TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~25% HALLITUSTASO

Transkriptio

1 01-03/2016

2 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~25% HALLITUSTASO Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,06 0,7 Toimintakate/-jäämä , ,06 0,7 Kuntayhtymäjohto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,04 0,0 Toimintakulut , ,39 26,4 Toimintakate/-jäämä , ,43-11,4 KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,04 0,0 Toimintakulut , ,45 18,1 Toimintakate/-jäämä , ,49-7,5 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,49 0 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 4,20-4,20 0,0 Toimintakulut , ,50 5,9 Toimintakate/-jäämä , ,70 5,8 Aikiuislukio/Ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 23,0 Toimintakulut , ,66 18,6 Toimintakate/-jäämä , ,66 15,1 Ruoveden lukio/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 0,0 Toimintakulut , ,00 0,0 Toimintakate/-jäämä 0 0,00 0,00 0,0 Taiteen perusopetus/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 29,6 Toimintakulut , ,32 23,5 Toimintakate/-jäämä , ,32 459,8 Vapaa sivistystyö/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,20 24,7 Toimintakulut , ,26 23,5 Toimintakate/-jäämä , ,94 38,2

3 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 17,5 Toimintakulut , ,74 14,7 Toimintakate/-jäämä , ,74-47,3 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,74 0 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,40 1,2 Toimintakulut , ,03 24,4 Toimintakate/-jäämä , ,63 25,7 Tekniikan ja liikenteen ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,07 23,9 Valmistevarastojen muutos , ,00 0,0 Toimintakulut , ,92 23,4 Toimintakate/-jäämä , ,15 24,3 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,78 23,4 Toimintakulut , ,76 20,7 Toimintakate/-jäämä , ,02 35,9 Luonnonvara- ja ympäristöala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,50 22,3 Toimintakulut , ,91 22,8 Toimintakate/-jäämä , ,59 20,0 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 23,1 Toimintakulut , ,38 13,9 Toimintakate/-jäämä , ,62 51,7 Kulttuuriala/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,30 24,1 Toimintakulut , ,11 24,4 Toimintakate/-jäämä , ,19 22,3 Yhteisk.tiet., liik. ja hallinnon ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,73 24,8 Toimintakulut , ,26 21,2 Toimintakate/-jäämä , ,53 538,4 Luonnontieteiden ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,24 25,0 Toimintakulut , ,80 18,1 Toimintakate/-jäämä , ,56 530,7

4 Valma/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 28,9 Toimintakulut , ,51 203,1 Toimintakate/-jäämä , , ,2 Tukipalvelutoiminnot/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,70 42,2 Toimintakulut , ,63 20,0 Toimintakate/-jäämä , ,93-31,7 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,72 23,9 Valmistevaraston muutos , ,00 0,0 Toimintakulut , ,29 23,2 Toimintakate/-jäämä , ,43 30,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,25 24,7 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,82-6,9 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 0,3 Toimintakulut , ,61 25,0 Toimintakate/-jäämä , ,61 26,9 Tekniikan ja liikenteen ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,75 27,0 Valmistevaraston muutos , ,00 0,0 Toimintakulut , ,56 23,4 Toimintakate/-jäämä , ,19 30,2 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,79 21,9 Toimintakulut , ,85 24,2 Toimintakate/-jäämä , ,94 17,2 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,94 24,1 Toimintakulut , ,89 25,9 Toimintakate/-jäämä , ,05 22,2 Valma/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,30 0,0 Toimintakate/-jäämä , ,30 0,0

5 Tukipalvelutoiminnot/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,19 22,4 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00-36,15 0,0 Toimintakulut , ,78 20,7 Toimintakate/-jäämä , ,59 19,9 VAMMALAN AMMATTIKOULU TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,67 25,1 Valmistevaraston muutos , ,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00-36,15 0,0 Toimintakulut , ,39 24,1 Toimintakate/-jäämä , ,28 30,4 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,65 23,4 Toimintakate/-jäämä , ,65 23,4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,60 24,3 Toimintakulut , ,72 23,2 Toimintakate/-jäämä , ,88 28,0 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,20 23,9 Toimintakulut , ,51 22,7 Toimintakate/-jäämä , ,69 25,0 Tukipalvelutoiminnot/KOSOL TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,29 24,6 Toimintakulut , ,27 23,5 Toimintakate/-jäämä , ,98 23,1 KARKUN KOTITALOUS- JA SOS.ALAN OPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,09 24,0 Toimintakulut , ,15 23,1 Toimintakate/-jäämä , ,94 28,5 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/tkto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 900,00-900,00 0,0 Toimintakulut , ,94 17,4 Toimintakate/-jäämä , ,94 17,0 Kulttuuriala/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,10 24,4 Toimintakulut , ,77 25,1 Toimintakate/-jäämä , ,33 24,0

