SUOMALAISEN JALKAPALLON JA FUTSALIN TOIMINTASUUNNITELMA 2018 UUSIMAA

Transkriptio

1 SUOMALAISEN JALKAPALLON JA FUTSALIN TOIMINTASUUNNITELMA 2018 UUSIMAA

2 SEUROJEN PALLOLIITTO MUUTOKSEN TUULET PUHALTAVAT Tulevan toimintavuoden ehkä suurin mielenkiinto kohdistuu jo kolmatta vuotta käynnissä olleeseen Seurojen Palloliiton -hankkeeseen ja sen mukana tulevaan jalkapallon järjestökentän muutokseen. Johdetaanko Seurojen Palloliittoa liiketaloudellisin perustein vai säilyykö perustoimintaa ohjaavana lähtökohtana kansalaisjärjestölle tyypillinen hallinto- ja toimintomalli. Niin tai näin, toiminnan tulee terävöityä ja tason nousta joka puolella Suomea, ei vain kasvukeskuksissa tai isoissa seuroissa. On tärkeää keskittyä siihen periaatteeseen, että jalkapalloa tulee tarjota jokaiselle, kaikkialla Suomessa. Lähipalveluiden tulee toimia, eli piirien tai alueiden tulee ylläpitää riittävää palvelutarjontaa, jotta seurat eripuolilla Suomea suoriutuvat päivittäisestä tekemisestä mahdollistaen lajin harrastamisen jokaisen haluamalla tasolla, mutta samalla varmistaen sen, että yksittäisten pelaajien nousun kansalliselle ja kansainväliselle tasolle ei vaikeudu. Pääsemme käynnistämään uuden toimintakauden miellyttävissä merkeissä, kun miesten maajoukkue tarjosi meille hienoja onnistumisia päättyneen MM-karsintasarjan viimeisissä peleissä ja Naisten maajoukkueen käynnisti omat karsintapelinsä hienolla esityksellä Serbiaa vastaan. Toiveissa on, että nyt saavutettu uusi peli-ilme kantaa niin miesten kuin muitakin maajoukkueita tulevissa peleissä. Suomellakin on mahdollisuus Islannin ihmeeseen, uskotaan ja luotetaan omaan tekemiseen. mutta paljon pitää vielä tehdä. Harrastejalkapallon kehittämiseen tulee suunnata jatkossa sekä julkista, että lajiliiton tukea tuki ei saa kohdistua vain kilpajalkapalloon. Meillä kaikilla on mahdollisuus näyttää, että Seurojen Palloliitto on itsessään iso yhteiskunnallinen vaikuttaja. Uudenmaan piirin pelaajamäärä on tasaisessa kasvussa ja on nyt runsaat Laji kiinnostaa ja siksi meidän kaikkien on keskityttävä niihin toimenteisiin jotka mahdollistavat jäsenmäärän kasvattamisen jatkossakin. Meidän tulee pyrkiä saamaan uusia pelaajia laadukkaan harrastuksen pariin, mutta myös pidettävä kiinni nykyisistä pelaajista. Seurojen Palloliitto -hankkeen rinnalla on käyty keskusteluja nykyisten piirien vapaaehtoisesta yhdistymisistä. Uudenmaan piiri on ollut mukana näissä keskusteluissa avoimin mielin. Halukkuutta osallistua piirimme laadukkaaseen toimintaan on ollut. Olemme jakaneet piirimme henkilökunnan osaamista ja ammattitaitoa eri piireille, myös liitto on saanut nauttia osaamisestamme, Yhteistyö Suomen jalkapallon eteenpäin viemiseksi on ainoa oikea tapa. Tammikuussa saamme uuden keulakuvan Seurojen Palloliittoon, kun liittokokous kokoontuu valitsemaan uuden Palloliiton puheenjohtajan. Uusi puheenjohtaja saakoon meidät puhaltamaan yhteiseen hiileen ja tarvittavat muutokset liikkeelle. Koululaisten liikkumattomuus on puhuttanut meitä jo useamman vuoden. Yhteiskunta, lajiliitot ja seurat ovat tehneet valtavasti töitä asian eteen. Palloliitossa, piireissä ja seuroissa on pyritty lisäämään harrastejalkapallon edellytyksiä ja laskea kynnystä jalkapalloharrastuksen aloittamiseksi. Paljon on tehty, Kohti uutta tekemistä ja uusia karsintoja. Ilkka Laanti SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 2

