Valmistus omaan käyttöön 44 % Myynti- ja maksutulot 44 % Puistot 15 % Kadut 69 % Tukikohdat 9 % Irtain omaisuus 7 % Vuokrat 9 % Palkat 28 %

Transkriptio

1 Vuoden 23 toiminta TOIMINNAN TARKOITUS Kestävä, kaunis ja toimiva kaupunki asukkaiden, yritysten ja maan pääkaupungin tarpeisiin. KESKEISET TEHTÄVÄT Rakennusviraston tehtävä on vastata Helsingin katujen, puistojen ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Myös kaupungin toimitilojen suunnittelu, rakentaminen ja korjausrakentaminen kuuluvat toimialaamme. NÄKYVÄÄ TYÖTÄ 125 vuotta Vuosi 23 oli rakennusvirastolle juhlavuosi. Virasto järjesti eri puolilla kaupunkia useita erilaisia tapahtumia toimintansa 125- juhlavuoden merkeissä. Virallinen syntymäpäivä oli 29. tammikuuta. Vuoden päätteeksi julkaistiin kaupungin entiseltä tiedotuspäälliköltä Pertti Mustoselta tilattu rakennusviraston juhlakirja Näkyvää työtä. Helsingin kaupunki käynnisti kovan säästökuurin, koska kaupungin rahat vähenivät rajusti valtiovallan päätösten vuoksi. Rakennusviraston töissä säästötoimet kohdistuivat erityisesti puistojen rakentamiseen, jossa määrärahat vähenivät peräti 24 %. Osa puistojen rakennushankkeista jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen. Kunnossapitotöissä säästäminen näkyi mm. aurauksen jälkeisinä lumikasoina, joiden kuljetus lumen vastaanottopaikoille viivästyi. Virasto mitoitti työt sovittuihin kustannusraameihin eikä merkittäviä moitteita kaupunkilaisten taholta tullut. Kiitos töiden onnistuneesta sopeuttamisesta säästöraameihin kuuluu osaavalle henkilökunnalle. Rakennusviraston organisaation kehittäminen eteni niin pitkälle, että uuden organisaation toteutus voi alkaa vuoden 24 aikana. Näkyvin muutos on tilaajaroolin terävöittäminen yhdistämällä katuosasto ja viherosasto yhdeksi, uudeksi katu- ja puisto-osastoksi. Lisäksi hallintoon liittyvät toiminnot kootaan yhteen ja myös rakennuttamistehtäviä keskitetään. Jatkossa organisaation kehittämisen tavoitteena on tuotannon virittäminen liikelaitosmaiseen suuntaan. Matti-Pekka Rasilainen toimitusjohtaja SITOVAT TAVOITTEET SAAVUTETTIIN Rakennusvirastolle asetettiin vuodeksi 23 seuraavat sitovat toiminnalliset tavoitteet: 1. Yöllisen lumisateen jälkeen kaupungin pääkadut ja tärkeät joukkoliikennekadut on aurattu ja liukkaus on torjuttu ennen työmatkaliikenteen huipputunnin alkua. 2. Lasten leikkipuistot siivotaan välisenä aikana vähintään kolme kertaa viikossa, maanantaisin puoleen päivään mennessä. 3. Yleisillä alueilla pidettävien isännättömien yleisötilaisuuksien jälkeen alueet siivotaan seuraavaan päivään klo 16. mennessä. 4. Esplanadin puisto on edustuskunnossa ympäri vuoden. 5. Töhrinnän määrä laskee 75 % vuoden 1998 alkukartoitukseen verrattuna. 6. Rakennusvirasto laatii elinkaarikustannuslaskelman kaikista niistä talonrakennushankkeista, joiden perustamispäätöksen tekee valtuusto. TOIMINTAA KUVAAVIA LUKUJA Kunnossapidettävä katuala, ha 2 1 Kunnossapidettävä puistoala, ha 981 Hoitoonotettu katuala, ha 573 Talteenotetut ajoneuvot, kpl Kaivuu- ja liikenneluvat, kpl Pysäköintimittari- ja automaattipaikat, kpl 21 1 Pysäköintivirhemaksut, kpl Ajoneuvojen siirrot, kpl 2 12 Uudisrakennukset ja peruskorjaustyöt, m Arkkitehtuuripalvelut, kpl 198 1

2 T A L O U S Säästöt supistivat rakennusviraston toimintaa Nl\WW PHQRW¼ Materiaalit 9 % Valmistus omaan käyttöön 44 % Vuokrat 9 % Palkat 28 % Palvelut 54 % Nl\WW WXORW¼ Muut tulot 4 % Vuokratulot 8 % Myynti- ja maksutulot 44 % LQYHVWRLQWLPHQRW¼ Kadut 69 % Puistot 15 % Tukikohdat 9 % Irtain omaisuus 7 % Rakennusviraston vuoden 23 tilinpäätös osoittaa - 59,3 milj. euron toimintakatetta, joka on,5 milj. euroa parempi kuin talousarviossa oli arvioitu. Toimintakate kertoo, miten paljon verovaroja on käytetty yleisten katu- ja viheralueiden hoitoon ja ylläpitoon. Viraston kokonaistulot olivat 26,8 milj. euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 18,1 milj. euroa, eli 8,1 %. Kokonaismenot olivat 266 milj.euroa, vähennystä edelliseen vuoteen 2,5 milj. euroa, eli 7,2 %.Tulojen ja menojen vähennykset ovat seurausta toteutetuista säästötoimenpiteistä. Rakentamiseen käytettiin 176 milj. euroa Rakennusviraston omat investointimenot olivat 75 milj. euroa, josta katurakentamiseen käytettiin 5 milj. euroa, puistorakentamiseen 11 milj. euroa, rakennusviraston omiin työtukikohtiin 6 milj. euroa ja irtaimen omaisuuden hankintoihin 5 milj. euroa. Kaupungin muun talonrakennustoiminnan investointimäärärahat ovat muiden hallintokuntien talousarvioissa. Rakennusvirasto vastaa pääosin rakennuttamisesta sekä huolehtii rakennusurakoiden maksuliikenteestä. Talonrakennusurakoiden laskutus vuodelta 23 oli 91,5 milj. euroa. Lisäksi rakennusvirasto huolehti lukuisista kaupungin esirakentamishankkeista. Niiden arvo vuonna 23 oli 9,4 milj. euroa. Käyttöomaisuus Rakennusviraston käyttöomaisuutta ovat katu- ja viheralueille sijoitetut laitteet ja rakenteet sekä autot, työkoneet ja muu irtain omaisuus. Katujen ja puistojen sekä rakennusviraston muun irtaimen käyttöomaisuuden arvo on yhteensä 568 milj. euroa. Käyttöomaisuus kasvoi 68 milj. euroa, poistot olivat 45 milj. euroa ja nettolisäys oli 23 milj. euroa. Talonrakennuksen ja muun rakentamisen investoinnit siirtyvät hankkeiden valmistuttua käyttöomaisuusarvona kaupungin muiden hallintokuntien taseisiin. INVESTOINTIMENOT M Kadut 63 54,2 49,5 Puistot 11,8 14,6 11,1 Tukikohdat 1,7 6,1 6,3 Irtain omaisuus 6,5 5,8 4,9 Muut 4,5 3 Yhteensä 96 81,2 74,8 2

3 T A L O U S TULOSLASKELMA 23 1 euroa TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot * Maksutuotot * Tuet ja avustukset * Vuokratuotot * Muut toimintatuotot * Valmistevarastojen muutos * Valmistus omaan käyttöön Yhteensä TOIMINTAKULUT * Palkat ja palkkiot * Henkilösivukulut * Palvelujen ostot * Aineet, tarvikkeet ja tavarat * Avustukset 22 4 * Vuokrat * Muut toimintakulut Yhteensä TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TASE euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT * Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot * Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat VAIHTUVAT VASTAAVAT * Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet * Pitkäaikaiset saamiset * Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset * Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA * Saadut ennakot muilta * Ostovelat * Muut lyhytaikaiset velat * Siirtovelat SISÄISET YHDYSTILIT * Lähete- ja käyttötilit * Tilikauden alijäämä PERUSPÄÄOMAOSUUS VASTATTAVAA YHTEENSÄ

