TEKLA YHTEENSÄ TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKLA YHTEENSÄ TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013"

Transkriptio

1 TEKLA YHTEENSÄ TALOUSSUUNNITELMA

2 TP TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur T E K N I N E N L A U T A K U N T A TOIMI NTATU OTOT/TU LOT Myyntituotot/tulot ,9 % Maksutuotot/tulot ,0 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot ,1 % TOIMINTATUOTOT/TULOT ,4 % Valmistus omaan käyttöön ,2 % TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,6% Henkilöstösivukul ut Eläkekulut ,3 % Muut henkilöstökulut ,9 % Henkilöstökorvaukset ,3 % Henkilöstökulut yhteensä ,1 % Palvelujen ostot , 3% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,5% Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT/MENOT ,1 % TOIMINTAKATE ,4 % Poistot käyttöomaisuudesta ,5 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % Laskennalliset erät ,9 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,3 %

3 TP TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur TE KNINEN PALVELUKESKUS TOIMI NTATUOTOT/TULOT HALLINTOPALVELUT YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT TILAPALVELU Yhteensä ,7% ,7% ,9% ,0% TOIMINTAKULUT/MENOT HALLINTOPALVELUT YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT TILAPALVELU Yhteensä ,9% ,2% ,3 % 6,1 % TOIMINTAKATE HALLINTOPALVELUT YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT TILAPALVELU Yhteensä ,5% ,8% ,8% ,4%

4 TOIMINTASUUNNITELMA (Tuhansina euroina) 6 2 J:\talous2002 \taesl1 taes 11 tekla HALLINTOPALVELUT TP 2009 TA 2010 TAES 2011 TS 2012 TS 2013 Menot Tulot Netto YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT TP 2009 TA 2010 TAES 2011 TS 2012 TS 2013 Menot Tulot Netto Tunnusluvut Liikenneväylät Hoid. tie-km/ talousarvio Hoid. tie-km/tulos Hoid. tie-km/käyttökust:t* Puistot Hoidettu puisto-ha Eur/hoidettu puisto-ha/tulos Eur/hoid.puisto-ha/t-kate Konekeskus Laskutettu työtunti , , , , , , , , , Eur/laskutettu työtunti Konekorjaamo Laskutettu työtunti Eur/laskutettu työtunti TILAPALVELUT TP 2009 TA 2010 TAES 2011 TS 2012 TS 2013 Menot Tulot Netto Tunnusluvut Hallintapalvelut Huoneistoala Isännöinti eur/huon.ala 1,35 1,27 1,24 1,28 1,31 Lvi-kunnossapito eur/hm2 0,71 0,53 0,50 0,51 0,53 Sähkökunnossapito eur/hm2 0,35 0,35 0,36 0,37 Talonmieskeskus eur/hm2 7,64 8,45 8,39 8,64 8,90 Tunnusluvut TP2009 TA2010 TAES ,11 24,43 25,69 26,27 27,10 29,10 Siivousalal koulut, vir ja lait ,04 22,11 21,51 24,36 24,18 24,22 Siivousala/ perusturvan laitokset ,91 34,89 27,2 34,89 40,22 31,69 Siivousala/ terveydenhuollon rak , ,00 46,80 47,29.maksu todellinen aiheu 48,34 52,94 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 TS 2012 TS 2013 Kunnossapito/laskutetut tunnit Eur/laskutetut tunnit 36,61 32,62 34,12 35,14 36,20

5 KIINTEISTÖT TP 2009 TA 2010 TAES 2011 TS 2012 TS Menot Tulot Netto Kiinteistöt TP 2009 TA 2010 TAES 2011 TS 2012 TS 2013 Huoneistoala Eur/huon.ala/käyttömenot 74,34 65,60 69,32 71,40 73,54 Eur/huoneistoala 99,68 85,35 90,90 93,63 96,44 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2009 TA 2010 TAES 2011 TS 2012 TS 2013 Menot Tulot Netto , 1 607, 1 742, 1 883