3 1. TAUSTAA VUODELLE 2018 Vuosi 2018 on Uudenmaan piirin 48. toimintavuosi. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä. Uudenmaan piirin taloudellinen tilanne jatkuu vakaana ja maksuvalmius pysyy hyvänä koko vuoden huolimatta budjetoidusta miinusmerkkisestä tuloksesta. Tärkeimmät tavoitteet on kirjattu päävalinnoittain tuloskorttiin, joiden toteutumista seurataan. Harrastajamäärän ennustetaan jatkavan kasvua vuonna Vuoden 2016 lähes 10 % kasvua ei saavuteta 2017 ja vuoden 2018 budjetissa kasvu on arvioitu maltillisesti. Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat. Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä ennustejakson loppuun asti. Markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäkymistä. Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viimeaikoina. Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna. Palloliitto ja piirit ovat yhdessä sopineet piiritoiminnan mittareista, joita alettiin seurata koko maan tasolla vuodesta 2013 lähtien. Näitä mittareita päivitetään vastaamaan strategian tarpeita. Vuosi 2018 alkaa Palloliitossa tammikuussa pidettävällä ylimääräisellä liittokokouksella, jossa valitaan uusi puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja. Vuoden 2018 aikana tehdään myös Seurojen Palloliitto kehitysohjelmaa koskevia päätöksiä, suunnitelman mukaan toisessa ylimääräisessä liittokokouksessa. Tästä asiasta saadaan lisävarmuutta tämän toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen pidettävässä Suomen Palloliiton liittovaltuuston syyskokouksessa. Riippuen Seurojen Palloliitto päätöksistä, Uudenmaan piiri tekee tarvittavia muutoksia ja valmistelee siirtymistä mahdolliseen uuteen toimintamalliin vuoden 2018 aikana. Vuonna 2018 alkaa strategiakauden toinen kokonainen vuosi. Palloliiton liittokokouksessa keväällä 2016 hyväksytyssä suomalaisen jalkapallon ja futsalin strategiassa on neljä päävalintaa ja kaksi kehitysohjelmaa. Päävalintoja koskevat toimenpiteet ovat osana Uudenmaan piirin vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa. SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 3

4 SUOMALAISEN JALKAPALLON JA FUTSALIN STRATEGIA Seuraavat kappaleet ovat Suomen Palloliiton liittokokouksessa 2016 hyväksytystä dokumentista Suomalaisen jalkapallon ja futsalin strategia MISSIO JA PERUSARVOT STRATEGIAKAUDEN PÄÄVALINNAT PELAAJAN LAADUKAS ARKI Pelaajan laadukas arki -päävalinnan ytimessä on pelaajan menestyksekäs kehittäminen seuraympäristössä sekä osaavien ja koulutettujen lasten ja nuorten valmentajien määrän kasvu. Tähtäämme pohjoismaiden parhaaseen pelaajakehitystoimintaan ja sitä kautta kansainväliseen menestykseen. Suomalaisen jalkapalloperheen toiminta-ajatus, missio, on Jalkapalloa jokaiselle. Sen sanoma on yksiselitteinen ja tarkoittaa sitä, että suomalaisen jalkapallon ja futsalin ovet ovat auki joka ainoalle ihmiselle joka ainoana päivänä. Uudenmaan Piirin toimenpiteet tähän päävalintaan ovat liitteenä olevassa tuloskortissa Jalkapalloperheen yhteiset perusarvot ovat iloisuus, luotettavuus, menestys ja yhteisöllisyys. ELINVOIMAINEN SEURA VISIO Suomalaisen jalkapallon visio on Menestyvä jalkapallomaa, hyvinvoinnin kartuttaja. Elinvoimainen seura -päävalinnan ytimessä on seurojen profiloituminen ja kehittyminen laatujärjestelmän avulla. Seura on pelaajan koti. Pelaajan laadukas arki on mahdollista toteuttaa vain seuraympäristössä. Elinvoimainen seurayhteisö on paikallisen ja alueellisen toiminnan edistäjä ja toteuttaja. Seura tarjoaa jäsenilleen ja toimijoilleen ympäristön, jossa he voivat kuulua yhteisöön ja kehittyä yksilöinä ja yhdessä muiden kanssa. Voimme huoletta sanoa jo nyt, että olemme jalkapallomaa. Ylivoimainen harrastajamäärä maassamme, suomalaisen jalkapalloperheen satoihin tuhansiin jäseniin ulottuva koko, lähes tuhannen suomalaisen jalkapalloseuran päivittäinen työskentely omien perheenjäsenten ja yhteisen hyvän puolesta sekä lajin kansainvälinen asema ovat tehneet meistä jalkapallomaan. Uudenmaan Piirin toimenpiteet tähän päävalintaan ovat liitteenä olevassa tuloskortissa MIELENKIINTOISET KILPAILUT Meillä on mahdollisuus terävöittää yhteiskunnallista rooliamme vielä vahvemmaksi kuin jo nyt olemme. Liikkumattomuuden hintalappu yhteiskunnassa on kestämättömän korkea. Mahdollisuutemme tarjota yhä useammalle lapselle, nuorelle ja aikuiselle säännöllistä ja henkisesti sekä sosiaalisesti ravitsevaa seura- ja pelitoimintaa ovat todella omissa käsissämme. Haluamme kartuttaa hyvinvointia sellaisiin ulottuvuuksiin, että unelmamme toteutuu. Päävalinnan ytimessä ovat mielenkiintoiset, pelaajia kehittävät ja ammattitaitoisesti järjestetyt kilpailut kaikilla tasoilla piiri- ja aluerajoista riippumatta. IT-järjestelmiä hyödynnetään optimaalisesti. Laajan ja monipuolisen peli- ja kilpailutoiminnan laadukas järjestäminen on kiistatta yksi liiton ja sen alueellisten organisaatioiden perustehtävistä. Uudenmaan Piirin toimenpiteet tähän päävalintaan ovat liitteenä olevassa tuloskortissa SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 4

