Invest-in toiminta Rakennemuutoshankkeet Yritysten ja asukkaiden tarpeisiin sopiva perusrakenne valmiina

Transkriptio

1 Elinvoima ja työpaikat Strateginen pää 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille 1.1. Työllisyys paranee ja työpaikkaomavaraisuus kasvaa Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita 3.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet Invest-in toiminta Rakennemuutoshankkeet Yritysten ja asukkaiden tarpeisiin sopiva perusrakenne valmiina Yhteistyö korkeakoulujen kanssa Täydennyskoulutukset Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet, kokeilun tuotteistaminen Kuukausittaiset työttömyysluvut litus Kaupunginhal- parempia kuin edellisen vuoden vastaavat. Raportoidaan myös Invest In toiminnan kautta tulleet työpaikat Työttömien kääntyy kasvuun ja työllisten lisääntyy Kaikki Microsoftin lopettaessa työttömäksi jäävät työllistyvät. Koska tilannetta seurataan valtakunnallisesti, projektin edetessä raportoidaan työllistyneiden, työpaikkojen, syntyneiden yritysten ja sijoittuneiden yritysten Luovutettavissa olevia tontteja 2 v, kaavoitettuja tontteja 5 v ja raakamaata 10 v tarvetta vastaava. Kaupunkisuunnittelulautakunta Yhteistyöhankkeet oppilaitosten litus Kaupunginhal- kanssa, kaupungille tehtävät opinnäytetyöt. Yhteistyökumppaneina mm. Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Aalto yliopisto ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä Edistetään täydennyskoulusta niin, että yritysten sijoittuminen tai kehittämishankeet eivät kariudu osaamisen puutteeseen. Raportoidaan koulutuksista Tuotekehityshankkeita jatkuvasti käynnissä

2 Strateginen pää 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa 3.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri 3.3. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen 4.1. Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan Joustavat ja nopeat lupapalvelut, vetovoimainen kaavoitus ja tarpeellinen intra, myönteinen palveluasenne sekä johdonmukainen päätöksenteko Palvelustrategia ja hankintapoliittinen ohjelma Riittävä resursointi Salon suunniteltuun ja dokumentoituun myymiseen kv. yrityksille Kartoitetaan esteet / puoltavat tekijät Salossa asumiselle, vaikka työpaikka olisi muualla ja poistetaan esteet Kaupungin saamat arviot kyselyissä paranevat aiemmista Palvelustrategia vahvistettu valtuuslitus Kaupunginhaltokauden aikana ja hankintapoliittinen ohjelma laadittu v aikana Kv-yrityksiin kohdistuvien myyntihankkeiden ja dokumentointi Toteutetaan suora katuyhteys Tupurista mt 110:lle kesään 2017 mennessä Selvitetään kaupungin mahdollisuudet edistää muualla työssäkäyvien pendelöintiä Salosta (ns. pendelöintipassi tai palveluseteli). Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Strateginen pää 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja toimintatapoja 1.1. Palvelurakenne uudistuu 1.2. Uuden kunnan suunnittelu on toteutettu kuluvan valtuustokauden aikana Vähennetään tksairaansijoja ja lisätään paikkamuutokset Eri toimintojen tehostettua palveluasumista TYKS-Salon sairaalalle etsitään toiminnan kustannustehokkaan jatkuvuuden turvaava palveluprosessi Salon psykiatrinen vuodeosastohoito keskitetään muun erikoissairaanhoidon yhteyteen Käynnistetään uuden kunnan suunnittelu vaihtoehtoisia malleja laatien Valmisteltu toimintastrategia ja tilojen saneeraussuunnitelma Laadittu muutossuunnitelma Muutosprojektin käynnistäminen ja seuranta. terveyslautakunta terveyslautakunta terveyslautakunta