6 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSIA VUOTEEN 2010 VERRATTUNA

7 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2010 talousarvioon 64 Hallintokunta Tulosalue TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTOPALVELUT Tulot Myyntituotot/ Hallinto- ja toimistopalvelut sisäinen laskutus vastuualueilta Muutos + /- euroa Menot Muut toimintamenot/ sisäiset vuokrat/ aluetoimistojen osalta tarkennettu jakoa käytön mukaisesti Muutos +/- euroa 9 100

8 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2010 talousarvioon 65 Hallintokunta Tulosalue TEKNINEN LAUTAKUNTA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Tulot Muutos +/- euroa Pysäköinninvalvonta/ Muut toimintamenot/ pysäköintivirhemaksut Menot Pysäköinninvalvonta/ henkilöstömenot eur + sotut Muut toimintamenot/ vuokrat Liikenneväylät/ päällysteiden uusiminen / palvelujen ostot Nykyisillä pintausrahoilla ei tulla toimeen, ajan myötä A13-pinnat rapistuvat Puistot/ pinta-alalisäys vuoteen 2009 verrattuna 6,5 ha sisältäen vuonna 2011 valmistuva asuntomessualue yht eur Henkilöstömenot/ tuntipalkat eur + sotut eur Palvelujen ostot/ puhtaanapitopalvelut, alueiden kunnossapitop., koneiden ja laitt Aineet, tarvikkeet, tavarat/ polttoaineet, sähkö, koneiden ja kaluston tarvikkeet Liikuntapaikkojen kunnossapito/ henkilöstömenot/ Hollihaan monitoimihallissa työskentelevän henkilön paikkaaminen liikuntapaikkojen hoitajaksi kesäajaksi 5kk eur + sotut 2090 eur Muut toimintamenot/ sisäiset vuokrat Rakennustoimisto/ Aluepalvelut/ muut toimintamenot/sisäiset vuokrat aluetoimistojen osalta tarkennettu jakoa käytön mukaisesti Kalasatama/ muut toimintamenot/ sisäiset vuokrat Aluepalvelut/ liikenneväylät/ Kälviä siirto Varikot (Kälviä, Lohtaja)/ henkilöstömenot tuntipalkat yht eur + sotut yht eur. Muitakin siirtoja aluepalveluiden kustannuspaikkojen välillä ja sisällä esim. Ullavan yksityistiet/ avustuksista palvelujen ostoihin eur Yhdynkuntatekniset palvelujen koko vastuualue/ sosiaaliturva- ja eläkemaksujen budjetointin 0,5 % korkeampi kuin vuodelle 2010

9 Hallintokunta Tulosalue Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2010 talousarvioon TEKNINEN LAUTAKUNTA TILAPALVELUT 66 Tulot Muutos +/- euroa Lvis-kunnossapito / valmistus omaan käyttöön Kunnossapito / myyntituotot/ kunnossapitopalvelut Valmistus omaan käyttöön Talonmieskeskus / Myyntituotot/ Menojen nousun vaikutus tulopuoleen Muut toimintatulot/ muut tulot Siivoustoimisto / Myyntituotot/ Menojen lisääntymisen vaikutus tulopuoleen Myyntituotot/ tulot tilaustöistä Tuet ja avustukset/ matalapalkkatuki Valmistus omaan käyttöön Menot Muutos +/- euroa Hankkeet / Henkilöstömenot/ uusi henkilöstö/ sisäilma-asiantuntijan palkkaaminen 3 vuoden määräajaksi, vuonna 2011 menot eur + sotut eur Muut toimintamenot/ sisäiset vuokrat Isännöinti / palvelujen ostot/ toimistopalvelut/kokkolan talohoidon laskutus asuntojen vuokraperinnästä nousee Asiantuntijapalvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto Muut toimintamenot/ sisäiset vuokrat Lvi-kunnossapito / Henkilöstömenot/ eläkemenot/ varhaiseläkemenoperusteiset maksut Kunnossapito / Henkilöstömenot/ eläkemenot/ varhaiseläkemenoperusteiset maksut Henkilöstömenot/ tuntipalkat eur + sotut eur yht eur Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut/ sisäiset Talonmieskeskus / Palvelujen ostot/ alueiden kunnossapitopalvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kiinteistömateriaali Muut toimintamenot/ sisäiset vuokrat Muut toimintamenot/ oman auton käyttökorvaus Siivoustoimisto / Henkilöstömenot/ eläkemenoperusteiset maksut Palvelujen ostot/ puhtaanapitopalvelut Muut toimintamenot/ sisäiset vuokrat Tilapalvelujen koko vastuualue / sosiaaliturva- ja eläkemaksujen budjetointi 0,5 % korkeampi kuin vuodelle 2010

