Toimintakertomus 2013 / Kaupunkirakennelautakunta

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Toimintakertomus 2013 / Kaupunkirakennelautakunta Toiminta-ajatus Kaupunkirakennelautakunnan toimiala ja tehtävät Lautakunnan yleisenä tehtävänä on: - huolehtia yhdyskuntateknisistä palveluista, - huolehtia kaupungin toimitiloista annettujen valtuuksien puitteissa, - huolehtia kaupungin maa-ja vesialueista, - huolehtia kaupunkikuvasta ja viihtyvyydestä sekä - huolehtia asemakaavoituksesta Lautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on - toimia kunnan tielautakuntana ja huolehtia sen tehtävistä - huolehtia kaupungin pysäköintitoiminnasta ja -valvonnasta - toimia asuntoviranomaisena - huolehtia kaupungin kiinteistö- ja mittaustoiminnan järjestämisestä Lautakunnan tehtävänä on omalla toiminnallaan tukea koko kaupungin strategian toteutumista ja keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Lautakunta pyrkii kaupungin viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisäämisellä aikaansaamaan positiivisen kehityksen asumis- ja yritystoiminnassa sekä työllisyydessä. Tässä keskeisiä vaikuttamiskeinoja ovat niin asunto- kuin yritystonttien hyvä saatavuus, yhdyskuntatekniikan ja kaupunkikuvan korkea taso ja kaupunkilaisten yleinen turvallisuus. Yleistä Tekninen palvelukeskus on saavuttanut pääosin sille asetetut toiminnalliset tavoitteet. Sekä käyttötalouden että investointien osalta pysyttiin talousarvion mukaisten raamien sisällä. Suotuisat sääolot ja maa- ja vesialuiden hallinta-vastuualueen kertaluontoiset tulot edistivät talousarviossa pysymistä. Vuosikausia kasvanut korjausvelka kaupungin kiinteistöissä näkyi edelleen esiintyvinä sisäilmaongelmina. Merkittäviä jo aiemmin todettuja sisäilmaongelmia oli esim. Isokylän, Lucina Hagmanin ja Torkinmäen kouluilla. Uusia sisäilmaongelmia tuli esille esim. kaupungintalolla. Myös tiukentuneet palvelutasoa koskevat määräykset aiheuttivat ylimääräisiä tilakustannuksia. Esim. Ventuksen vanhainkodin osalta tilojen käyttäminen vanhainkotina jouduttiin lopettamaan johtuen puutteellisista pesutiloista. Näistä syistä johtuen tiloja jäi tyhjiksi ilman käyttäjää ja osittain jouduttiin siirtymään ulkopuolisiin vuokratiloihin, mikä näkyy kasvaneina tilakustannuksina. Merkittävimmät vuoden 2013 aikana valmistuneet talonrakennuskohteet olivat Kokkolan seudun opisto ja Isojärven

2 2 nuorisotila. Vuoden lopussa saatiin käynnistettyä Isokylän monitoimitalon rakentaminen. Liikenneväylähankkeiden osalta merkittävimmät valmistuneet kohteet olivat Kaanaanmaantien itäpuolen uuden omakotialueen II-vaiheen työt ja Ouluntien peruskorjaus välillä Silakkapuro-Strangintie. Toteuttamatta jäivät Mustakari-Morsiussaari pyörätie ja Mestarintie, joista oli tehty valitukset hallinto-oikeuteen sekä Kosilanpolku. Edellä mainittuihin kohteisiin kohdistetut määrärahat käytettiin muihin kohteisiin. Kokkola-Ykspihlaja/ratapiha-hankkeeseen liittyvät asemakaavoitustyöt saatiin valmiiksi. Rautatientorin yleiskaava valmistui ja matkakeskuksen hankesuunnitelman laatiminen käynnistettiin. Tonttitakuu toteutui kaikkien tonttityyppien osalta. Organisaatio Kaupunkirakennelautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä hoitaa tekninen palvelukeskus. Tekninen palvelukeskus jakautuu kuuteen vastuualueeseen: maa- ja vesialueiden hallinta-palvelut, kaavoituspalvelut, yhdyskuntatekniset palvelut, tilapalvelut, ympäristöpalvelut ja rakennusvalvontapalvelut. Sopeuttamisohjelman yhteydessä tehty tavoiteorganisaatio 2014 saatiin valmiiksi. Useita henkilöitä on siirtynyt uusiin tehtäviin ja tehtiin useita uudelleenjärjestelyitä, joiden johdosta on saatu henkilöstösäästöjä aikaan. Yhdyskuntatekniset palvelut Suunnittelu Kokkolan liikennemalli valmistui. Työ tehtiin yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Valtatien 8 Vaasa Oulu yhteysvälin kehittämisselvitykseen osallistuttiin. Seinäjoki-Oulu ja Kokkola-Ykspihlaja- ratahankkeisiin liittyvät suunnittelutyöt jatkuivat. Kokkolan vesihuollon kehittämissuunnitelma yhteistyössä Kokkolan veden kanssa valmistui. Matkakeskuksen hankesuunnitelman laatiminen käynnistyi yhteistyössä liikenneviraston kanssa.

3 3 Laadittiin hulevesiohjelma. Laadittiin pyöräilykaupunkiohjelma. Kokkolan satamaan laadittiin tie-, rata-, ja kenttäsuunnitelmia. Omakotialueiden uudisrakentamiseen laadittiin suunnitelmat Kaanaanmaan ja Mustikkamäen alueille. Muita merkittäviä suunnittelukohteita vuoden aikana olivat: - Läntinen Kirkkokatu - Mestarintie - Ouluntie - Isomosalantie - Latojankatu Viher- ja puistosuunnittelukohteita vuoden aikana olivat: - Katariinanpuisto, vesiaihe - Pajupillinpuisto, lähiliikuntapaikka - Myllypuisto - Hakalahdenpuisto - Tulliharjun päiväkoti - Halkokarin päiväkoti - Isojärven nuorisotalo - Ullavan Muksula - Kaanaanmaantien hulevesialueen vihersuunnitelma - Latojankadun alikulun vihersuunnitelma - Kosilanpolku - Meritullintie - Kälviän urheilukentän vihersuunnitelma - Marinkaisten koulun vihersuunnitelma Yhdyskuntatekniikan rakentaminen Rakentamiskohteista merkittävimpiä olivat: Uudisrakennusalueina toteutettiin: Kaanaanmaan II-vaihe Ulkometsäntie os. PL , Ulkometsänpolku kokonaan Nuolipurossa Käpylinnuntie kokonaan Kirkonmäellä Suolapolku kokonaan Nynäsissä Pujotie PL Uudisrakennusalueilla rakennettiin kunnallistekniikka yhteensä 47 omakoti- ja 5 yhtiömuotoiselle tontille. Suurimmat peruskorjattavat kohteet olivat: Ouluntie os. Silakkapuro-Strangintie

