Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto J2-hankesuunnitelma 102/ /2014

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto J2-hankesuunnitelma 102/ /2014 Yhtymähallitus J2-hankkeeseen kuuluvat päivystys, tehohoito ja tehovalvonta, lastenkeskus ja röntgen. Hankesuunnittelu on aloitettu helmikuussa Yksiköiden edus ta jat ovat pitäneet workshop- tyyppisiä suunnittelutapaamisia, joiden pe rus teel la arkkitehti on laatinut luonnokset, jotka valmistuivat lopullisesti syys kuus sa Luonnosten perusteella kustannussuunnittelija on laatinut alus ta van kustannusarvion. Hankesuunnitelma sisältää perustelut hankkeelle ja lyhyen kuvauksen yk siköi den tulevasta toiminnasta. Hankesuunnitelmassa on liitteenä 1 tarveselvitys. Tarveselvitys on koottu toi min ta yk si köi den laatimien toiminnallisten suunnitelmien ja niiden mukais ten tilatarpeiden pohjalta. Hankesuunnittelun aikana on toimintaprosessien tarkastelun yhteydessä päivi tet ty yksiköitten tilaohjelman sisältöä. Näin tilatarpeiden sisältö ja yksikkö koh tai nen laajuus on tarkentunut. Tilaohjelma on suunnitelmassa liitteenä 2. Tarveselvityksen perusteella on tehty luonnospiirustukset Arkkitehtistudio Ku ja la & Kolehmaisen toimesta. Luonnospiirustukset ovat suunnitelmassa liit tee nä 3. Laajennushankkeen J2 kustannusarvio on esitetty suunnitelmassa liitteessä 4. Tavoitehintainen arvio on investointiohjelman 35 miljoonaa euroa, alv 0 %, mukainen. Hankkeen pinta-ala on yhteensä brm². Hankkeen projektiorganisaatio on esitelty suunnitelmassa liitteessä 5. Varsinainen rakennussuunnittelu on vuosina ja rakentaminen ta pah tuu vuosina Laajennusrakennus J2 tulee liittymään olemassa olevan sairaalarakennuksen E- ja J-siipiin. Tilat on suunniteltu sijoittuvan kerroksittain seuraavasti: - K-kerros; huoltohissiyhteys kaikkiin kerroksiin ja varastotiloja logistiikkaa varten sekä tunneliyhteys E-siipeen.

2 - P-kerros; käytäväyhteydet huoltohissille ja varastotiloja logistiikalle sekä käytäväyhteys J1-siipeen. - 1-kerros; päivystyksen tilat, katettu ambulanssihalli, kuvantamistilat. - 2-kerros; teho-osasto ja -valvonta sekä heräämön tilat, lastenpoliklinikan tilat. - 3-kerros; lastenkeskuksen tilat, jotka liitetään E-siiven synnytysosastoon. - 4-kerros; iv-konehuoneet. Hankkeen toteutumisen etuja toiminnan ja tuottavuuden nä kö kul mas ta Väestön ikärakenteen ja huoltosuhteen muutos tulee lisäämään pal ve lun tarvet ta ja samalla heikentämään työntekijöiden saatavuutta. Kuntayhtymän tuot ta vuus oh jel man mukaan tämä yhdessä talouden näkymien kanssa tarkoit taa sitä, että on saatava aikaan enemmän vähemmällä henkilökunnalla; työn tuottavuutta on kasvatettava esimerkiksi henkilökunnan joustavalla käy töl lä. J2-laajennus yhdistää toimintoja (teho-osaston, tehovalvonnan ja he rää mö toi min not, lasten- ja nuorten klinikan alueen toiminnot sekä päi vystyk sen ja osan röntgenin toiminnoista), jolloin henkilökunnan joustava käyttö myös äkillisissä tilanteissa on mahdollista. Nykyiset tilat eivät enää vastaa muuttuneisiin tarpeisiin eivätkä ti la rat kaisuil taan tue sujuvia ja tehokkaita hoitoprosesseja. Nämä osaltaan vai kut ta vat potilaan saamaan hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen. Osa tiloista on ha jallaan sijaiten eri siivissä ja taloissa. Tilat eivät ole tarkoituksenmukaiset ja jous ta vat eivätkä tuota synergiaetuja esimerkiksi varastotilojen tai hen ki lökun ta re surs sien käytön suhteen. Uusien rakennushankkeiden myötä kuntayhtymän strategiset päämäärät on mah dol lis ta toteuttaa entistä paremmin, jolloin potilaat/asiakkaat ovat tyy tyväi sem piä, hoito- ja palveluketjut ovat sujuvampia, kuntayhtymä on ai empaa vetovoimaisempi työnantaja sekä organisaationa entistä kil pai lu ky kyisem pi ja tuottavampi. Tämä tehostamistavoite edellyttää toimenpiteitä proses sien hiomiseksi uusien tilojen mahdollistamaan suuntaan jo ra ken nus vaiheen aikana, mikä mahdollistuu mm. henkilöstön eläkkeelle siirtymisen ja muun poistuman myötä sekä vastaamalla henkilöstön osaamistarpeiden muu tok siin. Toimintojen ja tilojen keskittyessä tehostuu myös tukipalveluiden (esi merkik si huolto ja logistiikka) käyttö, jolloin hoitohenkilökunnan nykyisin käyt-