10 Hallintokunta Tulosalue Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2010 talousarvioon TEKNINEN LAUTAKUNTA TILAPALVELUT /KIINTEISTÖT 67 Tulot Muutos + /- euroa Kiinteistöt / sisäiset vuokratulot (10,9%) Ulkoiset vuokratulot (-8,4%) Vuokratulojen nousu yhteensä (9,4%) Menot Kiinteistöt/ Yhteensä kiinteistöjen käyttömenot nousevat 8,9%, n eur, josta uusien kohteiden ja laajennusten osuus on n eur, josta uusia kohteita n eur (sisätäen mm. Paulakoti, Keltaviirin päiväkoti, Pikiruukin kasarmin päiväkoti, Ympäristöterveydenhuollon tilat, Kirkonmäen ja Isonkylän koulun tilaelementit, Lohtajan monitoimihalli) ja laajennuksia n eur (mm. Työplus laajennus, Pavunvarren ja Ykspihlajan päiväkotitilat, Koivuhaan koulu) Muutos +/- euroa Palvelujen ostot/ siivouspalvelut 7,3% Palvelujen ostot/ talonmiespalvelut -0,8% Palvelujen ostot/ vahtimestaripalvelut 29,7% Palvelujen ostot/ asiantuntijapalvelut sis Palvelujen ostot/ jätevesimaksut Palvelujen ostot/ Ivi-kunnossapitopalvelut Palvelujen ostot/ alueiden kunnossapitopalvelut Palvelujen ostot/ alueiden kunnossapitopalvelut/ / puutarha Palvelujen ostot/ sähkö-kunnossapitopalvelut Palvelujen ostot/ muut kiinteistöpalvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat/ lämmitys 1,7% Aineet, tarvikkeet, tavarat/ sähkö 13,4% Muut toimintakulut/ vuokrat ja vastikkeet/ tilat, jotka kaupunki vuokrannut ulkopuoliselta 23,7% Uudet vuokrakohteet sekä nykyisten vuokratilojen vuokrat nousseet Tarkempi kuvaus kiinteistömassan muutoksista talousarvioliitteen lopussa.

11 UUSI TOIMI

12 68 KOKKOLAN KAUPUNKI Esitys ja perustelut uuden viran/toimen perustamiseksi vuonna 2011 Lautakunta: Tekninen lautaunta Virasto/osasto/laitos Perustamisajankohta 2011 Tekninen palvelukeskus / tilapalvelut Nimike e k a PI tai kk-palkka Lukumäärä Sisäilma-asiantuntija 1 kpl _x_ t oimi määräaikainen 3 vuotta Vastaavien virkojen/toimien lukumäärä samassa toimintapisteessä Pätevyysvaatimukset Tehtävään soveltuva insinöörin koulutus tai muu soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä sisäilma- tai työhygienia osaaminen ja rakennusterveysasiantuntijan koulutus tai rakennusten kuntoarvioitsijan koulutus. Tavoite, jonka ratkaisukeinona esitetään uuden viran/toimen perustamista Kaupungin kiinteistöissä esiintyvien sisäilmaongelmien asianmukainen selvittely ja korjaustoimenpiteiden toteutus. Tavoitteena on saada käyttäjille asianmukaisesti kunnostetut ja terveelliset toimintatilat. Perustelu x_ työmäärän lisääntyminen uuden toimintamuodon aloittaminen _x_ toimintamuodon kehittäminen muu syy Miten tehtävä on tähän saakka hoidettu? Tilapalvelujen työntekijöiden toimesta muiden tehtävien ohessa. Asiantuntijapalvelut on hankittu ostopalveluina.