4 4 Latojankatu os. Kosilankatu-Kosilanpolku Uusia kevyenliikenteenväyliä rakennettiin: Kaanaanmaan itäpuoli II-vaiheen pyörätiet KLV os. Juvalanpolku-Ventuksentie. Kestopäällystämisessä suurimmat kohteet olivat: Vasikkasaarentie os. Vanhaveistämöntie-kaava-alue (612t) Ouluntie os. Silakkapuro-Strangintie (561t) Ulkometsäntie os. Rödsöntie-PL320 (407t) Latojankatu os. Kosilankatu-Kosilanpolku (758t) Metsäkatu os. Satamakatu-rata (360t) Kunnossapito pintauksia tehtiin 4295t Paikkauskohteita korjattiin 4200t n. 600kpl Päällysteitä levitettiin päällystekohteisiin ennätykselliset ,0t. Määrä pitää sisällään myös muille hallintokunnille tehdyt päällystetyöt. Urakoitsijoiden kohteina: Prisman liittymäjärjestelyt: Konsulttien laatimien suunnitelmien pohjalta urakoitsija toteutti Latojankadun alikulun ja klv:n sekä Latojankadun kanavoinnin os. VT8- Kosilankatu. Kaupungin työnä tehtiin hulevesi-viemärin siirto ja vihertyöt. Kokkolan Energia toteutti liikennevalojen rakentamisen. Tori wc: Urakoitsija toimitti perustukset ja rakennuksen, joka sisältää inva-wc:n, single wc:n ja torikauppiaiden sosiaalitilat. Omana työnä tehtiin kunnallistekniikan rakentaminen kohteeseen. Muille hallintokunnille suoritetuista rakentamisen kohteista merkittävimpiä olivat: Kokkolan Vedelle Hule- ja jätevesiviemäreiden sekä vesijohtojen rakentaminen uudisrakennusalueilla, saneerattavissa katukohteissa sekä muissa yhteistyömaakohteissa. Liikelaitos Kokkolan Satamalle Syväsatamassa Laituripaikan ja Syväsatamankentän päällystetyöt (6648t) Kantasatamassa Kantasataman laiturin ja Kantasataman kentän päällystetyöt (2695t) Friisin konepajan kentän rakentaminen. Tilapalveluille Honkaharjun pysäköintialue ja Isonkylän koulun psäköintialueesta n m².

5 5 Hakalahden koulun pysäköintialueen, Kokkolanseudun opiston, Kaustarin päiväkodin, Ruotsalon päiväkodin Marinkaisten koulun ja Lohtajan monitoimihallin päällystämiseen liittyvät työt. Asetettujen tavoitteiden osalta voidaan todeta, että liikenneväylien työohjelma toteutui muilta osin, paitsi Mestarintien rakentamisen osalta, jonka katupiirustuksesta valitettiin, eikä sitä voitu toteuttaa. Toteuttamatta jäivät myös Mustakari-Morsiussaari pyörätie sekä Kosilanpolku. Edellä mainittuihin kohteisiin kohdistetut määrärahat käytettiin Latojankadun kohteeseen, joka ylitti arvioidut kustannukset. Muiden hallintokuntien tilaamat työt toteutuivat ja niiltä osin asetetut tavoitteet saavutettiin. Kokonaisuuden osalta pysyttiin talousarvion asettamissa raameissa. Jätehuolto Kaupunki vastaa alueellaan jätteiden kuljetuksen toimivuudesta, jätteen käsittelystä, hyötykäytöstä ja kierrätyksestä sekä jätevalvonnasta. Jätehuoltoa Kokkolassa hoitaa kuntien yhteisesti omistama Ab Ekorosk Oy ja valvontaa samojen kuntien yhteisesti muodostama jätelautakunta. Pysäköinninvalvonta Pysäköinninvalvonta kirjoitti vuonna 2013 n pysäköintivirhemaksua. Budjetoitu tulostavoite ylittyi jonkin verran. Pysäköinninvalvonnassa on käytössä tietokonepohjaiset kenttäpäätelaitteet, jotka nopeuttavat virhemaksujen kirjoittamista ja niiden jatkokäsittelyä. Liikenneväylien kunnossapito Lopputalvi 2013 oli vähäluminen. Tästä johtuen talvikauden kunnossapitomäärärahoja säästyi edellisvuoteen verrattuna. Aurauksia ja lumen poiskuljetuksia oli tavanomaista vähemmän. Hankintakielto ja sopeuttamisohjelmat värittivät vuotta. Kevätharjaukset sujuivat suunnitellusti, eikä valituksia huonosta ilmanlaadusta tullut. Kälviän, Lohtajan ja Ullavan liikenneväylien kunnossapito hoitui edelleen aluetoimiston toimesta. Riittämättömien pintausrahojen takia jatkettiin pahimpien ajourien paikkausta valuasfaltilla. Isoimpia yksittäisiä paikkauskohteita oli Halkokarilla, koska Anvia rakensi kuitulinjojaan alueelle. Nyängsmossenin maankaatopaikalla otettiin vastaan sekä kaupungin että yksityisten työmaiden puhtaat pintamaat.

