjausmalleja. Työssäoppiminen ja näytöt Näyttöjen toteuttamista on tarkasteltu aktiivisesti yhdessä ja niitä on kehitetty palautteiden perusteella mahdollisimman joustaviksi ja työelämälähtöisiksi. Myös yksilölliset toteutusmallit on huomioitu. Inka-palautejärjestelmää ei saatu työssäoppimisen laadunvalvonnan kehittämisen osalta vielä käyttöön. Laajennetun työssäoppimisen hankkeen aikana on kehitetty opiskelijoiden sisäistä työssäoppimista ja siihen on resursoitu ohjaajalle työtunteja. Toteutettiin myös kesätyöpaja. Jokaiselle opiskelijalle on annettu mahdollisuus yksilölliseen ja laajennettuun työssäoppimiseen.

43 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 41 Kansainvälisyys Uusi yhteistyö alkamassa Unkarilaisen oppilaitoksen kanssa, mutta mm. rahoitushakemus tehdään heidän toimestaan. Ohjaukseen tarvittavat resurssit riittävät tässä mittakaavassa toimittuna. Opiskelijoita on tuettu taloudellisesti 400 /opiskelija. Espanjan kontakteja on olemassa riittävästi, kattaen kysynnän. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Atk-välineistöä sekä muuta kalustoa on hankittu talousarvioesityksen mukaisesti. Opetusmenetelmiä on kehitetty siten, että voidaan keskittyä paremmin opiskelijan yksilölliseen ohjaukseen. Inka-kysely on toteutettu kerran, mutta tällä perusteella emme kykene kattavasti laatua varmistamaan. SOSIAALI- JA TERVEYSALA (LÄHIHOITAJA) Opetustoiminta Aloitettu laaja yhteistyöprojekti sosiaalialan toimintakentän kanssa ja se on otettu kiinteäksi osaksi opetusta. Työelämäyhteistyö käynnistyi erittäin hyvin em. hankkeen myötä. Kaikille on laadittu hops ja sitä kautta suunniteltu yksilöllisiä opintopolkuja. Henkilöstön kehittäminen Opettaja on aloittanut pedagogiset opinnot ja osallistunut lyhyempiin aiheeseen liittyviin koulutuksiin. Opettaja on aloittanut pedagogiset opinnot. Opiskelijoille on järjestetty mm. ammatillisia varikkotunteja tarpeen mukaan. Työssäoppiminen ja näytöt Ryhmällä ei ole ollut vielä näyttöjä, joten näyttöjen työelämälähtöisyyden ja joustavuuden kehittämisen toteutumista ei voi vielä arvioida. Laajennetun, yksilöllisen työssäoppimisen kehittäminen on vasta suunnitteluasteilla, sillä top-jaksot ovat vasta tulossa. Opiskelijoilla on oltava tietyt kurssit suoritettuna ennen top-jakson aloittamista. Työssäoppimisen laadunvalvonnan kehittämistyötä ei ole toteutettu vielä, sillä top-jaksot ovat vasta tulossa. Työssäoppimispaikkojen hankkiminen ja alueellisen yhteistyön luominen on käynnistynyt hyvin em. yhteistyöprojektin myötä. Useita sopimuksia on jo tehtynä. Kansainvälisyys Opiskelijoilla on mahdollisuus kv. työssäoppimiseen Espanjassa. Opettajalla on mahdollisuus käyttää resursseja tarpeen mukaan. Opiskelijoilla on samat mahdollisuudet taloudelliseen tukeen kuin muidenkin koulutusalojen opiskelijoilla. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Opiskelijoiden palautteen perusteella opetus on laadukasta. Välineistöä on hankittu riittävästi ja monipuoliset tarpeet huomioiden. Lisäksi on toteutettu erilaisia teemapäiviä, joissa on huomioitu käytännönläheisyys. Opettajille on mahdollistettu yksilöllinen ohjaus resurssoimalla ohjaukseen riittävästi. YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Opetustoiminta Sosiaalista mediaa käytetään osana opetusta (verkko- ja päiväopetus). Aikuiskoulutusta on kehitetty mm. järjestämällä myynnin ammattitutkinto. Integroitu kahvio ja OppiShop-myymälä on liitetty osaksi opetusta.

44 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 42 Henkilöstön kehittäminen Verkko-opetuksen pedagogiikkaa on kehitetty osallistumalla koulutuksiin. Opetushenkilöstöä on pätevöitymässä (3 opettajaa pedagogisissa opinnoissa, yksi ammatillisten opintojen osalta). Muuttuneiden opetussuunnitelmien edellyttämää ammattitaitoa on kehitetty osallistumalla alan kursseille ja messutapahtumiin. Työssäoppiminen ja näytöt Näyttöjä on kehitetty ainoaksi arviointimenetelmäksi. Muutamia työpaikkaohjaajia on koulutettu. Työssäoppimista on laajennettu ja yksilöllistetty sekä päiväopiskelijoilla että erityisesti verkko-opiskelijoilla. Kansainvälisyys Uusi kontakti ja kv-yhteistyö liiketalouden opetuksen tueksi (tuleva Comenius-hanke). Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Verkko-opetusta tarjotaan merkonomin tutkinnossa. Joustavia opintopolkuja on luotu sekä päivä- että verkko-opetuksessa. Avoin oppimisympäristö (ACPro) on otettu verkko-opetuksessa luontevaksi osaksi opetusta. LUONNONTIETEIDEN ALA Opetustoiminta Sosiaalista mediaa käytetään osana opetusta (verkko- ja päiväopetus). Ajokorttikoulutusta on toistaiseksi vain yhdessä lukiossa. Verkkokauppatoiminta on aloitettu syksyllä Henkilöstön kehittäminen Muuttuneiden opetussuunnitelmien edellyttämää ammattitaitoa on kehitetty osallistumalla alan kursseille ja messutapahtumiin. Verkko-opetuksen pedagogiikkaa on kehitetty osallistumalla koulutuksiin. Työssäoppiminen ja näytöt Näyttöjä on kehitetty ainoaksi arviointimenetelmäksi, vielä osittain perinteistä arviointia mukana. Muutamia työpaikkaohjaajia on koulutettu (Topias-projekti). Työssäoppimista on laajennettu ja yksilöllistetty sekä päiväopiskelijoilla että erityisesti verkko-opiskelijoilla. Kansainvälisyys Olemassa olevia suhteita on ylläpidetty järjestämällä kv-työssäoppimista mm. Espanjaan. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Verkko-opetusta tarjotaan datanomin tutkinnossa ja datanomin verkkokoulussa. Joustavia opintopolkuja on luotu sekä päivä- että verkko-opetuksessa. Avoin oppimisympäristö (ACPro) on otettu verkko-opetuksessa luontevaksi osaksi opetusta.

45 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 43 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi Leko MaRaTa SoTeLi YhLiHa LuTi KAIKKI Opiskelijoita , ,5 Näistä erityisopiskelijoita ,0 TOTEUTUMA Opiskelijoita 246, ,6 90,7 104, ,7 Näistä erityisopiskelijoita 68,9 0 24,5 14,3 9,3 5,3 122,3 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita , ,5 eronnut , ,2 keskeyttämisaste 6,7 0,0 11,9 7,7 10,0 15,0 9,0 TOTEUTUMA opiskelijoita 221, ,4 90,7 104, ,5 eronnut 25,0 2,0 9,0 10,0 22,0 17,0 85,0 keskeyttämisaste 11,3 11,1 11,9 11,0 21,0 25,0 14,7 Läpäisymittari aloittaneet ,0 268,0 valmistuneet ,0 159,0 läpäisyaste 57,8 100,0 61,5 68,8 74,1 0,0 59,3 TOTEUTUMA aloittaneet ,0 valmistuneet ,0 läpäisyaste 66,3 0,0 66,7 70,6 43,4 32,0 58,7 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm , ,5 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 72,2 50,0 85,7 76,9 33,3 0,0 65,8 TOTEUTUMA opettajien lkm ,0 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 88,2 33,3 87,5 83,3 42,9 75,0 75,6 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 0,7 3,5 2,2 2,4 2,4 3,2 1,8 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 0,4 1,1 0,6 0,5 0,5 0,8 0,6 Työelämäyhteydet opettajien lkm ,0 työpv.lkm ,0 TOTEUTUMA opettajien lkm ,0 työpv.lkm ,0 Työkykypassit, suoritetut ,0 TOTEUTUMA suoritetut, lkm ,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

46 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 44 Talous Mäntän seudun koulutuskeskus TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,20 104,2 Valmistus omaan käyttöön , ,16-100,0 Valmistevarastojen muutos , ,55 77,6 Toimintakulut , ,96 105,4 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,95 103,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,63 74,4 Vyörytyserät , ,58 99,5 Yli-/alijäämä , ,16 45,2

47 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Toiminnalliset tavoitteet LAVASTERAKENNUSALA Opetustoiminta Opetussuunnitelman mukaista toimintaa yrittäjyyttä korostaen on toteutunut. Asiakkaita on ollut paljon. Materiaalin hallinta- ja hankintakokeilu on jatkunut, opiskelijat huolehtineet valvotusti. Osuuskuntatoimintaan on kannustettu, vielä ei ole innostuttu. Keikkatyövälineistöä on uudistettu. Henkilöstön kehittäminen Työsuojeluun on syvennytty, tavoitteet saavutettu. Tiimioppimiseen on syvennytty ja työ jatkuu. Työssäoppiminen ja näytöt Nonstop-periaatteen saamisessa YLE TV2 kanssa ei ole saavutettu merkittävää muutosta. Näyttöjen kehittämisessä työssäoppimisen yhteyteen on vaikeuksia ennakoimisessa muuttuvien olosuhteiden vuoksi. Kansainvälisyys Facebook-yhteyden avulla pidetään yhteyttä entisiin opiskelijoihin jatko-opiskelupaikoissa. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Näyttelytoiminnan avulla on toteutettu opiskelijoiden osallistumista markkinointiin. Sosiaalista mediaa hyödynnetään blogia jatkuvasti päivittämällä. KULTASEPÄNALA Opetustoiminta Uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetustoimintaan liittyvät asiakirjat ja käytännöt on toteutettu. Osuuskunta on aloittanut toimintansa ja tilakysymykset on ratkaistu. Henkilöstön kehittäminen Kaikki uudet oppilashallintaohjelmat (Wilma, Primus, Kurre) ovat käytössä suunnitellulla tavalla. Työssäoppiminen ja näytöt Ensimmäiset uuden opetussuunnitelman näyttöperusteet työpaikoille ovat toteutuneet ja tarvittavat korjaukset tehdään. Kansainvälisyys Opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan ammatillisesti kehittäviin TOP-paikkoihin EU-alueella. Yksi opiskelija on ollut ulkomaanjaksolla työssäoppimassa. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Toteutettiin Tamk-yhteistyönä näyttely syksyllä Uudet kotisivut on otettu käyttöön. Lukuisia osastoesittelyjä on tehty ja myös muissa oppilaitoksissa on käyty.