13 Miten on selvitetty muut mahdolliset ratkaisukeinot tavoitteeseen pääsemiseksi? Koko viraston/toimiston sisäiset järjestelyt? Palvelujen osto? Päällekkäistyön poisto? Kaupungin omassa organisaatiossa ei ole rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen omaavia henkilöitä. Tutkimuspalveluja on saatavissa ostopalveluina. 69 Lyhyt toimenkuva Sisäilma-asiantuntijan tehtävänä on osallistua kaupungin omistamissa kiinteistöissä esiintyvien sisäilmaongelmien selvittelyyn ja koordinoida selvitystyötä sekä valmistella ja koordinoida korjauksien toteutus. Muita lisäyksiä. Vertailutietoja. Lainsäädäntö. Sisäilmaongelmat kaupungin kiinteistöissä ovat lisääntyneet merkittävästi ja ne vaativat jatkuvasti merkittävää henkilötyöpanosta sekä hanketoimistolta että talohuollolta. Tämä työpanos on pois varsinaisista investoinneista ja suunnitelmallisesta kunnossapidosta ja aiheuttaa pitkällä aikavälillä lisää ongelmia. TEKLAn päätös kohta 5 : "Tekninen lautakunta päättää esittää vuoden 2011 talousarvioon varattavaksi määrärahan sisäilma-asiantuntijan palkkaukseen." Tarvittaessa voidaan esittää tarkemmat perustelut erikseen. Intranet: Lomakkeet\talousarvio\uusivirka.doc

14 KIINTEISTÖT

15 Arvioidut merkittävimmät muutokset tilaomaisuudessa vuodelle Kokkolan tilaomaisuusmuutokset laskentaperusteet vuodelle 2011 Kokkolanseudun opisto tyhjänä 12 kk Villan koulu remontissa, varataan 2,5 kk menot ja tulot, remontin aikaiset menot maksaa urakoitsija Honkaharjun vanhainkoti, vanhaan osaan varataan 2 k menot ja tulot, uudella osalla normaali toiminta Santahaan urheilualue, 2 kk remontissa, varataan 10 kk menot Lohtajan monitoimitalo, varataan 2 kk menot ja tulot Kiinteistö Isojärvi, nuorisopuoli remontissa 6 kk Pilventupa, uusi kehitysvammaisten hoitokoti Kaustarin päiväkoti, vanha käytössä 9 kk Kaustarin päiväkoti, uusi rakennus käytössä 3 kk Paulakoti, hoito- ja pääomavastike Työplussan laajennus (laskutetaan Työplussaa osittaisesta hoidosta ) Pikiruukin kasarmin päiväkoti (vuokratila), 4 kk menot ja tulot Pikiruukin kerho, 8 kk menot ja tulot Pavunvarren päiväkoti /uusi (vuokratila), käytössä syksyllä 2011 Koivuhaan koulu (vuokratila), peruskorjaus ja laajennus valmistuu syksyllä 2011 Isonkylän koulun tilaelementti / uusi, varataan 12 kk menot ja tulot Kirkonmäen koulun elementti (vuokratila), 12 kk menot ja tulot Elban rakennukset siirtyvät Elba Oy:lle, ei menoja eikä tuloja Ullavan keskusarkisto, saneerataan urheilun sos.tiloja Sydvest, kiinteistö myyty v Ouluntie 25, kiinteistö myyty v Pitkänsillankatu 24 A 3/kotipalvelu (vuokratila), vuokrasopimus päättynyt Blaxar Oy/Kokk.seudun opisto (vuokratila), vuokrasopimus päättynyt Ruotsalon päiväkoti, 5 kk menot ja tulot Tankkari 3/päivähoito (vuokratila), 6 kk menot ja tulot Mäntynäädänk. 5 C 57/pavunvarren esiopetus (vuokratila), 6 kk menot ja tulot Oletetut muutokset hinnastoissa MENOT Siivouskustannukset Siivoustoimen kokonaismenot nousevat v tasosta 5,8 %. Korotukset johtuvat palkkojen noususta 3,3 %, henkilösivukulujen kohoamisesta 9,1 %, sekä uusista valmistuvista kiinteistöistä. Sisäiset uudet kohteet: TyöPlus laajennusosa, hoitokoti Pilventupa, Lohtajan Monitoimitalo, Pikiruukin kasarmin päiväkoti, Honkaharjun vanhainkodin vanha osa, Kaustarin päiväkoti, Isonkylän koulun tilaelementti ja Keski-Pohjanmaan kuntien ympäristöterveydenhuollon tarvitsemat tilat. Ulkoiset uudet kohteet Pohjoismainen Taidekoulu ja jätevesilaitoksen laajennus. Siivoustoimen kokonaismenoihin sisältyvät sisäiset siivouspalvelut, hygienia- ja oheispalvelut sekä sisäiset ja ulkoiset tilaustyöt.