6 6 Liikennemerkkiverstaan toiminta oli vilkasta, merkkejä ja kylttejä valmistettiin kaupungin uusille asuinalueille ja liikenneväylille. Suurin tilaustyö oli sairaalan ja terveyskeskuksen pihamerkit. Toimintakauden aikana koko aurauskalusto hälytettiin liikenteeseen 4 kertaa, lumimäärä 7 cm ja tämän lisäksi pyöräteille 6 kertaa, lumimäärä 3cm. Muutoin auraukset ja liukkauden torjunta hoitui virka-aika. Kaiken kaikkiaan hiekoitushiekkaa kului 1600 kuutiota. Romuautoja poistettiin katujen varrelta 28 kpl. Puistot ja liikuntapaikat Puistojen kunnossapito noudatteli edellisten vuosien tapaan maltillista ja sopeuttamisohjelmaan pohjautuvaa linjaa. Pienoinen hoitotason lasku lähinnä osille 2 luokan puistoista sekä tinkiminen syksyn hoitotöissä ei juurikaan näkynyt katukuvassa. Keskustan kukkaloisto toteutettiin lähes edellisten vuosien tapaan. Yleisilme puistoissa ja muilla viheralueillamme säilyi siistinä ja viihtyisänä. Pääpaino oli edelleenkin puistojen perusparannuksissa. Perusparannuskohteista Hakalahden valvottu leikkipuisto sai uudet leikkivälineet kuten myös Myllypuisto. Katariinan puiston perusparannus aloitettiin puistossa olevan vesiaiheen saneeraamisella ja kalusteiden hankkimisella. Rytimäelle toteutettiin liikunnallinen puisto pienpeliareenoineen, skeitti välineineen sekä Parkour ratoineen. Puistojen infotaulujen uusimista jatkettiin. Honkaharjun palvelutalon yhteyteen valmistui vanhuksille suunnattu lähiliikuntapaikka. Kevät oli suhteellisen pitkä, jolloin luistelujäät ja ladut pysyivät melko hyvässä kunnossa hiukan pitempään kuin normaaleina vuosina. Lauhasta alkutalvesta johtuen luistelupaikkojen ja latujen teko siirtyi uuden vuoden puolelle. Kesäaikana Kokkolan jo tunnetuksi tulleet runsaat nurmipintaiset jalkapallokentät olivat loistavassa kunnossa, lippulaivana keskuskentän pelialusta joka vuodesta toiseen kerää pelaajien kehut. Keväällä pelattiin jäähallissa lentopallofinaalit 4000 katsojan kannustaessa Kokkolaan kultaiset mitalit. Uutuutena hankittiin syksyksi jäähalliin joustolattia, joka palveli erinomaisesti syksyistä lentopallon eurocup peliä. Liikuntapaikkarakentaminen keskittyi lähinnä kuntoratojen, skeittipaikkojen ja kaukaloiden kunnostamisiin. Halkokarin kuntorata purutettiin kauttaaltaan, Peltokorven kaukalo levytettiin ja siirrettiin sorakentän toiseen päätyyn. Lohtajan koulun yhteyteen rakennettiin uusi lähiliikuntapaikka, joka noudatta 2000-luvulla valmistuneiden lähiliikuntapaikkojen kaavaa ja on

7 7 todella monipuolinen täydentäen koulun pihalla jo olevia liikuntamuotoja. Uusien kalustohankintojen ansiosta olemme voineet vastata lisääntyvien alueiden tuomiin haasteisiin. Puistopuolelle hankittiin toinen kaksoiskelamurskain joka jo edellisen vuoden hankinnan perusteella osoittautui eriomaiseksi hankinnaksi. Konekeskus Konekeskus tuottaa palveluksiaan lähinnä sisäiseen toimintaan. Pääasiallisia käyttäjiä ovat olleet katujen ja teiden kunnossapito, eli tiemestarin toiminnat, jotka kattoivat konekeskuksen palveluista noin puolet. Molempien sekä Yhdyskuntatekniikanrakennustyömaiden että Puistojen/Liikuntapaikkojen osuus palveluista oli noin viidennes. Palvelut jakautuivat useille eri toimialoille kuitenkin pääosin teknisen palvelukeskuksen eri sektoreille. Myös yksityisille on suoritettu hyvin rajoitetusti palveluksia (akuutit tilanteet), lähinnä imu-huuhteluautolla ja höyrynkehittimellä ja nämäkin ainostaan siinä tapauksessa, jos yksityissektorilta ei palvelua ole saatavissa. Normaalien virka-aikana tapahtuvien toimintojen lisäksi, Konekeskuksella on talvikunnossapitopäivystys (marraskuu-huhtikuu), johon kuuluvat kaikki 16 kuljettajaa. Heillä on omat aurausalueensa, jotka jakautuvat 8kpl 3 cm:n pyörätie- ja 8 kpl 7cm ajoväylä- alueisiin. Arkisin kaikki päivystävät omia alueitaan, viikonloppuisin ja arkipyhäisin henkilöstö on laitettu puoliksi, jolloin kukin kuljettaja auraa kaksi aluetta. Konekeskuksen toimipaikka on kaupunginvarikolla, missä sijaitsee toimistot, kalustotallit ja avokatokset. Suoritteiden määrä vuonna 2013 oli yhteensä h, josta konekaluston osuus oli h ja muun kaluston (lisälaitteet) käyttötunnit h. (2012: = h) Eri asiakaskunnittain laskutettu kokonaissumma oli n. 1,399 M (2012: 1,429 M ). Laskutusta vähensi edellisestä vuodesta loppuvuoden olematon lumen tulo (auraukset). Sisäinen laskutus asiakkaittain: (2012) Liikenneväylät 55,5 % (56,8 %) Yhdyskuntatekniikanrakentaminen 19,3 % (15,5 %) Puistot ja liikuntapaikat 16,6 % (16,0 %) Tilapalvelut 3,8 % (4,2 %) Kokkolan Vesi 2,5 % (3,1 %) Kokkolan Satama 1,0 % (2,7 %)