48 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 46 SISUSTUSALA Opetustoiminta Oppimisympäristöjä on saatettu ajan tasalle, samoin atk-ohjelmistoja on päivitetty. Opetussuunnitelman muokkaaminen jatkuu. Projektimaisen opetustavan kehittäminen etenee. Henkilöstön kehittäminen Auto-CAD -koulutusta ei vielä ole saatu toteutettua kaikille osaston opettajille. Yksi opettaja on osallistunut työelämäjaksolle. Yksi opettaja on suorittanut pedagogiset opinnot. Työssäoppiminen ja näytöt Työpaikkaohjaajia on perehdytetty yksilöllisesti. Osuuskuntatoiminta on käynnistetty. Työpaikkarekisterin ylläpitotyö on kesken. Kansainvälisyys Kolme opiskelijavaihtoa on toteutunut. Kansainvälisyysmateriaalin päivitystyö on kesken. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Oppilaanohjaajalle on tehty aineistoa markkinointiin. Nettisivuille osastoa kuvaavan materiaalin valmistaminen on kesken. Toteutettiin näyttely ja sen markkinointi. Esitteiden, käyntikorttien yms. markkinointimateriaalin valmistaminen on osittain toteutunut.

49 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 47 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET Kulttuuri KAIKKI Opiskelijoita ,0 Näistä erityisopiskelijoita 2 2,0 TOTEUTUMA Opiskelijoita 138,1 138,1 Näistä erityisopiskelijoita 4 4,0 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita ,0 eronnut 19 19,0 keskeyttämisaste 13,9 13,9 TOTEUTUMA opiskelijoita 138,1 138,1 eronnut 13,0 13,0 keskeyttämisaste 9,4 9,4 Läpäisymittari aloittaneet 48 48,0 valmistuneet 38 38,0 läpäisyaste 79,2 79,2 TOTEUTUMA aloittaneet 48 48,0 valmistuneet 31 31,0 läpäisyaste 64,6 64,6 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm 8 8,0 kelpoisia 4 4,0 kelpoisuusaste 50,0 50,0 TOTEUTUMA opettajien lkm 6 6,0 kelpoisia 1 1,0 kelpoisuusaste 16,7 16,7 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 1,4 1,4 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 1,0 1,0 Työelämäyhteydet opettajien lkm 1 1,0 työpv.lkm 20 20,0 TOTEUTUMA opettajien lkm 1 1,0 työpv.lkm 22 22,0 Työkykypassit, suoritetut 0 0,0 TOTEUTUMA suoritetut, lkm 0 0,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

50 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 48 Talous Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,05 113,8 Toimintakulut , ,03 110,2 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,02 117,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,70 59,1 Vyörytyserät , ,17 92,6 Yli-/alijäämä , ,89 172,4

51 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Toiminnalliset tavoitteet YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA (MERKONOMI) Opetustoiminta Uudet tutkinnon perusteet otettiin käyttöön syksyllä Lukuvuoden alussa otettiin käyttöön tutkinnon osa -palaverit, joiden tavoitteena oli opettajien yhteisen suunnittelun, opetuksen toteutuksen ja käytännönläheisyyden lisääminen. Syksyllä 2011 aloittanut koulutusohjaaja on tuonut lisätukea ja jämäkkyyttä opiskelijoiden opiskelun tukemiseen sekä opiskelijahuoltoryhmän työskentelyyn. Henkilöstökokouksessa on käyty läpi hojks-opiskelijoita ja tukitarpeita. Jaksokohtaisissa ohjauspalavereissa keskustellaan opiskelijakohtaisesti opiskelijan ohjaamisesta ja tukemisesta sekä työssäoppimisjaksojen suorittamisesta. Ankkuriohjaaja on tukenut ankkuroituja opiskelijoita työssäoppimispaikan hakemisessa ja jakson kulussa. Työkykypassin suorittaminen on koottu yhdelle A4-esitteelle, josta selviävät suoritettavat kokonaisuudet. Hyvinvointi virtaa -teemapäivä Näyttötutkinnon järjestelyt ovat vakiintuneet ja käytänteet muodostuneet toimiviksi. Liiketalouden perustutkinnon järjestämissopimus uusittiin ja se on voimassa toistaiseksi. Liiketalouden tutkintotoimikunnan ja Opetushallituksen koulutus pidettiin , Näyttötutkintojen arviointikoulutus, jossa kouluttajana Olli Vuorinen toteutui Ykkösten ryhmäytymispäivä Henkilöstön kehittäminen Opettajien koulutuspäivätavoite 2 koulutuspäivää/lukuvuosi toteutui. Opettajien yhteiset koulutukset Microsoft Office koulutus 15.2., , Suunnittelupäivä 14.3., Virkistyspäivä , Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhteinen päivä , Turvallisuuskoulutus, Mielenrauha Oy, Totti Karpela Lisäksi toteutui opettajien ja toimistohenkilökunnan omia koulutuksia. Kollegavalmentaja Pekka Aalto antoi verkko-opetukseen ja opettajien tietoteknisten valmiuksien kehittämiseen liittyvää koulutusta ja henkilökohtaista ohjausta (PAOK-hanke). Työssäoppiminen ja näytöt 5 opettajaa osallistuu Topias-hankkeeseen. Ammattiosaamisen näyttömateriaalit on koottu Moodle-alustalle tutkinnon osittain. Näyttöjä kehitetään osana työssäoppimisen ohjausta. Opiskelijoille uusiin tutkinnon perusteisiin on lisätty opintojakso Työelämän pelisäännöt, jonka aikana opiskelijoiden kanssa käydään läpi top-jakson käytänteitä ja opiskelijat hakevat työssäoppimispaikan. Ohjauspalavereissa käytiin läpi opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen suorittamista ja jaksojen ohjausta. INKA-palautejärjestelmä otettiin käyttöön. Kansainvälisyys Kaksi opiskelijaa oli top-jaksolla Alankomaissa. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi 9-luokkalaisten tutustumispäivät toteutuivat Koulutuskokeiluja oli eripituisia jaksoja. Koulutuksen esittelyjä pidettiin 9-luokkalaisille opo-tunneilla eri yläkouluissa. Vanhempainiltoihin osallistuttiin eri yläkouluissa. Taitaja-kilpailujen semifinaaleihin osallistui kaksi opiskelijaa.

52 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 50 Kauppaopetuksen 50-vuotisjuhla LUONNONTIETEIDEN ALA (DATANOMI) Opetustoiminta Uudet tutkinnon perusteet otettiin käyttöön syksyllä Lukuvuoden alussa otettiin käyttöön tutkinnon osa -palaverit, joiden tavoitteena oli opettajien yhteisen suunnittelun, opetuksen toteutuksen ja käytännönläheisyyden lisääminen. Syksyllä 2011 aloittanut koulutusohjaaja on tuonut lisätukea ja jämäkkyyttä opiskelijoiden opiskelun tukemiseen sekä opiskelijahuoltoryhmän työskentelyyn. Henkilöstökokouksessa on käyty läpi hojks-opiskelijoita ja tukitarpeita. Jaksokohtaisissa ohjauspalavereissa keskustellaan opiskelijakohtaisesti opiskelijan ohjaamisesta ja tukemisesta sekä työssäoppimisjaksojen suorittamisesta. Ankkuriohjaaja on tukenut ankkuroituja opiskelijoita työssäoppimispaikan hakemisessa ja jakson kulussa. Työkykypassin suorittaminen on koottu yhdelle A4-esitteelle, josta selviävät suoritettavat kokonaisuudet. Hyvinvointi virtaa -teemapäivä Ykkösten ryhmäytymispäivä Henkilöstön kehittäminen Opettajien koulutuspäivätavoite 2 koulutuspäivää/lukuvuosi toteutui. Opettajien yhteiset koulutukset Microsoft Office koulutus 15.2., , Suunnittelupäivä 14.3., Virkistyspäivä , Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhteinen päivä , Turvallisuuskoulutus, Mielenrauha Oy, Totti Karpela Lisäksi toteutui opettajien ja toimistohenkilökunnan omia koulutuksia. Yksi opettaja aloitti opettajakoulutuksen kuntayhtymän ryhmässä. Kollegavalmentaja Pekka Aalto antoi verkko-opetukseen ja opettajien tietoteknisten valmiuksien kehittämiseen liittyvää koulutusta ja henkilökohtaista ohjausta (PAOK-hanke). Työssäoppiminen ja näytöt 5 opettajaa osallistuu Topias-hankkeeseen. Ammattiosaamisen näyttömateriaalit on koottu Moodle-alustalle tutkinnon osittain. Näyttöjä kehitetään osana työssäoppimisen ohjausta. Opiskelijoille uusiin tutkinnon perusteisiin on lisätty opintojakso Työelämän pelisäännöt, jonka aikana opiskelijoiden kanssa käydään läpi top-jakson käytänteitä ja opiskelijat hakevat työssäoppimispaikan. Ohjauspalavereissa käytiin läpi opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen suorittamista ja jaksojen ohjausta. INKA-palautejärjestelmä otettiin käyttöön. Kansainvälisyys Kaksi opiskelijaa oli top-jaksolla Alankomaissa. Comenius-hanketta on viety eteenpäin eri oppitunneilla. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi 9-luokkalaisten tutustumispäivät toteutuivat Koulutuskokeiluja oli eripituisia jaksoja. Koulutuksen esittelyjä pidettiin 9-luokkalaisille opo-tunneilla eri yläkouluissa. Vanhempainiltoihin osallistuttiin eri yläkouluissa. Taitaja-kilpailujen semifinaaleihin osallistui kaksi opiskelijaa. Kauppaopetuksen 50-vuotisjuhla pidettiin