4 Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano vuonna 23 Vihr. D. Eric Pollock (pj.), varajäsen Veli-Heikki Klemetti Kok. Matti Enroth (varapj.), varajäsen Helmi Leinonen Kok. Martti Linnoaro, varajäsen Tuomas Nurmela Kok. Maarit Toveri, varajäsen Gunnar Lindberg Vihr. Riikka Kämppi, varajäsen Eija Kärnä SDP Matti Taina, varajäsen Mika Rainio SDP Tuula Hänninen, varajäsen Hanna Lantto Vas. Marjasirkka Paaso, varajäsen Markku Vaara KD Ingrid Heickell, varajäsen Taru Okkonen saakka, lähtien Merit Lemminki Kaupunginhallituksen edustaja: Göran Åhman, varajäsen Birgitta Dahlberg Yleisten töiden lautakunta Yleisten töiden lautakunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja pöytäkirjaan kirjattiin 574 pykälää. Lautakunta hyväksyi viraston organisaatiomuutoksen sekä lautakunnan ja viraston johtosääntöjen uudistamisen valmistelun lähtökohdat ja esitti edelleen tältä pohjalta kaupunginhallitukselle rakennustoimen uuden johtosäännön hyväksymistä. Kaupunginhallitus hyväksyi johtosäännön helmikuun alussa 24, ja kaupunginvaltuustossa se hyväksyttiin 11. helmikuuta. Yksi merkittävimmistä lautakunnan vuoden aikana hyväksymistä suunnitelmista oli Uutelan kanavan ja Kauniinilmanpuiston yleissuunnitelmien sekä kanavan ylittävien siltojen siltasuunnitelmien hyväksyminen. Vihertoimessa merkittävä päätös oli Nuuksion ulkoilumetsien luonnonhoitosuunnitelman tavoitteet, jotka lautakunta hyväksyi Kaupunginhallituksen periaatepäätöksen mukaisesti esikaupunkialueilla siirrytään vaiheittain katujen kokonaisvastuulliseen ylläpitoon, jossa kiinteistöille kunnossapitolain mukaan kuuluvat katujen puhtaana- ja talvikunnossapidon velvollisuudet siirretään kaupungin vastuulle. Vuoden 23 aikana kaupungin kokonaisvastuuhoitoon siirtyivät: - Munkkiniemi, Lehtisaari, Kaskisaari, Kuusisaari - Suutarilan eteläosa - Pihlajamäki, Pihlajisto, Savela - Jakomäki Heikinlaakso - Vartiokylä, Viikki Lautakunnan asukastilaisuuksia oli vuoden aikana kaksi. Lautakunta oli Töölö-Seura Sällskaper Tölö ry:n sekä Eteläiset kaupunginosat ry:n vieraana. RAKENNUSVIRASTON ORGANISAATIO 23 Yleisten töiden lautakunta Toimitusjohtaja Halllinto-osasto Kiinteistötoimisto Kansliatoimisto Koulutus- ja työhyvinvointiyksikkö Tiedotusyksikkö Katuosasto Rakennuttamistoimisto Kunnossapitotoimisto Siltatoimisto Hallinto- ja kehitystoimisto Pysäköintipalvelukeskus Viherosasto Hallinto- ja kehittämistoimisto Kunnossapitotoimisto Rakennuttajatoimisto Suunnittelutoimisto Talousyksikkö Henkilöstöyksikkö Kehittämisyksikkö Yleisten alueiden palvelukeskus Arkkitehtuuriosasto Arkkitehtuuritoimisto Tekninen toimisto Yleissuunnittelutoimisto HKR-Rakennuttaja Kustannustoimisto Rakennuttamistoimisto 1 Rakennuttamistoimisto 2 Talotekninen toimisto HKR-Tekniikka Talonrakennus Konepaja Auto- ja konepalvelu Materiaalipalvelu HKR-Ympäristötuotanto Esikunta Puutarhapalvelut Katulaboratorio Kilpipalvelu Luonnonhoitoyksikkö Itäinen aluetoimisto Läntinen aluetoimisto Pohjoinen aluetoimisto 4

5 Henkilöä H E N K I L Ö S T Ö Henkilöstöyksikkö vastaa rakennusviraston henkilöstöjohtamisen linjausten valmistelusta ja niiden toteuttamisesta sekä keskitettyjen henkilöstöpalvelujen tuottamisesta. Henkilöstöyksikön tehtävät - henkilöstöstrategia - henkilöstöpolitiikka - osaamisen hallinta ja henkilöstön kehittäminen - henkilöstövoimavarojen hallinta - yhteistoiminta- ja neuvotteluasiat - palkka- ja palkitsemiskysymykset - työterveys- ja työturvallisuus DNLQDLQHQÃKHQNLO VW Miehet Naiset Rakennusviraston toiminta 23 Henkilöstön määrä väheni ja keski-ikä kasvoi Vuonna 23 rakennusviraston vakinaisen henkilöstön määrä laski 28 työntekijällä. Henkilöstömäärän vähentyminen johtuu siitä, että kaikkiin avoimeksi tulleisiin tehtäviin ei palkattu uutta työntekijää tiukan taloustilanteen vuoksi. Myös kausityöntekijöitä ja muita määräaikaisia työntekijöitä palkattiin aikaisempia vuosia vähemmän. Koska uusia työntekijöitä ei palkattu esimerkiksi kaikkien eläkkeelle lähteneiden tilalle, henkilöstön keski-ikä nousi. Vuoden 23 lopussa henkilöstön keski-ikä oli 46,1 vuotta, kun se vuotta aikaisemmin oli 45,5 vuotta. Viiden seuraavan vuoden aikana eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna. Rakennusvirastolle tärkeän erikoisosaamisen varmistamiseksi on oppisopimustoimintaa lisätty. Oppisopimussuhteessa oli vuoden 23 lopussa 52 henkilöä. Rakennusviraston palkkamenot olivat 55,6 milj.euroa vuonna 23 ja muut henkilöstömenot 19,4 milj.euroa. Rakennusviraston henkilöstön työhyvinvointiin liittyvistä hankkeista saatuja tietoja sovellettiin käytännön työhön. Etenkin niissä työyhteisöissä, joita uuden katu- ja puisto-osaston muodostaminen koskettaa, käytettiin yhteisöllisiä ja vuorovaikutteisia menetelmiä muutosprosessin apuna. Esimiehille valmistui voimavarakansio, joka toimii henkilöstöjohtamisen tukena. Perehdyttämistilaisuuksissa tutustuttiin erityisesti menetelmiin, joilla voidaan hallita vaikeita tilanteita työyhteisössä. Myös esimiestyötä tukevien työnohjausryhmien määrä kasvoi. Keski-ikä 46,1 v. 9DNLQDLVHQÃKHQNLO VW QÃLNlMDNDXPDÃ Ikäryhmät Miehet Naiset Henkilöä HQNLO VW QÃYDLKWXYXXVÃ 18 Uudet vakituiset 25 Eronneet vakituiset Erotus Miehet Naiset HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Vakinaiset Työllistetyt Oppisopim. Muut mää- Kaikki Vakinaiset Erotus OSASTOITTAIN oppilaat räaikaiset yht. 12/22 23/22 Yleisten alueiden palvelu keskus Katuosasto Viherosasto HKR-Rakennuttaja Arkkitehtuuriosasto HKR-Tekniikka HKR-Ympäristötuotanto Viraston hallinto Yhteensä

6 9DNLQDLVHQKHQNLO VW QOlKW YDLKWXYXXV Yksilöllinen varhaiseläke Työkyvyttömyyseläke Eläkkeelle iän perusteella Varhennettu vanhuuseläke Eläkkeille yhteensä Kuollut Eronneet Muu eron syy Eronneet yhteensä K A T U O S A S T O Tavoitteena on taata sujuva ja turvallinen liikkuminen Helsingin kaduilla kaikkina vuodenaikoina sekä kehittää viihtyisää katuympäristöä. Keskeiset tehtävät - katuverkoston ja siltojen suunnittelu ja rakennuttaminen - katujen kunnossa- ja puhtaanapidon järjestäminen - kaivutöitä ja tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevat luvat - pysäköinninvalvonta ja pysäköinnin maksujärjestelmien ylläpito Rakentamis- ja ylläpitopalvelut katuosasto on tilannut HKR- Ympäristötuotannolta tai yksityisiltä urakoitsijoilta. Vilkas katurakentamisen vuosi Katurakentaminen oli kaupungin heikosta taloustilanteesta huolimatta vilkasta. Investointeihin oli käytettävissä rahaa noin 8 % vähemmän kuin vuonna 22. Pääpaino katujen rakentamisessa oli uusilla asuinalueilla kuten Arabianrannassa, Viikki Latokartanossa ja Vuosaaressa. Katujen ylläpidossa todellinen säästötavoite edelliseen vuoteen verrattuna oli 15 %. Melko helpon talven ansiosta säästötavoitteet saavutettiin, tosin myös laatutasosta jouduttiin tinkimään. Kiinteistöjen kadunhoitotehtävät siirtyivät kaupungin vastuulle viidellä uudella urakka-alueella. Kaupungin vastuulle siirtyivät Munkkiniemi, Lehtisaari, Kuusisaari, Kaskisaari, Suutarilan eteläosa, Pihlajamäki, Viikki, Jakomäki, Heikinlaakso ja Vartiokylä. Vuoden lopussa Helsingin katualueista 573 hehtaaria, noin 37 %, oli kaupungin hoidossa. Katujen kunnossapito teetettiin pääasiassa HKR-Ympäristötuotannolla. Viisi urakka-aluetta oli yksityisten urakoitsijoiden hoidossa. Yksityisten urakoitsijoiden osuus kunnossapidon kustannuksista oli 1 %. Lumen vastaanotto muutettiin vuoden lopulla maksulliseksi. Maksun suuruudeksi päätettiin 12,5 euroa/kuorma (+alv). Normaalilumisena talvena maksuista kertyy puoli miljoonaa euroa. Tulot kattavat lumen vastaanottotoiminnasta aiheutuvat kustannukset. 6 Pysäköintipalvelukeskus Vuoden lopussa oli kaupungin omistamia lippuautomaatteja 47 kpl. Niistä kymmenen toimi myös luottokortilla. Syksyllä otettiin käyttöön kaksi lippuautomaattia, joissa maksu voidaan hoitaa matkapuhelimella. Vuonna 2 aloitettua Parkit-järjestelmän kokeilua jatkettiin kahdella vuodella. Parkit-palveluun liittyneet autoilijat voivat maksaa pysäköinnin matkapuhelimella kaikilla Helsingin kaupungin pysäköintipaikoilla.