5 JALKAPALLOPERHEEN AKTIIVINEN VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS PÄÄSARJASEUROJEN KASVUPAKETTI Päävalinnan ytimessä on yhtenäinen suomalainen jalkapalloperhe, joka on oma-aloitteinen ja nykyaikainen viestijä. Jalkapalloperheen jäsenten välillä vallitsee aktiivinen vuorovaikutus. Viestintästrategian tavoitteena on digitaalisuutta hyödyntäen rakentaa yksi ja yhtenäinen viestinnän linja, selkeyttää ja kehittää käytettäviä kanavia ja luoda toimivat sisällöntuotannon prosessit sekä roolitukset jalkapalloperheessä. Viestinnän, markkinointiviestinnän ja tiedotuksen suunnitelmallinen yhteensovittaminen sekä lajien yhteisten viestien koordinointi selkeyttää lajin yleistä mielikuvaa ja tehostaa käytettävien resurssien kohdentamista valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Uudenmaan Piirin toimenpiteet tähän päävalintaan ovat liitteenä olevassa tuloskortissa Pääsarjat ja pääsarjaseurat ovat kehityksen vetureita. Niiden halutaan kasvavan uusiin mittoihin. Pääsarjaseurat ovat merkittävässä asemassa puhuttaessa jalkapallon kehityksestä lähes missä yhteydessä tahansa. Tässä yhteydessä pääsarjaseuroilla tarkoitetaan Miesten Veikkausliigan ja Ykkösen, Naisten Liigan sekä Miesten Futsal-Liigan seuroja. Tosiasia on, että useimmat pääsarjaseurat ovat olleet viime vuosina taloudellisesti lujilla ja seurojen mahdollisuudet pitkäjänteiseen kehittämiseen ovat olleet ja ovat edelleen hyvin rajalliset. Pääsarjaseurojen kasvupaketin tavoitteena on varmistaa, että kaikki Palloliiton ja sen piirien parhaat voimavarat ovat mahdollisuuksien mukaan seurojen käytettävissä ja tukena. STRATEGIAKAUDEN KEHITYSOHJELMAT Strategiakaudella jatketaan Seurojen Palloliitto palvelu- ja hallintomalli-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa sekä Pääsarjaseurojen kasvupakettikehitysohjelman toteuttamista. SEUROJEN PALLOLIITTO Seurojen Palloliiton palvelu- hallintomalliuudistus on jatkoa edellisellä strategiakaudella käynnistettyyn kehityshankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on toimintatapoja ja organisaatiorakenteita uudistamalla tehostaa jäsenseuroille tarjottavia palveluita sekä lisätä nykyisen palveluorganisaation toiminnan vaikuttavuutta koko maan alueella hyödyntämällä aiempaa joustavammin koko henkilöstön osaamista nykyisiä aluerajoja laajemmin. Uudistuksella reagoidaan toimintaympäristön muutoksiin ja jäsenseurojen muuttuviin tarpeisiin. SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 5

6 2. TOIMINTAMALLI 2.1 TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT Uusia kuntaliitoksia ei piirin toiminta-alueella vuoden 2018 aikana ole tulossa. Vuoden alussa piirissä ovat seuraavat 30 kuntaa: Asikkala, Askola, Espoo, Hanko, Hausjärvi, Hollola, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Kärkölä, Lahti, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Riihimäki, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa, Vihti. Vuoden 2017 aikana aloitettiin keskustelut Kaakkois-Suomen piirin kanssa koskien osan alueiden osittaista yhdistämistä. Näiden keskustelujen jatko odottaa myös Seurojen Palloliitto päätöksiä. Yhteistyötä Helsingin piirin kanssa jatketaan ja tiivistetään kumpaakin osapuolta hyödyttävällä tavalla. 2.3 VALIOKUNNAT 2018 valitaan uudet valiokunnat ja työryhmät. Vuonna 2017 pidennettiin olemassa olevien valiokuntien ja työryhmien toiminta-aikaa vuodella, koska odotettiin päätöksiä rakenteesta. Mahdollinen uusi toimintamalli on voimassa aikaisintaan 2020 alussa, joten vuosiksi valitaan uudet luottamuselimet. Luottamushenkilöeliminä piirin omien rinnalla ovat alueelliset (Uusimaa ja Helsinki) johtoryhmät: Pelaajan laadukas arki Elinvoimainen seura Mielenkiintoiset kilpailut Jalkapalloperheen aktiivinen viestintä ja vaikuttaminen Uudenmaan ja Helsingin piirien yhteinen kilpailutyöryhmä jatkaa toimintaa 2018 aikana. 2.2 PIIRIKOKOUKSET JA HALLITUS Piirikokoukset ja hallituksen kokoukset pidetään sääntöjen määräämässä järjestyksessä. SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 6

