33 Hyvinvointitoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Hyvinvointilautakunta Hyvinvointitoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma / /2017 Hyvoltk Valmistelija: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , Kaupunginhallitus hyväksyy hallintosäännön 51 :n mukaan ta lousar vion ja taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja talousarvion laadin ta oh jeet kaupunginhallitus päätti: 1) hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle tavoitteellisen enintään 103 M :n net to me noke hyk sen ja 2) antaa seuraavat talousarvion 2018 laadintaohjeet: - toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset toteuttavat kaupungin strategiaa - toiminnalliset tavoitteet sidotaan strategian ja sen ohjelmien ta voittei siin - sekä käyttötalouden tehtäville että investoinneille esitetään ta voitteet ja perustelut, investoinneille myös kokonaiskustannusarvio - suunnittelussa otetaan huomioon suunnittelukaudella näköpiirissä olevat maakunta- ja soteuudistukset ja sopeutetaan kaupungin toimin not niihin - toimialoilla laaditut alustavat esitykset yhteensovitetaan edellä annet tuun suunnittelukehykseen valtuuston talousarvioseminaarissa syys kuus sa käsiteltäviksi - lautakunnat käsittelevät talousarvio- ja ta lous suun ni tel ma eh do tuksen sa valmistelun ja valtuustoseminaarin linjausten pohjalta mennessä. Yleistä hyvinvointitoimialalta vuonna 2018 Kaupungin uusi organisaatio aloitti toimintansa siten, että Hy vin voin nin ja terveyden edistämisen palvelualue aloittaa Se muodostuu oppilas- ja opiskeluhuollon sekä hyvinvoinnin ja tervey den edistämisen toimintayksiköistä. Palvelualueiden muo tou tu misen perustana ovat kaupunkiin jäävät hyvinvoinnin ja terveyden edistä mi sen yleiset tehtävät sote-uudistuksen tullessa voimaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on uusi palvelualue, jonka vas tuul la hallintosäännön mukaisesti ovat mm. maahanmuuttajien ko tout ta mi sen ja integroitumisen edistäminen sekä ennalta eh käi sevä päihde- ja mielenterveystyö. Sosiaali- ja terveystoimesta siirtyy

2 hy teen mm. vammaisten ip-toiminta, maahanmuuttajien ko tout tami nen, opiskeluhuollon kuraattorit, opiskeluhuollon erityistyöntekijät. Ar vio siirtyvistä eri toimintakuluista on yhteensä n (netto). On todennäköistä, että vuonna 2018 huomataan useita asioita, joi ta täytyy tarkistaa ja ratkaista, joten on syytä varautua siihen, että vuo den 2018 aikana palvelualueen taloutta voidaan joutua tar kis tamaan aloittanut uusi palvelualue on Virikkeellinen elämä, jossa yh dis tet tiin kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä museo. Muutos nä kyy vuoden 2018 talousarvioesityksessä siten, että virikkeellinen elä mä on nyt yksi sitovuustaso valtuustoon nähden. Myös ope tus- ja kou lu tus -palvelualue on myös yksi sitovuustaso sisältäen pe rus opetuk sen, musiikkiopiston seka lukion. Tällä hetkellä Heinolan kaupungin työllisyystoiminnot ovat hajallaan useas sa yksikössä erillisissä tiloissa. Työttömyydestä aiheutuvat kus tan nuk set ja muut vaikutukset ovat huomattavia ja on syytä etsiä uu sia keinoja toimintojen tiivistämiseen, resurssitehokkuuteen, kustan nuk siin ja vaikuttavuuteen. Toimijoita ovat keskitetty työllistäminen, aikuisten ja nuorten työpajat se kä Heinolan työvalmennuskeskus oy (HTK). Sosiaali- ja ter veys toimi on myös toimija, jonka ratkaisuilla on vaikutusta ko ko nai suu teen. Mikäli HTK:n ikkunatuotanto lakkaa, on mahdollista, että noin 800 m² tiloja jää vapaaksi. Nuorten työpajalla Vierumäenkadulla on va ka va ongelma tilojen kunnon ja terveellisyyden suhteen. Kii pi jän tiel tä mahdollisesti vapautuvat tilat voisivat tarjota mah dol lisuu den sijoittaa merkittävä osa nuorten ja aikuisten työ pa ja toi minnois ta yhteisiin tiloihin. Aikuisten ja nuorten työpajojen sijoittumista yhteisiin tiloihin, re surssien yhteiskäyttöä, työllisyystoimintojen hallinnollista yhteistyötä on syy tä viedä eteenpäin, jotta saataisiin nykyistä toimivampi ja vai kutta vam pi sekä taloudellisempi kokonaisuus. Samalla edesautetaan sitä, että Heinolan kaupungilla on maakuntauudistusta ajatellen mahdol li sim man vahva työllisyydenhoitomalli. Talouden suunnittelu Hyvinvointitoimialan talousarvioesitys vuodelle 2018 on Hyvinvointilautakunnalle valmisteltu vuoden 2018 talousarvioesitys on seuraava: TULOT MENOT NETTO 4000 HYVINVOINTIPALVELUJEN HALLINTO

