OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Transkriptio

1 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia. 1 Lähtökohdat 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen tehtävänä on järjestää turkulaisten vanhusten avopalvelut (kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidontuki, osavuorokautinen hoito, muistihoitopalvelut, palvelukeskustoiminta), vanhusten asumispalvelut (pitkä- ja lyhytaikainen palveluasuminen sekä laitoshoito), vammaisten henkilöiden tarvitsemat erityispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö: Vanhuspalvelulaki, Laki omaishoidontuesta, Vammaispalvelulaki, Laki kehitysvammaisten erityishuollosta. 1

2 2 Taloudelliset tavoitteet 2.1 Määrärahat TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 Tulot Menot Netto Muutos-% - 1,13 % - 2,0 % 3 Resurssien käyttö 3.1 Työvoiman käyttö TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 Htv 2017,5 2004,8 1914,0 Palkat ja paliot Sijaistus % 76,7 % 75,0 % 75,0 % Sairaspoissaolo 5,5 % 5,0 % 4,7 % 2

3 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö Käytössä olevat tilat ja alueet TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 Tilat yhteensä (m²) Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) Muut tilat (m) Alueet yhteensä (ha) Sisäinen vuokra yhteensä ( ) Lisätietoja: 4 Toiminnalliset tavoitteet 4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet Strategisen sopimuksen tavoite Linjauksen tunnus/ alatavoite ja Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide Tavoite 1 ja Tavoite 2 Kotihoidon RAI järjestelmän hyödyntäminen ja jalkauttaminen Tavoite Kotihoidon vaikuttavuus: Sairaanhoitajien työn sisällön kehittäminen ja suoran asiakastyön lisääminen Tavoite Kotihoidon etäkäyttöratkaisun käyttöönotto Tavoite 2 ja Tavoite ja Kotihoidon osan ulkoistaminen omien tehostamistoimenpiteiden varmista- Tavoite 1 ja Tavoite ja miseksi ja tueksi Kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen Salkunhallinnassa mukana (K/E) Projektin status 12/2016 Projektin status 12/2017 Mittarin seurantaväli k Tarpeellisuuden arviointi (P0) Projektin toteutus (P4) K Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Vastuu (tulosalue/ yksiö) 3

4 Tavoite Lääeiden koneellinen annosjakelu Tavoite Kotihoidon työhyvinvoinnin kehittäminen ja Tavoite ja Tavoite Varsinais-Suomen keskitetty asiakasja palveluohjaushanke (Kompassi) Hallituksen kärkihanke Tavoite Omaishoitajien jaksamisen tukeminen hyvinvointi- ja terveystarkastukset Hallituksen kärkihanke Tavoite Resurssipooli sisältäen varahenkilöstön varauskalenterin Tuettu työ - yhteistyö vanhusten asumispalvelujen ja kehitysvammahuollon työtoiminnan kanssa Tavoite Pitkäaikaishoidon laadun kehittäminen: kaatumisen ehkäisy-toimintamallin suunnittelu ja juurruttaminen Tavoite Pitkäaikaishoidon laadun kehittäminen: omavalvontasuunnitelma välineenä laadun kehittämisessä (kohdennettuina teemoina omahoitaja toimintamalli, lääkehoidon osaaminen, sairaanhoidollisten interventioiden osaaminen, toimintakyvyn ylläpitäminen) Tavoite Asuaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi kulttuuristen (käsittää taiteen eri muodot, ruokakulttuuri, liikunta ym.) toimintamallien kehittäminen - hyödynnetään digitalisaatiota ja pelillistämistä esim. yhteistyössä AMK:n kanssa Tavoite 1 ja ja Taidepalveluiden kestävät taloudelliset ratkaisut sosiaali- ja terveydenhuollossa (Taidekori) Tavoite Kulkurin Valssin käyttöönottoon valmistautuminen toimintakulttuurin uudistamiseen liittyvä kehittämistyö K Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) K Projektin toteutus (P4) K Projektin toteutus (P4) Hyötyjen arviointi (P6) K Projektin toteutus (P4) Hyötyjen arviointi (P6) K Projektin toteutus (P4) Hyötyjen arviointi (P6) K Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) K K Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) ja 4

5 Tavoite Tilapäishoidon palvelutarjonnan monipuolistaminen (päivä-, ilta- ja yöhoitoa etenkin omaishoidon tukemiseksi, vrt. kansallinen kärkihanke yhteistyössä kotihoidon/omaishoidon kanssa Tavoite ja ja Vanhusten asumispalvelujen omahoitaja järjestelmä toiminnan yhtenäistäminen ja yhteisen ohjeistuksen laadinta ja Tavoite Tuotantosuunnitelman/rakennemuutoksen toteuttaminen ja palveluvero K Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) Projektin toteutus (P4) K Projektin toteutus (P4) Hyötyjen arviointi (P6) Sähköisen viestinnän kehittäminen K Projektin toteutus (P4) Hyötyjen arviointi (P6) K Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Tavoite Laitoshoidon purkaminen (ostopalveluiden kokonaistarkastelu) Tavoite Turun vammaispalveluprosesseihin mutkattomampi palvelupolku vammaislainsäädännön muutostyön tukemiseksi (Vamla) Tavoite Sähköisen asioinnin käyttöönotto kaikissa vammaispalveluissa Tavoite Asiakasvarausjärjestelmän toiminnan laajennus (Tilho) Lisätietoja: K Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) K Toteuttamiskelpoisuuden Projektin toteutus (P4) arviointi (P2) K Projektin suunnittelun Projektin toteutus (P4) tarkentaminen (P3) Muut tavoitteet Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Sote-hanke Lisätietoja: Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Maakunnallinen ikääntyvien palvelujärjestelmän kehittämishanke (I&Ohanke) Salkunhallinnassa mukana (K/E) Projektin status 12/ 2016 Projektin status 12/2017 Mittarin seurantaväli Vastuu (tulosalue/ yksiö) K Käynnistynyt Käynnissä Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualue 5