16 Talonmies- ja vahtimestarikustannukset 71 Talonmieskustannukset laskevat kiinteistöillä 0,8% ja vahtimestarikustannukset puolestaan nousevat 29,7%. Vahtimestarikustannusten nousu johtuu siitä, että terveyskeskuskiinteistöjen vahtimestarityön ja instrumenttihuollon kustannukset on kohdistettu todellisten menojen mukaan. Vakuutukset ja vartiointi Omaisuusvakuutusten meno saadaan rakennusten ja irtaimistojen jälleenhankintahinnasta seuraavasti: Jälleenhankintahinta x 0,9 promillea. Rakennusten jälleenhankintahinta on n. 331 milj. euroa. Irtaimiston jälleenhankintahinta on n. 35 milj. euroa. Sähkökunnossapito Sähkökunnossapidon määrärahoja on korotettu 10% sähkötarvikkeiden hinnannousun takia sekä lisääntyneestä tekniikasta. LVI-kunnossapito Lvi-kunnossapidon määrärahoja on korotettu n euroa (Teknisen lautakunnan päätös ). Sähkö Energialaitoksen ilmoituksen (Petri Kokko ) mukaan sähkönsiirtohintoja nostetaan 2011, arvion mukaan + 10 %. Mahdollisista sähköenergia hintojen korotuksesta ilmoitetaan vasta syksyllä. (lämmityskohteissa LTL-korjaus + 5 %). Kaukolämpö = + 5,0 % sis. perusmaksun nousun LTL-korjaus + 5 %. Polttoöljy LTL-korjaus + 5% toteutunut n Vesi = + 9, 0 % Jätevesi = + 1 1, 0 %