53 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 51 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Opetustoiminta Keskimääräinen opiskelijamäärä 270 opiskelijaa v Uudet tutkinnon perusteet suuntaavat opetusta enemmän ja enemmän tekemisen suuntaan ja työelämälähtöiseksi. Tutkinnon kolmivuotinen opetussuunnitelma valmistui hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkua. Työelämälähtöiset tavoitteet edellyttävät opetusmaatilan käyttöä opetuksessa. Koneopetukseen hankittiin kaivuri. Henkilöstön kehittäminen Opettajien koulutuspäivätavoite 5 koulutuspäivää/lukuvuosi toteutui. Muun henkilöstön koulutuspäivätavoite 2 koulutuspäivää/lukuvuosi toteutui. Yksi opettaja hankki muodollisen pätevyyden. Työssäoppiminen ja näytöt Työpaikkaohjaajia koulutettiin yksi ryhmä, jossa oli mukana osallistujia pieneläinpuolelta. Kansainvälisyys Opiskelijoita on ollut ulkomailla työssäoppimassa mm. Itävallassa, Hollannissa, Ruotsissa, Italiassa, yhteensä 8 opiskelijaa. Lisäksi opiskelijat ovat osallistuneet kansainväliseen hanketoimintaan mm. Puolassa, Englannissa, Saksassa ja Espanjassa. Vastavuoroisesti Kokemäellä on ollut opiskelijoilta em. hankemaista sekä yksi työssäoppija Ranskasta. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Markkinointitoiminta on ollut aktiivista, mm. messut, tutustumispäivät oppilaitoksessa, koulutuskokeilut, vanhempainillat, lehtimainonta, suoramarkkinointi ja tiedottaminen ajankohtaisista asioista. Eläinopetuksen tilojen kunnostamista tehtiin mm. Lintulan osalta sekä koirien kouluttamista varten harjoituskenttä. Puutarhaopiskelijoita oli mukana Taitaja-semifinaaleissa. TEKNIIKKA JA LIIKENNE Opetustoiminta Opetussuunnitelma saatiin valmiiksi hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkua. Talotekniikan koulutusohjelmana on putkiasentaja. Opetustilojen käyttöaste syyslukukaudella oli ajoittain yli 100 %. LVI-opetuksen käyttöön valmistui uusi oppimisympäristö tammikuussa Koulutustilat sisältävät muun muassa luokkahuoneet, sosiaalitilat ja työharjoittelutilat. Nykyaikainen oppimisympäristö luo erinomaiset puitteet opetuksen toteuttamiselle ja kehittämiselle yhteistyössä yrityselämän kanssa. Henkilöstön kehittäminen Yksi henkilö suoritti ammatillisen tutkintonsa loppuun. Työssäoppiminen ja näytöt Yritysten valmiuksia ottaa työssäoppijoita sekä toteuttaa ammattiosaamisen näyttöjä kartoitettiin sekä kirjallisella kyselyllä että puhelinhaastatteluilla yrityskäyntien ohella. Kansainvälisyys Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Koulutuksen kiinnostavuus on kasvanut. Markkinointitoiminta on ollut aktiivista, mm. tutustumispäivät oppilaitoksessa, koulutuskokeilut, vanhempainillat, lehtimainonta, suoramarkkinointi ja tiedottaminen ajankohtaisista asioista.

54 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 52 Yritysyhteistyötä tehdään tiiviisti mm. opetushenkilöstön osalta. Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi YhLiHa LuTi LuVa KAIKKI Opiskelijoita ,0 Näistä erityisopiskelijoita ,0 TOTEUTUMA Opiskelijoita 35,7 121,4 95,5 270,4 523,0 Näistä erityisopiskelijoita 8,8 13,8 10,4 44,5 77,5 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita ,0 eronnut ,0 keskeyttämisaste 5,0 5,5 5,5 4,7 5,1 TOTEUTUMA opiskelijoita 35,7 121,4 95,5 270,4 523,0 eronnut 5,0 8,0 12,0 15,0 40,0 keskeyttämisaste 14,0 6,6 12,6 5,5 7,6 Läpäisymittari aloittaneet ,0 valmistuneet ,0 läpäisyaste 0,0 60,0 65,7 70,3 65,7 TOTEUTUMA aloittaneet ,0 valmistuneet ,0 läpäisyaste 0,0 50,0 40,0 83,8 62,7 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm ,0 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 66,7 87,5 50,0 85,7 77,5 TOTEUTUMA opettajien lkm ,0 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 50,0 83,3 60,0 82,4 77,8 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 0,6 0,3 0,4 0,5 0,4 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 0,6 0,7 0,4 0,7 0,7 Työelämäyhteydet opettajien lkm ,0 työpv.lkm ,0 TOTEUTUMA opettajien lkm ,0 työpv.lkm ,0 Työkykypassit, suoritetut ,0 TOTEUTUMA suoritetut, lkm ,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

55 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 53 Talous Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,67 109,8 Toimintakulut , ,41 100,5 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,26 139,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,57 107,2 Vyörytyserät , ,47 114,8 Yli-/alijäämä , , ,0

56 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteiden toteutuma yhteensä Oppilaitosmuotoinen ammatillinen perusopetus MÄÄRÄTAVOITTEET TOTEUMA 2011 Opiskelijoita 2009,5 Näistä erityisop. 311,7 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita 1977,3 eronnut 206,0 kesk.aste 10,4 Läpäisymittari aloittaneet 739,0 valmistuneet 472,0 läpäisyaste 63,9 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm 138,0 kelpoisia 107,0 kelpoisuusaste 77,5 Kehittämismittari koulutusmenot henkilöstömenot kehittämismittari 0,6 Työelämäyhteydet opettajien lkm 7,0 työpäivien lkm 153,0 Työkykypassit, suoritetut 2,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

57 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus Toiminnalliset tavoitteet Yhteistyöverkostot Aikuiskoulutusosastolla on laaja ja toimiva yhteistyöverkosto, joka ohjaa ja kehittää aikuiskoulutusosaston koulutus- ja asiantuntijapalveluja. Verkostossa on mukana yritysten, koulutuksen järjestäjien ja muiden elinkeinoelämässä toimivien tahojen edustajia. Toimintavuoden aikana aikuiskoulutusosasto solmi useita uusia yhteistyösopimuksia eri koulutuksenjärjestäjien kanssa. Yhteistyösopimuksiin perustuvien koulutus- ja asiantuntijapalveluiden avulla aikuiskoulutusosasto pystyi tuottamaan monipuolisempaa koulutuspalvelua kaikille asiakasryhmille. Vuoden aikana rakennettiin verkostotoimintamallia sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottaville yksiköille sekä mikroyrityksille. PYRY III -hankkeen tavoitteena oli kehittää yhteistyöverkostoja yhteistyössä yrityselämän edustajien, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Verkoston kehittämistoimialueita tässä hankkeessa olivat: sosiaali- ja terveysala, ohjelmapalveluyritykset sekä pumppaus-, eristys- ja virtaustekniikka. Verkostotoiminnan kehittämisen kautta kehitettiin aikuiskoulutuksen palvelutarjontaa vastaamaan paremmin työelämän tarpeita ja lisättiin koulutustarpeiden ennakointivalmiutta. Lisäksi hankkeen aikana kehitettiin Cirqum-instituutin toimialaan kuuluvien yritysten ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä. Vuoden 2010 aikana pidettiin aloitusvaiheen infotilaisuudet Sastamalassa ja Mäntässä sekä tunnistettiin virinneestä keskustelusta kehittämishaasteita ja suunniteltiin niiden pohjalta konkreettisia toimenpiteitä. Vuoden 2011 aikana verkostomainen kehittämistoiminta pääsi hyvin alkuun kaikilla toimialueilla. Kiinteitä, toimivia verkostoja saatiin koottua erityisesti sote- ja ohjelmapalveluyritysten osalta. Toiminnan konkreettiseksi muodoksi kehitettiin ja otettiin käyttöön wikisivusto osoitteessa Verkostoista saatiin hankkeen aikana paljon tietoa erilaisista koulutustarpeista ja hankkeen edetessä pystyttiin järjestämään aikuiskoulutuksen eri rahoitusmuotoja käyttäen kohdallisia koulutus- ja kehittämistoimia yrityksille. Toimintatapoja saatiin yhtenäistettyä ja vakiinnutettua ja wikisivusto jää toimimaan hankkeen päätyttyä. Osa aikuiskoulutusosaston ja oppisopimustoimiston palveluista siirtyi Voimarinteelle, jossa myös työelämäyhteistyötä tehdään päivittäin Pihlajalinna Oy:n ja Partnos Oy:n edustajien kanssa. Voimarinteellä olevat tilat antavat henkilöstöllemme paremmat lähtökohdat tuottaa hyvää asiakaspalvelua. Laadun ja tuotteiden kehittäminen Tuotekehitystyön tuloksena aikuiskoulutusosasto toteutti uusia esimieskoulutusohjelmia, myynnin ja markkinoinnin sekä taloushallinnon koulutusohjelmia sekä yrityksille suunnattuja moniosaajakoulutuksia. Myynnin ja yrittäjyyden koulutusohjelmien kehittämisessä on kehitetty useita eri tuotteita eri toimialoille painottamaan yritysten toimialojen erityispiirteitä. Painotettuja teemoja oli uusien markkinoinnin välineiden hyödyntäminen, liiketoiminnan kehittäminen asiakkuuksien kehittämisessä sekä palvelutuotteiden rikastamisessa. Laatutyömme keskittyi parantamaan yrityslähtöistä asiakaspalvelua ja yhdenmukaistamaan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja kaikissa aikuiskoulutusyksiköissämme. Kokonaisvaltainen asiakaspalautejärjestelmä otettiin tehokkaampaan käyttöön toimintavuoden aikana. Laadun ja tuotteiden kehitystyössä PYRY II -hankkeella oli merkittävä tehtävä. PYRY II -hankkeen tavoitteena on ollut pienyritystoiminnan kehittyminen laadukkaamman, kohdennetumman ja paremmin saavutettavan koulutuksen avulla, yritysten toimintaedellytysten paraneminen sekä tehokkaampi yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa on toteutettu yli 100 koulutusprosessia ja niiden avulla on kehitetty uuden tyyppisiä koulutuspalveluja ja oppimisympäristöjä sekä tiivistetty yritysten ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen kehitystyö tehtiin yrityksissä toteutettujen koulutusprosessien avulla, joita tuotettiin aikuiskoulutusosaston omien kouluttajien sekä kilpailutettujen koulutuspalvelujen avulla. Hankkeen vaikutuksina on ollut laadukkaampi koulutustuotanto ja tiiviimmin asiakasrajapinnassa toteutuva koulutusten kehittäminen. Yritysten henkilöstön ja aikuiskoulutusosaston kouluttajien osaaminen on lisääntynyt yritysten liiketoiminnan tuottavuuden parantamiseksi. Nämä vaikutukset saavutettiin hankkeessa saadun uuden tiedon avulla. Uusi tieto koski täsmäopetuksena tuotettavia pienyritysten koulutussisältöjä, yritysten osaamistarpeita ja koulutustuotannon vastaavuutta. Uutta tietoa saatiin myös liikkuvan oppimisympäristön hyödyistä ja käytettävyydestä koulutuksissa sekä koulutuspalvelujen tiedottamisesta koko Sastamalan koulutuskuntayhtymän toiminta-alueella. Hankkeen vaikutusten saavuttamiseksi tärkeää oli myös se yritysten koulutuskulttuuria koskeva tieto, joka huomioidaan entistä paremmin koulutusten markkinoinnissa, sisällöissä ja koulutusten hyödynnettävyydessä pienyritysten liiketoiminnan parantamiseksi.