6 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet Henkilöstöohjelman painopistealue Toimialan tavoite 2017 Palvelualueen tavoite 2017 Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen Sairaspoissaolopäivien määrä vähenee 7% lisää hyvinvointia edellisiin vuosiin verrattuna Aktiivinen osaamisen ennakointi Alkaneiden työkyvyttömyyseläeiden määrä Määrä vähenee - 10 % Turku on vetovoimainen työnantaja Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa Resurssien käyttö 1986,4 5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi Toteutuminen 2014 Toteutuminen 2016 Palvelualueen tavoite 2017 Työnantajan suositteleminen 70 75,6 85 (suosittelee %) Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 2,96 3,09 3,5 Kehityskeskustelujen käyminen 54,3 60,2 62 (kyllä %) Työpaikan ilmapiiri 3,57 3,49 4,3 Väkivalta asiaailta %: lyöminen, potkiminen 33,1 0 6

7 6 Tunnusluvut 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut Tunnusluku Tyyppi Toteuma 2014 Toteuma 2015 Toteuma 2016 Tavoite 2017 Seurantaväli Omaishoidontuki + 75 v. % osuus ikäluokasta (peittävyys/poiileiaus) S/P 3,2 % 3,3 % 3.1 % 3.4 % Toimeksiantosopimusten määrä (vaihtoehto tilapäishoidolle) Kotihoito Palvelupuheluiden määrä Ohjaavan palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin käyntien määrä Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen Asiakastyöaika Välitön työaika T/T 56,84% 47,73% Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain T/T 1. 32,4 % 2. 20,7 % 3 25,1 % 4. 17,5 % 5. 4,2 % Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: Kotiutuspuheluiden määrä Arvioivan kuntoutusjakson jälkeen omatoimisia asiaaita L/V Kotihoidon asiaaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA seulontatulos) 58,69% 49,03% 1. 26,72 % 2. 18,27 % 3. 28,21 % 4. 20,82 % 5. 5,69 % 60,27 % 51,07 % 1. 26, , , ,1 5. 5,0 % 61 % 53 % 1. 21, % % % 5. 3,5 % vuosi % L/V 55 % 60 % Säännöllisen kotihoidon saatavuus: +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta S/P 2294 /14,0% 2425/ 14,6% 14,5 % 14 % / Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono T/T Ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon siirtyvien keskimääräinen ikä L/V 84v 4 84v 4 84v 4 84v 4 7

8 Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon L/V suunnittelu valmis siirtymisen kriteeriksi Vanhusten asumispalvelut Asiakaspaioja lyhytaikaishoidossa V Asiaaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa ,2 % ,4% ,0 % ,0 % Tehostetun palvelusasumisen osuus (asuaat) yht. <65vuotiaat vuotiaat vuotiaat 756 /4,6% 870/ 5,2% 965 / 5,8 % 1005 / 6,4 % / Palveluseteli, (sis edellisiin) Laitoshoidon osuus (asuaat) yht. <65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat 905 /5,5% 757/ 4,6% 633 / 3,8 % 562 / 3,3 % /puolivuo Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiaaita, sisältyy si kokonaisuuteen (siirto terveyspalveluihin 2015) Vuoteessa elävien asuaiden määrä (RAI, % asuaista): L/V 30,8 % 20,0 % 18,0 % 17 % Asuaiden elämänlaatu (RAI, asuaat, joilla ei aktiviteetteja, % asuaista) L/V 62,7 % 54,3 % 49,3% 48 % Säännöllisesti unilääeitä käyttävien määrä (RAI, asuaat, joilla käytössä L/V 24,8 % 21,3 % 17,2 % 18 % säännöllinen unilääkitys % asuaista) Asuaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % L/V 28,2 % 28,4 % 29,0 % 24 % asuaista) Asukas on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asuaista) L/V 30,8 % 47,6 % 51,0 % 80 % Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asuaista) L/V 33,9 % 40,6 % 40,6 % 43 % Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikuntarajoitteisista) VPL kuljetuspalveluiden asiaaat (poiil) SHL kuljetusten asiaaat (poiil) Henkilökohtaisen avun asiaaat (poiil) L/V 39,8 % 22,9 % 20,1 % 18 %

9 Asiaaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poiil. (omat), poiil (ostetut), poiil Laitospalvelut, poiil Täysi-ikäisten kotona asuvien kehitysvammaisten määrä Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht. V 24,9M 25,5M 26,0 M 26,7 M Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut): palveluasumisen asiakasmäärä (poiil) palveluasuminen eurot Koko palvelualuetta koskevat yhteiset Palveluiden tuottaminen hoito- ja palvelutakuun rajoissa: 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi V V S/P ,19M ,11M Toteutuu ,1 M Toteutuu ,2 M vuosi Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 :n sisällä päätöksenteosta : Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk Päätöksenteko < 3 Asiakastyytyväisyyskyselyt: kouluarvosana (ka) 4-10 palvelun arviointi (ka) 1-5 S/P S/P S/P L/V pääsääntöisesti <7vrk <3 pääsääntöisesti 8,5 4,2 Toteutuu pääsääntöisesti 8,5 4,2 Toteutuu <7 vrk < 3 vrk 8,7 4,6 vuosi vuosi Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi = Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus 9