6 Tukipalvelutoiminnot/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,16 16,1 Toimintakulut , ,85 28,4 Toimintakate/-jäämä , ,69 31,3 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,26 24,2 Toimintakulut , ,56 23,7 Toimintakate/-jäämä , ,70 26,2 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,02 24,7 Valmistevaraston muutos ,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,10 23,8 Toimintakate/-jäämä , ,92 28,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,14 24,3 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,22-16,5 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 858,77-858,77 0,0 Toimintakulut , ,92 23,1 Toimintakate/-jäämä , ,69 23,0 Tekniikan ja liikenteen ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,49 24,5 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,40 28,4 Toimintakate/-jäämä , ,09 20,4 Tekniikan ja liikenteen ala/leko/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 24,2 Toimintakulut , ,94 27,7 Toimintakate/-jäämä , ,06 20,4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,30 24,3 Toimintakulut , ,06 29,2 Toimintakate/-jäämä , ,24 18,3 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,96 24,0 Toimintakulut , ,84 24,3 Toimintakate/-jäämä , ,12 23,6 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 25,2 Toimintakulut , ,49 26,9 Toimintakate/-jäämä , ,51 23,7

7 Luonnontieteiden ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 25,2 Toimintakulut , ,09 26,7 Toimintakate/-jäämä , ,91 22,7 Ohjaava ja valmistava koulutus/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 28,9 Toimintakulut , ,20 24,7 Toimintakate/-jäämä , ,80 34,8 Tukipalvelutoiminnot/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,37 28,8 Valmistus omaan käyttöön 0 0, ,69 0,0 Toimintakulut , ,91 23,1 Toimintakate/-jäämä , ,54 22,4 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,35 24,7 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,85 25,6 Toimintakate/-jäämä , ,50 18,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,62 21,4 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,12-84,9 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 0,0 Toimintakulut , ,95 27,9 Toimintakate/-jäämä , ,95 30,4 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,84 25,2 Toimintakulut , ,14 28,9 Toimintakate/-jäämä , ,70 16,6 Luonnontieteiden ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 25,2 Toimintakulut , ,62 20,2 Toimintakate/-jäämä , ,38 46,2 Luonnonvara- ja ympäristöala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,28 22,0 Toimintakulut , ,23 23,1 Toimintakate/-jäämä , ,05 14,3

8 Tekniikan ja liikenteen ala/haoy TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 24,6 Toimintakulut , ,30 21,2 Toimintakate/-jäämä , ,70 79,0 Tukipalvelutoiminnot/HAYO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,44 25,9 Toimintakulut , ,59 22,5 Toimintakate/-jäämä , ,15 17,3 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,56 23,2 Toimintakulut , ,83 23,6 Toimintakate/-jäämä , ,73 20,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,97 26,3 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,24 350,8 Oppisopimuskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 25,3 Toimintakulut , ,46 14,9 Toimintakate/-jäämä , ,46 154,4 Lisäkoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,82 27,2 Toimintakulut , ,79 25,5 Toimintakate/-jäämä , ,97 271,3 Maksullinen palvelutoiminta/aikuiskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,39 0,0 Toimintakulut , ,43 0,0 Toimintakate/-jäämä , ,96 0,0 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,21 25,4 Toimintakulut , ,68 18,9 Toimintakate/-jäämä , ,47 131,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,20 27,9 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , , ,4 Hallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 0,0 Toimintakulut , ,04 29,7 Toimintakate/-jäämä , ,04 33,6

9 Taloushallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0-2,97 2,97 0,0 Toimintakulut , ,77 24,7 Toimintakate/-jäämä , ,80 24,7 Kiinteistönhallintapalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,75 19,5 Toimintakate/-jäämä , ,75 19,5 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,97 0,0 Toimintakulut , ,56 27,5 Toimintakate/-jäämä , ,59 29,7 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,41 0,0 Kuntayhtymän kehittämistoiminnat TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,93 23,3 Toimintakate/-jäämä , ,93 23,3 Kuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 1,6 Toimintakulut , ,63 17,9 Toimintakate/-jäämä , ,63 31,9 KEHITTÄMISTOIMINNAT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 1,6 Toimintakulut , ,56 18,4 Toimintakate/-jäämä , ,56 30,7 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,44 124,7 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,79 23,7 Valmistevarastojen muutos , ,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,06 22,5 Toimintakate/-jäämä , ,73 61,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,18 25,6 Vyörytyserät 0 0,00 0,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,45-3,0