58 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 56 Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamiseen liittyvien työkalujen kehitystyö jatkui koko toimintavuoden ja aikuiskoulutusosasto uudisti henkilökohtaistamisasiakirjoja helpommin käsiteltävään muotoon. Henkilökohtaistamisohjausta kehitettiin yksilölähtöisemmäksi ja kouluttajille ja asiantuntijoille varattiin enemmän resursseja toteutukseen. Tavoitteeksi asetetut opiskelijamäärätavoitteet ylittyivät kaikilla osa-alueilla. Kasvuprosentti (+ 45,4%) oli suurin valtionosuusrahoitteisessa ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Tähän vaikutti erityisesti yritysyhteistyön kehittyminen toimintavuoden aikana, jonka tuloksena toteutettiin suunniteltua enemmän yrityksille suunnattua henkilöstökoulutusta. Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet Opiskelijamäärät TA 2011 Toteutuma Oppisopimuskoulutus, perus Oppisopimuskoulutus, lisä Ammatillinen lisäkoulutus Muu koulutus Taloudellisuustavoitteet Yksikköhintarahoitus/opiskelija Oppisopimuskoulutus, perus 6707 Oppisopimuskoulutus, lisä (ka) 2922 Ammatillinen lisäkoulutus 5583 Käyttömenot/opiskelija (ei poistoja) Oppisopimuskoulutus, perus (ei poistoja) 4023 Oppisopimuskoulutus, lisä (ei poistoja 3150 Ammatillinen lisäkoulutus (ka, ei poistoja) 9738 Talous Oppisopimuskoulutus ja aikuiskoulutus TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,47 114,1 Toimintakulut , ,36 114,8 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,11 109,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,85-100,0 Vyörytyserät , ,61 69,0 Yli-/alijäämä , ,87-27,0

59 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tukipalvelutoiminnat Toiminnalliset tavoitteet Tukipalvelujen tulosalueesta on vastannut kokonaisuutena talous- ja hallintojohtaja. Tukipalvelutoimintoihin kuuluvat kuntayhtymän toimistopalvelut, asuntolapalvelut, keittiöpalvelut, kiinteistönhoito sekä varasto- ja kuljetuspalvelut. Talous- ja hallintojohtaja on delegoinut päätöksentekovaltaansa siten, että Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston tukipalveluhenkilöstön esimiehenä on toiminut apulaisrehtori, Mäntän seudun koulutuskeskuksen tukipalveluhenkilöstön esimiehenä hallintopäällikkö ja Aikuis- ja oppisopimuskoulutuksen toimistohenkilöstön esimiehenä aikuiskoulutusjohtaja. Talous- ja hallintojohtaja on toiminut Vammalan ammattikoulun, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen sekä Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksen tukipalveluhenkilöstön esimiehenä. Tukipalvelutoimintojen osalta on tehty työtehtävien vaativuuden arviointi ja palkkauksen harmonisointi. Työtehtävien nimikkeitä yhtenäistettiin ja tarvittavat palkkojen korjaukset tehtiin elokuussa Kuntayhtymän kiinteistökanta on kasvanut vuoden 2011 aikana. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistolle rakennettiin LVIkoulutustila, joka valmistui joulukuussa. Vammalan ammattikoulun yhteyteen rakennettavan oppimiskeskus-/liikuntahallin rakennustyöt aloitettiin 2011 keväällä. ATRAK- ja ATRO-EAKR-hankkeiden turvin rakennettiin uutta oppimisympäristöä auto-, sähkö- ja metalliosaston käyttöön sekä puuosaston laajennustyötä ja tyttöjen asuntolan saneerausta jatkettiin oppilastyönä. Kosmetologikoulutustilojen uudisrakentamisesta luovuttiin ja koulutus aloitettiin vuokratiloissa Voimarinteessä. Näitä tiloja remontoitiin käyttötarkoitukseen sopiviksi ja tarvittavaa uutta kalustoa hankittiin koulutuksen tarpeisiin. Karkun kotitalousja sosiaalialan oppilaitoksen keittiön lattian korjaamista ja uusien koneiden hankintaa siirrettiin vuoden 2012 kesään. Suurimpia saneerauskohteita ovat olleet Mäntän seudun koulutuskeskuksen metallialan koulutustilojen korjaus G- rakennuksessa ja Vammalan ammattikoulun kaukolämpöverkoston rakentaminen sekä sen yhteydessä toteutettu putkistosaneeraus, joka jatkuu vielä 2012 aikana. Mäntän seudun koulutuskeskuksen ja Vammalan ammattikoulun varastotoiminnat lopetettiin vuoden 2011 lopussa kuljetuspalvelujen jatkuessa entisellään. Vammalan ammattikoulun varastohenkilöstölle osoitettiin muuta työtä oppilaitoksessa ja Mäntän seudun koulutuskeskuksen keskusvarastonhoitaja siirtyi eläkkeelle vuoden 2012 alussa. Yhtymävaltuusto hyväksyi kesällä 2011 vuoden 2012 alusta voimaan tulevan uuden organisaatiorakenteen. Vuoden 2012 alusta alkaen tukipalvelutoiminnat siirretään suoraan kunkin tulosalueen johtajan alaisuuteen, talous- ja hallintojohtajan virka muutettiin hallintojohtajan viraksi sekä perustettiin talouspäällikön ja kiinteistöpäällikön virat. Avoinna oleviin virkoihin valittiin henkilöt syksyn aikana. Aikaisempien vuosien tavoin kuntayhtymän talous-, henkilöstö- ja atk-palvelut ostettiin Sastamalan Tukipalvelu Oy:ltä. Talous Tukipalvelutoiminnat TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,73 111,9 Valmistus omaan käyttöön , ,53-100,0 Toimintakulut , ,32 104,5 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,06 102,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,09 96,4 Vyörytyserät , ,95 102,9 Yli-/alijäämä , ,98 292,0

