Sivla Valmistelijat: taloussihteeri , sivistystoimenjohtaja

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Talouden toteutuminen tammi-kesäkuu /02/2015 Sivla Valmistelijat: taloussihteeri , sivistystoimenjohtaja Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti (Khall ) lautakuntien tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoit tei den sekä tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain talous ar vio vuo den aikana. Vertailu suoritetaan talousarvion tu los alueen tavoitteisiin ja suoritteisiin nähden. Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot kesäkuun lopun tilas tees sa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma maaliskuun lo pus sa tulisi olla n. 50 % huomioiden kuitenkin sen, että lomarahat, jotka ovat hyvin suuri menoerä, maksetaan heinäkuussa. Tällöin to teu mapro sent ti kesäkuun lopussa tulee olla alle 50. Toimintatuotot koko toimialan osalta ovat kesäkuu lopussa 53,2 %, toi min ta ku lut 47,3 ja toimintakate 46,8 %. Kaikki sisäiset erät ovat kir jauk sis sa mukana. Talouden toteumasta on laadittu tulosaluekohtainen yh teen ve to tauluk ko ja sanallinen selvitys, jossa on kunkin tulosaluejohtajan nä kemys kesäkuun lopun tilanteesta tulosalueellaan. Sanalliseen sel vi tykseen tulosalueittain on lisätty arvio talousarvioon asetettujen ta voittei den toteutumisesta puolen vuoden osalta. Talousarvioon ase tet tujen tunnuslukujen toteutumista on arvioitu mahdollisuuksien mu kaan. Toiminta pääasiassa sivistystoimessa on lukukausi- toi min ta kau si peri aat teel la tapahtuvaa toimintaa ja budjetin seuranta ta pah tuu kalenterivuoden mukaan. Tämä asettaa oman haasteen tun nus lu kujen seuraamiselle kesken kalenterivuoden. Opistojen osalta toi min takau si kevään osalta on saatu päätökseen samoin pe rus ope tuk ses sa ja lukiokoulutuksessa kevätlukukausi on saatu päätökseen. Yhteenvetona koko toimialan talouden toteumasta voidaan todeta, et tä vuoden tässä vaiheessa näyttää talous toteutuvan suunnitellulla ta val la. Hallinto Sivistystoimen hallinnon talous on ensimmäisen ja toisen vuo si neljän nek sen osalta toteutunut suunnitellusti toimintakatteen ollessa 40,8 %.

2 Sivistystoimen hallinto on muuttanut helmikuun alussa Kel hän ka dul le entisiin verotoimiston tiloihin. Valmentava esimieskoulutus on lähtenyt käyntiin ja toimialan esi miehet ovat osallistuneet koulutukseen suunnitellun mukaisesti. Alkuvuotta on sävyttänyt Jämsänkosken lukion lakkauttaminen, Joki var ren koulukiinteistön muutostöiden laajuus lukiokoulutusta varten, Kankarisveden koulun väistöjärjestelyt Auvilan Kampukselle, pää kir jas ton tilojen tilapäiset järjestelyt ja pysyväisratkaisun suun nitte lu. Uuden päiväkodin (Jokivarren päiväkodin) varustaminen ja ka lus tami nen on edennyt suunnitellusti ja kesäkuun loppuun mennessä kaik ki irtaimistohankinnat oli kilpailutettu; myös henkilöstön rek ry toin ti on toteutettu. Jokivarren ja Vitikkalan koulujen yhdistymisen käytännön toimia on val mis tel tu. Perusopetuksen opetussuunnitelman valmistelu etenee ja päätös tuntijaosta ja kieliohjelmasta on tehty. Lukiokoulutuksen val ta kun nal li set opetussuunnitelmaperusteet ovat valmistelussa. Toisen asteen järjestämislupien hakeminen ei todennu. Klassisen mu siikin linja perustettiin, mutta linjalle ei ensimmäisellä kerralla ollut tarpeek si hakijoita. Markkinointia tehostetaan seuraavalla kerralla. Avus tus mää rä ra ho jen korottaminen on mahdollistanut joiltakin osin avus tus ta son noston ja aikaisempaa aktiivisempi tiedottaminen on tuo nut uusia toimijoita avustuksia hakemaan ts. toiminta on näiltäkin osin tullut näkyväksi. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen osalta talouden toteuma on pääosin suun ni tellun mukainen. Päivähoitomaksukertymä on laskettu viiden kuu kauden osalta ja toteumaprosentti yli 50. Kesäajan tulot tasaavat ker tymää ja syksyllä aloittavien uusien lapsien vanhempien maksukykyä on etukäteen vaikea arvioida. Muille kunnille myytyjen palvelujen lasku tus tapahtuu jälkikäteen. Ennakolta tiedetään, että Kuhmoinen on järjestänyt toimintakautta varten var hais kas va tus pal velun sa niin, ettei ostopalvelua suhteessa Jämsään uuden toi min takau den alussa tapahdu. Tätä tietoa ei talousarviota tehdessä ol lut ja päätös vaikuttaa alentavasti muille kunnille myytävien pal ve lu jen tulokertymään. Henkilöstökuluista puuttuu lomakorvausten osuus. Palvelujen ostoista Ateria Liikelaitoksen laskutus puh taa na pi don ja ateriapalveluitten osalta on laskutettu kesäkuulta. Sisäiset ATK-palve lut ovat ylittyneet, samoin työterveyshuollon menot ovat ol leet työterveyshuollon etukäteen antamaa arviota suuremmat (77,1 %). Tarvikehankintoja on suoritettu hyvin vähän. Lasten ko ti hoi don