7 KATUOSASTO TUOTOT 1 euroa Myynti- ja maksutuotot Vuokratuotot 11 Muut toimintatuotot 6 39 Valmistus omaan käyttöön Tuotot yhteensä KULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Materiaalit 1 64 Vuokrat Muut kulut 326 Kulut yhteensä 4 79 TOIMINTAKATE Poistot ALIJÄÄMÄ MERKITTÄVIMMÄT KATURAKENNUS- KOHTEET VUONNA 23 Uudisrakennuskohteet Aurinkolahdenaukio ja Aurinkoranta, Vuosaari Hietakannaksentien kevyen liikenteen väylä, Etu-Töölö Kampin terminaalialueen kadut Kevätkatu ja Kevättori, Viikki Kontulankaaren pyörätie- ja pysäköintijärjestelyt Korkeasaaren silta Lahdenväylän meluesteet Latokartanossa Lampipolun alikäytävä, Kontula Maaherrantie, Veräjämäki Viikki Tammasaarenaukio, Ruoholahti Perusparannuskohteet Aleksanterinkadun peruskorjaus Kallvikintien parantaminen, Vuosaari Kauppakartanonkadun peruskorjaus, Itäkeskus Kulosaaren sillan peruskorjaus Meri-Rastilan torin saneeraus, Vuosaari Orpaanportaan saneeraus, Myllypuro Porkkalankadun alikulkukäytävän peruskorjaus, Ruoholahti Teollisuuskadun leventäminen, Vallila Vaasankadun peruskorjaus, Alppiharju KATUTOIMEN TUNNUSLUKUJA Katujen ylläpito, M 35,7 38,1 35,4 Ylläpidettävä katuala, ha Ylläpitokustannukset /m 2 1,85 1,89 1,75 Uudelleen päällystettyä katua, ha 38,9 38,2 3,1 Hylättyjen ajoneuvojen talteenotto, kpl PYSÄKÖINNINVALVONNAN TUNNUSLUKUJA Maksukehotukset Perityt pysäköintivirhe maksut, kpl Ajoneuvojen siirrot, kpl Myyty, kpl Asukaspysäköintitunnuksia Yrityspysäköintitunnuksia Pysäköintilatteiden määrä Mittarit Automaatit Myyty, kpl Pysäköintilippuja Pysäköintilaitteita Parcard-kortteja ¼ ,7 63,1 3,3.DWXRVDVWRQWXORWMDPHQRW 42,2 54,2 2,5 4,4 49, ,6 Käyttömenot Investointimenot Tulot 3\VlN LQWLSDOYHOXÃVLLUW\Là UDN HQQXVYLUDVWRRQÃYà ÃN LLQWHLVW YLUDVWRVWDÃ.DWXRVDVWRQÃLQYHVWRLQWLPHQRWÃü.DWXRVDVWRQÃNl\WW PHQRWÃü Yhteishankkeet Tiehallinnon ja RHK:n kanssa 6 % Muut investoinnit 4 % Kesähoito 1 % Suunnittelu ja hallinto 12 % Talvihoito 38 % Perusparantaminen 34 % Uudisrakentaminen 56 % Pysäköintipalvelu 11 % Liikenteen ohjaus ja erikoisrakenteet 13 % Puhtaanapito 16 % 7

8 V I H E R O S A S T O Tavoitteena on kehittää helsinkiläisten tarpeita tyydyttäviä, monipuolisia, toimivia ja viihtyisiä viheralueita ja viheralueiden verkostoa. Keskeiset tehtävät - viheralueiden strateginen suunnittelu ja rakennuttaminen - viheralueiden ylläpidon järjestäminen Rakentamis- ja ylläpitopalvelut viherosasto on tilannut HKR- Ympäristötuotannolta tai yksityisiltä urakoitsijoilta. Viherosasto järjestää myös tapahtumia, opastusta, neuvontaa ja asukastilaisuuksia. VIHEROSASTO TUOTOT 1 euroa Myynti- ja maksutuotot 1 61 Vuokratuotot 76 Muut toimintatuotot -37 Valmistus omaan käyttöön 949 Tuotot yhteensä 2 49 KULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Materiaalit 283 Vuokrat Muut kulut 19 Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Poistot 6 89 ALIJÄÄMÄ Säästöt tuntuivat puistorakentamisessa Investoinnit puistoihin vuonna 23 olivat noin 2 prosenttia pienemmät kuin edellisenä vuonna. Viheralueita valmistui edellistä vuotta enemmän ja niiden rakentamiskustannukset pienenivät. Peruskorjauksia toteutui viheralueohjelman mukaisesti. Niiden osuus oli lähes puolet kaikista investoinneista. Toimintasuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin päästiin. Joitakin hankkeita jouduttiin siirtämään mm. vaikean rahoitustilanteen vuoksi. Tästä johtuen päästiin aloittamaan rakennuskohteita, jotka oli alun perin tarkoitus rakentaa myöhemmin. Investointikohteiden suunnittelutyöt tilattiin yksityisiltä konsulteilta ja rakennustyöt teetettiin pääosin rakennusviraston omalla tuotantoyksiköllä. Puistojen ylläpito Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Esplanadinpuisto pysyi edustuskunnossa läpi vuoden ja leikkipuistojen ja isännättömien tilaisuuksien puhtaanapito ja jätehuoltojärjestelyt toimivat hyvin. Kaksi peräkkäistä kuivaa kesää ja ankara talvi näkyivät laajoina kuivuustuhoina erityisesti Itä-Helsingin metsäalueilla ja saaristossa. Kuivuus vahingoitti myös kantakaupungin puistoja, joista tuhoutui useita kauniita vanhoja puita. Vähälle käytölle jääneitä, huonokuntoisia leikkipaikkoja purettiin 56. Pieniä luistinkenttiä vähennettiin 22. Myös joidenkin viheralueiden hoitoluokkia jouduttiin talouden tasapainottamiseksi alentamaan. Toiminta 23 Viherosasto osallistui Rostockin maailmannäyttelyn Suomen osaston suunnitteluun ja toteutukseen. Pietari 3 vuotta -juhlapuisto vihittiin käyttöön toukokuussa. Rakennusvirasto lahjoitti puistoon 3 marjaomenapuuta ja osallistui avajaistilaisuuteen. Asukkaille järjestettiin eri kaupunginosissa opastettuja puistokävelyitä. Kohteita oli kaikkiaan 14 ja osallistujia yhteensä 68. Niittyjen hoitoa varten laadittiin periaateohjelma. Tavoitteena on, että kuudessa vuodessa saataisiin kaupungissa oleva hoitamaton niittyala suunnitellun hoidon kohteeksi. Helsingin skeittiohjelma ja Rantaohjelma laadittiin yhdessä eri virastojen kanssa. Keskuspuiston kalusteiden suunnittelukilpailun voittaneiden ehdotusten pohjalta suunniteltiin kalusteiden prototyypit. Kaavoitusyhteistyötä tiivistettiin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Uudenlaista asukasosallisuuden menetelmää testattiin tutkimustyönä yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. M LKHUDOXHLGHQLQYHVWRLQWLMDNl\WW PHQRW 23,8 22,3 21,2 14,6 11,8 11, Investoinnit Käyttömenot 8

