Liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvioesitys, vuosien taloussuunnitelma sekä investointiesitys

Transkriptio

1 Liikunta- ja kulttuurilautakunta Liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvioesitys, vuosien taloussuunnitelma sekä investointiesitys 3568/ /2014 Liikulla 57 Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi puh , koulutusjohtaja Johannes Rinkinen, puh nuorisotoimenjohtaja Heli Warto, puh kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen, puh liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen, puh kulttuurisihteeri Saija Jäppinen, puh Kaupunginhallitus on antanut tulosalueille vuoden 2015 talousarvion ja suunnitteluvuosien taloussuunnitelman laa din ta oh jeet. Kaupunginhallituksen antamissa ohjeissa todetaan, että kaupungin in ves toin ti tar peet sekä käyttötalouden kiristyminen valtion toimien takia asettavat menokehykselle tiukat reunaehdot. Keinoina vastata tilan tee seen ovat investointien kriittinen tarkastelu sekä käyt tö ta louden nettomenojen kasvun hillitseminen. Kaupunginhallituksen toimintalinja on, että vuoden 2015 ta lous ar vion mukainen tulos on vähintään ns. nollatulos. Strategisen suun ni telman keskeinen tavoite on käyttötalouden tasapainon yl lä pi tä mi nen taloussuunnittelussa. Kaupungin toiminnan tulee olla päämäärä- ja kustannustietoista. Talous ar vios sa ja taloussuunnitelmassa määritellään toiminnan laajuus, kehittämisen painopistealueet sekä taloudelliset resurssit, joilla toi min ta ja asetetut tavoitteet toteutetaan. Päälinjaus vuosien talouden suunnittelussa on, että 1. Toiminnassa on päästävä säästöihin ja samalla on lisättävä muu ta tulorahoitusta. 2. Kaupungin palvelujärjestelmän muutosten on parannettava or gani saa tioi den kykyä ennakoida olosuhteiden ja toimintaympäristöjen muu tok sia, mutta myös lisätä käyttäjien osallisuutta. Muutosten tulee pa ran taa kaupungin kilpailukykyä. 3. Kaikkien palveluiden kehittämisessä etsitään edullisimmat tuot tamis ta vat. 4. Vuoden 2015 talousarvioesitysten käyttötalous sopeutetaan toi mieli mit täin eriteltyihin talousarvion laadintakehyksiin.

2 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvioesitykselle asetettu kehys (net to) asettui tasolle M (vuonna M ). Se on yh teen sä 5,15 % vähemmän kuin vuoden 2014 nettomenokehys. Vuo sien keskinäinen vertailu ei ole mahdollista, koska vuonna 2014 si vis tys toi men talousarvioon lisättiin rahaa Myllyojan ja Seminaarin kou lu jen tutkimusten sekä väistöjen takia. Talousarvioesityksessä on asetettu sivistyslautakunnan osuudeksi M sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnan osuudeksi M. Asetettuun tavoitteeseen pääseminen on edellyttänyt tarkkaa suun nit te lua ja kipeää harkintaa. Sivistystoimen talousarvion osana olevat sitovat tavoitteet pe rus tuvat kaupungin strategian kohtaan: Talouden tasapaino ja re surssien hyö dyn tä mi nen. Sivistyslautakunnalle tehty talousarvioesitys on saatu ta voit teeseen, mut ta se sisältää kouluissa annettavan opetustuntimäärän leik kaa mi sen, Lusin koulun toiminnan siirtämisen Kirkonkylän kouluun, op pi kir ja- ja -materiaalimäärärahojen pienentämisen sekä Vieru mäen kou lun hallinnollisen yhdistämisen Myllyojan kouluun niin, että kou lun toiminta säilyy Vierumäellä. Varhaiskasvatuspalveluissa henkilöstömäärärahoja on vä hen net ty ratkaisevasti ja palveluverkkoa esitetään tiivistettäväksi si ten, että Lu sin päiväkoti, Satulinna, lakkautetaan. Samalla esitetään, että Rul lan vuoropäiväkoti lak kau te taan ja kaupungin vuorohoito kes ki tetään Tommola -taloon ja Myl ly ojan ryhmäperhepäivähoitokoti lak kaute taan siirtämällä sen toi min ta Kurpanharjun päiväkotiin. Liikunta- ja kulttuurilautakunnalle tehty talousarvioesitys on myös val mis tel tu asetettuun ta voit tee seen. Kulttuuripalveluissa liik kuma va ra säästöjen tekemiseen on pieni, koska talousarvio koostuu suu rim mak si osaksi henkilöstön pal kois ta sekä sisäisistä vuokrista. Ke sä teat te rin osalta linjaus on edel leen se, että tulojen on katettava teat te rin menot eikä toimintaan käy te tä kaupungin verotuloja. Museon tu lo ja odotetaan kertyvän ai kai sem pia vuosia enemmän. Liikuntapalveluiden talousarvioesityksessä suunniteltu uimahallin perus kor jaus on keskeinen te ki jä. Sisäisten vuokrien ja muiden ku lu jen poistuminen uimahallin osal ta antoi suunnittelulle tilaa. Lii kun ta pal velui den talousarviosta siir ret tiin rahaa varhaiskasvatukselle ja pe rusope tuk seen ja niiden ti lan net ta voitiin helpottaa. Tu le vai suu des sa vuoden 2017 ta lous ar vio ta valmistellessa täytyy huolellisesti ot taa huomioon vuoden 2014 läh tö ta so. Vuodet 2015 ja 2016 an ta vat virheellisen pohjan lii kun ta pal ve lui den taloussuunnittelulle. Sivistyksen investointisuunnitelma vuosille