3 Strateginen pää 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 3. Edistää kuntalaisten ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia 2.1. Palvelut ovat sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten mukaisia 2.2. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy 2.3. Kolmannen sektorin osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa 3.1. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy 3.2. Ennakoiva viestintä suunnitteilla olevista asioista tehostuu Ravitsemis-ja puhtaanapitopalveluiden sekä kiinteistöhuoltopalveluiden tuottamistavat selvitetään Sote-kiinteistöjen osalta varaudutaan uudistukseen Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten mukaiset - optimaalinen koulu - ja terveysasemaverkko Poikkihallinnollinen yhteistyö tukee itsestähuolehtimista Välttämättömät ja aktiivisuutta edistävät palvelut ovat helposti saavutettavissa Käynnistetään valmistelutyö yhdistysten kanssa palveluiden tuottamisen työnjaosta Osallisuutta tukeva sisäinen ja ulkoinen viestintä - Lean-toiminnan laajaalainen hyödyntäminen Kehitetään tietoon perustuvaa viestintää ja otetaan asteittain käyttöön kaupungin Some-viestintä Selvitystöiden käynnistämiset, toimenpiteet selvitysten pohjalta Aktiviteetit, toimenpiteet ja seuranta - tarvittavat päätökset palveluverkon tiivistämisestä Salon sotekiinteistöjen tulevaisuutta koskevat ratkaisut. terveyslautakunta, Opetuslautakunta Aktiviteetit, toimenpiteet ja seuranta Helposti saavutettavissa olevat lälautakunta Vapaa-aikahiliikuntapalvelut ja automatisoidut kirjastopalvelut Luodaan toimintatapa kaupungin sosiaalisen median viestintään Valmistelutyön käynnistäminen, päätökset ja raportointi. Tavoitetasona säilyttää palvelut kustannustehokkaasti Toteutuneet lean- ja kehittämishankkeet Vakavarainen talous Strateginen pää 1. Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan niin, että arviointimenetelmän kriteerit eivät täyty 1.1. Kaupungin vuosikatteella katetaan suurin osa investoinneista Hallituksen kuukausiraportit ja valtuuston kolmannesvuosiraportissa seurantaan strategisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumista Vuoden 2016 talousarvion vuosikate Vuoden 2016 talousarvion investointiohjelman nettoinvestoinnit

4 Strateginen pää 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta 3. Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla 1.2. Veroprosentit/ Kunnallisveroprosentti korkeintaan 1 % yli maan keskiisen. Kiinteistöveroprosentit vaihteluvälin puolivälissä 1.3. Tilikauden ylijäämä / konsernitaseen ylijäämä säilyy positiivisena 1.4. Velkaa/asukas Konsernin velka alle maan keskiisen 1.5. Suhteellinen velkaantuneisuus konsernitaseesta laskien alle 50 % Toimintatuottojen lisääminen 2.1. Käynnistetään selvityksiä (1-2) kustannustehokkaimman palvelutuotannon löytämiseksi 2.2. Tilojenkäytön optimointi Jatketaan lean - hanketta tavoitteena oman toiminnan jatkuva kehittäminen 3.1. Parannetaan päätöksenteon tiedon tasoa ennakkoarvioinneilla ja parantamalla vertailutiedon tasoa Palvelut mitoitetaan kunnan kantokyvyn mukaan Talouden sopeuttamisohjelman täysiinen toteuttaminen Investointien omarahoitus on 66 % Käyttötalouden ja investointien rahavirta on positiivinen Liikunta- ja kulttuuripalvelujen asiakasmaksutulojen määrittäminen Selvitykset: 1. ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen järjestämisestä v kouluverkon tiivistämisestä syksy 2016 Teijon koulu Hajalan koulu Pajulan koulu Perrniön vuodeosaston lakkauttaminen Jatketaan tyhjistä tiloista aktiivista myyntiä ja markkinointia. Parannetaan käytössä olevien tilojen kustannustehokkuutta minimoimalla käytössä olevat tilat ja energiatehokkuutta parantamalla Lean-hankkeen tulokset ja seuranta Ennakkoarviointilomakkeen käyttö, toimenpiteiden käynnistäminen ja raportointi Veroprosentti 20,75 % Kiinteistöveroprosentit: Yleinen 0,90 % (0,80-1,55) Vakituinen asuminen 0,55 (0,37-0,80) Vapaa-ajan asunto 1,15 % (max 1 % yli vakituisen) Rakentamaton rakennuspaikka 3,0 % (max 4,0 %) Konsernitase Ylijäämä on positiivinen Konsernitase Velka/asukas (3 654/ as ) Konsernitase suhteellinen velkaantuneisuus ei heikkene (57,6 % ) Laskelmat Käyttömenojen pysyvä aleneminen Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut 0,4 milj. euroa/vuosi Kouluverkko 0,8 milj. euroa/vuosi Perniön vuodeosasto 0,5 milj. euroa/vuosi Käytössä olevat neliöt Käyttökustannukset / neliö laskevat Neliöt / asiakas-/ hoitopaikka pienenee Hankkeiden luku ja tulosten arviointi Ennakkoarviointien luku (yrva, heva, suvaus) Asiakasmaksujen osuus toimintakulista. Vapaa-aikalautakunta Kai Saarimaa, terveyslautakunta, Opetuslautakunta, Tekninen lautakunta, Mika Mannervesi Mika Mannervesi Janne Hyvärinen Janne Hyvärinen