9 TIETOJA HELSINGIN VIHERALUEISTA kpl Leikkipaikkoja 222 Leikkipuistoja 65 Siirtolapuutarha-alueita 9 Siirtolapuutarhapalstoja Viljelypalsta-alueita 45 Kesämaja-alueita 9 Kesämajamökkejä Koira-aitauksia 85 VIHEROSASTON HOITAMAT VIHERALUEET Rakennetut puistot 851 Kartanoalueet 19 Muut alueet (Suomenlinna, haudat ym) 21 Niityt 33 Maisemapellot 424 Taajamametsät Luonnonsuojelualueet 376 Viheralueet muissa kunnissa Yhteensä, ha MUILLE VUOKRATUT ALUEET ha Siirtolapuutarhat 98 Viljelypalstat 54 Kesämaja-alueet 81 Pellot Helsingissä 3 Pellot muissa kunnissa 333 Yhteensä 596 TEKEILLÄ OLLEET VIHERALUESUUNNITELMAT Konala (valmistui) Pohjoinen suurpiiri Oulunkylä Kallio - Hermanni Kaarela Kontulan eteläosa - Mellunmäki - Vartioharjun pohjoisosa Herttoniemi - Roihuvuori Pukinmäki, Tapaninvainio ja Ylä-Malmi TEKEILLÄ OLLEET HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAT Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelma (valmistui) Tapulikaupungin hoito- ja kehittämissuunnitelma Pihlajasaaren luonnonhoitosuunnitelma Nuuksion luonnonhoitosuunnitelma Kaupunginpuutarhan kehittämisvaihtoehdot MERKITTÄVIMPIÄ SUUNNITTELUKOHTEITA Lill-Kallvikinpuisto, Vuosaari Kiinalaispuisto, Kivikko Pikkuparlamentinpuisto Kirjokivenpuisto, Kaarela Dallapenpuisto, Vallila Kivikon puisto Kontulan asukaspuisto Haagan kaupunginosapuisto Leikkipuisto Santahamina Nervanderinpuisto Strömsinlahdenpuisto, Roihuvuori Emännänpuisto, Kontula MERKITTÄVIMPIÄ UUDISRAKENNUSKOHTEITA Leikkipuisto Kurranummi, Tapanila Leikkipuisto Viikkari, Viikki Orpaanporras, Myllypuro Ruutipuisto, Kivikko Asentaja/Valurinpuisto, Herttoniemi Suursuonpuisto Poikkilaakso ja puistokaistat, Jollas Viikin viljelykeskus Tuikkupuisto, Torpparinmäki Karhunkaatajanpuisto, Herttoniemi Pohjavedenpuisto, Vuosaari Viikin koirapuisto MERKITTÄVIMPIÄ PERUSKORJAUSKOHTEITA Sinebrychoffin puisto Tullisaaren kartanopuisto Lampipuisto, Kontula Leikkipuisto Jakomäki Etupellon asukaspuisto, Pakila Leikkipuisto Vähätupa, Konala Kullervon puisto, Käpylä Poutamäki, Pajamäki Yliskylänpuisto, Laajasalo Leikkipuisto Unikko, Pukinmäki XRQQDÃÃYDOPLVWXL 15 1 Suunnittelukohteita Uudisrakennuskohteita Peruskorjauskohteita KÄYTTÖMENOJEN JAKAANTUMINEN M Viranomaistehtävät, hallinto ja tukipalvelut 3, Maanvuokrat 1, Viheralueiden strateginen suunnittelu,2 Viheralueiden ylläpito: 17,7 rakennetut puistot ja talvipuutarha 13,9 maisemapellot ja niityt,8 metsät 2,1 kartanoympäristöt,6 luonnonsuojelu- ja muinaismuistoalueet,2 siirtolapuutarhat, viljelypalstat ja kesämaja-alueet,2 Lähiöprojekti,5 9

10 ARKKITEHTUURIOSASTO Arkkitehtuuriosasto koordinoi rakennusviraston tehtäväksi annetun julkisen kaupunkitilan suunnittelua ja toimii arkkitehtisuunnittelun, sisustussuunnittelun, rakennesuunnittelun ja rakennusmittausten asiantuntijana. Arkkitehtisuunnittelu - uudisrakennusten, peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu - ympäristörakenteiden suunnittelu - yleis-, esi- ja hankesuunnittelu - sisustussuunnittelu - rakennusviraston virastotalon tilojen suunnittelu Rakennesuunnittelu - hankkeiden rakennesuunnittelu - rakennusten ja tonttien mittaukset - tonttien kuivatussuunnittelu - salaojasuunnittelu - purkusuunnittelu Yleissuunnittelu - julkisen kaupunkitilan suunnittelu ja koordinointi - yleisten alueiden vuorovaikutteinen suunnittelu - arkkitehtikilpailujen järjestäminen - kaupungin ruokahuollon tilojen suunnittelu - rakennusviraston tukikohtien suunnittelu Aikaisempaa enemmän peruskorjauksia Helsingin talouden taantuma vähentää lähivuosina huomattavasti mahdollisuuksia investointeihin varsinkin uudisrakentamisessa. Suunnittelun ja rakentamisen painopiste siirtyy peruskorjauksiin ja nykyisen rakennuskannan arvon säilyttämiseen. Arkkitehtuuriosaston tuoteprofiiliin tämä sopii hyvin ja näkyy selkeästi työkannan lisääntymisenä. Arkkitehtuuritoimisto sai tehtäväkseen aikaisempaa enemmän peruskorjaussuunnitelmia. Arkkitehtisuunnittelun projekteja oli vuoden 23 aikana noin 47. Myös sisustussuunnitteluun liittyviä tilauksia oli runsaasti. Tavoitteet työkannan ja asiakassuhteiden ylläpitämiseksi saavutettiin hyvin ja suunnitteluprojekteja valmistui runsaasti vuoden aikana. Toimistolla on hyvä Helsingin kaupungin rakennuskannan tuntemus ja pitkäaikaista suunnittelukokemusta esimerkiksi päiväkotien ja leikkipuistorakennusten suunnittelusta sekä peruskorjauksesta. Työtä helpottaa pitkäaikainen yhteistyö muiden kaupungin suunnitteluorganisaatioiden kanssa. Yksikön taloudellinen tulos jäi tyydyttäväksi. Teknisen toimiston työtilanne oli hyvä koko vuoden 23. Suunnittelu painottui korjausrakennuskohteisiin. Myös purkusuunnitteluun ja rakennemittaukseen liittyvät toimeksiannot olivat keskeisessä asemassa. Toimisto saavutti sille asetetut tavoitteet sekä taloudellisesti että laadullisesti. Yleissuunnittelutoimiston merkittäviä hankkeita olivat merenrantaselvitykset ja esteettömyysprojekti. Ravintokeskuksia suunniteltiin kouluihin, sairaaloihin, vanhusten hoitolaitoksiin sekä päiväkoteihin. Helsingin koulukeittiöiden inventointi käynnistettiin. Toimiston taloudellinen tulos oli hyvä ja töiden tilauskanta vakaa. ARKKITEHTUURIOSASTO TUOTOT 1 euroa Myynti- ja maksutuotot 14 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 13 Valmistus omaan käyttöön Tuotot yhteensä KULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot 114 Materiaalit 67 Vuokrat 31 Muut kulut 3 Kulut yhteensä TOIMINTAKATE -969 Poistot 14 ALIJÄÄMÄ -983 Yht. 1,3 M Arkkitehtuurisuunnittelu 37 % Yht. 198 kpl Tekninen toimisto 51 % +DQNNHHWÃVXXQQLWWHOXDORLWWDLQ +DQNNHHWÃWRLPLVWRLWWDLQ Yleissuunnittelu 2 % Tekninen suunnittelu 43 % Arkkitehtuuritoimisto 24 % Yleissuunnittelutoimisto 25 % 1