60 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kehittämistoiminnat Toiminnalliset tavoitteet Laatujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen Sastamalan koulutuskuntayhtymän valmistelussa olevan ohjeen Sisäinen valvonta sekä hyvä johtamis- ja hallintotapa mukaisesti yhtymävaltuuston tulee arvioida kuntayhtymästrategian toteutumista kaksi kertaa vuodessa. Sastamalan koulutuskuntayhtymän Strategia vuoteen 2012 saakka on hyväksytty yhtymävaltuustossa Koulutuskuntayhtymän johtoryhmä on valmistellut arvioinnin strategian toteutumisesta SWOT-analyysilla aikaväliltä marraskuu syyskuu 2011, minkä yhtymävaltuusto kokouksessaan vahvisti. Opiskelijapalautejärjestelmä INKA hankittiin kattamaan kaikki kuntayhtymän oppilaitokset vuonna 2010 ja järjestelmä otettiin aktiiviseen käyttöön vuonna Markkinointia kuntayhtymätasolla koordinoi markkinointiasiantuntijaryhmä, jossa on edustus kaikista oppilaitoksista. Markkinointiryhmä työskenteli verkko-oppimisalustalla, teki suunnitelmia, julkaisi markkinointimateriaalia sekä hankki markkinointivälineistöä kuntayhtymä- ja oppilaitostasolla toteutettavan markkinoinnin tueksi. Kehittämishankkeet Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kehittämiseksi kuntayhtymässä toimi vuoden 2011 aikana Mäntän Työpaja ja Ankkuri -ESR-hankkeet. Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa on sovittu, että Mäntän Työpaja -hankkeen päätyttyä toiminta jatkuu kaupunkivetoisena. Uutena nuorten opiskelua tukevana ja syrjäytymistä ehkäisevänä hankkeena alkoi syksyllä 2011 opetushallituksen rahoittama LÄPSY - Läpäisyn syventäminen -hanke, jossa Sastamalan koulutuskuntayhtymä toimii vastuullisena hallinnoijana yhteistyötoimijoiden Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän ja SAKU ry:n kanssa. Maahanmuuttajien kotoutumista on tuettu Parempaan Alkuun ja Immigratum -ESR-hankkeilla. Vuoden 2011 aikana Sastamalan koulutuskuntayhtymälle myönnettiin Pirkanmaan liiton toimesta innovatiivinen e-oppimista edistävä EAKR-hanke. Hankkeen avulla tehostetaan kuntayhtymän luottamushenkilöiden kokouskäytänteitä sekä erityisesti kehitetään uusia pedagogisia ratkaisuja hyödyntäen tietoteknisiä sovelluksia. Hankkeen avulla kehitetään työssäoppimista sekä lisättyä todellisuutta, joka antaa mahdollisuuden uudenlaiseen interaktiiviseen opetukseen. Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävään on keskittynyt ESR-hanke PYRY II (Parasta Yritystoimintaa rakennetaan yhteistyössä), jonka toimenpiteillä vastataan yritysten kehittämistarpeisiin sekä rakennetaan yritysverkostoja tukemaan tuottavuutta. Hankkeelle ollaan saamassa jatkoa. Uutena Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävään painottuvana hankkeena alkoi YXI luukku Tuloskuntoon hanke, jonka tavoitteena on kuvata ja mallintaa monistettava yhden luukun toimintamalli. Mallin avulla paikalliset toimijat ja palveluntuottajat voivat asiakaskeskeisesti tukea mikro- ja PK -yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä henkilöstön tuloskuntoa vahvistamalla. Opetushenkilöstön osaamisen kehittymistä on tuettu omahallinnoimilla ja osatoteutetuilla ESR-hankkeilla: Ammatinopettaja työelämässä II (opettajien työelämäjaksot), PAOK (Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuriohjelma), Kasvu Yrittäjyyteen (yrittäjyysopintojen kehittäminen), TOPIAS (työssäoppimisen kehittäminen) ja HOPE (yrittäjyysopintojen kehittäminen). Yrittäjyyden edistämistoimenpiteitä syvennetään Pirkanmaan Ely:n rahoittamalla SASKY:n Y-kampus - Yritteliäisyyden oppimispolku ESR-hankkeella, joka on osa pirkanmaalaista yrittäjyyskasvatuksen Y-kampus hankeverkostoa. Hankkeessa käytännöllistetään opintoja perustamalla yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä tukevia monialaisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat pääsevät tekemään ja kokeilemaan ja saavat tukea tekemiseensä. Yrittäjyyden edistämisen toimenpiteitä tehostetaan Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa, Mäntän seudun koulutuskeskuksessa sekä Vammalan ammattikouluun valmistuvassa Oppimiskeskuksessa. Työnjohtokoulutuskokeilua on jatkettu kuntayhtymässä menestyksekkäästi Sastamalan ja Ylä-Pirkanmaan alueilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut päätöksen työnjohtokoulutuskokeilun toteutuksesta 2013 saakka. Uutta rahoitusta vuoden 2011 aikana saatiin sekä ESR- että EAKR- toimintalinjoista. Automaatiotekniikan ja robotiikan oppimisympäristöä rakennetaan ja välineistöä hankitaan ATRO- ja ATRAK- hankkeilla (EAKR). Vammalan ammattikoulun oppimisympäristölaajennus ulkotöiden osalta valmistui 2011.

61 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 59 Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen -hankkeella (EAKR) luodaan uusi oppimisympäristö sekä uusi ammattiala tai vähintään alkuvaiheessa uusi suuntautumisvaihtoehto osaksi kumialan perustutkintoa. Vuoden 2011 aikana valmisteltiin komposiitin uusi jatkorahoitushanke. Hanke hyväksyttiin maakunnan sihteeristössä ja on Pirkanmaan maakuntahallituksen käsittelyssä helmikuussa Jatkorahoitus EAKR-hankkeella mahdollistetaan komposiittikokonaisuuden loppuun saattaminen. Jatkohankkeen budjetti on euroa, johon Sastamalan kaupunki on tehnyt päätöksen euron peruspääomakorotuksesta. Loppuvuodesta 2010 myönteisen EAKR-rahoituspäätöksen saaneen KOTI (Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita) hankkeen oppimisympäristö rakennetaan Sastamalan Karkkuun Voimarinteelle, joka hankittiin yhteistyöyritysten Vexve Group Oy:n ja Pihlajalinna Oy:n kanssa tammikuussa KOTI -hankkeella kehitetään innovatiivisesti tuettua palveluasumista sekä kehitetään automaatiotekniikan ja sosiaali- ja terveysalan koulutusta uudenlaisessa oppimisympäristössä. Opettajien työelämäjaksoja jatketaan hankekauden loppuun Taitoa Työelämästä ESR-hankkeella, jossa mielenkiintoisessa yhteistyössä on mukana myös koulutuskuntayhtymän yhteistyölukioita. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston rahoittamalla Oppia ikä kaikki -verkostohankkeella kehitetään yhteistyössä pirkanmaalaisten koulutuksen järjestäjien, kuntien ja kaupunkien kanssa opetushenkilöstön vaikuttavaa täydennyskoulutusjärjestelmää sekä täydennyskoulutusta. Sasky toimii verkostohankkeessa vastuullisena hallinnoijana. Talous Kehittämistoiminnat TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,08 111,1 Toimintakulut , ,15 96,5 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,23 20,2 Poistot ja arvonalentumiset ,92 15,08 98,6 Vyörytyserät , ,05 60,6 Yli-/alijäämä , ,26-56,0

62 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Käyttötalous yhteensä Talous Käyttötalous yhteensä TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,88 109,7 Valmistevarastojen muutos , ,06 55,2 Valmistus omaan käyttöön , ,69-100,0 Toimintakulut , ,46 105,8 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,17 251,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,85 90,6 Yli-/alijäämä , ,02-220,9

63 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Käyttötalousosan toteutuminen yhtymähallituksen tasolla Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,80 82,6 Toimintakate/-jäämä , ,80 82,6 Muu hallinto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , , ,8 Toimintakulut , ,79 162,4 Toimintakate/-jäämä , ,82 77,0 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , , ,8 Toimintakulut , ,99 141,0 Toimintakate/-jäämä , ,62 78,6 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,31-100,0 Toimintakulut , ,89 105,0 Toimintakate/-jäämä , ,58 104,2 Tekniikan ja liikenteen ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,44 107,3 Valmistevarastojen muutos , ,51-100,0 Toimintakulut , ,32 112,0 Toimintakate/-jäämä , ,63 104,5 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,04 117,1 Toimintakulut , ,42 108,6 Toimintakate/-jäämä , ,62 126,4 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,88 80,5 Toimintakulut , ,08 96,6 Toimintakate/-jäämä , ,80 64,6 VAMMALAN AMMATTIKOULU TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,91 105,8 Valmistevarastojen muutos , ,51-100,0 Toimintakulut , ,55 108,3 Toimintakate/-jäämä , ,87 102,6 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0-862,43 862,43-100,0 Toimintakulut , ,72 104,9 Toimintakate/-jäämä , ,15 105,4

64 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 62 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,67 112,2 Toimintakulut , ,20 103,1 Toimintakate/-jäämä , ,47 128,3 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,92 107,1 Toimintakulut , ,93 94,5 Toimintakate/-jäämä , ,85 126,5 KARKUN KOTITALOUS- JA SOS.ALAN OPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,16 108,2 Toimintakulut , ,01 97,7 Toimintakate/-jäämä , ,17 134,7 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,10 77,8 Toimintakulut , ,37 86,2 Toimintakate/-jäämä , ,27 86,4 Tekniikan ja liikenteen ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,58 108,5 Valmistevarastojen muutos , ,55 77,6 Valmistus omaan käyttöön , ,16-100,0 Toimintakulut , ,16 114,3 Toimintakate/-jäämä , ,13 105,2 Tekniikan ja liikenteen ala/leko/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,35 79,1 Toimintakulut , ,51 132,5 Toimintakate/-jäämä , ,86-37,7 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,95 95,3 Toimintakulut , ,97 106,9 Toimintakate/-jäämä , ,92 79,4 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,01 109,2 Toimintakulut , ,00 90,1 Toimintakate/-jäämä , ,01 151,0 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,36 119,1 Toimintakulut , ,38 107,4 Toimintakate/-jäämä , ,98 133,4

65 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 63 Luonnontieteiden ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,35 90,7 Toimintakulut , ,31 103,4 Toimintakate/-jäämä , ,66 75,7 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,20 104,2 Valmistevarastojen muutos , ,55 77,6 Valmistus omaan käyttöön , ,16-100,0 Toimintakulut , ,96 105,4 Toimintakate/-jäämä , ,95 103,7 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/tkto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,78 0,0 Toimintakulut , ,63 128,8 Toimintakate/-jäämä , ,85 126,9 Kulttuuriala/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,27 113,5 Toimintakulut , ,40 102,5 Toimintakate/-jäämä , ,87 119,4 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,05 113,8 Toimintakulut , ,03 110,2 Toimintakate/-jäämä , ,02 117,2 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,44-100,0 Toimintakulut , ,31 156,3 Toimintakate/-jäämä , ,87 154,5 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,18 114,1 Toimintakulut , ,06 102,0 Toimintakate/-jäämä , ,12 196,1 Luonnontieteiden ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,36 89,4 Toimintakulut , ,67 86,5 Toimintakate/-jäämä , ,69 97,7 Luonnonvara- ja ympäristöala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,43 115,9 Toimintakulut , ,43 98,3 Toimintakate/-jäämä , ,86 172,4

66 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 64 Tekniikan ja liikenteen ala/haoy TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,02 90,1 Toimintakulut , ,14 145,2 Toimintakate/-jäämä , ,16 61,1 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,67 109,8 Toimintakulut , ,41 100,5 Toimintakate/-jäämä , ,26 139,6 Oppisopimuskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,50 111,9 Toimintakulut , ,79 87,0 Toimintakate/-jäämä , ,29 240,2 Lisäkoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,14 108,3 Toimintakulut , ,52 193,1 Toimintakate/-jäämä , ,38-458,7 Maksullinen palvelutoiminta/aikuiskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,83 135,8 Toimintakulut , ,63 110,9 Toimintakate/-jäämä , ,20 656,2 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,47 114,1 Toimintakulut , ,36 114,8 Toimintakate/-jäämä , ,11 109,5 Tukipalvelutoiminnat/Kuntayhtymä TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,50-100,0 Toimintakulut , ,23 76,3 Toimintakate/-jäämä , ,73 76,1 Tukipalvelutoiminnat/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,75 123,2 Valmistus omaan käyttöön , ,43-100,0 Toimintakulut , ,95 113,6 Toimintakate/-jäämä , ,77 111,5 Tukipalvelutoiminnat/KOSOL TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,64 97,6 Toimintakulut , ,31 104,8 Toimintakate/-jäämä , ,95 107,3