7 3. PIIRIN TALOUS, HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO Uudenmaan piirin talous on vakaalla pohjalla. Vuoden 2017 tulosennuste on ,40. Piirihallitus esittää vuoden 2018 budjetoiduksi tulokseksi Piirihallitus esittää, että piirin jäsenmaksu pysyy ennallaan (200 ). Uudenmaan piirin organisaatio noudattaa toiminnallista linjaa. Piirillä on kolme päätulosaluetta: Pelaajan laadukas arki, Mielenkiintoiset kilpailut ja Elinvoimainen seura. Tukitoimintoina ovat jäsenpalvelu/hallinto sekä viestintä. Kilpailu- ja erotuomarimaksuja korotetaan kaudelle kuluttajahintaindeksin muutoksen verran. Piirin henkilöstön määrä on vuoden 2018 alussa 12 päätoimista. Piirin toimintamallina on eri osien luonteva yhteistyö, joka mahdollistaa innovatiivisen ja kehittyvän työympäristön suomalaisen jalkapallon parhaaksi. Yhteistyötä Helsingin piirin kanssa jatketaan kumpaakin osapuolta hyödyntävästi. PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖ- JA TOIMISTO-ORGANISAATIOT PIIRIKOKOUS OPERATIIVINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS JOHTO, JÄSENPALVELU JA VIESTINTÄ: Työvaliokunta Piirijohtaja Matti Räisänen, jäsenpalvelupäällikkö Eija Kakko, jäsenpalvelusihteeri Niina Oksman Kurinpitovaliokunta Alueellinen johtoryhmä: viestintä MIELENKIINTOISET KILPAILUT ELINVOIMAINEN SEURA PELAAJAN LAADUKAS ARKI KILPAILUVALIO- KUNTA SEURAKEHITYS- VALIOKUNTA PELAAJAKEHITYS- VALIOKUNTA Kilpailupäällikkö Hannu Kylmäniemi Kehityspäällikkö Taneli Haara Valmennuspäällikkö Jarmo Matikainen Erotuomari- ja pelinohjaajatyöryhmä Harrastetyöryhmä Alueellinen johtoryhmä Graßroots-työryhmä Alueellinen johtoryhmä Valmennuskoulutustyöryhmä Alueellinen johtoryhmä Sarjavastaava Tommi Lingman Erotuomariasiantuntija Mika Peltola Valmennuskoulutuspäällikkö Mikko Eskelinen Yhteistyöryhmä Harrastemanageri Ulla Kaasinen Kilpailusihteeri Teemu Laitila Nuorisovastaava Toni Räisänen SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 7

8 4. VARSINAINEN TOIMINTA 2018 Päätulosalueiden tuloskortit ovat vuositason suunnittelun työkalu, päätavoitteiden toteutumista mitataan pidemmällä aikavälillä. Tuloskortit ovat liitteet 1-5. Talousarvio on liitteenä Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry Piirihallitus SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 8

9 5. LIITTEET LIITE 1: TULOSKORTTI: PELAAJAN LAADUKAS ARKI TOIMINTA-ALUE KOHDE MÄÄRÄTAVOITE LAATUTAVOITE VASTUUHENKILÖ Mini- ja Pikkuhuuhkaja- ja Helmaripäivät (Entiset taito- ja Kykykoulut) Seurojen pelitapahtumia Pikkuhuuhkaja P12 finaali Pikkuhelmari T13 finaali Finaalit yhdessä Helsingin kanssa 3 pelitapahtumaa toimintakaudella 55 mini H&H joukkuetta ja 40 pikku H&H joukkuetta 500 pelaaja mini H&H 450 pelaajaa pikku H&H Tarkkailu, dokumentointi ja suullinen palaute Pikkuhuuhkaja- ja Helmaritapahtumissa. Palautekysely kauden päätteeksi molemmista tapahtumista TR Huuhkajapäivät P13 ja P14 Seurajoukkueet ELL ja Alue Yksittäiset pelaajat muu taso Pelitapahtumia Yhdessä Helsingin kanssa Keväällä mahdollisesti muita piirejä mukana 2 syksyllä ja 2 keväällä Turnaus kesäkuussa P14 Kansainvälinen leiri P seuraa mukana n. 200 pelaaja per ikäryhmä Tarkkailu Videointi Koulutus (pelaajat ja valmentajat) Seurantakäynti Palautekysely kauden päätteeksi JM Helmaripäivät T14 ja T15 Seurajoukkueet ELL ja Alue Yksittäiset pelaajat muu taso Pelitapahtumia Yhdessä Helsingin kanssa Keväällä mahdollisesti muita piirejä mukana 2 syksyllä ja 2 keväällä jokaisessa ikäryhmässä Turnaus kesäkuussa T15 Kansainvälinen leiri T15 n seuraa mukana n.140 pelaaja per ikäryhmä Tarkkailu Videointi Koulutus (pelaajat ja valmentajat) Seurantakäynti Palautekysely kauden päätteeksi JM Futsalin alueellinen pelaajakoulutus ja -tarkkailu Yhteissuunnittelu- ja valmistelu SPL Futsal maajoukkuevalmennus, Helsinki ja seurat Tarkentuu Tarkentuu JM/MR ja KR = Kerkko Huuhtanen Valmennusosaamisen vaikuttavuuden vahvistaminen - Seurakäynnit Seurojen valmennuslinja-prosessien ja valmennus- koulutuksen tukeminen Seurojen laatujärjestelmän urheilutoiminta ja Tutorit Seuravierailuja pelaajakehitystapahtumissa mukana olevaa ja/tai valmennuslinjakoulutukseen osallistunutta seuraa Seurojen itsearviointi ja lausunto laatujärjestelmän urheilutoiminnan arviointia varten Palautekysely JM ja ME Valmennusosaamisen vaikuttavuuden vahvistaminen alueellinen yhteistyö Liiton maajoukkuetoiminnon ja piirien kanssa tehtävä yhteistyö Osallistuminen alueellisiin pelaajakehitys- ja koulutustapahtumiin Liiton palaute JM Valmennusosaamisen vaikuttavuuden vahvistaminen valmennuskoulutuksen uudistustyö ja siihen vaikuttaminen Valmennuskoulutuksen rakenteen, kurssien materiaalin ja sisältöjen uudistustyö yhdessä liiton koulutustoiminnon kanssa Kurssisisällöt valmiina 2018 kesä ja pilotointi kevät/syksy 2018 yksi pilotti per taso Online työkalun (Moodle) käyttöönotto ja hyödyntäminen valmennus/koulutus 2018 Kurssilaisten ja kouluttajien palaute JM ja ME Liite 1 jatkuu >> SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 9