5 Strateginen pää 3.2. Vuoden 2017 alusta käyttöön otettavien uusien taloudenohjauksen ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen sisäänajon tehokas valmistelu 3.4. Avoimen datan tehokkaampi hyödyntäminen päätöksenteon tukena Varataan riittävät resurssit uusien järjestelmien käyttöönottoprojektia varten Projektiaikataulu Asian eteneminen käyttöliittymät Avoimen datan Avoimen datan käyttöliittymine rakentaminen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin sekä tiedon hyödyntäminen raportoinnissa Johtaminen ja osaava henkilöstö Strateginen pää 1. Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä päätöksenteon 2. Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn 1.1. Päätöksentekoa ja henkilöstön toimintaa ohjaavat selkeät strategiset linjaukset / arviointi 1.2. Tietoinen luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen keskeisissä asioissa / arviointi 2.1. Esimiestyö on tasalaatuista ja laadukasta / Esimiestyön arviointi, henkilöstökyselyt Henkilöstöohjelman laatiminen Otetaan käyttöön henkilöstövaikutusten arviointi päätöksenteossa Uuden valtuustokauden alussa voimaantulevan hallintosäännön valmistelun käynnistäminen Oikea-aikainen ja oikeansisältöinen sisäinen ja ulkoinen viestintä Luottamushenkilökoulutus Esimiesten valmennus- ja kehittämisohjelma laatiminen ja toteuttaminen sekä arviointijärjestelmän luominen Tietoinen työhyvinvointijohtamisen tukeminen Esimiehille kuuluvien tehtävien leanaus Henkilöstöohjelma Arviointien luku Prosessin käynnistäminen Henkilöstölle järjestettyjen tilaisuuksien ja tiedotteiden ja kattavuus Koulutustilaisuudet, osallistujien ja kattavuus-% Esimiesten valmennussuunnitelma Koulutusseuranta Esimiesosaamisen seuranta- ja arviointijärjestelmä Toteutettujen tukitoimien sisältö ja Leanattujen tehtävien sisältö ja Seppo Juntti ja Christina Söderlund Seppo Juntti Irma Nieminen Irma Nieminen

6 Strateginen pää 3. Tukee ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia 3.1. Osaava ja motivoitunut henkilöstö / koulutuksiin osallistumiset ja henkilöstökyselyt Koulutussuunnitelma ja seuranta 3.2. Paremmat työyhteisötaidot / työyhteijen kehittäminen Työyhteisötaitosötaitojen kehittyminen 3.3. Työhyvinvoinnin lisääntyminen Sairauspoissaolojen vähentyminen/ raportit Työntekijän oman vastuun lisääminen omasta työhyvinvoinnistaan Työyksiköiden tukeminen perustehtävään keskittymisessä Työhyvinvoinnin parantamista tukevien seurantajärjestelmien kehittäminen Koulutuspäivien / työntekijä palvelualueittain Työyhteisön tukitoimintaan osallistuneiden Varhaisen puuttumisen mallin aktiivi käyttö / poissaolojen Sporttipassien Kuntotyöntekijä-päivät Hyvinvointianalyysit Työterveyshuollon työpaikkakäyntien Työyhteisösovittelujen Riskienarvioinnin toimenpidesuunnitelmien Säännöllisesti käytettävä työtyytyväisyyskysely luotu Sairauspoissaolojen seurannan kehittäminen