67 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 65 Tukipalvelutoiminnat/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,33 105,6 Valmistus omaan käyttöön , ,42-100,0 Toimintakulut , ,28 99,3 Toimintakate/-jäämä , ,03 96,8 Tukipalvelutoiminnat/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,78 77,5 Toimintakulut , ,15 105,4 Toimintakate/-jäämä , ,93 109,3 Tukipalvelutoiminnat/HAYO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,57 119,0 Valmistus omaan käyttöön 7 969, ,68-100,0 Toimintakulut , ,42 121,9 Toimintakate/-jäämä , ,17 122,1 TUKIPALVELUTOIMINNAT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,73 111,9 Valmistus omaan käyttöön , ,53-100,0 Toimintakulut , ,32 104,5 Toimintakate/-jäämä , ,06 102,4 Kuntayhtymän kehittämistoiminnat TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,50 71,8 Toimintakate/-jäämä , ,50 71,8 Kuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,08 111,1 Toimintakulut , ,65 97,6 Toimintakate/-jäämä , ,73 2,6 KEHITTÄMISTOIMINNAT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,08 111,1 Toimintakulut , ,15 96,5 Toimintakate/-jäämä , ,23 20,2 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,88 109,7 Valmistevarastojen muutos , ,06 55,2 Valmistus omaan käyttöön , ,69-100,0 Toimintakulut , ,46 105,8 Toimintakate/-jäämä , ,17 251,0

68 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tuloslaskelmaosan toteutuminen TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ulkoinen/sisäinen summa Toimintatuotot Myyntituotot , , ,25 Maksutuotot , , ,80 Tuet ja avustukset , , ,02 Muut toimintatuotot Vuokratuotot , , ,55 Muut toimintatuotot , , ,26 Valmistevarastojen muutos , , ,06 Valmistus omaan käyttöön 0, , ,69 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,58 Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,65 Muut henkilösivukulut , , ,89 Hlöstömenojen korjaukset , , ,21 Palvelujen ostot , , ,10 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,22 Avustukset , , ,93 Muut toimintakulut Vuokrakulut , , ,76 Muut toimintakulut , , ,74 Toimintakate , , ,17 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , , ,49 Muut rahoitustuotot 0, , ,25 Korkokulut , , ,17 Muut rahoituskulut 0, , ,86 Vuosikate , , ,22 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,85 Tilikauden tulos , , ,07 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,73 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 5 400, , ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,34

69 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Investointien toteutuminen VAMMALAN AMMATTIKOULU Puuosaston maalaamo Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma ja laajennus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,51 53,1 Tulot Nettomeno , ,51 53,1 Kosmetologikoulutustilat Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot ,00 0,00 0,0 Tulot Nettomeno ,00 0,00 0,0 Tyttöjen asuntolan Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma saneeraus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,60 83,3 Tulot Nettomeno , ,60 83,3 Auto-osaston rakentamis- Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma hanke en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot ,00 0,00 0,0 Tulot Nettomeno ,00 0,00 0,0 Oppimiskeskus/ Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma liikuntahalli en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,16 145,8 Tulot , ,00 150,0 Nettomeno , ,16 145,1 Kaukolämpöverkon Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma rakentaminen en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,59 102,5 Tulot Nettomeno , ,59 102,5 Vanhan puolen ulko-ovien Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma lipat 2 kpl en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot ,00 0,00 0,0 Tulot Nettomeno ,00 0,00 0,0 Metalliosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Mori Seiki työstökeskus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,00 118,2 Tulot Nettomeno , ,00 118,2

70 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 68 Auto-osasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma työkalupakit 38 kpl en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,00 103,9 Tulot Nettomeno , ,00 103,9 Suurkeittiö Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Raepesukone en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,00 76,6 Tulot Nettomeno , ,00 76,6 Kosmetologiosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Koulutustilojen kalustus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,01 17,2 Tulot Nettomeno , ,01 17,2 Kiviosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Reunahiomakone en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot ,00-375,00 98,1 Tulot Nettomeno ,00-375,00 98,1 Kiviosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Auto en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,46 104,8 Tulot Nettomeno , ,46 104,8 Kiinteistöosakeyhtiön Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma osakkeet en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot ,00 0,00 100,0 Tulot Nettomeno ,00 0,00 100,0 VAK/Yhteiset Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Käyttöomaisuuden myynti en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 0 0,00 0,00 0,0 Tulot , ,69-100,0 Nettomeno , ,69-100,0 KARKUN KOTITALOUS- JA SOSIAALIALAN OPPILAITOS Keittiön lattian Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma korjaus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Tulot Nettomeno , ,00 0,0 Marata/oppilasruokala Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Astianpesukone en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Tulot Nettomeno , ,00 0,0

71 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 69 Marata/oppilasruokala Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Easy Clean itsepal.yksikkö en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Tulot Nettomeno , ,00 0,0 Marata/oppilasruokala Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Keittopata 40l en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Tulot Nettomeno , ,00 0,0 Marata/oppilasruokala Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Keittopata 60l en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Tulot Nettomeno , ,00 0,0 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS G-rakennuksen Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma saneeraus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,86 97,6 Tulot Nettomeno , ,86 97,6 A-siiven vesikaton muutos- Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma työt en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot ,00 0,00 100,0 Tulot Nettomeno ,00 0,00 100,0 B-siiven toimistotilat Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot ,76-230,24 99,6 Tulot Nettomeno ,76-230,24 99,6 Lähihoitaja Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Perusvälineistö en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,88 96,8 Tulot Nettomeno , ,88 96,8 Lähihoitaja Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Atk-ohjelmistot en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Tulot Nettomeno , ,00 0,0 Parturi-kampaamo-osasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Asiakastuolit en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot ,00-200,00 98,7 Tulot Nettomeno ,00-200,00 98,7

72 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 70 Metalliosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Vesileikkuri en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot ,13-361,87 99,8 Tulot Nettomeno ,13-361,87 99,8 MaRaTa Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Tietokoneet en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot ,00-672,00 94,2 Tulot Nettomeno ,00-672,00 94,2 MaRaTa Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kiertoilmauuni en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,00 88,0 Tulot Nettomeno , ,00 88,0 G-rakennuksen Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma hissi, keskuspölynimuri, kal. en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,43 93,2 Tulot Nettomeno , ,43 93,2 Kiinteistö Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Henkilönostin Willeen en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot ,00 950,00 107,9 Tulot Nettomeno ,00 950,00 107,9 Kuljetuspalvelut Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Avolavapakettiauto en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,80 78,0 Tulot Nettomeno , ,80 78,0 Mskk/yhteiset Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Verkkoympäristön kehittäm. en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot ,37-342,63 97,1 Tulot Nettomeno ,37-342,63 97,1 Mskk/yhteiset Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma B-siiven toimistotilat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,76 86,1 Tulot Nettomeno , ,76 86,1 Mskk/yhteiset Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Käyttöomaisuuden myynti en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 0 0,00 0,00 0,0 Tulot , ,84-100,0 Nettomeno , ,84-100,0

73 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 71 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS Kultasepänosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Metallisorvi laitteineen en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot ,00 750,00 104,2 Tulot Nettomeno ,00 750,00 104,2 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO LVI-hallin Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma suunnittelu ja rakentaminen en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,06 92,6 Tulot Nettomeno , ,06 92,6 Luonnonvara-ala Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kaivurin kuljetuslavetti en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Tulot Nettomeno , ,00 0,0 LVI Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Hallin koneet ja kalusto en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,68 72,8 Tulot Nettomeno , ,68 72,8 Osakkeet ja osuudet Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma LSO osuuspääoman lisäys en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,00-100,0 Tulot Nettomeno , ,00-100,0 KEHITTÄMISTOIMINNOT Atrak Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Rakentaminen en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,88 84,9 Tulot , ,74 83,3 Nettomeno , ,14 85,5 KOTI Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Rakentaminen en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,82 19,2 Tulot , ,57 9,9 Nettomeno , ,75-1,9 Atro Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kalusto- ja laitehankinnat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,84 28,4 Tulot , ,96 28,4 Nettomeno , ,88 28,4

74 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 72 Luonnonkuitukomposiitti Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kalusto- ja laitehankinnat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,00 45,2 Tulot , ,00 50,1 Nettomeno , ,00 17,2 KOTI Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kalusto- ja laitehankinnat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Tulot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Yhteensä rakentaminen Menot , ,78 118,2 Tulot , ,69 109,8 Nettomeno , ,09 119,1 Yhteensä irtaimistohankinnat Menot , ,44 58,0 Tulot , ,43 36,2 Nettomeno , ,01 63,2 Kaikki yhteensä Menot , ,66 97,7 Tulot , ,74 72,8 Nettomeno , ,08 101,4

75 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Rahoitusosan toteutuminen RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Alkuperäinen TA TA Toteutuma Poikkeama TA muutokset muutosten jälkeen 2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,22 Tulorahoituksen korjauserät , ,69 Toiminnan rahavirta , ,53 Investointien rahavirta Investointimenot , ,66 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,27 Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot , ,53 Investointien myyntivoitot/-tappiot , ,69 Investointien rahavirta , ,61 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,14 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset , ,00 Velkojen muutokset ,00 Oman pääoman muutokset , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 445, ,00 Vaihto-omaisuuden muutos , ,94 * Saamisten muutos , ,33 Korottomien velkojen muutos , ,30 Rahoituksen rahavirta , ,57 Rahavarojen muutos , ,71 Rahavarojen muutos * Kassavarat ,56 * Kassavarat ,85 * Konsernitili sisältyy saamisten muutokseen, ei kassavaroihin