3 Opetus- ja koulutuspalvelut vuosi vuosi vuosi vuosi Tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opetuksessa on määritelty Päijät-Hä mees sä yhteisen TVT -strategian (2009) ja ope tus suun ni telman taitotasokuvausten (2013) kautta. Näiden toteuttamiseksi Heino lan kouluilla on vaih te le vat mahdollisuudet sekä luokkien TVT -varus tuk sen että tietoverkon omi nai suuk sien suhteen. Viime vuosina on nopeasti voimistunut tar ve käyttää opetuksessa myös lan gat to mia laitteita, kuten tabletteja ja älypuhelimia. Sitä varten kaikki koulut pitäi si varustaa hyvin toi mi val la langattomalla verkolla. Vuoden 2015 in ves toin ti tar ve kohdistuu en si si jai ses ti langattomien verkkojen raken ta mi seen ja seuraavina vuo si na lähinnä laitekannan pa ran ta miseen. Kirjastopalvelut vuosi vuosi vuosi vuosi Palautus- ja lainausautomaatit Palvelukonseptin uudistusta jatketaan palautus- ja lai naus au to maattien käytön lisäämisellä se kä lainauskeskuksen uudistamisella. Asiak kai ta koulutetaan it se pal ve luun automaateilla ja toisaalta heille tar jo taan edelleen mah dol li suus henkilökohtaiseen opastukseen tiedon tai yksittäisen ma te ri aa lin etsinnässä. Henkilökunnan resurssisuunnittelussa on otettu huomioon tulevat pa lau tus- ja lai naus au to maa tit toimistohenkilökunnan vä he ne mi senä. Kirjastoauto Heinolan kaupungin kirjastoauto on OKM:n val tion avus tus suun ni telmas sa. Hankintaan ollaan saamassa 45 % valtionapu. Auto os te taan yh teis han kin ta na Hollolan ja Orimattilan kans sa, jotka myös uu si vat au ton sa. Kirjastoauto palvelee koko Heinolan alueella ja jatkaa monivuotista kun tien välistä yhteistyötä Hartolan kanssa. Nuorisopalvelut vuosi

4 Uuden keskustan nuorisotilan suunnittelu. Nykyinen nuorisokeskus Pleis si poistuu käytöstä lä hi vuo si na. Uutta nuorten käyttöön tulevaa ti laa ja sen mahdollista sa nee raus ta mietitään mm. sivistystoimen pal ve lu verk ko sel vi tyk sen yh tey des sä. Liikuntapalvelut vuosi vuosi vuosi Ulkoilureittien peruskorjaus (opasteet, infotaulut, sillat/raivaus ym. kun nos tus) välillä Jyränkö-Urheiluopisto (Ilvesreitti, Juustopolku ja vä li rei tit sekä Muo na mie hen rait ti-saittalahti) urheilupuistosta lähtevät reitit, Saksalan seikkailukeskus ja Kuijärvi-Sonnanen. Pe rus kor jaus liittyy tulevaan hankkeeseen Hyvin voin tia ja Lii ke toi min taa retkeilyreitistöistä / Päijät-Hämeen Lii kunta- ja Urheilu ry. Taloussihteeri Eija Launia on kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan. Talousarvioesitys vuodelle 2015, vuosien ta lous suun nitel ma ja investointiesitelmä ovat esityslistan liitteenä 2. Ehdotus: Sivistystoimenjohtaja (PH): Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää hy väk syä vas tuu alu een sa osalta sivistystoimen vuoden 2015 ta lousar vion, vuo sien taloussuunnittelun sekä in ves toin ti esi telmän. Edelleen liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyy sivistystoimen talous ar vio kir jaan sivulle 16 seuraavan kappaleen: Sivistystoimen talousarvion toteutumista uhkaavat riskit Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen sitovien tavoitteiden toteutumiseen liittyvä riski on se, että palveluverkkoselvitys ei käynnisty. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnan kannalta on oleellisen tärkeää, että hoivaan ja hoitoon, opetukseen ja kasvatukseen on käytettävissä tarvittavat resurssit ja mahdollisia syrjäytymiseen tai pudokkuuteen liittyviä ongelmia pystytään ennalta ehkäisemään riittävän aikaisin. Lukiokoulutuksen sitovan tavoitteen toteutumiseen liittyy riski siitä, että Heinola ei opiskelupaikkana tai Heinolan lukio oppilaitoksena ole riittävän vetovoimainen. Osa heinolalaisista opiskelijoista siirtyy

5 Lahden lukioihin ja toisaalta ympäristökuntien opiskelijat eivät hakeudu Heinolan lukioon. Musiikkiopiston sitovan tavoitteen toteutumisen riskinä on alati pienevät ikäryhmät ja perheiden tiukka taloudellinen tilanne. Kulttuuripalveluiden sitovan tavoitteen toteutumiseen liittyy riski siitä, et tä valtio ei lähde rahoittamaan sen toimintaa Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Eija Launia ja Venla Väli-Torala poistuivat ko kouk sesta klo tämän asian käsittelyn jälkeen. Edelleen merkitään, että kokous oli keskeytettynä tämän asian kä sitte lyn jälkeen klo Tiedoksianto: Kopio talouspalvelut