11 <KWÃü Opetusvirasto 4 % HKR, viher- ja katuosastot 2 % HKR, hallintoosasto 4 % +DQNNHHWÃWLODDMLWWDLQ Muut 19 % Sosiaali- ja terveysvirastot 16 % HKR- Rakennuttaja 55 % VUODEN 23 MERKITTÄVIMPIÄ SUUNNITTELUTÖITÄ Arkkitehtisuunnittelu Rikhardinkadun kirjasto, lukusalisiipi (k,s) Porkkalankadun alikäytävä (u) Leikkipuistorakennus Tullinpuomi (u,s) Laakson liikennepuiston huoltorakennus (u) Käpylän pelastusasema (k) Outamon osastorakennus (u,k) Toimintakeskus Tanhua (k,s) Palmia, Käpylän toimitalo (k,s) Korkeasaaren sosiaalirakennus (u,k) Meilahden kartano, konservointirakennus (k) Merimelojien maja (k) Lasten päiväkoti Pajamäki (k,s) Kontulan nuorisotalo (k) Töölön virastotalo (k) Auroran sairaala, rak. 7 (k) Toivolan oppilaskoti (k) Rakennusviraston julkisivukorjaus (k) (k)=korjausrakentaminen, (u)=uudisrakentaminen, (s)=sisustussuunnittelu Sisustussuunnittelu Kaupunginkanslian sisustustyöt Kaupungintalon juhlasalin tekstiilit Tarkastusvirasto Kampin palvelukeskus Kirjastojen uusi palvelutiski Liikenteenohjauskeskus Rakennusviraston neuvottelutilat Keittiösuunnittelu Keskuspelastusaseman keittiö Killinmäen keskuslaitoksen tarjoilulinjasto Rakennesuunnittelu, purkusuunnittelu ja mittaus Roihuvuoren nuorisotalo (r) Lasten päiväkoti Tanhua (r) Lasten päiväkoti Tapaninvainio (p) Rakennusviraston julkisivukorjaus (r) Talin puhdistamo (p) Linnankatu 1, vanha koulurakennus/katajanokka (p) Kustaankartano, rakennus F, peruskorjaus (r) Munkkisaaren puhdistamo (p) Lasten päiväkoti Kurppa (p) Outamon oppilaskoti, osastorakennus (r) Korttelitalo Karavaanin viipalekoulu (r) Auroran sairaala rak. 2A (r) Nilsiänkatu 6, verhoomon peruskorjaus (r) Länsisataman bunkkeri (r) Torimyyjien kellarin kunnostustyöt (r) Töölön virastotalo (r,m) Finlandia-talo, kongressisiipi (r) Merimelojien maja, peruskorjaus (r) Korkeasaari, sosiaalirakennus (r) Lasten päiväkoti Pajamäki, muutos (r) Svenskanorsen (m) Kumpulan maauimala (m) Ravintola Seurasaari (m) Käpylän terveystalo (m) (r)=rakennesuunnittelu, (p)=purkusuunnittelu, (m)=mittaus HKR-RAKENNUTTAJA 11 Rakennuttaa Helsingin julkisia rakennuksia, tiloja ja maa- ja vesirakennushankkeita kaupungin hallintokuntien ja muiden asiakkaiden tilausten perusteella. Kustannustoimisto - hankkeiden kustannussuunnittelu - hankkeiden taloushallinto - suhdanne-ennusteet Talotekninen toimisto - LVIS-painotteinen rakennuttaminen - rakennusautomaatio - lämpökuvaukset - rakennuttamisen ympäristöosaaminen - energiansäästöpalvelut - kunto-, kosteus- ja homekartoitukset Rakennuttamistoimistot 1 ja 2 - palvelurakennusten rakennuttaminen Hankkeiden määrä kasvoi Vuosi 23 oli rakentamisen suhdanteiden kannalta edellisen vuoden tavoin epävakaa. Vaikeasta suhdannetilanteesta huolimatta rakennuttamisessa saavutettiin merkittäviä säästöjä. Rakennuttamisprojektien kustannukset jäivät pienemmiksi kuin hankkeille asetetut enimmäishinnat, eli hanketase oli 7,1 milj. euroa positiivinen. Vuoden aikana HKR-Rakennuttaja oli mukana 499 hankkeessa. Määrä on 39 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Keskimääräinen hankekoko kuitenkin pieneni. Suunnittelu- ja rakentamispalveluja ostettiin vuoden aikana yhteensä noin 15 milj. eurolla, josta suunnittelun osuus oli noin 5,1 milj. euroa. Merkittävimpänä hankkeena jatkui Kampin keskuksen rakentaminen, mikä on Helsingin suurin rakennushanke. HKR-Rakennuttaja on kaukoliikenteen ja Espoon bussiterminaalien sekä katurakenteiden rakennuttajana. Kestävän kehityksen mukaisista tutkimus- ja kehittämishankkeista otettiin käyttöön mm. rakennusten elinkaarilaskenta. Hyvän sisäilman edellytyksiin kiinnitettiin varsinkin yleisön ja lasten käyttöön tulevien tilojen peruskorjauksissa erityistä huomiota. Rakennusten käyttökelpoisuutta ja energiataloutta seurattiin kuntokartoituksin ja energiakatselmuksin.

12 12 - väestönsuojat, muut maanalaiset tilat - metro - työmaavalvonta - hankesuunnittelu HKR-RAKENNUTTAJA TUOTOT 1 euroa Myynti- ja maksutuotot 2 3 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 148 Valmistus omaan käyttöön Tuotot yhteensä KULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot 1 6 Materiaalit 168 Vuokrat 726 Muut kulut 9 Kulut yhteensä TOIMINTAKATE 518 Poistot YLIJÄÄMÄ 518 RAKENNUTTAMISHANKKEET 23 brm 2 M Valmistuneet ,3 Rakenteilla ,7 Yhteensä , ¼ ,6 Ammattikorkeakoulu 2% Liikennelaitos 2 % Liikuntavirasto 3 % Opetusvirasto 26 % 5DNHQQXWWDPLVHQÃPllUl 38 Muut 1 % 74,4 51,9 Sosiaali- ja terveysvirastot 12 % 47,9 44, Uudisrakennus Perusparannus +DQNNHLGHQÃMDNDDQWXPLQHQ Kiinteistövirasto 45 % HUOMATTAVIMMAT VUONNA 23 VALMISTUNEET KOHTEET Uudisrakentaminen brm 2 M Kontulan metroaseman uudisrakennus ja peruskorjaus 192 2,6 Hakamäenkujan tukikohdan laajennus 414,5 Vanhan kauppahallin jätehuoltojärjestelmä,3 Kauppatorin jätehuoltojärjestelmä,3 Hakaniementorin jätehuoltojärjestelmä,4 Käpylän tekojää ja laiterakennus 22 2, Katajanokan vierasvenesataman huoltorakennus 189,7 Arabianrannan koulu, 1. rakennusvaihe, laajennus 1 41 Viikin normaalikoulu ,7 Korttelitalo Leskenlehti, ala-asteen koulu ja lasten päiväkoti ,7 Pohjois-Helsingin yläaste ja lukio, laajennus 242 3,9 Merihaan kalliosuoja 15 11,8 Lemmilän erityislastenkoti, uusi osasto 364,7 Lasten päiväkoti Leipuri ,2 45-vuotis taiteilijatalo ,9 Yhteensä , Korjausrakentaminen brm 2 M Junatien metrosillan korjaus ,7 Rakennusviraston länsisataman tukikohta (Bunkkeri) ,6 Rikhardinkadun kirjasto, korjaustyö 852,7 Taidemuseon konservointirak. ilmastoinnin uusiminen 384,3 Ravintola Kaisaniemi, sokkelin korjaus 18,2 Virastotalo Unioninkatu 25, peruskorjaus ,7 Lasten päiväkoti Pelimanni, peruskorjaus ,4 Auroran sairaala rak. 14, peruskorjaus ,3 Kallion virastotalo, peruskorjaus ,9 Roihuvuoren ammattioppilaitos, vaihe ,2 Malmin ala-aste, iv-peruskorjaus ,2 Arabianrannan koulu, 1. rakennusvaihe, perusparannus ,4 Toivolan oppilaskoti, toimisto ja osastorak., peruskorjaus 837 1,1 Kustaankartano rak. A, 3.kerros, peruskorjaus 842,9 Kustaankartano rak. H, perusparannus ,3 Tukholmankatu 1, sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, 7. vaihe ,6 Auroran sairaala 2, märkätilojen korjaus 476,6 Auroran sairaala rak. 16, korjausja muutostyö ,8 Koskelan sairaala, rakennus , Auroran sairaala rakennus ,9 Korkeasaari, sosiaalirakennuksen perusparannus 513,6 Karhulinna Korkeasaaressa ,1 Yhteensä ,1 VALMISTUNEET YHTEENSÄ ,8