3 tukeen varattu määräraha tulee riittämään, vaikkakin kuu kau sit tain maksettavan kotihoidontuen määrä on vaihdellut. Palomäen päiväkodin kiinteistö on vuoden alussa siirtynyt yksityisen Tei vus kiin teis tö jen omistukseen ja kesällä päiväkodin tiloissa tehdään täydellinen peruskorjaus. Päivähoitosovelluskokonaisuus etenee ja perhepäivähoitajille on järjes tet ty koulutusta. Jokivarren päiväkodin valmistuminen etenee jopa kuukauden etuajas sa. Viranomaistarkastus on , käyttöönottotarkastus ja päiväkodin luovutus Tavaran toimitukset tapahtuvat viikoil la Muuton on alustavasti suunniteltu tapahtuvan 21.9., jo ten toiminta uudessa päiväkodissa voisi alkaa Koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle on järjestetty täs mä kou lu tuksia, joilla haetaan voimavaroja tulevaan organisaatiomuutokseen, stres sin hal lin taan, tiimitoimintaan ja yleiseen muutosprosessiin. Tavoit tee na on laajentaa henkilöstön vuorovaikutukseen liittyviä nä kökul mia ja rakentaa luottamuksellisuuden ilmapiiri työyhteisöihin ja saa da henkilöstö mukaan positiiviseen prosessiin. Muu tos kou lu tuksen lisäksi koulutusta on järjestetty valtakunnallisen esiopetuksen ope tus suun ni tel man uudistaminen vuoksi. Talousarvioon käytetyt kou lu tus mää rä ra hat on käytetty ja muutama yhteinen syksyn kou lutus päi vä aiheuttaa määrärahan ylittymisen. Lopetettavien yksiköitten siivous- ja järjestelytyöt sekä suunnitelmat ka lus tei den hyödyntämiseksi jäljelle jäävissä yksiköissä on aloitettu. Tulosalueen kaikki esimiehet ovat osallistuneet EKJ-koulutukseen suun ni tel man mukaisesti. Osaamista vuorohoitoon - hankkeen ensim mäi nen koulutuspäivä on ollut toukokuussa. Esiopetussuunnitelman etenee perusopetuksen opetussuunnitelman kans sa. Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajien koulutuspäivä oli ja esiopetussuunnitelmatyöryhmä on kokoontunut kesäkuun alus sa. Perusopetus Perusopetuksen osalta toteuma on suunnitellun mukainen. Hen ki löstö me no jen toteuma on kesäkuun lopussa 47,01 %. OVTES:n so pimus alal la viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleis ko ro tuk sel la. Korotuksen suuruus on 0,4 prosenttia. Ko ro tuk sen vaikutus ei näy kesäkuun toteumassa. Myös heinäkuussa mak set tavat lomarahat eivät vielä näy kesäkuun toteumatiedoissa. Tar vi ke-