76 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Sito- Määrärahat Tuloarviot vuus Talousarvio Toteutunut Poikkeama Talousarvio Toteutunut Poikkeama N Menot Muutos Muutoksen Menot Tulot Muutos Muutoksen Tulot B jälkeen jälkeen KÄYTTÖTALOUSOSA , , , ,44 Kuntayhtymän hallinto N , , , ,61 Vammalan ammattikoulu N , , , ,13 Karkun kotitalous- ja sos.alan oppil. N , , , ,16 Mäntän seudun koulutuskeskus N , , , ,49 Tyrvään käsi- ja taideteoll.oppil. N , , , ,55 Huittisten ammatti- ja yritt.opisto N , , , ,42 Aikuis- ja oppisopimuskoulutus N , , , ,47 Tukipalvelutoiminnat N , , , ,53 Kehittämistoiminnat N , , , ,08 TULOSLASKELMAOSA , , , ,74 Korkotuotot B , ,49 Muut rahoitustuotot B 5 163, ,25 Korkokulut B , ,17 Muut rahoituskulut B 1 808, ,86 INVESTOINTIOSA , , , ,74 Rakentaminen N , , , ,69 Irtaimistohankinnat N , , , ,43 RAHOITUSOSA , , , ,14 Pitkäaikaisten lainojen lisäys B , ,00 Lyhytaikaisten velkojen muutos B , ,00 Oman pääoman muutokset B , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,57 Vaikutus maksuvalmiuteen , ,71 KAIKKI YHTEENSÄ N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio B = bruttomääräraha/-tuloarvio

77 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 75 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,81 Maksutuotot , ,98 Tuet ja avustukset , ,55 Muut toimintatuotot Vuokratuotot , ,67 Muut toimintatuotot , ,51 Valmistevarastojen muutos , , ,52 Valmistus omaan käyttöön , ,92 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,34 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,38 Muut henkilösivukulut , ,35 Hlöstömenojen korjaukset , ,40 Palvelujen ostot , ,60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,62 Avustukset , ,05 Muut toimintakulut Vuokrakulut , ,55 Muut toimintakulut , , , ,36 Toimintakate , ,08 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,70 Muut rahoitustuotot 5 163, ,44 Korkokulut ,83 Muut rahoituskulut ,86 170, , ,81 Vuosikate , ,89 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,19 Tilikauden tulos , ,70 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,14 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,56

78 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,89 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,89 Investointien rahavirta Investointimenot , ,43 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,51 Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot ,53 Investointien myyntivoitot/-tappiot , , , ,92 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,03 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -261,54 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 Oman pääoman muutokset , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 445, ,00 Vaihto-omaisuuden muutos , ,74 * Saamisten muutos , ,56 Korottomien velkojen muutos , , , ,08 Rahoituksen rahavirta , ,54 Rahavarojen muutos , ,51 Rahavarojen muutos , ,51 * Kassavarat , ,85 * Kassavarat , ,34 * Konsernitili sisältyy saamisten muutokseen, ei kassavaroihin

79 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,90 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,53 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,46 Kiinteistöjen liittymismaksut , ,54 Rakennukset , ,42 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,87 Koneet ja kalusto , ,36 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,26 Sijoitukset , ,91 Osakkeet ja osuudet , , , ,52 Toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,47 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,25 Keskeneräiset tuotteet , ,33 Ennakkomaksut , , , ,92 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,22 Lainasaamiset 308,85 Muut saamiset , ,34 Siirtosaamiset , , , ,50 Rahat ja pankkisaamiset , ,85 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,70

80 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 78 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,63 Muut omat rahastot , ,02 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,88 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,09 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,12 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,12 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat , , , ,39 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta ,00 Muut velat , ,25 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta ,00 Saadut ennakot 652, ,55 Ostovelat , ,26 Muut velat , ,11 Siirtovelat , , , ,10 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,70

81 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 79 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot LIITE NRO 1 TILINPÄÄTÖSTÄ LAADITTAESSA NOUDATETUT ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT SEKÄ JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT: Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän poistosuunnitelmaa noudatetaan yhdistymisessä avaavaan taseeseen em. kuntayhtymästä siirtyneisiin pysyviin vastaaviin, Sastamalan koulutuskuntayhtymän poistosuunnitelmaa noudatetaan muilta osin. Eli kaikkiin uusiin pysyvien vastaavien hankintoihin ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän ennen hankittuihin pysyviin vastaaviin. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen juoksevan keskihinnan -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

82 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot LIITE NRO 8 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot tulosalueittain 2011 % 2010 Kuntayhtymän hallinto ,61 1, ,20 Vammalan ammattikoulu ,62 19, ,70 Karkun kotitalous- ja sos.alan ,16 6, ,00 oppilaitos Mäntän seudun koulutuskeskus ,78 22, ,67 Tyrvään käsi- ja ,55 4, ,58 taideteollisuusoppilaitos Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto ,42 19, ,20 Aikuiskoulutus ja ,47 15, ,10 oppisopimuskoulutus Tukipalvelutoiminnat ,00 3, ,91 Kehittämistoiminnat ,08 6, ,16 Yhteensä ,69 100, ,52 TOIMINTATUOTOT ,3 % 6,8 % 1,3 % 19,6 % Kuntayhtymän hallinto Vammalan ammattikoulu 15,2 % Karkun kotitalous- ja sos.alan oppilaitos Mäntän seudun koulutuskeskus 6,3 % Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 19,9 % 22,7 % Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus 4,9 % Tukipalvelutoiminnat

83 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 81 Toimintatuotot tulolajeittain 2011 % 2010 Yksikköhintarahoitus ,00 83, ,00 Muut myyntituotot ,46 5, ,81 Maksutuotot ,80 2, ,98 Tuet ja avustukset ,02 7, ,55 Vuokratuotot ,15 1, ,67 Muut toimintatuotot ,26 0, ,51 Yhteensä ,69 100, ,52 TOIMINTATUOTOT ,0 % 0,8 % 5,1 % 2,2 % 7,5 % Yksikköhintarahoitus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 83,4 % Muut toimintatuotot

84 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 82 LIITE NRO 12 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän poistosuunnitelmaa noudatetaan yhdistymisessä avaavaan taseeseen em. kuntayhtymästä siirtyneisiin pysyviin vastaaviin. MÄNTÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET: Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat 4 vuotta tasapoisto 25 % Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta tasapoisto 20 % Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 30 vuotta tasapoisto 3,33 % Maa- ja vesirakenteet 7 vuotta tasapoisto 14,29 % Muut kuljetusvälineet 5 vuotta tasapoisto 20 % Muut liikkuvat työkoneet 5 vuotta tasapoisto 20 % Muut raskaat koneet 10 vuotta tasapoisto 10 % Muut kevyet koneet 5 vuotta tasapoisto 20 % Atk-laitteet 4 vuotta tasapoisto 25 % Muut laitteet ja kalusteet 5 vuotta tasapoisto 20 % Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluiksi. SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET: Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot Tasapoisto 3 vuotta Tutkimus- ja kehittämismenot Tasapoisto 3 vuotta Konserniliikearvo Tasapoisto 5 vuotta Liikearvo Tasapoisto 5 vuotta ATK-ohjelmat Tasapoisto 3 vuotta Muut Tasapoisto 3 vuotta Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 40 vuotta Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 25 vuotta Talousrakennukset Tasapoisto 15 vuotta Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto 20 vuotta Asuinrakennukset Tasapoisto 40 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit, puistot Tasapoisto 20 vuotta Sillat, laiturit ja uimalat Tasapoisto 10 vuotta Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto 15 vuotta Vedenjakeluverkosto Tasapoisto 30 vuotta Viemäriverkko Tasapoisto 30 vuotta Kaukolämpöverkko Tasapoisto 30 vuotta

85 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 83 Sähköjohdot, muuntoasemat ja ulkovalaistuslaitteet Tasapoisto 15 vuotta Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto 15 vuotta Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja -laitteet Tasapoisto 15 vuotta Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto 15 vuotta Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto 15 vuotta Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Tasapoisto 10 vuotta Koneet ja kalusto Rautaiset alukset Tasapoisto 15 vuotta Puiset alukset ja muut uivat työkoneet Tasapoisto 10 vuotta Muut kuljetusvälineet konekeskuksen autot Tasapoisto 7 vuotta muut autot Tasapoisto 10 vuotta Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 10 vuotta Muut koneet ja laitteet Tasapoisto 10 vuotta Muut raskaat koneet Tasapoisto 15 vuotta Muut kevyet koneet Tasapoisto 5 vuotta Sairaala-, terveydenhuoltoyms. laitteet Tasapoisto 8 vuotta ATK-laitteet Tasapoisto 3 vuotta Muut laitteet kalusteet Tasapoisto 3 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Taide- ja arvoesineet Keskeneräiset hankinnat Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet Käytön mukainen Ei poistoa Ei poistoa Ei poistoa Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluiksi. LIITE NRO 13 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA Vuosina Poistonalaiset investointien omahankintamenot " " " " Yhteensä Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Ero ( ) Ero % -71 Investointi- ja poistotason poikkema johtuu siitä, että varsinkin vuosien 2011 ja 2012 investointitaso on rakennusinvestointien vuoksi huomattavan korkea.

86 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 84 LIITE NRO 15 SELVITYS MUIHIN TOIMINTATUOTTOIHIN SISÄLTYVISTÄ PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOISTA Levytyökeskus ,00 Kuorma-auto Ford Transit 2 329,69 Loppuun poistettujen myyntivoitto , , ,00

87 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot LIITE NRO 21 TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI Aineettomat hyödykkeet Aineet- Muut pit- Yhteensä tomat kävaikutteioikeudet set menot Poistamaton hankintameno , , ,53 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä , ,99 Tilikauden poisto , , ,91 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno , , ,61 Aineelliset hyödykkeet Maa- Raken- Kiinteät Koneet Muut Kesken- Yhteensä ja vesia- nukset rakenteet ja aineelliset eräiset lueet ja laitteet kalusto hyodykkeet hankkeet Poistamaton hankintameno , , , , , ,91 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , ,34 Rahoitusosuudet tilikaudella , , ,73 Vähennykset tilikauden aikana ,84 0, ,69 0, ,53 Siirrot erien välillä ,13 0, , ,11 0,00 Tilikauden poisto , , , ,24 Arvonalennukset ja niiden 0,00 palautukset 0,00 Poistamaton hankintameno , , , , , ,76 Arvonkorotukset 0,00 Kirjanpito ,00 Osakkeet ja osuudet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä konserni- yhtymä- osakkeet yhtiöt osuudet ja osuudet Hankintameno , ,52 Lisäykset , ,00 Vähennykset 0,00 Siirto erien välillä 0,00 Hankintameno , ,52 Arvonkorotukset 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 LIITE NRO 24 EITTELY OMISTUKSISTA OSAKKUUS- JA OMISTUSOIKEUSYHTEISÖISSÄ Osakkuusyhteisöt osuus % * Sastamalan Tukipalvelu Oy pääoma ,00 7,087 osakkeita 9 kpl Muut omistusyhteisyhteisöt * Kiint.osakeyhtiö Kuntomäki pääoma ,00 33,333 osakkeita 5000 kpl sij vapaa pääoma ,00 33,333 yht ,00