17 Vuokramenot ja vastikkeet 72 Vuokramenot ja vastikkeet nousevat yhteensä n. 23,7 %. Vuokramenot nousevat euroa. Uudet vuokratilat: Paulakoti ( euroa), Perhekoti Ainola/Ullava (9 000 euroa),hagströmin kiint./perheneuvola ( euroa), Pelastuslaitoksen tilaelementti (6 600 euroa),iltaruskontie 2 B/kotihoito (3 640 euroa), Kartanontie 8/päivähoito (3 000 euroa).,tullikamarink. 1/kotihoito ( euroa), Lucina Hagmanin ruokatilaelementti ( euroa), eläinlääkintähuollon tilat maakunnissa ( euroa), Pikiruukin kasarmin päiväkoti 4 kk ( euroa) ja Kirkonmäen koulun tilaelementti ( euroa), Hagströmin kiint/puheterapia ( euroa). Vastikkeet nousevat euroa. Uusi tila: Päiväkeskus Kurkikartano/Lohtaja 6 aiheuttaa euron nousun. Arvaamattomiin korjauksiin varataan rahaa euroa. TULOT Ulkoiset vuokratulot Ulkoiset vuokratulot laskevat yhteensä euroa. Isojärven palvelutalo tyhjä ( euroa), Elintarvikelaboratorion ja Pääterveysaseman vuokratulot suoraan hallintokunnalle ( euroa), Villan koulun peruskorjaus ( euroa), Kaarlelankatu 70, ei asuteta ( euroa), Myötätuuli/Kälviä, kiinteistö vajaakäytössä ( euroa). Sisäiset vuokratulot Sisäiset vuokratulot nousevat euroa (+10,8 %). Sosiaali- ia terveystoimen sisäiset vuokrat nousevat yhteensä % euroa Paulakoti euroa, Honkaharjun vanhainkoti euroa, Honkaharjun toivontupa euroa, Pilventupa/Kälviä euroa, Tullikamarinkatu 1/kotihoito euroa. Työplus/terv.keskus euroa, Elintarvikelaboratorio euroa, Terveyskeskus mariankatu euroa, Terveyskeskus /hagströmin kiinteistöt 4 vuokratilaa yht euroa. Eläinlääkäri- ja terveysvalvonnan tilat yht. 11 kpl euroa

18 73 Sivistys- ja varhaiskasvatuksen sisäiset vuokrat nousevat yhteensä euroa (+9,6 %:) Hollihaan koulu/koulu euroa, Koivuhaan koulu euroa, Mäntykankaan koulu euroa, Uimahalli euroa, Hollihaan koulu/liikuntahalli euroa, Lohtajan monitoimitalo euroa, Koivuhaan parkit/vuokratila euroa, Kirkonmäen koulun elementti (vuokratila) euroa, Isonkylän koulun tilaelementti/uusi/koivuhaan koulu euroa,lsonkylän koulun tilalelementti/uusi/isonkylän koulu euroa, Veikko Vionojan koulu/kirjasto euroa, Lucia Hagman tilaelementti (vuokratila) euroa, Vapaa-ajantalo/Kälviä euroa, Jokilaakson koulu euroa, Kirkonmäen koulu euroa,maakuntakirjasto euroa, Torkinmäen koulu euroa, Veikko Vionojan koulu/ullava euroa, Tieto-Eemeli, Lohtaja/kulttuuri euroa, Pitkänsillankatu 1-3/Klan seudun opisto (vuokratila) euroa. Pavunvarren päiväkoti euroa, Keltaviirin päiväkoti euroa, Ruotsalon päiväkoti 5 kk euroa, Pikiruukin kasarmin päiväkoti (vuokratila) euroa, Kirkonmäen päiväkoti euroa, Pikiruukin kerho /Tulliharjun pk euroa, Ykspihlajan päiväkoti (vuokratila ) , Kirkonmäen koulun elementti /esikoulu euroa. Teknisen palvelukeskuksen sisäiset vuokrat nousevat euroa (+2,7 %) Keskushallinnon sisäiset vuokrat nousevat euroa (+16,3 %). Leirintäalue euroa Liikelaitosten sisäiset vuokrat laskevat euroa (-4,9 %)

19 KI I NTE I STÖT / M E NOJAKAU MA TA-2010 JA TAES r 0 v 3 O =r C o W: o: o: < C 0 2 M v -u = v v E> (D ä w 0 D n c "o 0 - o: c c J/TALOHUOLTONUOKRAT/MEN1011 O 3 > 1 < 0 fd

20 HUONEISTOALA M2 RAK.JHANKINTA -HINTA 331 MILJ.EUROA

21 1 It"'A, '. Ei TOT TAE TULOT TOIMIALOITTAIN. SOSIAALI - JA TERVEYSTOIMI KIINTEISTÖT ULKOP. TULOT SIVISTYS JA VARHAISKASVATUS KIINTEISTÖT ULKOP. TULOT TEKNINEN PALVELUKESKUS KIINTEISTÖT ULKOP. TULOT KESKUSHALLINTO KIINTEISTÖT ULKOP. TULOT LIIKELAITOKSET KIINTEISTÖT TULOT YHTEENSÄ j/talohuolto /vuokrat/tae2011