3 tä mä aika potilaskuljetuksiin ja varastojen täydennyksiin vapautuu hoi to työhön. Niukat henkilöstöresurssit saadaan käytettyä kus tan nus te hok kaam min, oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita oikeilla tavoilla. Tuottavuutta on mahdollista lisätä toimintojen yhdistämisen lisäksi myös ke hit tä mäl lä avohoitopainotteisuutta, jolla esimerkiksi lastenkeskuksen osalta on arvioitu parannettavan tuottavuutta. Perhekeskeisyys ja van hem pien mahdollisuus osallistua lapsen hoitoon paranevat huomattavasti uusien ti lojen myötä parantaen näin potilastyytyväisyyttä, lasten kohdalla per hei den tyytyväisyyttä. Tämä nopeuttaa paranemista ja kotiutumista, koska per heet voivat olla mukana hoidon opetuksessa halutessaan ympäri vuo ro kau den. Sairaalainfektiot lisäävät työtä ja taloudellisia kustannuksia inhimillisten kär si mys ten lisäksi. Ajanmukaisissa tiloissa sairaalainfektiot saadaan parem min hallintaan, mikä on merkittävä tekijä kustannusten ja po ti las tur val lisuu den kannalta. Oheismateriaali 5: J2-hankesuunnitelma liitteineen Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää J2 hankesuunnitelman valtuustolle hyväksyttäväksi Päätös Yhtymähallitus kävi evästyskeskustelun ja palautti asian uudelleen valmisteluun. Yhtymähallitus Asia tuodaan uudelleen yhtymähallituksen käsittelyyn Kokous: J2-hankkeeseen kuuluvat päivystys, tehohoito ja tehovalvonta, lastenkeskus ja röntgen. Hankesuunnittelu on aloitettu helmikuussa Yksiköiden edus ta jat ovat pitäneet workshop- tyyppisiä suunnittelutapaamisia, joiden pe rus teel la arkkitehti on laatinut luonnokset, jotka valmistuivat lopullisesti syys kuus sa Luonnosten perusteella kustannussuunnittelija on laatinut alus ta van kustannusarvion.

4 Laadittu kustannusarvio perustuu alla esitetyn taulukon hankesuunnitelman hyö ty alaan. Kustannusarviossa on lisäksi huomioitu huonealassa ra ken nuksen vaatimat käytävät ja tekniset tilat. Bruttoalassa on esitetty arviona ra kennuk sen kokonaisala huomioiden rakenteet ja kuilut. Tavoitehinnan määrittelyssä käytettävä Haahtelan kustannustieto-ohjelma las kee laajuustietoihin tilaohjelman hyötyalojen perusteella muut laa juus tiedot automaattisesti perustuen annettujen tilojen keskimääräisiin te hok kuusvaa ti muk siin. Kyseinen laajuustieto toimii pohjana siirryttäessä suun nit te lun edetessä tavoitehintamenettelystä rakennusosapohjaiseen laskentaan. J2- HANKKEEN TILATARVE Yksikkö Tilatarve/tarveselv itys, hym² (hyötyne liö) (1/2014) Täsmentynyt ti la tarve/ han ke suun ni telma, hym² (hyö ty ne liö) (9/2014) Päivystys Teho- ja tehovalvonta (sis. he rää mö) Lastenkeskus Logistiikka 40 0 (sis. yksiköiden huo neti la oh jel miin) Röntgen Yhteensä (uudet tilat) Riippuvuuspoliklinikka (pe rus kor ja taan E-siipeen) Logistiikan vaatimat tilat (J ja E) Päivystykselle peruskorjattavat ti lat (J-siipeen) (sis. päiv. huo ne ti la ohjel maan)