10 LIITE 1: TULOSKORTTI: PELAAJAN LAADUKAS ARKI TOIMINTA-ALUE KOHDE MÄÄRÄTAVOITE LAATUTAVOITE VASTUUHENKILÖ SPL -lisenssikoulutus E valmentajuuden perusteet ja ikäryhmämodulit 400 osallistujaa huomioitava rakennemuutokset Uusi työkalu Moodle suunnitteilla palautteet sitä kautta ME SPL lisenssikoulutus D - valmentajuuden perusteet ja ikäryhmämodulit 130 osallistujaa huomioitava rakennemuutokset D kurssi naisvalmentajille Uusi työkalu Moodle suunnitteilla palautteet sitä kautta ME SPL lisenssikoulutus C UEFA C kurssi lanseraattu 2017 lokakuussa pilotointi osallistujaa huomioitava rakennemuutokset C kurssi naisvalmentajille Uusi työkalu Moodle suunnitteilla palautteet sitä kautta ME SPL lisenssikoulutus UEFA B 32 Palautteiden keskiarvo sama kuin 2017 (Huom! Moodle) ME Kaikki valmentajat Täydennyskoulutus uudistuu rakenteen myötä (Tietoiskut) Määrissä huomioitava rakennemuutokset uudet yksiköt Palauteiden keskiarvo vähintään 4. ME B-lisenssien täydennyskoulutukset Valmennuskoulutusmatkat UEFA U17 finaalit Huuhkaja- ja Helmarivierailut ulkomaisiin akatemioihin 2-3 kpl Osallistujien palaute ME/JM Piirinkouluttajat Täydennyskoulutus 2 kpl Osallistujien palaute ME Fortum Tutor Tapaamiset osaksi seuravierailujen asialistaa Yhteistapaamiset ja seuravierailut 2 kpl yhteistapaamisia ME Valmennuspäällikkö ja juniorivalmennuspäällikkökoulutus Osa valmennuskoulutuksen uudistustyötä tavoitteena: Uusimuotoinen koulutus yhdistettynä liikunnan ammattitutkintoon ja valmentajan erityisammattitutkintoon 1 pilotoinnin valmistelu syksylle 2018 yhdessä SPL koulutustoiminto ja urheiluopistot ME SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 10

11 LIITE 2: TULOSKORTTI: ELINVOIMAINEN SEURA TOIMINTA-ALUE KOHDE MÄÄRÄTAVOITE LAATUTAVOITE VASTUUHENKILÖ Seurojen kehittäminen ja laatujärjestelmä Seurojen profiloituminen Arvioinnit Kehitysohjelmat Seurakohtaiset sparraukset Seuraohjelma-fi -sivusto 60 seurakohtaamista Taso laatujärjestelmässä, palaute seuroilta TH Seurojen kehittäminen ja laatujärjestelmä Viestintä Osaamisen kehittäminen Seurojen viestinnän tukeminen Viestintäverkosto tukemassa seuraviestintää Yhteensä 20 seuraa mukana koulutuksissa ja verkostossa Palautekyselyn yleisarvosana 4 tai enemmän TH Seurojen kehittäminen ja laatujärjestelmä Seurapalvelut Verkostot Osaamisen kehittäminen Kohderyhmäkohtaiset foorumit Puheenjohtajille Toiminnanjohtajille Valmennus- ja junioripäälliköille Jojo-kouluttajille Naistoimijoille 15 toiminnanjohtajaa, 25 valmennus- junioripäällikköä ja 25 puheenjohtajaa mukana TH Seurojen kehittäminen ja laatujärjestelmä Päätoimiset Työhyvinvoinnin huomioiminen (Coaching) Seuratukisparraus Päätoimisten määrä kasvaa 5 % Seuratyöntekijöiden pysyvyys, yleisarvosana 4 tai enemmän TH Seurojen kehittäminen ja laatujärjestelmä Osaamisen kehittäminen SPL1 ja SPL2 -koulutukset Seurojen Ääni seminaari Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (OK, ESLU, PHLU) 30 seuraa ja 100 henkilöä mukana yhteensä Yleisarvosana 4 tai enemmän TH Pelaaja- ja toimijamäärä Vapaaehtoiset Joukkueenjohtajakoulutus, Huoltajakoulutus Osaamisen tunnistaminen/tunnustaminen seuratoiminnassa (yhteistyössä Sitra) 40 seurassa koulutettu joukkueenjohtajakouluttaja (2 tapaamista), huoltajakoulutus seuroissa, palkitseminen kuukausittain TH Pelaaja- ja toimijamäärä Seuranta Pelipassivertailut seura- ja kuntakohtaisesti Harrastajamäärä kasvaa 5%/vuosi TH Liite 2 jatkuu >> SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 11