10 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~25% HALLITUSTASO KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,04 0,0 Toimintakulut , ,45 18,1 Toimintakate/-jäämä , ,49-7,5 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,49 0 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 17,5 Toimintakulut , ,74 14,7 Toimintakate/-jäämä , ,74-47,3 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,74 0 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,72 23,9 Valmistevaraston muutos , ,00 0,0 Toimintakulut , ,29 23,2 Toimintakate/-jäämä , ,43 30,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,25 24,7 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,82-6,9 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,02 24,7 Valmistevaraston muutos ,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,10 23,8 Toimintakate/-jäämä , ,92 28,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,14 24,3 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,22-16,5 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,35 24,7 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,85 25,6 Toimintakate/-jäämä , ,50 18,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,62 21,4 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,12-84,9 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,56 23,2 Toimintakulut , ,83 23,6 Toimintakate/-jäämä , ,73 20,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,97 26,3 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,24 350,8

11 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,21 25,4 Toimintakulut , ,68 18,9 Toimintakate/-jäämä , ,47 131,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,20 27,9 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , , ,4 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,97 0,0 Toimintakulut , ,56 27,5 Toimintakate/-jäämä , ,59 29,7 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,41 0,0 KEHITTÄMISTOIMINNAT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 1,6 Toimintakulut , ,56 18,4 Toimintakate/-jäämä , ,56 30,7 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,44 124,7 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,79 23,7 Valmistevarastojen muutos , ,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,06 22,5 Toimintakate/-jäämä , ,73 61,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,18 25,6 Vyörytyserät 0 0,00 0,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,45-3,0

12 KUNTAYHTYMÄN JOHTO Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA Toteutuma , , ,49 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA Toteutuma , , , Toimintatuotot Opiskelijoita yht. LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET Valmistevaraston muutos Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA Toteutuma ,28 0, , ,57

13 Toimintatuotot Opiskelijoita yht. Opiskelijoita yht. Opiskelijoita yht. SASTAMALAN OPPILAITOKSET Valmistevaraston muutos Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA Toteutuma ,98 0, , , Toimintatuotot MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate/- jäämä TA Toteutuma ,65 0,00 0, , , HUITTISTEN AMMATTI JA YRITTÄJÄOPISTO Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA Toteutuma , , ,27

14 AIKUIS- JA OPPISOPIMUSKOULUTUS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA Toteutuma , , ,47 Opiskelijoita opson perusopetuksessa ja lisäkoulutuksessa Opiskelijoita opson perusopetuksessa ja lisäkoulutuksessa KUNTAYHTYMÄN HALLINTO Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA Toteutuma -2, , , KEHITTÄMISTOIMINNOT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA Toteutuma 8 557, , ,44

15 Toimintatuotot KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate/- jäämä TA Toteutuma ,21 0,00 0, , ,27

16 1 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMA VAMMALAN AMMATTIKOULU Kuulutusjärjestelmä Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 Yhdistelmäuuni Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma suurkeittiö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS Leko-hallin Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma rakentaminen talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,27 26,1 Nettomeno , ,27 26,1 Kauppaoppilaitoksen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma muutostyö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,53 50,7 Nettomeno , ,53 50,7 Työstökeskus Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kone- ja metalliala talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 Leko-hallin Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kalustohankinnat talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO LVI-opetuksen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma IV laitteisto talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET Autokatos muurausoppimisympäristöllä Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,33 45,2 Nettomeno , ,33 45,2 Sähkökeskusmuutos Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Osara talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0

17 2 Lämmitysverkoston laajennus Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma tallit, Osara talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 Sekoittava pata Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma suurkeittiö, Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 Hoitolaboratorio oppimisympäristö Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Soteala, Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 CNC-sorvi Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Asesepäntyö, Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 Purunpoistojärjestelmä Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kielisoitinrakennus, Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 KEHITTÄMISTOIMINNOT 3D-Invest Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma hanke talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0, , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Yhteensä rakentaminen Menot , ,13 25, ,00 0,00 0,0 Nettomeno , ,13 25,1 Yhteensä kalusto-, laite- ja muut hankinnat Menot , ,00 0, , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 Kaikki yhteensä Menot , ,13 20, , ,00 0,0 Nettomeno , ,13 21,4