5 Lastenkeskukselle tilat muualle Yhteensä peruskorjattavat tilat Yhteensä kaikki tilat J2-hanketta on aiemmin käsitelty PKSSK:ssa seuraavasti: Yhtymähallituksen kokous 133: Taloussuunnitelma ja talousarvio 2012, J2-hanke investointiohjelmaan Yhtymävaltuuston kokous 27: Taloussuunnitelma ja talousarvio 2012, J2-hanke investointiohjelmaan J2- aloituskokous: (johtoryhmältä tullut toimeksianto J2- hank keen tarveselvityksen käynnistämisestä) Yhtymähallituksen kokous 140: Taloussuunnitelma ja talousarvio 2013, J2-hanke on investointiohjelmassa Yhtymävaltuuston kokous 31: Taloussuunnitelma ja talousarvio 2013, J2-hanke on investointiohjelmassa 2013: tammi-huhtikuu: käyttäjät kuvasivat tulevat prosessinsa touko-syyskuu: käyttäjät laativat omat tarveselvityksensä ja huo ne ti la oh jel man sa loka-joulukuu: tilahallinta laati J2-hankkeen yhteisen tarveselvityksen Tilatoimikunnan kokous 5: Tilatoimikunta hyväksyi J2- tarve sel vi tyk sen ja antoi luvan hankesuunnitelman käynnistämiseen Hallitusseminaari, jossa esiteltiin J2-hanketta Yhtymähallituksen kokous 44: Hallitus merkitsi J2- tar ve selvi tyk sen tiedokseen käynnistyi J2- hankesuunnitelman tekeminen workshopit käyttäjien, tilahallinnan ja arkkitehdin kanssa hankesuunnitelma valmis Tilatoimikunnan kokous 45: Tilatoimikunta hyväksyi J2- han ke suun ni tel man edellyttäen tuottavuusnäkökulman lisäämistä han kesuun ni tel maan Yhtymähallituksen kokous 133: Hallitus palautti J2-han ke-

6 suun ni tel man uudelleen valmisteluun Tilatoimikunnan kokous 58: Tilatoimikunta hyväksyi J2-han ke suun ni tel maan tehdyt täydennykset ja esittää hankesuunnitelmaa uu del leen hallituksen hyväksyttäväksi. Hankesuunnitelma sisältää perustelut hankkeelle ja lyhyen kuvauksen yk siköi den tulevasta toiminnasta. Hankesuunnitelmassa on liitteenä 1 tar ve sel vitys. Tarveselvitys on koottu toimintayksiköiden laatimien toiminnallisten suun ni tel mien ja niiden mukaisten tilatarpeiden pohjalta. Hankesuunnittelun aikana on toimintaprosessien tarkastelun yhteydessä päivi tet ty yksiköitten tilaohjelman sisältöä. Näin tilatarpeiden sisältö ja yk sikkö koh tai nen laajuus on tarkentunut. Tilaohjelma on liitteenä 2. Tarveselvityksen perusteella on tehty luonnospiirustukset Arkkitehtistudio Ku ja la & Kolehmaisen toimesta. Luonnospiirustukset ovat liitteenä 3. Laajennushankkeen J2 kustannusarvio on esitetty liitteessä 4. Ta voi te hin tainen arvio on investointiohjelman 35 miljoonaa euroa, alv 0 %, mukainen. Ta voi te hin ta on määritetty Haahtela-indeksin hintatasoon 79.5 / Hank keen pinta-ala on yhteensä brm². Hankkeen projektiorganisaatio on esitelty liitteessä 5. Varsinainen rakennussuunnittelu on vuosina ja rakentaminen ta pah tuu vuosina Laajennusrakennus J2 tulee liittymään olemassa olevan sairaalarakennuksen E- ja J-siipiin. Tilat on suunniteltu sijoittuvan kerroksittain seuraavasti: K-kerros; huoltohissiyhteys kaikkiin kerroksiin ja varastotiloja logistiikkaa var ten sekä tunneliyhteys E-siipeen. P-kerros; käytäväyhteydet huoltohissille ja varastotiloja logistiikalle sekä käy tä vä yh teys J1-siipeen. 1-kerros; päivystyksen tilat, katettu ambulanssihalli, kuvantamistilat. 2-kerros; teho-osasto ja -valvonta sekä heräämön tilat, lastenpoliklinikan ti lat. 3-kerros; lastenkeskuksen tilat, jotka liitetään E-siiven synnytysosastoon. 4-kerros; iv-konehuoneet. Hankkeen toteutumisen etuja toiminnan ja tuottavuuden nä kö kul mas ta Väestön ikärakenteen ja huoltosuhteen muutos tulee lisäämään pal ve lun tarvet ta ja samalla heikentämään työntekijöiden saatavuutta. Kuntayhtymän

