Tulospalkkiolomake Luonnos x Lopullinen

Transkriptio

1 Tulospalkkiovuosi Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero 2016 Virasto / Liikelaitos, osasto, yksikkö VAKA/Leikkipuistotoiminta Tulospalkkiolomake Luonnos x Lopullinen Kati Mäkäräinen, p ja toimistopäällikkö Hanna Linna, p Tulospalkkiojärjestelmässä mukana olevat yli hallintokuntien menevät prosessitavoitteet ko. vuoden suunnitelmassa Lisätään lastensuojelun ja varhaiskasvatusviraston yhteisen Luo luottamusta, suojele lasta verkkoaineiston sisältöjen osaamista (kohta 4.2) Tulospalkkiojärjestelmässä mukana olevat talousarvion sitovat tavoitteet ko. vuoden suunnitelmassa Lapsilla on mahdollisuus liikkumiseen vähintään kaksi tuntia päivässä (kohta 3.1, sitova tavoite) Muut strategiaohjelmaan perustuvat tavoitteet Asiakaskyselyn tuloksiin liittyvä tavoite (kohta 1.1, liittyy muuhun toiminnalliseen tavoitteeseen "Varhaiskasvatuspalveluja kehitetään asiakasperheiden kanssa käytävänä vuoropuheluna luomalla toiminnallisen osallistumisen malli vanhempaintilaisuuksiin"). Lisätiedot / Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt, jotka ovat olleet tulospalkkiokaudella vähintään Päivämäärä Päivämäärä Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden määrä 341 kk palvelussuhteessa ja ovat palveluksessa palk maksatushetkellä. Lisäksi eläkkeelle jääneet työssäoloajan suhteessa. 1 (5) Miten tulospalkkiojärjestelmän tuloksia seurataan ja arvioidaan 3-4 seurantakertaa vuoden 2016 aikana. Yksikkötaso: yksikköesimies seuraa tulostavoitteiden toteutumista ja käy keskustelun henkilöstön kanssa. Toimistotaso: toimistopäällikkö seuraa tulospalkkiotavoitteiden toteutumista, käy keskustelun esimiesten kanssa johtoryhmässä ja tekee yhteenvedon tilanteesta. Ohjaus- ja seurantaryhmä: toimistopäälliköiden kokoaman yhteenvedon käsittely ohjaus- ja seurantaryhmässä sovittuna ajankohtana 2 x vuosi ja asian esittely viraston johtoryhmässä. TULOSALUE Edellisen kauden vertailu Tavoitetasot Ei - tavoite Tavoit- saa- teen ta- 1. Taso osuus 2. Taso osuus 3. Taso osuus 4. Taso - mittari painoarvo villa - 3 vuotta - 2 vuotta - 1 vuosi Minimitavoite % Tavoite % Tavoite % Maximitavoite Palk osuus % Seuranta 1. ASIAKAS-toiminnan tuloksen ja vaikuttavuuden näkökulma 10 % 1.1 Asiakaskyselyn tuloksiin liittyvä tavoite 10 % Vuoden 2015 asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella on valittu kehittämiskohteeksi Toiminnasta tiedottaminen: laadimme toimistolle viestintäsuunnitelman, jossa kuvaamme avoimen toiminnan ja koululaisten loma-aikojen toiminnan tiedottamisen eri kanavia käyttäen Vuoden 2016 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on käsitelty toiminnallisen osallistumisen mallia toteuttaen koululaisten kanssa koululaisten osallisuuden foorumeissa. Johtopäätökset ja toimenpiteet on kirjattu y- asemalle.

2 2 (5) Luodaan toiminnallisen osallistumisen malli pikkulapsiperheiden ja Kehva-koululaisten kanssa asiakaskyselyn käsittelyyn. Vuoden 2016 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on käsitelty toiminnallisen osallistumisen mallia toteuttaen pikkulapsiperheiden ja Kehva-koululaisten kanssa. Johtopäätökset ja toimenpiteet on kirjattu y-asemalle Vastausten määrä on kasvanut vuoden 2015 kyselystä vähintään 5% (Leikkipuisto: Vuoden 2015 vastausten määrä Vastausten määrä on noussut 5 % = vastausten määrä on vähintään 1346 vastausta. Kehva: Vuoden 2015 vastausten määrä 20. Vastausten määrä on noussut 50 % = vastausten määrä on vähintään 30 vastausta). Mittarit: Leikkipuistojen asiakaskysely kevät 2015 ja 2016 (Leikkipuisto: pikkulapsiperheiden avoin aamupäivätoiminta, leikkitoiminnan kerhot, koululaisten iltapäivätoiminta) ja Kehva-koululaisten asiakaskysely kevät 2015 ja TALOUS-resurssien hallinnan ja priorisoinnin näkökulma 60 % 40 % 2.1. Leikkipuistot Välipala- ja kesäruokailutilauksien tarkentaminen ja välipalaseuranta; Tilaushävikki pienenee, tilattujen aterioiden määrä lähenee läsnäolevien koululaisten ja kesäruokailijoiden määrää. Mittarit: - Effica/Päiväkirja/Koululaisten välipalalaisten määrä päivittäin leikkipuistossa - Seurantataulukkoon on kirjattu päivittäin tilattujen välipalojen määrä ja koululaisten määrä - tulosbudjetti 2015 ja 2016/ Välipalaostojen kustannukset Sähköisen tilausjärjestelmän pilottisuunnitelma on laadittu ja pilotointi on käynnistetty yhdessä leikkipuistossa kustakin leikkipuistoyksiköstä (yhteensä kymmenen leikkipuistoa)