22 KIINTEISTÖJEN HUONEISTOALA JA VUOKRAPINTA-ALA HM TP-2007 TP-2008 TP-2009 TA-2010 TAE-2011

23 j/talohuolto/heti/omat/kiint.menot tp heti 8,00 KIINTEISTÖJEN MENOT EURO / HM2 / KK 7,58 7,11 7,00 6,44 1,98 6,00 5,00 2, ,42 1,59 ii 4,00 3, U 3,12 3,69 2,00 1,00 5r _ 1,72 1,65 tp-2008 tp ,0 _11,801 0,00 tp-2007 ta-2010 tae Muut menot 11Pääomamenot

24 j/isantsto /heli/omat/kiint.menot tp heli KIINTEISTÖJEN PALVELUMENOT EURO / HM2 / KK 2,09 2,00 1, ,00 1,08 1,15 1,31 1,57 1,64 Hygieniapalvelut Oheispalvelu ,00 0,10 10,07 0, ,08 0:081 0,12 10,09 0,07 tp-2007 tp-2008 tp-2009 ta-2010 tae ,12 Q11', ,

1 TOIMINTAKULUT/MENOT

1 TOIMINTAKULUT/MENOT TEKNINEN LAUT A KU NT A 25 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur TE KNINEN PALVELUKESKUS J:\talous2002 HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET

Lisätiedot

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.211 24.5.211 HA LL I NT O PA LV E LU T TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT EUR TOT %4 1.1-3.4.211 1.1.-31.12.21 1.1.-3.4.21 625 2 188 385 3,1 %

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80 Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE VUOSIKATE KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

TOT%13 ALLE/YLI TOT EUR 86,7 % 257,2% 100,0 % 100,3 o/o ,1% 92,4% 37,0 % 89,8 %

TOT%13 ALLE/YLI TOT EUR 86,7 % 257,2% 100,0 % 100,3 o/o ,1% 92,4% 37,0 % 89,8 % RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-31.12.213 29.4.214 TA YHT 213 TOT 213 1.1-31.12.213 1.1.-31.'t2.212 212t213 HALLINTOPALVELUT VALMISTUS OMAAN KAYTTOON 656 6 57 54 5 768 1 1 7 29 8 27 9 46 3 1

Lisätiedot

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS 613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen

Lisätiedot

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.21 11.5.21 TA YHT 21 TOT 29 TOT%5 ALLE/YLI TOT EUR TOT EUR TOT %4 1.1-3.4.21 1.1.-31.12.29 1.1.-3.4.29 H A L L I N T O P A L V E L U T 68 7 171 868 52 71

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta Talousarvion seuranta tammi-syyskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 1 euroa 15 1 5-5 9 594 7 621 5 37 6 54 7 24 5 298 1 771 715 2 215 1 779 1 54 77 % 73 % 72 % 81 % 75 % 819

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYS 2011 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2012-2013

TALOUSARVIOESITYS 2011 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2012-2013 PELASTUSLAUTAKUNTA LIITE A 27 BILAGA A 27 KESKIPOHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS TALOUSARVIOESITYS 211 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 212-213 KÄYTTÖTALOUSOSA Pelastuslautakunta 1.6.21 Kriittinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä 9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 693 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 168 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 461 Asiakaspalveluiden ostot 2 963

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYS 2013 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2014-2015

TALOUSARVIOESITYS 2013 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2014-2015 TEKIE LAUTAKUTA LIITE B 124 TEKIE PALVELUKESKUS TALUSARVIESITYS 213 JA EHDTUS TALUSSUUITELMAKSI 214-215 KÄYTTÖTALUSSA Tekla 4.9.212 TALUSARVI 213 TALUSSUUITELMA 214-215 TIMITASTRATEGIA / TEKIE HALLIT /

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto :40:15

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto :40:15 Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA Muut toimintatuotot 2 556 TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200

Lisätiedot