13 HKR-YMPÄRISTÖTUOTANTO Rakennusviraston tuotantoyksikkö, joka tuottaa mm. katutoimen ja viheralan rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Keskeiset tehtävät - yleisten alueiden talvikunnossa- ja puhtaanapito - katujen ja kadun varusteiden kunnossapito - katujen ja maarakenteiden rakentaminen - vesihuoltoverkostojen yms. rakentaminen - maarakennusalan rakennuttamistehtävät - rakennusalan ylijäämämassojen vastaanotto - pilaantuneiden maiden vastaanotto ja käsittely HKR-YMPÄRISTÖTUOTANTO TUOTOT 1 euroa Myynti- ja maksutuotot Vuokratuotot 89 Muut toimintatuotot 474 Valmistus omaan käyttöön Tuotot yhteensä KULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Materiaalit Vuokrat Muut kulut 132 Kulut yhteensä TOIMINTAKATE 258 Poistot 21 YLIJÄÄMÄ 57 Kuivuustuhoja arvioitiin ja korjattiin HKR-Ympäristötuotannon toimintavuosi 23 onnistui keskeisten tavoitteiden osalta hyvin. Taloudelliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin miltei kaikissa tulosyksiköissä ja tulos oli niukasti positiivinen. Vuoden liikevaihto oli 112,7 milj. euroa, vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 14 %. Koko yksikön tulos oli noin 57 euroa, pienin koko HKR-Ympäristötuotannon historiassa. Keskeisten palveluiden tuotannossa saavutettiin viherrakentamista, luonnonhoitoa ja talvikunnossa- ja puhtaanapitoa lukuun ottamatta taloudellisesti positiiviset tulokset. Laadullisesti tuotanto saavutti kaikkialla asetetut tavoitteet. Pilaantuneita maita kunnostettiin useassa kohteessa ja osa maamassoista kiinteytettiin Vuosaaren loppusijoituspaikalle. Vuosaaren vanhan ylijäämämaiden sijoitusalueen viimeistelytyö alkoi. Uudisrakentamista oli paljon Arabianrannassa, Viikissä ja Vuosaaressa. Kaksi peräkkäistä, poikkeuksellisen kuivaa kesää aiheuttivat runsaasti puiden kuivumista varsinkin saaristossa, Lauttasaaren niemissä ja yleisesti itäisessä Helsingissä. Kuivuustuhojen laajuutta arvioitiin kesällä sekä maasta että ilmasta käsin. Lokakuussa ryhdyttiin kuivuustuhojen korjuuseen Lauttasaaressa, Mustikkamaalla, Herttoniemessä, Roihuvuoressa ja Vuosaaressa. Työt teki rakennusviraston luonnonhoitoyksikön oma henkilöstö ja ulkopuoliset urakoitsijat. Kuivuneiden puiden korjuu jatkuu vielä vuonna 24. Vuonna 21 alkanut puiden hoitajien, eli arboristien koulutus saatiin päätökseen. Mukana oli 12 arboristia ja koulutuksen tavoitteena oli lisätä puunhoidon ammattitaitoa siten, että osaaminen vastaa entistä paremmin kaupunkipuiden hoidon vaatimuksiin. Vuodelle 24 HKR-Ympäristötuotannon näkymät ovat erittäin synkät. Kaupungin huono taloudellinen tila ja se, että kunnallistekninen rakennuttaminen siirtyy HKR-Rakennuttajalle, supistaa edelleen HKR-Ympäristötuotannon liikevaihtoa ja heikentää yksikön tuottavuutta. Rahoituksen ja ylläpitotöiden laatuvaatimusten välinen ristiriita kasvaa edelleen ja vaikeuttaa taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. RAKENNETTU 23 Katuala Puistoala Katuvihreä Muu viherala Vesi- ja viemäriputkia 22,3 ha 62,7 ha 11,7 ha 9,2 ha m Viherrakentaminen 11 % /LLNHY DLKWRWRLPLQQRLWWDLQ Viherhoito 13 % Muut 4 % <KWÃü Katu- ja maarakentaminen 37 % TUNNUSLUKUJA Ulkoiset palvelut/ henkilökulut % Tulos (tulos/tuotot) %,19,23,5 Toimintakate (toimintakate/liikevaihto) %,52,42,22 Kiinteät kulut/liikevaihto % 9,55 9,96 1, Talvikunnossa- ja puhtaanapito 22 % Katukunnossapito 13 % 13

14 DOYLLQGHNVL Auraus Lumenkuljetus TIETOJA TOIMINNASTA Talvihoidettava ala, ha Puhtaanapidettävä ala, ha 815 Talvikunnossapitosopimuksia, kpl 2 45 Puhtaanapitosopimuksia, kpl 564 Ajoneuvojen lähisiirtoja, kpl 8 25 Ajoneuvojen varastosiirtoja, kpl Hävitetty romuajoneuvoja, kpl Lumen vastaanotto, krm 8 37 Käytetty hiekoitusmateriaali, tn 87 5 Pilaantuneiden maiden vastaanotto, m Pilaantuneiden maiden kunnostuksessa käsitellyt massat, m Ylijäämämaiden vastaanotto, m Työkohteisiin istutetut puut ja kasvit, kpl Katulaboratorion tutkimukset, kpl 1 57 Valmistetut liikennemerkit, kilvet, opasteet ja tarrat, kpl MERKITTÄVIMMÄT KATU- JA MAARAKENNUSKOHTEET Sinebrychoffinkatu Hietakannaksentien pyörätie, Taka-Töölö Lepakonaukio ja Itämerensola Aku Korhosen tie, Pohjois-Haaga Pirkkolantien ja Hämeenlinnanväylän Jokeri-vaihtopysäkit Vuorenjuuri ja Vuorenjuurenpolku, Malminkartano Linnanrakentajantien kaistajärjestelyt, Insinöörinkatu ja Suunnittelijankatu Porslahden pientaloalue, Vuosaari Rantakartanontie, Puotila Kaukolämpötunnelin vesijohto välillä Vuosaari - Myllypuro Kauppakartanonkadun ja Niinisaarentien parantaminen Myllypuron vanhan kaatopaikan kunnostus Vuosaaren ylijäämämaiden vastaanottopaikan maisemointi Kivikon teollisuusalueen pohjavahvistustyöt ja kunnallistekniset työt Practikumin tontin pilaantuneiden maiden käsittely, Arabianranta Latokartanon alueen kunnallistekniset työt Arabianrannan esirakentaminen ja kunnallistekniset työt Nortäljentie, Pakila MERKITTÄVIMMÄT PUISTO- JA VIHERRAKENNUSKOHTEET Sinebrychoffin puiston peruskorjaus Leikkipuisto Vähätupa, Konala Kurranummen puisto, Tapanila Vanhusten kuntopolku, Maunula Jakomäen leikkipuiston peruskorjaus Leikkipuisto Viikkari, Viikki Viikin ja Myllypuron välinen käytäväverkosto Poikkilaakson puisto, Jollas Yliskylän Puisto, Laajasalo Porslahdenpuisto, Vuosaari Asentajanpuisto ja Valurinpuisto, Herttoniemi Annikanpuisto, Herttoniemenranta 14 HKR-TEKNIIKKA HKR-Tekniikka toimii kaupungin rakennus-, auto- ja kone- sekä kuljetusalan tuotteiden ja palvelujen asiantuntijana, hankkijana ja kehittäjänä tuottaen virastoille ja laitoksille toimialansa palvelut. Auto- ja konepalvelut - auto- ja konevuokraamo - auto- ja konekorjaamo Konepaja - korjaustyöt - kosteusvauriotyöt - LVI-työt - metallityöt - puu-, rakennus- ja sähkötyöt - uusiokorjaus Materiaalipalvelut - kalustovuokraamo - kierrätyskeskus Myynti väheni HKR-Tekniikan tavoitteena on ollut liikevaihdon säilyttäminen suunnilleen ennallaan. Myyntituotot putosivat merkittävästi, johtuen hintakilpailun kiristymisestä. Vuoden 23 alussa kaupungin yksiköiden kysyntä laski hiukan, mutta tilanne normalisoitui kuitenkin kesän alussa. Kaupunginkanslian vuodelle 23 asettamat tuottotavoitteet saavutettiin juuri ja juuri. Näkymät vuodelle 24 ovat edelleen heikentyneet ja liikevaihdon ennustetaan laskevan, koska kaupungin investoinnit vähenevät 4 %. Arvaamattoman tekijän hintakilpailutilanteeseen luo vielä EU:n laajentuminen Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Stop Töhryille -projekti saavutti sille asetetut tavoitteet. Töhryjen määrä väheni Helsingissä vuoden 23 loppuun mennessä 82 % vuonna 1998 kartoitetusta tasosta. Töhrintä oli ilmiönä vastaavasti vähentynyt kolmasosaan. Tähän on olennaisesti vaikuttanut valvonnan onnistuminen. Jäljellä olevan töhrinnän vähentäminen voi kuitenkin osoittautua erittäin vaikeaksi tehtäväksi, koska töhrijöiden toiminta liittyy entistä selvemmin taparikollisuuteen. Siisti Stadi projektin tehtävänä on parantaa kaupunkikuvaa poistamalla romuja ja jätteitä ympäristöstä. Vuonna 23 kartoitettiin luvattomat kaatopaikat Helsingissä. Kartoituksen tuloksena löytyi 374 laitonta kaatopaikkaa, joista 35 puhdistettiin.