3 Arvioidaan sähköisen tilausjärjestelmän prosessi ja käyttäjäkokemukset sekä tehdään johtopäätökset tilauskäytäntöjen uudistamisesta. Tilausjärjestelmän käyttö laajennetaan kaikkiin leikkipuistoihin. 3 (5) Kesäruokailun tilaushävikki on korkeintaan 8%. Vuonna 2015 kesäruokailun tilaushävikki oli 13 % Kesäruokailun tilaushävikkiprosentti on korkeintaan 6 % Kehva: Henkilöstöresurssisuunnitelman tarkentaminen 20 % Mittarit: Suunnitelma on laadittu ja käytössä. Seurantaväline on laadittu ja käytössä. Verrataan yksikkökustannuksia 2015 ja Laaditaan henkilöstöresurssisuunnnitelma yksikköja toimipistetasolla - vakituinen henkilöstö (VAKA) - henkilöstön vaihto/osto (OPEV) - työvoiman vuokraus/pitkäaikainen (lukukausi tai lukuvuosi) henkilöstö Laaditaan seurantaväline henkilöstöresurssien seurantaan - työvoiman vuokraus/lyhytaikainen henkilöstö Yksikkökustannusten seuranta ja tulkinta kuukausittain sekä vertailu 2015 ja Johtopäätökset ja toimenpiteet on tehty kuukausittain. 3. PROSESSIT JA RAKENTEET -organisaation rakenteen ja toimintaprosessien näkökulma 10 % 3.1. Lapsilla on mahdollisuus liikkumiseen vähintään kaksi tuntia päivässä (Sitova tavoite) Tavoitetasojen toteutuminen todennetaan yksiköiden suunnitelmissa tai muistioissa, jotka on viety toimiston y- asemalle. Kaikilta kolmelta tasolta tuotetaan yksikkökohtainen tieto. 10 % Toimistoon on tehty liikkumissuunnitelma Yksikössä on tehty vuoden liikkumissuunnitelma yhdessä pikkulapsiperheiden, leikkitoiminnan kerholaisten ja koululaisten kanssa. Suunnitelmassa kuvataan, miten päivittäinen liikkuminen mahdollistetaan.

4 Leikkipuistoyksiköiden kesken on jaettu liikkumisosaamista. Osaamista voidaan jakaa esimerkiksi eri foorumeilla, vertaiskäynneillä tai tapahtumissa. Jaettu osaaminen dokumentoidaan ja tallennetaan alueella sovitusti kaikkien yksiköiden käyttöön Liikkumissuunnitelman toteutuminen on arvioitu yhdessä lasten kanssa. Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet on kirjattu. 4 (5) 4. OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ -työyhteisön ja henkilöstön näkökulma 20 % 4.1. Sovitaan uuden työntekijän perehdytyskokonaisuudesta yksikkö- ja toimistotasoilla sekä perehdytysvastuista Mittari: Toimiston ja yksiköiden perehdytyskokonaisuudet on tallennettu toimiston y-asemalle mennessä. 10 % Toimistopäälliköt käyvät yhteisen keskustelun siitä, mitkä asiat on huomioitava perehdyttämisessä. Keskustelu on tallennettu muistioon. Toimistoon on laadittu yhteinen perehdytyskokonaisuus ja kuvattu, mitkä asiat yksiköissä perehdytetään uusille työntekijöille sekä miten perehdytysvastuu jakaantuu esimiehen ja työntekijöiden välillä Yksikköön on laadittu uuden työntekijän perehdytyskokonaisuus. 4.2 Lisätään lastensuojelun ja varhaiskasvatusviraston yhteisen Luo luottamusta, suojele lasta verkkoaineiston sisältöjen osaamista 10 % esimiestä varhaiskasvatusvirastossa on suorittanut verkkoaineiston työntekijää varhaiskasvatusvirastossa on suorittanut verkkoaineiston Koulutuskokonaisuus on käsitelty toimistojohtoryhmissä mennessä yhdessä lastensuojelutoimijan kanssa. PAINOARVO YHTEENSÄ 100 KOMMENTOINTI

5 SL 16 Tulospalkkiolomake.xls (5)