18 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tuloslaskelma; kauden ja vuoden tulos SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 03/05/16 15: Kauden tulos Vuoden tulos TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot , ,17 * Maksutuotot , ,13 * Tuet ja avustukset , ,91 * Vuokratuotot , ,64 * Muut toimintatuotot , ,51 ** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,36 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , ,89- Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,16- * Muut henkilösivukulut , ,08- * Palvelujen ostot , ,12- * Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,23- * Avustukset , ,63- * Vuokrat , ,81- * Muut toimintakulut 2.501, ,17- ** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,09- TOIMINTAKATE , ,27 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoitustuotot 262,10 907,37 * Korkokulut 137, ,33- * Muut rahoituskulut 513, ,59- VUOSIKATE , ,72 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , ,82- Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 284, ,90 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 284, ,90

19 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tase; kauden ja vuoden alusta SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 03/05/16 15: Avaustase Vuoden alusta Muutos T A S E VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet * 2. Muut pitkävaikutteiset meno 2.798, ,92 763,08- ** Aineettomat hyödykkeet yht , ,92 763,08- II Aineelliset hyödykkeet * 1. Maa- ja vesialueet , ,66 0,00 * 2. Rakennukset , , ,49- * 3. Kiinteät rakenteet ja laitt , , ,70- * 4. Koneet ja kalusto , , ,55- * 6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis , , ,87 ** Aineelliset hyödykkeet yht , , ,87- III Sijoitukset * 1. Osakkeet ja osuudet , ,80 0,00 * 4. Muut saamiset , ,00 0,00 ** Sijoitukset yhteensä , ,80 0,00 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , ,95- B TOIMEKSIANTOJEN VARAT * 2. Lahj.rahastojen erityiskatt , ,13 295,10 **** TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT , ,13 295,10 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus * 1. Aineet ja tarvikkeet 8.145, ,00 0,00 * 2. Keskeneräiset tuotteet , ,15 0,00 * 4. Muu vaihto-omaisuus , ,00 0,00 *** Vaihto-omaisuus yhteensä , ,15 0,00 II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset * 1. Myyntisaamiset , , ,97- * 2. Lainasaamiset 0,00 648,93 648,93 * 3. Muut saamiset , , ,86 * 4. Siirtosaamiset , , ,77- ** Lyhytaikaiset saamiset yht , , ,95- *** Saamiset yhteensä , , ,95- III Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset ** Rahat ja pankkisaamiset yht , , ,39- **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , ,34- ***** VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,19-

20 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tase; kauden ja vuoden alusta SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 03/05/16 15: Avaustase Vuoden alusta Muutos VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA * I Peruspääoma , ,70-0,00 * III Muut omat rahastot , ,50-0,00 * IV Ed.tilikausien yli/alijäämä , ,57-0,00 * V Tilikauden yli/alijäämä , , ,90- *** OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,90- B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET * 1. Poistoero , ,11-0,00 * 2. Vapaaehtoiset varaukset , ,00-0,00 *** POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT , ,11-0,00 PAKOLLISET VARAUKSET D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT * 2. Lahjoitusrahastojen pääoma , ,13-295,10- * 3. Muut toimeksiantojen pääoma ,29-0, ,29 *** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT , , ,19 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen * 2. Lainat vakuutus- ja rah.lai , ,00-0,00 * 5. Saadut ennakot , ,00-0,00 * 7. Muut velat , ,39-265,11 ** Pitkäaikainen vieras po. yht , ,39-265,11 II Lyhytaikainen * 2. Lainat rahoitus- ja vak.lai , , ,00 * 5. Saadut ennakot , , ,72 * 6. Ostovelat , , ,98 * 7. Muut velat , , ,64- * 8. Siirtovelat , , ,73 ** Lyhytaikainen vieras po. yht , , ,79 *** VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,90 ***** VASTATTAVAA , , ,19 ****** 0,00 0,00 0,00

21 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Rahoituslaskelma; kauden ja vuoden SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 03/05/16 16: Kuluva Vuoden kausi alusta RAHOITUSLASKELMA KUNTA Toiminnan rahavirta ** Vuosikate , ,72- ** Tulorahoituksen korjauserät , ,00 Investointien rahavirta * Investointimenot , ,87 Pysyvien vastaavien * hyödykkeiden luovutustulot , ,00- *** Toiminnan ja invest. rahavirta , ,85- Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset * Pitkäaikaisten lainojen vähenn , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0, ,29 * Saamisten muutos 2.589, ,95- * Korottomien velkojen muutos , ,90 *** Rahoituksen rahavirta , ,24 ***** RAHAVAROJEN MUUTOS , ,39 * RAHAVAROJEN MUUTOS , ,39-