12 LIITE 2: TULOSKORTTI: ELINVOIMAINEN SEURA TOIMINTA-ALUE KOHDE MÄÄRÄTAVOITE LAATUTAVOITE VASTUUHENKILÖ Pelaaja- ja toimijamäärä Koulu- ja päiväkoti Tuki seuroille koulu- ja päiväkotimaailmassa, (tapahtumat, kiertueet, kerhot, materiaalit) Liikkuva koulu hankkeet Koulutukset opettajille ja varhaiskasvattajille 30 seuraa ja lasta mukana tapahtumissa, 1500 palloa kouluille ja päiväkodeille Liikkuva koulu hankkeet viidellä paikkakunnalla TR Pelaaja- ja toimijamäärä Toiminnan laatu Pelaajakehitysyhteistyö Seurakehityshankkeet Perhefutiskonsepti Aloittavan ikäluokan laatutekijät Taitokulttuurin edistäminen Tapahtumien kehittäminen yhdessä seurojen kanssa 5 seuraa Leirit (250 osallistujaa) Taitokisatapahtumat (2000 osallistujaa) Karusellit (1200 joukkuetta) Palautekyselyjen yleisarvosana 4 tai enemmän TR Pelaaja- ja toimijamäärä Arvomaailma Jalkapallon yhteiskunnallisen merkityksen vahvistaminen #KannustaMua -kampanja Vihreä kortti, Urheilun Pelisäännöt Lasten ja nuorten sääntömaailma yhdessä kilpailupäälliköiden kanssa Pelisääntöjen palautus joukkueilta, vihreää korttia jaetaan lasten peleissä 30 seuraa mukana KannustaMuakampanjassa Palautekyselyjen yleisarvosana 4 tai enemmän TR SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 12

13 LIITE 3: TULOSKORTTI: MIELENKIINTOISET KILPAILUT TOIMINTA-ALUE KOHDE MÄÄRÄTAVOITE LAATUTAVOITE VASTUUHENKILÖ Sääntöjen yhdenmukaistaminen Sääntöjen yhdenmukaistaminen Sääntöjen yhdenmukaistaminen Sääntöjen yhdenmukaistaminen Sääntöjen yhdenmukaistaminen Järjestelmien kehittäminen Järjestelmien kehittäminen Sarjojen kehittäminen Sarjojen kehittäminen Sarjojen kehittäminen Joukkueenjohtajakouluttajakoulutus / joukkueenjohtajakoulutus Palloliiton verkkosivut / pelitoiminta - viestintä Kilpailusäännöt, määräykset ja ohjeet sekä poikkeusluvat Uudenmaan piiri vastaa Etelä-Länsiliigasta vuonna 2018 Sarjamanuaalit jalkapallo Kilpailujärjestelmän (TASO) täysimääräinen käyttö Kilpailujärjestelmän (TASO) kehittäminen Sarjajärjestelmän uudistaminen Piirin kilpailutoiminta vs alueelliset ja paikalliset sarjat Karusellitapahtumat: kevät T/P11 7 syksy T/P11 7 isot sääntöjen, määräysten ja ohjeiden aktiivinen opetus on aloitettu luodaan tasokoulutusjärjestelmä (Leikki, Kaveri ja TulevaisuusMaailma, Aikuiset, Futsal), johon on rekrytoitu henkeä alueellisiksi koulutusvastaaviksi seurojen joukkueenjohtajakoulutukseen osallistuvien määrä on vähintään 80% joukkueenjohtajakoulutuksen kattavuus on vähintään 30% tarvittavat tiedot löytyvät kokonaisuudessaan Palloliiton verkkosivuilta tai kilpailuhallintajärjestelmä TASO:sta kattavat kilpailu- ja pelitoiminnan eri osa-alueet osallistuminen sääntöjen harmonisointiryhmän toimintaan? ELL-säännöt kattavat kaikki ELL-sarjat Kolmonen, muut aikuisten sarjat, nuorten kilpasarjat, muut nuorten sarjat kaikki joukkueenjohtajat ovat järjestelmän käyttäjinä osallistuminen TASO-prosessien suunnitteluun ja toteutukseen erilaista kokonaisuutta sarjatarjotin kattaa seurojen ja joukkueiden tarpeet ottelut jakautuvat tasaisemmin eri viikonpäiville piirin kilpailutoiminnan sekä alueellisten ja paikallisten sarjojen yhteistyön kehittäminen ja roolitusten selkeyttäminen Osallistujamäärät 600 joukkuetta (2017: 523) 600 joukkuetta (2017: 525) 30 joukkuetta (2017: 27 joukkuetta) lisätään sekasarjat isojen Karuselliin koulutuksen sisältö vastaa joukkueenjohtajien perustason osaamista alueelliset koulutusvastaavat hallitsevat säännöt, määräykset ja ohjeet sekä pystyvät tukemaan seurojen joukkueenjohtajakouluttajia ja joukkueenjohtajia seurojen joukkueenjohtajakouluttajat hallitsevat säännöt, määräykset ja ohjeet vähintään perustasolla (hallitsevat joukkueenjohtajien tarvitsemat tiedot ja osaavat opettaa ne joukkueenjohtajille sekä ratkaista yksinkertaisia sääntötulkintoja) keskeiset tiedot viestitetään aktiivisesti käyttäjille (ml sosiaalisen median hyödyntäminen) ajan tasalla ja selkeälukuiset mahdollisimman yhdenmukaiset liiton ja piirin sääntöjen kanssa säännöt, määräykset ja ohjeet sekä poikkeusluvat ovat ajan tasalla ja selkeälukuiset ohjeet ovat yksiselitteiset ja oikea-aikaisesti käytössä järjestelmän käyttö hallitaan LeikkiMaailmassa TASO:n käytön harjoittelu 11 ja 10 -ikäluokissa TASO:n toiminnot vastaavat piirin tarpeita ja helpottavat rutiinitehtävien tekemistä aikataulut ja ohjeet ovat helppolukuisia ja tiedon etsintä yksinkertaista aikataulut ja ohjeet ovat ajoissa joukkueiden käytössä osallistujien antama kokonaisarvio on vähintään 4 HK HK/UK HK HK HK HK HK TLi HK UK Liite 3 jatkuu >> SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 13