8 8 Kokkolan Energia 0,6 % (0,7 %) Muut 0,7 % (1,0 %) Konekalusto: Ajoneuvolaji Määrä Keski-ikä Käyttökpl v aste % Pakettiauto ,1 Kevyt kuorma-auto ,5 Kuorma-auto ,9 Erikoisautot ,2 Tiehöylä ,5 Pyöräkuormaaja ,6 Traktori ,6 Konekaluston keski-ikä on n. 9,28 vuotta, käyttöasteissa on käytetty vuosituntimäärä 1650 h/v (vertti). Henkilöstö: koneinsinööri toimistosihteeri (Konekeskus ja Konekorjaamo) 16 koneenkuljettajaa Kalustoa hankittiin: Tiehöylä käytetty lava-auto Kalustoa poistettiin: tiehöylän vaihdossa vanha Veekmas NV-2327 vm.-99 vanha lava-auto romutettu, Ford Transit vm.-90 vanhoja työlaitteita myyty (4 kpl auroja, tikutuslaite) Konekorjaamo Konekorjaamo on suorittanut autojen, koneiden ja laitteiden huoltoa ja korjausta kaupungin eri laitoksille ja toimipisteille. Konekorjaamo pyrkii pääasiassa itse huoltamaan ja korjaamaan kaupungin oman kaluston. Mikäli huolto/korjaus vaatii erikoistyökalut tai laitteet, viedään kalusto korjattavaksi merkkikorjaamolle tai työhön erikoistuneeseen liikkeeseen. Korjaamon metalliyöpajassa on myös valmistettu ja korjattu erilaisia metallirakenteita kiinteistöjen ja yhdyskuntatekniikanrakentamisen tarpeisiin.

9 9 Konekorjaamon toimipaikka sijaitsee kaupunginvarikolla, jossa on korjaamohalli (tilat neljälle isolle autolle/koneelle), huoltohalli ja pesuhalli, sekä metallityöpaja. Eri asiakaskunnittain laskutettu kokonaissumma oli ja laskutetut tunnit h. (2012: ja h) Sisäinen laskutus asiakkaittain: (2012) Konekeskus 52,8 % (57,5 %) Puistot ja liikuntapaikat 33,5 % (30,7 %) Tilapalvelut 5,7 % (3,8 %) Liikenneväylät 0,8 % (0,3 %) Kokkolan Energia 1,1 % (1,9 %) Varasto 1,1 % (2,0 %) Kokkolan Vesi 1,1 % (1,0 %) Muut 3,9 % (2,8 %) Henkilöstö: Työnjohtaja 3 ajoneuvoasentajaa Kalustoa hankittiin: Liikuteltava ajoneuvonostin (3,5tn) työkaluja sorvin istukkapakka ja työkaluja Yhdyskuntatekniikan aluepalvelut Aluepalveluiden toiminta organisoitiin vuonna 2013 uuden toimintasäännön mukaisesti siten, että yhdyskuntatekniikan aluepalvelut huolehtii entisten Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntien alueilla yhdyskuntateknisten palveluiden rakentamis- ja kunnossapitotehtävistä. Aluepalveluilla oli vuonna 2013 hoidettavana noin 41km kaavateitä ja 7 km pyöräteitä. Yksityisteitä avustettiin auraamalla asutut tai muuten tärkeät yksityistiet. Yksityisteiden hoidon ja avustamisen harmonisoinnin selvitystyötä jatkettiin vuoden 2013 aikana. Selvitystyön perusteella ylläpitokäytännöt yhtenäistettiin niin, että Kälviän, Lohtajan ja Ullavan yksityisteitä avustetaan rahallisesti kesäkunnossapidon osalta. Kälviän ja Lohtajan yksityisteille maksettiin kesäkunnossapitoavustusta 124 km matkalta. Kokkolan alueen yksityisteiden kesäkunnossapito jatkui aikaisempien periaatteiden mukaisesti kaupungin toimesta.

10 10 Liikuntapaikkojen ja viheralueiden hoito Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueella tapahtui aluepalvelujen kautta. Viheralueita oli kiinteistöjen pihojen lisäksi hoidettavana noin 30ha. Aluepalveluilla on hoidettavana viisi pienvenesatamaa ja kolme kalankäsittelyhallia. Vuoden 2013 aikana ruopattiin Karhin satamaaltaan tuloväylät. Alaviirteenlahden veneilyreittihankkeesta toteutettiin Kalajoen kaupungin osuus, Kokkolan osuudet toteutettiin Muuten satamien kunnossapito oli normaalia. Aluepalvelut toteutti Kälviällä seuraavat hankkeet kunnallistekniikan osalta: - Kaukokujan rakentaminen - Ojapolun rakentaminen - Erontien rakentaminen - Kumpulan hulevesiputken uusiminen Peitsiuksentien kohdalta. Tilapalvelut Talohuolto Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten nousu on hidastunut viimeisten vuosien aikana. Tilastokeskuksen kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi nousi 2,9 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden 2012 vastaavasta ajanjaksosta. Tilatarvesuunnittelua jatkettiin tilatyöryhmässä yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Tilatarvesuunnittelun tavoitteena on saada kaupungin toimintojen edellyttämät tilatarpeet tyydytettyä optimaalisella tavalla sekä pyrkiä tilojen suhteen varautumaan tarpeeksi ajoissa toiminnassa eteen tuleviin muutoksiin. Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuuden arvioinnissa käytetään ja sovelletaan ns. Vertti- järjestelmää. Kaupungin tilapalvelut on mukana myös Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailu hankkeessa (KTI). Hankkeessa vertaillaan kiinteistöjen ylläpitokustannuksia sekä tilankäyttöön ja käyttäjiin liittyviä tunnuslukuja. Tunnuslukujen perusteella Kokkolan tilat sijoittuvat keskiarvon tuntumaan. Kaupunki on solminut vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen (KETS) työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Sopimus kattaa mm. kaupungin hallinnassa olevien rakennusten energiankäytön. Sopimuksen tavoitteena on ohjeellinen yhdeksän prosentin energiansäästö jaksolla Energiakäytön tehostamiseksi laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti kiinteistöille tehtiin energiaselvityksiä ja energiatodistuksia sekä tehostettiin energiankulutuksen seurantaa. Joihinkin energiansäästöön tarkoitettuihin toimenpiteisiin haettiin avustusta. Kiinteistöjen