15 - kuljetuspalvelut - polttoainejakelu - varastomyymälä Talonrakennus - talonrakennus- ja KVRurakoinnit - kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapito Erillisprojektit - StopTöhryille ja Siisti Stadi HKR-TEKNIIKKA TUOTOT 1 euroa Myynti- ja maksutuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot 627 Valmistus omaan käyttöön Tuotot yhteensä KULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Materiaalit Vuokrat Muut kulut 322 Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Poistot YLIJÄÄMÄ 488 Tuottotavoite 471 Tulos 17 Muut virastot ja laitokset 46 % /LLNHYDLKWRDVLDNNDLWWDLQ Avoin sektori 4 % Muut HKR:n osastot 12 % HKR- Rakennuttaja 38 % KALUSTOMÄÄRÄT 23 kpl Henkilöautoja 13 Pakettiautoja 269 Kuorma-autoja 122 Erikoisautoja 21 Monitoimiajoneuvoja 1 Lakaisulaitteita 12 Kuormaajia yms 195 Tiehöyliä 16 Ruohonleikkureita 71 Lehdenkerääjiä 9 Ajoneuvojen lisälaitteita 32 Perävaunuja 47 Työkoneiden lisälaitteita 98 TÄRKEIMMÄT HANKKEET 23 Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Vallilan koulutusyksikön verhoomo, muutostyö (jatkuu) Koskelan sairaala rak. B, perusparannus Herttoniemen asuntola, laajennus ja muutostyöt Töölön virastotalo, asbestipurkutöiden ja LVIStöiden rakennustekniset työt (jatkuu) Sibelius-lukio, perusparannus Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Lehtikuusentie 4, muutos ja perusparannus (jatkuu) Kustaankartano rak. F, perusparannus (jatkuu) ja osasto A3 Helsingin tekstiilipalvelu, pyykinlajittelujärjestelmä Bengtsårin leirisaaren ruokalarakennuksen kunnostus tulipalon jäljiltä Perhekoti Marttila, peruskorjaus- ja muutostyö Torppamäki, hirsirakennuksen kengitys Alakiventie 8, purettavien asuintalojen asbestipurkutyö Killinmäen osasto 4, aistiviriketilojen ja kanttiinin muutostyöt Itäkeskuksen metroaseman palvelutila, tiskin ja kalusteiden valmistus Arabianrannan uusi asuinalue, autolämmityspistorasioiden asennus Talonrakennus 41 % /LLNHYDLKWR\NVLN LWWlLQ Materiaalipalvelu 1 % Esikunta 1 % Töhry-projekti 5 % Konepaja 22 % Auto- ja konepalvelut 21 % KU\MHQPllUl

16 K E H I T T Ä M I N E N kpl $ORLWHWRLPLQWD Uudet palkitut Organisaation kehittäminen jatkui Vuonna 22 käynnistetty rakennusviraston toimintamallin (ns. tilaaja-tuottajaprojekti) kehittäminen jatkui tiiviinä koko vuoden. Suunnittelu koski uutta katu- ja puistoosastoa, rakennuttamisen keskittämistä sekä hallinnon järjestelyjä ja tietohallinnon keskittämistä. Elokuussa 23 yleisten töiden lautakunta päätti uudesta organisaatiosta, joka otetaan käyttöön Asiakaspalvelu ja YAP Uusi asiakaspalvelupiste otettiin käyttöön maaliskuussa. Kesäkuussa asiakaspalvelu liitettiin osaksi yleisten alueiden palvelukeskusta, joka asiakaspalvelun ja neuvonnan lisäksi huolehtii myös katu- ja viheralueiden lupa- ja vuokraasioista. Kustannukset hallintaan Rakennusvirasto käynnisti yhdessä seitsemän muun kaupungin, tiehallinnon, ratahallintokeskuksen ja Rapal Oy:n kanssa yhteisprojektin, jonka päämääränä on kehittää luotettava apuväline infrahankkeiden kustannusten ennakoimiseen ja hallintaan. Aloitetoiminta Aloitteita tehtiin ennätykselliset 272 kpl. Suuren aloitemäärän saavuttamista vauhditti kaupungin säästökohteisiin liittyvä aloitekampanja, joka tuotti kolmessa viikossa yhteensä 14 ehdotusta. H A L L I N T O Hallinto-osasto huolehtii yleisten töiden lautakunnan ja viraston keskitetyn hallinnon sujuvuudesta, koulutukseen ja tiedotukseen liittyvien tehtävien hoidosta sekä keskitetysti tiettyjen osastojen tarvikkeiden ja kaluston hankinnasta. Keskeiset tehtävät - yleisten töiden lautakunnan asiat - koulutus, työhyvinvointi - tiedotus - hankinta-asiat - yleishallinto - lainopilliset tehtävät - kiinteistöpalvelut sekä yleisten käymälöiden ja julkisten taideteosten hoito Viraston toimitiloja ehostettiin Yhteensä viraston käytössä olevien kiinteistöjen kunnostukseen käytettiin investointimäärärahoja 4,9 milj.euroa vuonna 23. Vuoden 23 lopussa valmistuivat Jätkäsaaren Bunkkeriin uudet toimitilat läntisille katu- ja viheryksiköille. Ne korvaavat entisen Munkkisaaren puhdistamossa sijainneet toimitilat, jotka jouduttiin luovuttamaan asuntorakentamiselle. Läntiseen aluetoimistoon Hakamäenkujalle rakennettiin ajanmukaiset, laajentunutta toimintaa vastaavat säilytys- ja huoltotilat. Kasarmikadun virastotalon julkisivun seinälaattojen vaihtaminen alkoi ja ikkunoita uusittiin. Sisääntulon yhteyteen rakennettiin kolme uutta neuvotteluhuonetta. Lisäksi virastotalo sai uuden kulunvalvontajärjestelmän. Toukolan konepajalla ja Oulunkylän keskusvaraston alueella jatkettiin varasto- ja tuotantokiinteistön peruskorjaus- ja muutostöitä. Tavoitteena siellä on toiminnallisuuden, energiatalouden ja työturvallisuuden parantaminen. Korvausasiat Rakennusvirasto vastaa vahingoista, joita kaupunkilaiselle syntyy, jos katu ei ole liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Vahinkoa voi syntyä ajoneuvoille esim. kadulla olevan kuopan johdosta tai katutai puistopuun ja liikennemerkin kaatumisen vuoksi. Talvisin tapahtuu myös liukastumisvahinkoja. Yli 1 euroa ylittävistä korvausvaatimuksista päättää yleisten töiden lautakunta. 16