14 LIITE 3: TULOSKORTTI: MIELENKIINTOISET KILPAILUT TOIMINTA-ALUE KOHDE MÄÄRÄTAVOITE LAATUTAVOITE VASTUUHENKILÖ Sarjojen kehittäminen Sarjojen kehittäminen Laadukas erotuomaritoiminta Laadukas erotuomaritoiminta Laadukas erotuomaritoiminta Laadukas erotuomaritoiminta Harrastetoiminnan tapahtumat: Simo Syrjävaara futsal Unelma Cuppi Itsenäisyyspäiväturnaus Soveltava jalkapallo ja futsal Erotuomaritoiminnan toimintatapamalli 2018 Erotuomariasettelu piirin vastuulla olevissa otteluissa Erotuomarikoulutus Pelinohjaajakoulutus Osallistujamäärät 86 joukkuetta (2017: 78) 86 joukkuetta (2017: 82) 48 joukkuetta (2016: 32 joukkuetta) lisätään sekasarjat SiSy:yn ja Itsenäisyyspäiväturnauksiin Järjestetään seuraavat tapahtumat futsal-turnaus Karusellit isoille Itsenäisyyspäiväturnaus Sarjatarjotin kattaa seurojen ja joukkueiden tarpeet Toimintatapamalli on käyttöönotettu vastuunjako SPL piiri kerhot välillä on selkeytetty hallinnolliset asiat hoidetaan sovittuun aikamäärään mennessä erotuomarikortin ansaitsemisjärjestelmä on otettu käyttöön (min ottelumäärä / kevät ja syksy) erotuomareiden käytettävyys arki viikonloppu on tasapainossa ottelut aseteltu tärkeysjärjestyksessä: liiton ja piirin sarjat harjoitusottelut turnaukset jokaisen ottelun tuomitsee piirin / liiton kouluttama erotuomari erotuomariasettelut julkaistaan vähintään kolme (3) viikkoa ennen tehtäviä kaikki piirin otteluita tuomitsevat erotuomarit koulutetaan piirin järjestämillä tasokursseilla erotuomareiden jatko- ja talenttikoulutus (erotuomaripolku) vähintään 250 raportoitua ottelukoulutustapahtumaa ja 100 kummitehtävää erotuomaripalautekanavan (joukkueiden antama palaute) tietojen aktiivinen hyödyntäminen pelinohjaajatoiminta on integroitu osaksi erotuomaritoimintaa osallistujien antama kokonaisarvio on vähintään 4 aikataulut ja ohjeet ovat helppolukuisia ja tiedon etsintä yksinkertaista aikataulut ja ohjeet ovat ajoissa joukkueiden käytössä erotuomareiden sitoutuminen laadukkaaseen toimintaan (tarvittaessa kirjallinen sopimus) ottelupöytäkirjat ovat täytetty oikein ja määräajassa kurinpitoraporttien taso paranee ja ne lähetetään ajallaan erotuomareiden tasoluokitukset vastaavat ottelun vaatimuksia vähintään 80% tasokoulutus vastaa erotuomaritoiminnan tarpeita ottelukoulutuksen taso vastaa tehtävien vaatimustasoa ja tukee erotuomareiden kehitystä joukkueiden antama palaute huomioidaan erotuomaritoiminnassa pelinohjaajakoulutus vastaa seurojen pelitoiminnan tarpeita UK UK MP MP MP MP SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 14

15 LIITE 4: TULOSKORTTI: JALKAPALLOPERHEEN AKTIIVINEN VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMINEN SEKÄ JÄSENPALVELU TOIMINTA-ALUE KOHDE MÄÄRÄTAVOITE LAATUTAVOITE VASTUUHENKILÖ Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät Talous- ja hallinto Järjestelmien yhtenäistäminen liittotasolla MR Jäsenpalvelu Pelaajarekisteriuudistus Kaikki tarvitsijat saavat tuen Tukipalvelun vasteajat EK Henkilöstöhallinto Kehityskeskustelut Koko henkilökunta Määrämuotoinen MR Varainhankinta Yhteistyösopimukset Sama kuin 2017 MR Sisäinen viestintä Kaikki toiminnot käyttävät sosiaalista mediaa tai muuta verkostotyökalua tiedottamisessa MR Viestintä Palloliitto.fi - sivusto SPL Uusimaa osuus valmis 2018 alussa MR Viestintä Jalkapalloperheen kokonaisviestintä Linjassa kokonaisuuden kanssa, yhteiset tavoitteet ja työkalut. MR Viestintä Vaikuttajafoorumi Keskeiset seurojen toimintaedellytyksiin vaikuttavat tahot osallistuvat Vaikuttaminen Olosuhteet Olosuhdeprojektien edistäminen ja muu olosuhdevaikuttaminen MR/piiri-hallitus SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 15