11 11 etävalvontaa ja ohjausta tehostettiin edelleen. Osassa kiinteistöjä on käytössä sähköinen huoltokirja. Siivoushenkilöstön koulutustason nostamiseen panostettiin tavoitteen mukaisesti mm. oppisopimusopiskelun avulla. Uutta siivoushenkilöstöä palkattaessa edellytyksenä oli laitoshuoltajan ammattitutkinto. Siivous toteutettiin pääosin omana työnä ja täydennettiin soveltuvin osin ostopalveluilla. Siivouskohteiden mitoitustyöt jatkuivat ja toiminnallisia käytäntöjä yhtenäistettiin. Siivoojia ja ruokapalvelutyöntekijöitä koskeva laaja työhyvinvointihanke päättyi 09/2013. Hanketta vetivät työhyvinvointipäällikkö ja TyöPlus sekä lähiesimiehet. Hankkeen tarkoituksena oli parantaa koko henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista ja vaikuttaa toisaalta sairauslomien vähenemiseen sekä ennenaikaiseen eläköitymiseen. Hankkeeseen osallistui noin 330 henkilöä. Kaupungin tilaomaisuudesta on tehty uudet korjausvelkalaskelmat toimitilaohjelman laadinnan yhteydessä. Lopulliset laskelmat valmistuvat vuoden 2014 alussa toimitilaohjelman valmistuessa. Kaupungin omistamien tilojen pinta-ala oli vuoden 2013 lopussa noin hum2. Kaupungin eri toimintojen käyttöön vuokrattiin lisäksi tiloja ulkopuolisilta vuokranantajilta m 2. Pääosan siitä muodostivat vuokratut tilaelementit / parakit. (yht m2), Koivuhaan koulun, päiväkodin ja kirjaston vuokratilat (4 721 m2) sekä Kuusikummun palvelutalo (4 753 m2) ja päihdekeskus Portti (1 800 m2). Sisäilmaongelmien johdosta on vuokrattu erilaisia väistötiloja yhteensä m2. Väistötiloihin on siirretty toimintoja mm. Isokylän, Lucina Hagmanin ja Torkimäen kouluilta, nuorisotalo Hansalta ja kaupungintalolta. Väistötilojen vuokrakustannukset vuonna 2013 olivat euroa. Talonrakennushankkeet Merkittävin valmistunut rakennushanke oli Kokkolan seudun opiston peruskorjaus. Urakoiden vastaanottotarkastus oli helmikuussa ja ulkopuolisten työt vastaanotettiin syyskuussa Suunnitteluvaiheessa olevista kohteista merkittävimpiä ja laajimpia olivat Isokylän monitoimitalo ja Lucina Hagmanin koulu. Isokylän monitoimitalon tarjouspyyntöasiakirjat toimitettiin urakkakilpailuun valituille urakoitsijoille Kaupunginhallitus teki rakentamispäätöksen ja urakkasopimukset allekirjoitettiin

12 Työmaa käynnistyi Hankkeen kustannusarvio on noin 18 milj. euroa. Lucina Hagmanin koulun peruskorjaus- ja laajennusluonnossuunnitelmien pohjalta selvitettiin hankkeen kustannusvaikutuksia. Kaupunginhallitus päätti jatkaa suunnittelua uudisrakennusvaihtoehdon pohjalta. Kaupunginhallitus hyväksyi uudisrakennuksen luonnospiirustukset sekä kustannusennusteen n. 7,7 milj. euroa. Lucina Hagmanin koulun arkkitehtisuunnittelu on tehty kaupungin omana työnä. Uudisrakennusvaihtoehdon mukaan nykyiset koulurakennukset puretaan ja piha-alueella toimiva siirrettävä tilaelementtikoulu palvelee lukio-opetuksen tarvitsemia tilatarpeita. Urakkalaskenta-asiakirjat valmistuvat tammikuussa Muita opetustoimen hankkeita olivat mm. Lohtajan koulun kellarikerroksen tilojen sisäilmakorjaustöiden loppuun saattaminen, Halkokarin, Sokojan, Rödsön, Vitsarin, Jokilaakson, Rahkosen sekä Ruotsalaisen yläasteen kouluilla tehdyt erilaajuiset korjaustyöt. Hakalahden koulun erillisten rakennusten julkisivuremontit saatiin valmiiksi. Torkinmäen koulu purettiin kesän 2013 aikana. Rytimäen päiväkodin toteuttamismuodoksi päätettiin KVR-urakka (KH ). Suunnittelu- ja rakennustoimikunta valitsi urakoitsijat, joille tarjouspyynnöt lähetettiin Tarjoukset päätettiin pyytää kahdessa vaiheessa siten, että nimimerkillä varustetut luonnossuunnitelmat pyydettiin palauttamaan viikkoa aiemmin arvosteltaviksi ennen hintatarjousten jättöaikaa. Tarjousten jättöaika on tammikuussa Pajulinnun päiväkodin ilmanvaihto uudistettiin kesän aikana kahdessa vaiheessa. Öjan ja Keltaviirin päiväkodeissa tehtiin pienehköjä toiminnallisia muutoksia ja korjaustöitä. Tulliharjun, Kaustarin ja Ruotsalon päiväkotien pihoja kunnostettiin ja rakennettiin valmiiksi Terveystoimen hankkeita olivat mm. Kälviän terveysaseman sisäilmakorjaustöiden loppuun saattaminen ja pääterveysaseman toisen hissin peruskorjaus. Kvikantin kuntoutuskodissa sekä Tukikoti siilinpesässä tehtiin toiminnallisia korjaustöitä. Palvelukeskus Lepolassa maalattiin mm. vesikatto, ikkunoita ja kaiteita yms. Isojärven nuorisotilojen kunnostustyöt valmistuivat. Vastaanottotarkastus pidettiin ja avajaiset Kustannukset olivat yhteensä n. 1.3 milj. euroa. Kunnostukseen saatiin avustusta yhteensä euroa, josta vuonna 2013 maksettu osuus oli euroa. Vartiolinnan ilmanvaihdon parantaminen päätettiin toteuttaa kahdessa vaiheessa käyttäjien toivomusten mukaisesti. Katariinan kamarin osalta ilmanvaihtotyöt tehtiin kesätauon aikana. Teatterin näyttämön ja katsomon osalta ilmanvaihdon parantamiseen liittyvät työt tullaan