7 tuot ta vuus oh jel man mukaan tämä yhdessä talouden näkymien kanssa tarkoit taa sitä, että on saatava aikaan enemmän vähemmällä henkilökunnalla; työn tuottavuutta on kasvatettava esimerkiksi henkilökunnan joustavalla käy töl lä. J2-laajennus yhdistää toimintoja (teho-osaston, tehovalvonnan ja he rää mö toi min not, lasten- ja nuorten klinikan alueen toiminnot sekä päi vystyk sen ja osan röntgenin toiminnoista), jolloin henkilökunnan joustava käyttö myös äkillisissä tilanteissa on mahdollista. Nykyiset tilat eivät enää vastaa muuttuneisiin tarpeisiin eivätkä ti la rat kaisuil taan tue sujuvia ja tehokkaita hoitoprosesseja. Nämä osaltaan vai kut ta vat potilaan saamaan hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen. Osa tiloista on ha jallaan sijaiten eri siivissä ja taloissa. Tilat eivät ole tarkoituksenmukaiset ja jous ta vat eivätkä tuota synergiaetuja esimerkiksi varastotilojen tai hen ki lökun ta re surs sien käytön suhteen. Uusien rakennushankkeiden myötä kuntayhtymän strategiset päämäärät on mah dol lis ta toteuttaa entistä paremmin, jolloin potilaat/asiakkaat ovat tyy tyväi sem piä, hoito- ja palveluketjut ovat sujuvampia, kuntayhtymä on ai empaa vetovoimaisempi työnantaja sekä organisaationa entistä kil pai lu ky kyisem pi ja tuottavampi. Tämä tehostamistavoite edellyttää toimenpiteitä proses sien hiomiseksi uusien tilojen mahdollistamaan suuntaan jo ra ken nus vaiheen aikana, mikä mahdollistuu mm. henkilöstön eläkkeelle siirtymisen ja muun poistuman myötä sekä vastaamalla henkilöstön osaamistarpeiden muu tok siin. Toimintojen ja tilojen keskittyessä tehostuu myös tukipalveluiden (esi merkik si huolto ja logistiikka) käyttö, jolloin hoitohenkilökunnan nykyisin käyttä mä aika potilaskuljetuksiin ja varastojen täydennyksiin vapautuu hoi to työhön. Niukat henkilöstöresurssit saadaan käytettyä kus tan nus te hok kaam min, oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita oikeilla tavoilla. Tuottavuutta on mahdollista lisätä toimintojen yhdistämisen lisäksi myös ke hit tä mäl lä avohoitopainotteisuutta, jolla esimerkiksi lastenkeskuksen osalta on arvioitu parannettavan tuottavuutta. Perhekeskeisyys ja van hem pien mahdollisuus osallistua lapsen hoitoon paranevat huomattavasti uusien ti lojen myötä parantaen näin potilastyytyväisyyttä, lasten kohdalla per hei den tyytyväisyyttä. Tämä nopeuttaa paranemista ja kotiutumista, koska per heet voivat olla mukana hoidon opetuksessa halutessaan ympäri vuo ro kau den. Sairaalainfektiot lisäävät työtä ja taloudellisia kustannuksia inhimillisten kär si mys ten lisäksi. Ajanmukaisissa tiloissa sairaalainfektiot saadaan parem min hallintaan, mikä on merkittävä tekijä kustannusten ja po ti las tur val lisuu den kannalta. Tulossa oleva sote-uudistus ei vaikuta tämän hankkeen sisältämien toi minto jen järjestämiseen. Teho-osaston ja tehovalvonnan tarve ei lain muu tok sella muutu ja synnytysten ja sitä kautta vastasyntyneiden ja muiden hoitoa tar-

8 vit se vien lasten määrä saattaa yhteistyön myötä jopa lisääntyä. Yh teis päivys tys tulee joka tapauksessa maantieteellisistä syistä tapahtumaan Joensuus sa nykyisessä ympäristössä, jossa päivystysasetuksen edellyttämät muut pal ve lut ovat käytettävissä. Oheismateriaali 3: J2 Hankesuunnitelma liitteineen Lisätiedot: Juha Tornberg vs. kiinteistöpäällikkö p Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää J2 hankesuunnitelman valtuustolle hyväksyttäväksi ja pyytää lupaa aloittaa laajennushankkeen J2 suunnittelu. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto 25 Oheismateriaali 2: J2 Hankesuunnitelma liitteineen Ehdotus: Yhtymähallitus Päätös Hyväksyttiin.