17 HALLINTO-OSASTO TUOTOT 1 euroa Myynti- ja maksutuotot 1 6 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 9 Valmistus omaan käyttöön Tuotot yhteensä KULUT Henkilöstökulut 2 99 Palvelujen ostot Materiaalit 751 Vuokrat Muut kulut 16 Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Poistot 121 ALIJÄÄMÄ Kaduilla ja yleisillä alueilla sattuneista liukastumistapauksista vuonna 23 rakennusvirasto maksoi korvauksen 11 tapauksessa, yhteensä 193 euroa. Autovauriotapauksia oli 39 ja korvaussumma yhteensä 36 euroa. Kaikkien maksettujen korvausten yhteissumma oli 268 euroa ja korvattuja tapauksia 167. Yleisökäymälät Yleisökäymälöitä on Helsingin keskustassa kaikkiaan 37. Kuluvana vuonna rakennusvirasto asensi ydinkeskustaan 15 wc-kylttiä, joissa kerrotaan yleisten käymälöiden sijainti. Käymälöiden määrä ja viitoitus vastaa tällä hetkellä eurooppalaista tasoa. Helsinki kaikille Helsinki kaikille -projektin avulla pyritään kaupunkiin, jossa kaikkien on helppo liikkua ikään ja kuntoon katsomatta. Vuonna 23 sosiaali- ja terveysministeriö päätti rahoituksesta, jolla laaditaan suunnittelijoiden käyttöön ulkotilojen esteettömyysohjeisto ja siihen liittyvä atk-ohjelma. Hankkeesta vastaavat Helsingin kanssa yhteistyössä Turun, Tampereen, Espoon, Vantaan ja Joensuun kaupungit, ja se toteutetaan vuoden 25 kesäkuun loppuun mennessä. kpl DNVHWXWÃNRUYDXNVHW /LXNDVWXPLVYDKLQJRW Autovaurio Liukastuminen Kompastuminen Polkupyörävahinko Moottoripyörävahinko Muu vahinko Korvaus (1 ) Tapaukset (kpl) T I E D O T U S 17 WWW-sivut uudistettiin Rakennusviraston uudistetut Internet-sivut ( avattiin yleisölle lokakuussa. Sivuja on kehitetty palvelemaan entistä paremmin kuntalaisten tiedontarvetta ja tukemaan mm. asiakaspalvelun työtä. Asioiden löytäminen sivuilta on aikaisempaa helpompaa uuden jäsentelyn ja hakutoimintojen ansiosta. Sisältö on jaoteltu tuotteiden ja palveluiden mukaan. Sivujen ajankohtaisuus on lisääntynyt, uudistettu etusivu on varattu ajankohtaisten asioiden uutisointiin. Rakennusviraston organisaation kehittämistyössä intranet toimi yhtenä tehokkaana tiedon kanavana. Muutosviestinnän linjauksissa korostettiin eri vuorovaikutuskanavien merkitystä ja viraston johto kävi vuoropuhelua muutokseen liittyvistä kysymyksistä henkilöstön kanssa. Vuoden toimintasuunnitelmasta tehtiin ensimmäistä kertaa painettu, esitemäinen tiivistelmä. Edellisen vuoden toimintakertomus julkaistiin ensimmäistä kertaa pelkästään sähköisessä muodossa. Se samoin kuin toimintasuunnitelma olivat www-sivuilla kuntalaisten luettavissa. Julkaisutoiminnan painopisteen siirtyminen enemmän verkkoviestintään vähensi uusien painettujen julkaisujen tarvetta ja painotöistä aiheutuneita kustannuksia. Rakennusviraston juhlavuoden teema Näkyvää työtä 125 vuotta oli näyttävästi esillä kuntalaisille ja sidosryhmille vuoden aikana järjestetyissä tilaisuuksissa. Joulukuussa ilmestyi Pertti Mustosen kirjoittama juhlakirja Näkyvää työtä ja vähän näkymätöntäkin. Julkaisun painos on 3 kpl ja se jaettiin koko henkilöstölle sekä useille sidosryhmille. Vuoden aikana tiedotusvälineille lähti 164 tiedotetta. Viraston intranetissä olevaan lehdistöseurantaan kertyi artikkeleita 165 kpl. Ne käsittelivät rakennusviraston toimintaa, mm. katu- ja viherasioita.

18 JULKAISUT Keravanjoen maisemanhoitosuunnitelma Konalan viheraluesuunnitelma Helsingin merenrantojen hoito ja tulevaisuus -kehittämisohjelma rakennusviraston rannoille Rikkakasvien torjuntaopas Helsingin lehmukset, Pohjoiset taajamapuut -tutkimuksen osaraportti Helsingin skeittiohjelma Oulunkylän Koskelan -viheraluesuunnitelma Eiranrannan katu- ja puistoalueen yleissuunnitelma Helsingin katuverkon meluntorjuntaselvitys Osallisuus kaupungin viheralueiden suunnittelun haasteena ESITTEET Haltialan ja Viikin retkikartat, Rakennusvirasto ja Ympäristökeskus Lauluja Siistin Stadin Snadeille; CD-levy ja laulunsanat vihkosena päiväkoteihin Kaikkien kaupungissa on hyvä asua ja liikkua; esite ja piirrosanimaatio (Helsinki kaikille -projekti) Info 23, taskuesite (suomi, ruotsi, englanti) NÄYTTELYT Rakennusviraston Käsityöpaja esittäytyi Ruskeasuo-Seuran 5- vuotisnäyttely Palkintoja rakennusvirastolle 23 Rakennusvirasto sai kiitokseksi toiminnastaan vuoden 23 aikana useita alan palkintoja. Vuoden Rakennusinsinöörityö Jokerilinjan toteuttamisesta palkittiin myös muita toimijoita rakennusviraston lisäksi. Katuosasto vastasi Jokerilinjan rakennuttamisesta. Työ oli Helsingin, Espoon ja Tiehallinnon yhteishanke. Palkitun kohteen, joka on bussiliikenteen poikittaisyhteys Itäkeskuksesta Espoon Westendiin, valitsi liikenne- ja viestintäministeri. Vuoden 23 työmaa Kampin työmaa Kampin työmaan infratekniikkaan liittyvät työt. HKR-Rakennuttaja vastaa hankkeessa kaupungin tilojen, Espoon ja kaukoliikenteen terminaalien, rakentamisesta. Palkitsijana oli Rakennuslehti. Kunniamaininta Lauluja Stadin Snadeille CD-levylle Kiinteistö- ja rakennusalan ympäristökilpailun ympäristötekosarjassa. Rakennusviraston kustantamasta Lauluja siistin stadin snadeille CD:stä ja lauluvihkosta vastasi Elina Nummi. Palkitsijoina olivat kiinteistö-, suunnittelu- ja rakennusalan säätiöt ja liitot. Energiatsemppari Kunniakirja myönnettiin tavoitteellisesta työstä energiansäästön edistämiseksi HKR-Rakennuttajan Kiinteistöjen elinkaaripalvelut yksikölle. Kiitoksen myönsi kauppa- ja teollisuusministeriö. Vuoden 23 Kivenpyörittäjä Teollinen muotoilija Ulla-Kirsti Junttila rakennusviraston katuosastolta palkittiin vuoden 23 Kivenpyörittäjänä. Palkitsijana oli Lemminkäinen. Vuoden kuningasjätkä HKR-Ympäristötuotannon luonnonhoitoyksikön toimistopäällikkö Antti Niemelä palkittiin julistamalla hänet vuoden kuningasjätkäksi. Palkinto tuli Hämeen ja Uudenmaan metsätoimihenkilöiltä. Puh. (9) 1661, klo Kasarmikatu 21, PL 15, 99 Helsingin kaupunki Ajoneuvojen siirtoyksikkö Kaasutintie 2 PL 1572, 99 Helsingin kaupunki Puh , fax asy@hel.fi ajoneuvojensiirrot.shtml Neuvontaa ajoneuvojen siirroista. Palveluaika ma pe Asiakaspalvelu Pohjoinen Makasiinikatu 9 PL 158, 99 Helsingin kaupunki Puh , fax rakennusvirasto@hel.fi Neuvontaa katu- ja viherasioissa sekä kunnossa- ja puhtaanapitotyöstä. Avoinna ma pe Katupalvelu Liukumäentie 4 PL 1519, 99 Helsingin kaupunki Puh , fax Kaivuluvat, katualueen aitaamisluvat ja tilapäiset liikennejärjestelyt Palveluajat ma to 7 16, pe Kaupungin talvipuutarha Hammarskjöldintie 1A 25 Helsinki Puh talvipuutarha.shtml Olympiastadionin läheisyydessä Avoinna arkisin klo 12 15, sunnuntaisin 12 16, maanantaisin suljettu Kirjaamo Kasarmikatu 21, 1. kerros, PL 15, 99 Helsingin kaupunki Puh , , fax hkr.kirjaamo@.hel.fi kirjaamo.shtml Yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston päätökset ja pöytäkirjat ovat nähtävillä kirjaamossa, asiakirjojen vastaanotto. Palveluaika ma pe Korvausasiat Kasarmikatu 21 PL 15, 99 Helsingin kaupunki Puh , fax hkr.korvausasiat@hel.fi korvausasiat.shtml Autovauriot: kaatuneen puun, liikennemerkin tai kuopan aiheuttamat. Kaatumiset ja liukastumiset. Puhelinaika ma pe 8 1 ja Pysäköintipalvelukeskus pysakointi@hel.fi - Keskustoimisto Yrjönkatu 21 B, PL 221, 99 Helsingin kaupunki Puh , (neuvonta), (päivystys), fax Aluetoimisto Sturenkatu 11 PL 2211, 99 Helsingin kaupunki Puh (neuvonta ja päivystys), fax Pysäköinninvalvonta, asukas- ja yrityspysäköintitunnukset Palveluajat ma klo , ti pe klo Yleisten alueiden palvelukeskus Kasarmikatu 21 PL 158, 99 Helsingin kaupunki Puh , , Katu- ja puistoalueiden tilapäiset vuokraukset ja maankäyttöluvat (ulkoilmatilaisuudet) Muita tärkeitä numeroita Stop Töhryille ja Siisti Stadi - projektit puh Helsinki kaikille -projekti, puh Tiedotus puh