13 13 tekemään kesällä Ilmanvaihdon parantamiseen saatiin avustusta yhteensä euroa, josta euroa vuonna Ympäristöterveydenhuollon tilojen (ent. elintarvikelaboratorio) korjaustyöt käynnistettiin elokuussa ja työt valmistuvat helmikuussa Englantilaisen päiväkodin korjaustyöt käynnistyivät ja hanke valmistuu vuoden 2014 kevään aikana. Raatihuoneen peltikate uusittiin ja ikkunoiden kunnostustyöt käynnistyivät syksyllä RTV-talon jäähdytykseen liittyvät työt valmistuivat elokuussa. Konservatorion kellarin vesivahingosta aiheutuneet vauriot korjattiin syksyn aikana. Kaupungintalolla jatkettiin sisäilman parantamiseksi ilmanvaihtojärjestelmien korjauksia ja tasapainotusta sekä korjaustapavaihtoehtojen selvittämistä mm. etuikkunoiden sekä työhuoneiden korjaustapojen osalta. Talonrakennuksen investointeihin käytettiin vuoden 2013 aikana noin 8,1 miljoonaa euroa noin 70 eri kohteeseen. Talonhuoltopalvelun rakennusten kunnossapitoon siirtyi n pienten korjaustöiden (alle / kohde) korjaustöistä. Vuoden 2013 määrärahoja jäi käyttämättä n euroa. Talousarvion laatimisen yhteydessä päätettiin vuodelta 2013 uudelleen budjetoitavaksi yht euroa (Isokylän monitoimitalo 2 milj. euroa, Lucina Hagmanin koulu 1.8 milj. euroa, Palvelukeskus Leporannan keittiö , Rytimäen uusi päiväkoti ja Vartiolinnan ilmanvaihdon parantaminen ). Tuloina saatiin avustuksia vuodelle 2013 yhteensä euroa Kaavoituspalvelut Kaavoituspalvelut huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavoitustehtävistä, niihin liittyvien lausuntojen ja päätösten valmistelusta sekä yleisten alueiden kaupunkikuvallisesta suunnittelusta. Kaavoituspalvelut osallistuu maakuntakaavoituksen valmisteluun sekä kaupungin kehittämiseen liittyvien hankkeiden suunnitteluun. Yleiskaavoituksen, maapolitiikan, ympäristöpolitiikan ja liikennesuunnittelun valmistelu tapahtuu teknisessä palvelukeskuksessa, mutta toimintoina ne kuuluvat kaupunginhallituksen toimialaan ja niiden valmistelua ohjaa konserni- ja kaupunkikehitysjaosto. Kaupunkirakennelautakunta huolehtii asemakaavoituksesta. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2013 kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman, jota on toteutettu. Suunnittelutarve- ja poikkeuslupien hakemusten valmistelumenettelyt uudistettiin. Kaavoituspalvelujen taksat ja maksut tarkistettiin ja uudet taksat sekä niihin liittyvät uudet toimintatavat tulivat käyttöön vuoden 2014 alusta.

14 14 Yleiskaavoitus Yleiskaava-asioita valmistelee viranhaltijatasolla kaupunginjohtajan nimeämä maankäyttöryhmä. Vuoden 2013 aikana oli vireillä eri vaiheissaan 9 yleiskaavatyötä. Keskikaupungin yleiskaavan Rautatientoria koskeva tarkistus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa Trullevinniemen ja Harrinniemen rantayleiskaava sekä Morsiussaaren ja Sannanrannan osayleiskaavat olivat kesällä vuokraoikeuksien haltijoilla luonnosvaiheen kuulemisessa. Keskustaajaman yleiskaava 2030:n suunnittelu on jatkunut väestöennusteen, asumista käsittelevien selvityksen, liikennemallin ja meluselvityksen laatimisella. Kokkolan kyläasutuksen vaiheyleiskaavaan on valmisteltu vastineita lausuntoihin ja muistutuksiin. Marinkaisten, Ruotsalon ja Peltokorven kylien kyläyleiskaavoille on laadittu perusselvitykset sekä tehty maanomistajakyselyt. Yleiskaavatöitä ei voitu aktiivisesti jatkaa vuonna Kokkolan strategisen aluerakenneyleiskaavan laatimista jatkettiin ja sen viimeistely liittyy kiinteästi maankäyttö- ja asuntopoliittiseen ohjelman, MASTO, valmistumiseen. Uusi-Someron tuulivoimayeliskaava on ollut luonnosvaiheen kuulemisessa. Keväällä vireille tullut Koivusaarennevan kaivosyleiskaavan laatiminen keskeytyi Cove Resources Limited yhtiön luovuttua hankkeesta. Asemakaavatyöt Asemakaavatöitä valmistui vuoden aikana 15 (vuonna , , vuonna , vuonna , vuonna ,vuonna , vuonna ja vuonna Vuoden lopussa 2013 oli valmisteilla eri vaiheissaan noin 50 asemakaavatyötä. Merkittävimpiä asemakaavatöitä ovat olleet asunto- ja liikerakentamiseen, pääteiden ja rautateiden rakentamiseen sekä vanhentuneiden asemakaavojen uusimiseen liittyvät asemakaavatyöt. Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvat Suunnittelutarve- ja poikkeamislupien viime vuosien kehitys on esitetty seuraavassa taulukossa, jossa esitetty saapuneiden hakemusten

