HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

Transkriptio

1 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen alkoi, Google käynnisti noin 150 miljoonan laajennusinvestoinnin, tax free -myynti kasvoi edellisestä vuodesta 24 %, ns. koulukorttelin rakentaminen alkoi ja puolustusvoimien rakenneuudistuksessa Haminan varuskunta säilytti vahvan aseman. Satamassa perinteiset ahtausyritys Steveco Oy ja varustamo Transfennica Oy lopettivat vuoden lopussa toimintansa ja siirsivät toimintansa Kotkaan. Kaupungin takaama Havesa Components Oy meni konkurssiin ja kaupunki joutui maksamaan takuita noin 2,4 miljoonaa euroa. Tuulivoimateollisuus oli suurissa vaikeuksissa. Muutokset heijastavat jatkuvaa rakennemuutosta, mikä toisaalta antaa uusia mahdollisuuksia ja toisaalta syö elinvoimaa. Kaupungin tulevaisuuden kannalta on oleellisen tärkeää, kuinka pystymme hyödyntämään mahdollisuutemme elinvoiman vahvistamisessa. Etelä-Kymenlaaksossa perustettiin uusia yrityksiä saman verran kuin edellisenä vuonna vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Haminassa oli vuoden lopussa avoimia työpaikkoja 64 (edellisenä vuonna 48). Haminan työttömyysprosentti oli vuoden lopussa 13,4 % (v ,8 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 270 (280). Kaupunki käynnisti yhdessä Kotkan kanssa HAKO kuntakokeiluhankkeen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Työja elinkeinoministeriön rahoitusosuus hankkeelle on 75 %. Kertomusvuoden tilinpäätös on ennakoitua huonompi. Tappiota syntyi noin 2 miljoonaa euroa ja kaupunki kulutti taseessaan olleet ylijäämät. Velan kasvu saatiin pysäytettyä. Kaupungin maksuvalmius oli koko vuoden hyvä. Vuoden 2012 aikana valmisteltiin tuottavuusohjelma, jolla pyritään vähintään kahden miljoonan euron säästöihin, nostamaan palvelujemme tuottavuutta ja nykyaikaistamaan palvelujamme. Talouden tasapainotus on aloitettu, jotta vuodelta 2013 ei syntyisi alijäämää. Julkista sektoria koskevan kestävyysvajeen kattaminen tulee todennäköisesti lisäämään haasteita kuntasektorin talouden tasapainotuksessa. Valtion käynnistämät kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset ovat puhuttaneet valtakuntaa koko kertomusvuoden. Kaupunki antoi kevättalvella kuntarakenneuudistuksesta lausunnon, jossa korostettiin kahden kaupungin säilyttämistä Etelä-Kymenlaaksossa. Uusi lausuntokierron on maaliskuussa 2013.

2 Kaupunki korosti lausunnossaan mm. sitä, että erityissairaanhoidon järjestämistapa tulee Kymenlaaksossa ensimmäisenä ratkaista ennen kuin ratkotaan muita perusturvan palveluiden järjestämistä koskevia kysymyksiä. Pohjois- ja Etelä-Kymenlaakson yhteistyö on välttämätöntä, jotta pystymme säilyttämään maakunnassamme nykyisen tasoiset erikoissairaanhoidon palvelut. Etelä-Kymenlaakson kuntayhteistyö tiivistyi; tietohallintopalvelut yhdistettiin yhteiseen liikelaitokseen ja vuoden 2013 alusta lukien Haminan kaupunki toimii isäntäkuntana koko seudun maaseutuhallinnolle. Vuoden 2012 merkittävimmät investointikohteet olivat varikon rakentaminen ja terveysaseman peruskorjauksen käynnistyminen. Sähköiset palvelut laajenivat, mm. ereseptin käyttöönottamisella. Kaupunkikonsernin tytär- ja osakkuusyhtiöt saavuttivat tulostavoitteensa. HAMINAN KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS Kaupungin talous kehittyi vuonna 2012 heikommin kuin kaupunkistrategiassa ja talousarviossa ennakoitiin. Tilikauden alijäämä oli 2 milj. euroa, kun talousarviossa ennakoitiin lähes 0-tulosta. Tilikauden lopulla kaupungilla oli lainaa 75,7 milj. euroa (3.562 e/as.). Lainamäärä nousi 0,6 milj. euroa. Kaupungin toimintatuotot kasvoivat 10 % eli 2,7 milj. euroa ja toimintakulut 6% eli 7,5 milj. euroa. Kaikki kululajit kasvoivat, merkittävintä menojen kasvu oli palveluiden ostoissa (8,6 %) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat- ostoissa (7,3 %). Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan valtakunnallinen kulujen kasvu olisi ollut noin 5 %:n luokkaa. Poistot ja arvonalentumiset olivat 9,3 (8,3) milj. euroa. Peruskaupungin poistot kasvoivat 1 milj. eurolla. Kasvu johtui purettujen rakennusten poistoista 0,3, uimahallin suunnittelukustannusten alaskirjauksista 0,4 ja Vehkalahden koulujen ja Keltakallion palvelukeskuksen poistoista. Tilikauden päättyessä kaupungin taseessa on euron ylijäämä. Koko kaupungin bruttoinvestoinnit olivat 11,3 milj. euroa ja rahoituslaskelman nettoinvestoinnit 9 milj. euroa. Suurimmat rakennusinvestointikohteet olivat Teollisuuskadun varikko 1,1 milj. ja terveysaseman peruskorjaus 0,4 milj. Muihin talonrakennuksen peruskorjauskohteisiin käytettiin 0,8 milj. euroa. Yhdyskuntatekniikan investointeihin käytettiin 1,8 milj. euroa ja E 18 Haminan ohitustiehen 0,5 milj. euroa. euroa. Vesiliikelaitoksen osuus investoinneista oli 2,9 milj. euroa.

3 HAMINA KONSERNI Konsernin vuosikate oli 14,1 (16,2) milj. euroa ja tilikauden tulos -1,6 (1,3) milj. euroa. Konsernin sisällä Hamina-Asunnot Oy ja Haminan Energia Oy kasvattivat vapaaehtoisia varauksiaan 1,3 milj euroa, minkä vuoksi tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi 2,9 milj. euroa. Konsernin varsinaiset bruttoinvestoinnit olivat 23,5 (37,5) milj. euroa. LISÄTIEDOT: Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen, Vs. talousjohtaja Marja Merovuo, TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Ulkoiset tuotot ja kulut, kaupunki ja vesiliikelaitos 1000 euroa 1000 euroa Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 22,4 21,6 Vuosikate/Poistot, % 78,1 82,1 Vuosikate /asukas

4 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 64,8 31,4 Pääomamenojen tulorahoitus, % 30,2 15,4 Lainanhoitokate 0,6 0,7 Kassan riittävyys, pv TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 46,4 47,6 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 75,5 77,8 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta 31.12, Lainakanta 31.12, /asukas Lainasaamiset 31.12, Kunnan asukasmäärä KONSERNITULOSLASKELMA 1000 euroa 1000 euroa Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuus 87-8 Tilikauden yli-/alijäämä

5 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 48,3 48,8 Vuosikate/Poistot, % 89,7 108,8 Vuosikate /asukas KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 61,7 45,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 32,8 41,3 Lainanhoitokate 0,7 1,1 Kassan riittävyys, pv KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 34,7 36,4 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 97,0 91,3 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas Konserninn lainakanta Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainasaamiset Kunnan asukasmäärä