3 4020 HYVINVOINNIN JA TERV. EDIST OPPILAS-JA OPISKELIJAHUOLTO PERUSOPETUS SAIRAALA-JA VAMMAISOPETUS LUKIOKOULUTUS MUU KOULUTUS MUSIIKKIOPETUS PÄIVÄKOTIHOITO LASTEN KOTIH. JA YKS.HOID.TUKI PERHEKESKUKSEN AVOIMET PALV PERHEPÄIVÄHOITO KIRJASTOPALVELUT NUORISOPALVELUT MUSEOPALVELUT LIIKUNTAPALVELUT Sitovat tavoitteet Hyvinvointitoimialan jokaiselle määrärahatasona käytettävälle käyt töta lou den tehtävälle esitetään valtuustotasoinen sitova tavoite vuo delle Ne perustuvat kaupungin strategian tavoitteisiin. Sitovien tavoitteiden tavoitetilat sekä arviointimittarit on esitelty talous ar vio kir jan tekstissä. 40 Hyvinvointipalvelut (yhteinen hallinto): Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edellytysten paraneminen HY- TE- painopistealueilta, 400 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: 1. Asukkaiden ja toimijoiden osallisuus hyvinvoinnin ja terveyden edis tä mi ses sä toteutuu. 2. Kaupunkiorganisaation terveydenedistämisaktiivisuus paranee TEA-vii sa rin tiedoilla arvioituna. 410 Opetus- ja koulutuspalvelut Oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden paraneminen. 420 Varhaiskasvatus Asiakaslähtöisyys toteutuu palveluverkkotyössä. 430 Virikkeellinen elämä Palveluiden kehittäminen vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Henkilöstösuunnittelu vuodelle Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (sis. hallinnon) Henkilöstötarve määräytyy palvelualueeseen koottavien toimintojen

4 pe rus teel la. Palvelualueen henkilöstömäärä koostuu hy vin voin ti palve lu jen hallinnon, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koor di noinnin, oppilas- ja opiskelijahuollon sekä maahanmuuttajien ko tou tu misen koordinoinnin henkilöstöresursseista. Mittareina resurssien muutostarpeelle toimivat oppilas- ja opis ke li jahuol lon resurssien riittävyys, maahanmuuttotilanne ja hyvinvoinnin ja kun tien terveyden edistämiseen vaikuttavat maakunnalliset ja val takun nal li set suuntaukset. 410 Opetus- ja koulutuspalvelut Koulutus järjestetään omana toimintana lukuun ottamatta vaativaa eri tyis tä tukea tarvitsevien perusopetuksen oppilaiden opetusta. Oppi las huol lon asiantuntijapalvelut järjestetään vuoden 2018 alusta lähtien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -palvelualueen toi mes ta. Oppilasruokailu, kiinteistöjen hoito, siivous sekä vah ti mes ta ri pal ve lut ostetaan sisäisenä palveluna kaupungin teknisestä toi mes ta. Opetus- ja koulutuspalveluiden henkilöstösuunnittelussa huo mioidaan peruskoulujen ja lukion oppilas- ja opiskelijamäärien kehitys. Pe rus ope tuk sen oppilasmäärä tulee oppilasennusteen mukaan vähe ne mään nykyisestä 1555 oppilaasta 1439 oppilaaseen. Vä hen nystä on siis n. 7 %. Perusopetuksen oppilasmäärän väheneminen vaikut taa yleensä myös lukion hakijamäärään. Toisaalta uuden lu kio raken nuk sen arvioidaan olevan vetovoimatekijä, joka vaikuttaa po si tiivi ses ti Heinolan lukioon hakeutumiseen. 420 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen kokonaispalvelutarjonnan kysynnän vaihteluun vai kut ta vat yhteiskunnalliset muutokset kuten työvoima- ja per he poliit ti set ratkaisut, alueen työllisyyden muutokset, muuttoliikenne sekä var hais kas va tus- ja perusopetuslakien muutokset koskien palvelun jär jes tä mis tä sekä lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua. Henkilöstöresurssin määrään vaikuttavat varhaiskasvatuspalveluita käyt tä vien lasten määrä, vuorohoitoa ja erityistä tukea tarvitsevien las ten määrä sekä lainsäädännölliset muutokset, jotka koskevat henki lös tö mi toi tus ta. 430 Virikkeellinen elämä Virikkeellisen elämän henkilöstöresurssin määrä riippuu tarjottavien pal ve lui den määrästä. Mikäli päätetään, että palvelutarjontaa ja au kiolo ai ko ja vähennetään, se huomioidaan rekrytointitarpeessa. Pal velu alu eel la on tällä hetkellä 3 oppisopimuskoulutettavaa, joiden kou lutus kestää pisimmillään vuoteen Investointisuunnitelma HYVINTOINTIPALVELUIDEN KÄYTTÖTALOUSINVESTOINNIT