15 15 määrällinen kehitys. Vuonna 2013 uusien hakemusten määrä väheni merkittävästi. Vuosi kpl Maa- ja vesialueiden hallinta-palvelut Vastuualue huolehtii metsien ja muiden luonnonmukaisten viheralueiden hoidosta, maanhankinnasta ja luovutuksesta sekä maastomittauspalveluita ja kiinteistöjen muodostamispalveluista. Tontti tiskiltä - tavoitteeseen pysyttiin vastaamaan vanhan omakotitalotonttivarannon lisäksi saamalla tarjontaan syksyllä Kaanaanmaantien itäpuolen uuden kaava-alueen 35 tonttia. Kaanaanmaantien tontit olivat niin haluttuja, ettei vuoden 2013 lopussa tällä alueella ollut kuin pari varaamatonta tonttia. Vuonna 2013 luovutettiin yhteensä 58 omakotitalotonttia, joista 23 myytiin ja 35 vuokrattiin. Liittyneiden kuntien alueella luovutuksia oli 4 kpl Kälviällä ja 1 kpl Lohtajalla. Muita tontteja kyettiin luovuttamaan lähes kysynnän mukaan. Kaupungin luovuttamat AP- ja A-tontit (3920 k-m2) olivat asuntomessualueella ja Rytimäellä uusia varauksia tonteista tehtiin erityisesti Kaanaanmaantien itäpuolen kaava-alueella. Teollisuustonttien luovutus (8870 k-m2) keskittyi Topparinmäelle. Maata hankittiin yht. 54,9 ha, josta oli kaava-aluetta 6,1 ha ja merkittävä osa eli 48,8 ha raakamaata. Asuntorakentamiseen soveltuva raakamaavaranto kanta-kokkolassa on kuitenkin pieni johtuen suuresta tonttikysynnästä ja vapaaehtoisen maanhankinnan osalta myyntihaluttomuudesta. Maanhankintamenot olivat 1,25 milj. euroa. Maanmyyntitulot nousivat 2,37 milj. euroon, mistä aikaisemmin vuokralla olleiden tonttien osuus oli 1,0 milj. euroa. Tonttien vuokratulot nousivat 1,83 milj. euroon. Täten yhteenlasketut nettotulot olivat 2,95 milj. euroa Maanhankinnan tulo- ja menokehitys vuosittain on kuvattu liitteessä. Lohkomisten lukumäärä laski selvästi aikaisemmista vuosista kuten myös yleisten alueiden mittauksien. Tämä johtuu osittain rakentamisen hiljentymisestä, mutta suurimpana syynä on, että perinteisesti syksyllä tapahtuva omakotitalotonttien jako tapahtui vasta talvella, jolloin tonttien muodostus siirtyi vuoden 2014 puolelle. Myös henkilökunnan vajaus on vaikuttanut lohkomisten määriin. Rakennuslupia varten tarvittavien karttojen myynti väheni. Liittyneiden kuntien rakennus- ja huoneistorekisterin puutteiden korjaamista varten perustettu projekti on edennyt, mutta työtä jatketaan vielä tänäkin vuonna.

16 16 Uudet pohjakartat on otettu käyttöön Kälviän 8-kulman alueelta sekä Kokkolan kirkonmäeltä. Maastomittauksen henkilöstöä vähennettiin organisaatiotarkastelun yhteydessä kahdella henkilöllä. Eläköitymisten seurauksena tapahtui myös muita merkittäviä henkilöstömuutoksia. Näistä huolimatta päästiin samoihin suoritemääriin kuin aikaisempina vuosina. Rakennuslupien määrien aleneminen näkyy myös maastomittauksen suoritteissa. Kaupungin omista kohteista katujen rakentaminen ja maastomallit työllistivät maastomittausta entiseen malliin. Suoritteita: Tonttijakoja Kiinteistötoimenpiteitä tontin lohkomisia / tontteja 58/163 38/108 44/100 26/78 32/37 - yleisen alueen lohkomisia rasitetoimituksia rakennuslupakarttoja Rakennuspaikan merk Sijaintikatselmuksia Maaperäselvityksiä Kantakartan tarkistusta ha Metsiä hoidetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla lakiin, metsäsuunnitelmiin ja PEFC- sertifikaattiin perustuen. Asemakaava-alueilla huomioidaan kaavamerkinnät ja alueiden käyttötarkoitus erityisesti. Metsänhoitotöitä tehtiin n. 185 ha, kunnostusojitusta n m (70 ha) ja ojitussuunnittelua n m (20 ha). Perhossa toteutettiin vähäkasvuisen suon ennallistamistyö n. 15 ha. Metsän uudistushakkuita tehtiin n. 5 ha, erikoishakkuita n. 11 ha ja kasvatus- ja energiapuuhakkuita n. 69 ha. Omana työn osuus metsänhoitotöistä ja ojitussuunnittelusta n. 80%, hakkuutöistä n. 30%. Kunnostusojitus 100% ostopalveluna. V 2013 mittauksin luovutettu puumäärä oli n m3, josta: Tukki Kuitu Energiapuu Polttopuu Yhteensä n n n n. 43 n Polttopuuksi myytiin pieniä satunnaisia puueriä ja sekapuuta. Energiapuuksi myytiin hakkuu- ja raivaustähteitä, karsittua ja karsimatonta rankaa ja kokopuuta. Raivauksia ja hakkuita tehtiin sisäisenä palveluna useilla Kokkolan Energian, Kokkolan Veden, kunnallistekniikan ja kiinteistöjen työkohteilla. Raakamaan hankintaa avustettiin tekemällä useita metsäarvioita. Katu-, puisto- ja pihapuiden kuntokartoituksia ja puidenhoitotöitä tehtiin n. 10 kohteella. Kaupunkipuiden tarkkailussa on tullut esille tarve

17 17 tehostaa puiden suojaamista kaikilla rakentamis- ja kunnossapitokohteilla. Metsänhoidon työ- ja asiantuntijapalveluita myytiin Boliden Oy:lle ja Fingrid Oy:lle. Vuodelle 2013 asetetut suorite- ja taloustavoitteet toteutuivat. Hallintopalvelut Hallintopalvelut huolehtivat lautakuntien esityslistojen kokoamisesta ja päätösten täytäntöönpanosta, hallintoasioista, asiakaspalvelusta sekä asuntokannan hallinnosta sekä asuntoasioista suunnitellun mukaisesti. Asuntoasiat siirtyivät hallintopalveluille v aikana. Talousarviossa asuntotuotantotavoitteeksi asetettiin 250 asuntoa/vuosi (Kokkola 210 ja liitoskunnat 40). Vuonna 2013 asuntotuotanto toteutui seuraavasti: - omakotitalot 119 asuntoa. - kerros- ja rivitalot 82 asuntoa. yhteensä 201 asuntoa. Em. asunnoista 6 kpl. oli valtionlainoitettuja vuokra-asuntoja. Valtionlainoitettujen vuokratalojen käyttöaste on vuoden aikana ollut hyvä, käyttöaste 98,0 %. Paikkatietopalvelut Osoite-asiat Osoiteasioiden valmistelua ja toimeenpanoa jatkettiin edellisvuosien tapaan. Osoitteistaminen numeroina vuonna 2013: viranhaltijapäätöksiä nimistöasioissa tehtiin 6 kpl viranhaltijapäätöksellä vahvistettiin 33 uutta saarennimeä osoitejärjestelmään viranhaltijapäätöksellä muutettiin 42 samannimisen saarennimeä osoitejärjestelmään viranhaltijapäätöksellä vahvistettiin 20 uutta tiennimeä osoitejärjestelmään Viranhaltijapäätöksellä vahvistettiin 12 tiennimimuutosta osoitejärjestelmään viranhaltijapäätöksellä vahvistettiin 9 uutta polunnimeä Tankariin metsäautoteiden nimeämisestä päättäminen ja tiedottaminen siirtyy vuodelle 2014 nimistötoimikunta kokoontui seitsemän kertaa päätöksistä on tiedotettu asianosaisille ja yhteistyökumppaneille