88 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 86 LIITE NRO 25 JA 26 ERITTELY PITKÄ- JA LYHYTAIKAISISTA SAAMISISTA SEKÄ SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Valtiolta Siirtosaamiset ,00 VM valtionosuussaamiset Yksikköhinta ,00 OKM avustus v 2011 osuus , ,00 Saamiset jäsenkunnilta ja niiden liikelaitoksilta Myyntisaamiset , ,72 Siirtosaamiset 2 534,00 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa jäsenkunnat jäseninä Myyntisaamiset , ,29 Siirtosaamiset 8 000,00 Saamiset kuntien tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 127,60 845,00 Saamiset osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 3 985,50 588,28 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Konsernitilisaamiset , ,98 (emo:sastamalan kaupunki) Siirtosaamiset Konsernitilin korko 1 059, ,27 Muut saamiset muilta Muut saamiset ALV-saamiset , ,36 Saamiset muilta (olennaisimmat) Myyntisaamiset Aikon koulutussaamisia ,06 Metallin konevuokrasaamisia , , ,00 Muut siirtosaamiset Projektisaamiset , ,92

89 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Taseen vastattavia koskevat liitetiedot LIITE NRO 28 OMAN PÄÄOMAN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,63 Lisäys: 2011 pääomasijoitus, Huittisten kaupunki , pääomasijoitus, Sastamalan kaupunki , , ,63 Peruspääoma yht , ,63 Muut omat rahastot , ,02 Edellisten tilikausien ylijäämä , , ,88 Tilikauden ylijäämä , ,56 Oma pääoma yhteensä , ,09 PERUSPÄÄOMAN JAKAUTUMINEN JÄSENKUNTIEN KESKEN Po-sijoitus Huittinen , , ,66 7,45 % Juupajoki , ,76 2,00 % Keuruu , ,15 5,97 % Kiikoinen , ,95 1,18 % Multia , ,25 0,83 % Mänttä-V , ,41 19,21 % Nokia , ,00 3,21 % Punkalaidun , ,56 3,26 % Ruovesi , ,16 2,63 % Sastamala , , ,73 54,25 % Yhteensä , , ,63 100,00 %

90 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 88 LIITE NRO 29 ERITTELY POISTOEROSTA POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Kertynyt poistoero ,12 vähennys ,27 lisäys , , ,12 Vapaaehtoinen investointivaraus ,00 vähennys ,00 lisäys , , ,00 LIITE NRO 30 ERITTELY PITKÄAIKAISEEN VIERAASEEN PÄÄOMAAN KUULUVISTA VELOISTA (osat, jotka erääntyvät tai sen jälkeen) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen V V.2010 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta ,00 Muut velat jäsenkunnille , , ,20 LIITE NRO 33 ERITTELY PITKÄ- JA LYHYTAIKAISISTA VELOISTA Vieras pääoma (olennaisimmat) Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta ,00 0,00 Muut velat jäsenkunnille , , ,20 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainojen lyhennysosuudet ,00 0,00 Muut velat jäsenkunnille v lyhennysosuudet , ,40 Jäsenkunnille ja niiden liikelaitoksille Ostovelat , ,53 Jäsenkuntien tytäryhteisöille Ostovelat , ,78 Kuntayhtymille, joissa jäsenkunnat jäseninä Ostovelat , ,04 Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöille Ostovelat 8 029, ,48

91 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 89 Muille Ostovelat muut, olennaisimmat ,08 rakentamishankkeet, olennaisimmat , ,68 Muut velat EP- ja sotuvelat , ,44 Siirtovelat Siirtyvät korot muille ,83 0,00 LIITE NRO 34 LUOTOLLISEN TILIN LIMIITTI Konsernitilin luottoraja euroa, jota ei ole käytetty. LIITE NRO 37 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Siirtovelat Lomapalkkajaksotus Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,16 Siirtovelat muille Määrärahasiirrot v:lle 2011 OPH ,86 OKM , , ,26 Vakuutusmaksujen loppuerät ,39 Eläkevakuutusmaksujen tilitykset , , ,26 LIITE NRO 44 LEASINGVUOKRASOPIMUKSET Leasingvuokrasopimusten vuokravastuut Jäsenkuntien tytäryhteisöille ATK-laitteiden vuokravastuut (sis. alv 23%) ,09 Monitoimilaitteiden vuokravastuut (sis alv 23 %) , , ,94 näistä seuraavalla tilikaudella maksettavat ,80 Muille Kopiokoneiden ja ATK-laitteiden leasingvuokrasopimusten mukaiset vuokravastuut (sis alv 23%) ,04 Postimaksukoneiden leasingvuokravastuut (sis alv 23 %) 1 050,95 Työsuhdeautojen leasingvuokrasopimusten ,10 mukaiset vuokravastuut (sis alv 23%) Työkoneiden leasinginvuokrasopimusten mukaiset vuokravastuut (sis alv 23%) , , ,46 näistä seuraavalla tilikaudella maksettavat 60459,43

92 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 90 LIITE NRO 45 VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA Vastatakaus Tampereen kaupungille Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta osakeomistuksen mukaisessa suhteessa enintään ,00 euroa. 4.4 Henkilöstöä koskevat liitetiedot LIITE NRO 48 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Opetushenkilöstö, vakituinen Opetushenkilöstö, määräaikainen Muu henkilöstö, vakituinen Muu henkilöstö, määräaikainen Yhteensä Sivutoiminen henkilöstö 23 20

93 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 91 5 PROJEKTIT JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET PROJEKTIT Nimi Rahoittaja Kokonaiskustannusarvio Rahoitu s % voimassaolo yhteyshenkilö Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ammatinopettaja työelämässä II ELY % Ankkuri ELY ,7 % Parempaan alkuun OPH % Mäntän työpaja ELY % Immigratum ELY ,6 % Taitoa työelämästä ELY ,7 % Pyry II ELY % ESR-yhteistyöhankkeet/ osatoteutukset HOPE -yrittäjyysprojekti OPH Kasvu yrittäjyyteen OPH ,7 % TOPIAS ELY % PAOK - Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma ELY Opin ovi Ammattitutka OPH ELY Riina Sunila Kirsi Nikali-Rauva Sanna Ylistenniemi Mustalahti Eija Saarela Teija Kuukka Jonna Tuovinen Mari Alakiikonen Anita Lietepohja Marjut Ruissalo Saara-Leena Kytömäki Eija Saarela Sari Yliviikari Outi Pitkänen Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit (EAKR) AVOKI Liitto % ATRO Liitto % ATRAK Liitto % Petri Pelkonen Pasi Rännäli Pasi Rännäli

94 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 92 Nimi Rahoittaja Kokonaiskustannusarvio Rahoitu s % Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehitt. Liitto % Huittisten kaupunki osallistunut v.2011 korottamalla peruspääomaa euroa KOTI Liitto % Sastamalan kaupunki osallistunut v.2011 korottamalla peruspääomaa euroa voimassaolo yhteyshenkilö Esko Järvinen Hannu Kaunisto Pirkanmaan e-luukku Liitto % Mari Alakiikonen MUUT KEHITTÄMISAVUSTUKSET JA MÄÄRÄRAHAT Avustuksen kohde/hankkeen nimi myönnetty määräraha voimassaolo Yhteyshenkilö Opetushallitusen myöntämät avustukset ja määrärahat Valtionavustus työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämiseen Mari Järvenpää Valtionavustus ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tukemiseen Valtionavustus laajennetun työssäoppimisen kokeiluun Valtionavustus työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämiseen Valtionavustus ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tukemiseen Mari Järvenpää Saara-Leena Kytömäki ja Mari Järvenpää Saarela Eija Anna-Leena Kivipuro Valtionavustus Nuorimieli-hankkeelle Anna-Leena Kivipuro Valtionavustus Työkykypassi käyttöön -hankkeelle Anna-Leena Kivipuro Valtionavustus laajennetun työssäoppimisen kokeiluun Anna-Leena Kivipuro

95 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 93 Avustuksen kohde/hankkeen nimi myönnetty määräraha voimassaolo Yhteyshenkilö Valtionavustus Työnjohtokoulutuskokeiluun Kimmo Rintala Valtionavustus TOY-Sastamala Anita Lietepohja Valtionavustus Arviointitaitoja kartuttamaan Valtionavustus Ammattiosaamisen näyttöjen palautejärjestelmä SASKY:ssä Mari Järvenpää Valtionavustus TOP-laaja SASKY:ssä Saara-Leena Kytömäki Valtionavustus Kattavaa tykytoimintaa Anna-Leena Kivipuro Valtionavustus Sosiaalisen median opetuskäyttö ja Etäopetus tutuksi Mauri Heinonen ja Arto Pylvänäinen Valtionavustus MuKuVe Anna-Leena Kivipuro ja Miika Kesti Valtionavustus Työnjohtokoulutuksen kehittäminen Ilpo Moisio ja Kimmo Rintala Valtionavustus Maahanmuuttajaopiskelijan sujuva opintopolku Kirsi Nikali-Rauva Valtionavustus Ohjausmalleja yhteistyössä Piia Saarinen Valtionavustus LÄPSY Läpäisyn syventäminen Piia Saarinen Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteystyön keskuksen (CIMO) myöntämät hankerahoitukset Leonardo/Innovative approaches/hayo Henna Huhtanen- Hara Comenius/Elinik. Oppim. Ohjelma/ Huitt Comeinius/Elinik. Oppim. Ohjelma/ Kokem Ulla Sabell Muut avustukset ja hankkeet Oppia ikä kaikki - Osaava-ohjelma, Aluehallintovirasto Jonna Tuovinen - Osaava-ohjelma, Aluehallintovirasto Jonna Tuovinen Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus - Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Eija Saarela