16 LIITE 5: TALOUSARVIO 2018 TILI TILIN NIMI TOTEUTUNUT BUDJETTI BUDJETTI TUOTOT 3000 Osanottomaksut Pelaajasiirtomaksut Asettelupalkkiot Materiaalimyynti Seminaaritulot Erotuomaritulot Käsittelymaksut Sakot ja laiminlyönnit Hallimaksut, futsal Pelipassit osuus Muut tuotot * MYYNTI ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ Palkat, päätoimiset Palkkiot Luontoisedut ja palkanluo Luontoisetujen vastatili * PALKAT TYEL- maksut TYEL-maksut /työntekijät * ELÄKEKULUT Sotu-maksut Tapaturmavakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Ryhmähenkivakuutukset Vapaaehtoiset vakuutukset Työttömyysvakuutusmaksut/ TILI TILIN NIMI TOTEUTUNUT BUDJETTI BUDJETTI Työterveyshuolto Työterveyshuollon korvauk Sairauspäivärahat * MUUT HLÖSIVUKULUT ** HENKILÖSTÖKULUT Poisto aineettomista hyöd Poisto kalustosta ** POISTOT JA ARVONAL Erotuomaripalkkiot Työkorvaukset (kouluttaja Koulutus- ja virkistystoi Liikuntasetelit * VAPAAEHT. HLÖSTÖKULUT Toimistovuokrat Leasingvuokrat Kenttävuokrat Tilavuokrat Muut vuokrat * TOIMITILAKULUT Asettelupalkkiot Nettikulut ja ohjelmien y ATK-ylläpito Ostopalvelut Painatuskulut * ULKOPUOLISET PALVELUT Matkakorvaukset, henkilök Matkakorvaukset, muut Matkakorvaukset, erotuoma Kilometrikorvaukset, henk Liite 5 jatkuu >> SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 16

17 LIITE 5: TALOUSARVIO 2018 TILI TILIN NIMI TOTEUTUNUT BUDJETTI BUDJETTI Kilometrikorvaukset, muut Päivärahat, henkilökunta Päivärahat, muut Majoitus- ja ruokailukulu Muut * MATKA- JA MAJOITUSKULUT Välineet- ja varusteet Palkinnot Konttoritarvikkeet Materiaalikulut Kopiokulut Lehdet- ja kirjallisuus Muut * MATERIAALIKULUT Suhdetoimintakulut Tarjoilu omissa tiloissa Huomionosoitukset Edustuskulut Muut suhdetoiminkulut * SUHDETOIMINTA Puhtaanapito Sähkö Huolto- ja korjauskulut Pienhankinnat, kalusto Pienhankinnat, koneet Kokouskulut, toimisto Kokouskulut, luottamuseli Postikulut Puhelinkulut TILI TILIN NIMI TOTEUTUNUT BUDJETTI BUDJETTI Perimispalvelu Pankkipalvelut Muut kuin henkilövakuutuk Muut * HUOLTO- JA YLLÄPITOMENOT ** LIIKETOIM. MUUT KULUT Jäsenmaksutulot Yhteistyösopimustuotot * TUOTOT Korkotuotot Osingot * MUUT KORKO- JA RAH.TUOTOT Sijoitustoiminnan kulut Korkokulut * ARVONALENT. PYS.VAST.SIJ ** RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Yleisavustukset Muut avustukset * YLEISAVUSTUKSET ** YLEISAVUSTUKSET Tuotto-/kulujäämä Liite 5 jatkuu >> SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 17

18 LIITE 5: TALOUSARVIO 2018 KUSTANNUSPAIKKA TOTEUTUNUT BUDJETTI BUDJETTI EROTUOMARI- JA ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ PELINOHJAAJAT ** HENKILÖSTÖKULUT ** LIIKETOIM. MUUT KULUT PELAAJAKEHITYS ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ ** HENKILÖSTÖKULUT ** LIIKETOIM. MUUT KULUT KUSTANNUSPAIKKA TOTEUTUNUT BUDJETTI BUDJETTI KILPAILUTOIMINTA ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ ** HENKILÖSTÖKULUT ** LIIKETOIM. MUUT KULUT ** YLEISAVUSTUKSET TIEDOTUS ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ ** LIIKETOIM. MUUT KULUT VALMENNUSKOULUTUS ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ ** HENKILÖSTÖKULUT ** LIIKETOIM. MUUT KULUT SEURATOIMINTA ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ ** HENKILÖSTÖKULUT ** LIIKETOIM. MUUT KULUT ** YLEISAVUSTUKSET JÄSENPALVELU / ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ HALLINTO ** HENKILÖSTÖKULUT ** POISTOT JA ARVONAL ** LIIKETOIM. MUUT KULUT ** RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VARAINHANKINTA ** RAHOITUSTUOTOT JA KUL ** YLEISAVUSTUKSET Yhteensä Erotuomari- ja pelinohjaajatoiminta sisältyy 2017 alkaen kilpailutoimintaan ja valmennukoulutus pelaajakehitykseen. SPL toimintasuunnitelma 2018 Uusimaa 18