18 18 Paikkatietoanalyysit Paikkatietoanalyysien tilauksia oli edellisvuosien tapaan, mutta niistä saatava laskutukset yli tuplaantuivat uudesta KMS -julkaisu sovelluksesta saaduilla tuloilla. Merkittävimpiä tilaajia ovat olleet mm. Sosiaali- ja terveystoimi, Sivistyskeskus ja Varhaiskasvatuspalvelut. Teknisen palvelukeskuksen sisällä suurin tilaaja on ollut kaavoituspalvelut sekä puisto- ja vihersuunnittelu. Kaavoituspalveluille on tuotettu aineistoa mm. asuinalueiden muuttumisen seurantaan ja ennakointiin. Tehtyjä paikkatietoanalyysejä olivat mm: Sivistystoimi / nuorisopalvelut: Isokylän nuorisotilan saavutettavuusalueanalyysi tieverkkoa pitkin Sivistystoimi / Lucina Hagmanin koulu ja lukio: Kälviän ja Ullavan syntyneet Tekninen toimi / vihersuunnittelu- ja metsäpalvelut: Kanta- Kokkolan leikkipuistojen saavutettavuusalueanalyysi tieverkkoa pitkin City Kokkola: Ydinkeskustan asukasmäärä Urbit-alueella Ekorosk: Kaupungin vuokra-alueilla olevat rakennustunnukset ja osoitteet Aluepelastuslaitos: kaupungin alueella olevat yli 1000m2 kerrosalan teollisuusrakennukset osoitteineen Kokkolan energia: Kuusimäen sekä Kaanaanmaantien ja asuntomessualueen rakennusten lämmitystapa- ja polttoainetiedot Sivistystoimi / varhaiskasvatuspalvelut: väestölistaus vuonna 2008 syntyneistä lapsista Kopiolaitos Kopiolaitoksen toiminta jatkui edellisvuosien tapaan vilkkaana. Uusi tulostin otettiin käyttöön ja ajan tasaistettiin hinnasto uusilla tuotteilla ja hintoihin tehtiin indeksikorotus. Työmäärällisesti suurimmat työt: Suunnistuskarttojen kopiointi Sataman eri rakennusprojektien piirustusten tulostus Kaukolämmön verkostokarttojen valmistus Henkilökorttien uusiminen veronumerollisiksi Seutukartan päivitys MML:n uusilta ilmakuvilta Karttapalvelun versiopäivitys Uusien aineistojen lisääminen karttapalveluun ( vanhat ilmakuvat ja peruskartat ) Yhteensä laskutettiin n (vuonna 2012 n ).

19 19 Muuta Vuoden aikana tuotettiin uutta kaavan pohjakarttaa 1:1000 mittakaavassa n. 1166ha Kirkonmäen sekä Kasikulman alueilta. EU:n Inspire -direktiivin toteuttamisessa oli aikarajana saada tietyt kuntien paikkatietoaineistot saataville latauspalveluun. Inspire - direktiivin avulla kansallisista paikkatietoaineistoista ja -palveluista luodaan EU:n jäsenmaiden yhteinen, yhtenäinen ja helposti hyödynnettävä paikkatietoinfrastruktuuri, jonka tavoitteena on paikkatietojen yhteen toimivuus ja ympäristön tilan seurannan tehostaminen. Paikkatietopalvelut toteutti Kokkolan kaupungille internet -sivuille latauspalvelun Atom -syötteellä, joka täyttää direktiivin vaatimukset vuoteen 2017 asti. Henkilöstöasiat Teknisen palvelukeskuksen henkilöstöresurssit olivat vuoden 2013 aikana henkilötyövuosiksi muutettuna yhteensä n. 430 (2012: 432). Vähennys johtuu täyttämättömistä toimista ja viroista sekä toteutetuista uudelleenjärjestelyistä. Henkilötyövuosien kehitys näkyy liitteessä. Työhyvinvointi Tekniseen palvelukeskukseen vuonna 2012 perustettu työhyvinvointiryhmä jatkoi toimintaansa. Tyhy-ryhmän tarkoituksena on työhyvinvointitoiminnan tasapuolinen toteuttaminen. Ryhmässä päätetään työhyvin-vointitapahtumien sisällöstä hyödyntämällä olemassa olevia sisältöjä ja kehittämällä uusia malleja. Ryhmä järjesti keväällä koko tekniselle palvelukeskukselle yhteisen tyhy-iltapäivän. Lisäksi ryhmä järjesti lajikokeiluja ja tyhy-luentoja teknisen palvelukeskuksen henkilöstölle. Vuonna 2013 toteutettiin Kokkolan kaupungissa työhyvinvointikysely. Teknisen toimialan osalta kehitys aikaisempaan kyselyyn verrattuna (2010) oli kokonaisuutena hieman positiivinen. Kyselyn toimenpiteiden suunnittelemiseksi toteutettiin esimiesten työpaja ja kehittämistoimet jatkuvat osastokohtaisilla toimenpiteillä. Toimenpiteiden suunnittelua seurataan ja ohjataan toimialan ja kaupungin kehittämisryhmissä/yhteistyöryhmässä. Oheisena seuraavat havainne-esitykset: - Maanhankinnan ja -luovutuksen talous Asuntotuotanto / väestökehitys Henkilötyövuodet