5 YH TEEN SÄ TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Menot Tulot arvio Netto Perustelut: Opetus- ja koulutuspalveluiden sekä varhaiskasvatusryhmien in nova tii vis ten oppimisympäristöjen suunnittelu ja käyttöön val mis tau tumi nen osana uusien koulu- ja päiväkotikiinteistöjen suunnittelua. Virikkeellinen elämä: Kaupunginmuseon perusnäyttely on avainasemassa järjestettäessä mo ni puo li sia ja elämyksellisiä palveluja kaikille kaupunkilaisille ja mat kai li joil le. Nykyisen perusnäyttelyn runko on vuodelta Perusnäyttelyn uudistaminen mahdollistaa monipuolisemmin eri lai sia asiakkaita huomioivat palvelut sekä sisällön ja näyttelytekniikan päivit tä mi sen ajanmukaisiksi. Museon perusnäyttelyn uudistamiseen on esitetty resurssia myös teknisen toimen investointisuunnitelmaan sille kuuluvien tehtävien tekemiseksi. Uusi ja kiinnostava perusnäyttely on kaupungin käyntikortti ja siten vah vis taa kaupungin elinvoimaa ja mainetta. Kirjasto on kuntalaisten peruspalvelu. Muuttunut toimintaympäristö se kä sähköiset palvelut edellyttävät aikuisten osaston uudistamista. Ny kyi nen aikuisten osasto uudistettiin vuonna1999. Nuorten työpaja Torpan kiinteistö on tiensä päässä ja toiminnan jatka mi sen kannalta on elintärkeää, että toiminnalle saadaan asian mukai set tilat. Vuosien talous- ja toimintasuunnitelmaan vai kut tavat sopeuttamisesitykset Valtuusto edellytti talousarvioseminaarissaan kau pun gin joh ta jan johto ryh mäl tä suunnitelmaa talousarvion suun ni tel ma vuo sien ta lou denhal lin taan. Johtoryhmä laati listan toiminnoista, jotka voidaan vähentää kau pungin tarjoamasta palvelusta ja jotka eivät ole lakisääteisiä. Palvelualuejohtajat esittelevät oman vastuualueensa asiat, jotka ovat tällä ns. talouden sopeuttamislistalla. Hyvinvointilautakunnan toi votaan antavan asioista valmistelulinjaukset tulevia suun nit te lu vuo sia varten. Palvelualuejohtajat ovat kokouksessa läsnä asian käsittelyn aikana.

6 Lautakunnan extranet -sivustolla on - hyvinvoinnin budjettiyhteenveto osa teh tä vä ta sol la - hyvinvointitoimialan talousarvio valmistelu -kirja (lä hete tään postitse myös paperiversio) ja - Heinolan peruskoulujen ja Hei no lan lukion oppilasmäärät sekä niiden ennusteet vuo del le 2024 saakka. Ehdotus: Hyvinvointijohtaja (PH): Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä 1. lautakunnan talousarvioesityksen, sitovat tavoitteet ja henkilöstösuunnittelun vuodelle 2018, 2. lautakunnan taloussuunnittelun vuosille ja 3. toimialan käyttötalousinvestointisuunnitelman. Lautakunta linjaa toimialaa talouden sopeuttamisohjelman suhteen. Päätös: Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Kopio kaupunginhallitus talouspalvelut