4 han kin nois sa toteuma on hieman yli ennakoidun (54,01%). Tämä joh tuu siitä, että kouluilla oppikirja ja koulutarvikehankinnat tehdään lop pu ke vään ja alkukesän aikana. Syksyllä tilauksia tehdään vä hemmän ja tämä ennakoi tarvikehankintojen pysyvän budjetissa. Pal velu jen ostot ovat toteutuneet 49,65 %:sesti. Tulopuolella tuet ja avustukset ovat huomattavasti yli tasaisen ker tymän johtuen Opetushallitukselta sekä Opetus- ja kult tuu ri mi nis te riöltä saaduista avustuksista. Avustuksia on saatu vuoden 2014 puo lel la ja keskeneräisten hankkeiden rahoitusta on edelleen jaksotettu vuoden 2015 puolelle. Myös osa vuonna 2015 myönnetyistä avus tuk sista on tuloutettu jo kevään 2015 aikana. Jämsän keskusta-alueen koulujen (Vitikkalan koulu ja Jokivarren kou lu) yhdistäminen alkaen on edennyt suunnitelmien mukai ses ti. Koulun henkilökunta, oppilaat sekä huoltajat ovat päässeet vai kut ta maan uuden koulun toimintakulttuurin rakentamiseen. Opetus suun ni tel maa 2016 on laadittu seutukunnallisena yhteistyönä Kuh mois ten kunnan kanssa. Jämsän kaupunki on mukana myös maa kun nal li ses sa Osaava hankkeessa, jonka kautta mm. jär jes tetään opettajille opetussuunnitelmaan liittyvää koulutusta (mar raskuus sa 2015 KEOS tapahtuma Jyväskylässä). Kankarisveden koulun toiminnot on maaliskuussa 2015 siirretty väistötiloihin Jämsän Au vi laan. Suunnittelu väistötiloista luopumisesta ja paluusta takaisin Jäm sän kos ken taajamaan on vielä kesken. Kaupunginhallitus on päättänyt Jämsänkosken taajaman perusopetuksen raken ne rat kai sua varten perustettavasta työryhmästä. Työryhmän tehtä vä nä on tehdä esitys Kankarisveden koulun tila-asiasta. Kaikki perus ope tuk sen esimiehet ovat osallistuneet koko kaupunkia kos kevaan esimiesvalmennukseen Valmentava esimies osana Jämsän ta ri naa. Jokivarren koulukiinteistön irtaimistoja ja aineistoja hyödynnetään toimi alal la ml. kirjaston väistötiloissa. Lukiokoulutus Lukiokoulutuksen toteuma on suunnitellut mukainen. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä, mikäli yllätyksiä ei tule loppuvuonna, mää rä raha tulee riittämään. Ajalla lukioiden opetus oli keskittynyt Jäm sän luki-on tiloihin ja tämä toi säästöä vuokrakuluihin, puh taa napi toon, henkilöstökuluihin ja hiukan myös ateriapalveluihin. Säästöt on jo otettu huomioon jo talousarviota laadittaessa. Jämsänkosken lukion väistö maaliskuussa ja tänä syksynä lisää hiukan vuokrakuluja ja puhtauspalvelukuluja, koska Auvilan vuokra on kor keam pi kuin Kankarisveden tilojen vuokra.

5 Keväällä Jämsän lukiosta valmistui 65 ja Jämsänkosken lukiosta 18 uut ta ylioppilasta. Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin on alkanut. Ensimmäiset sähköiset kurssikokeet tehtiin maan tie teessä sekä saksan ja ranskan kielissä. Jämsänkosken lukion lakkauttamispäätös tehtiin ja lukioon ei otettu lv alusta enää opiskelijoita. Syyslukukaudella Jämsän lu kion aloitti 92 uutta opiskelijaa. Jämsän lukiossa on yhteensä 255 opis ke li jaa ja Jämsänkosken lukiossa 25 opiskelijaa. Lisäksi Jämsän lu kios sa opiskelee 15 ammattiopiston opiskelijaa. Si sä il ma on gel mien vuoksi osa Jämsän lukion opetuksesta on siirretty Paunun kou lul le. Jokivarren koulun muutostyöt lukioksi etenevät. A-rakennuksen muutos työt alkavat syyskuussa ja lukio muuttaa tiloihin helmikuussa C-rakennuksen osalta purkutyöt on suurimmalta osalta tehty ja alin kerros (sisältää ruokalan ja yhden luokan) voidaan ottaa kou lukäyt töön elokuussa A-rakennuksen laajennus valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Elämänlaatupalvelut Opistot Opistojen alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti sekä talouden että toi min nan kannalta. Musiikkiopiston opintomaksut on laskutettu al kuvuo den osalta. Työväenopiston kurssien laskutus tapahtuu pääosin syk syl lä, joten maksutuotot kertyvät siis pääosin vasta myöhemmin tä nä vuonna. Opistojen opetustila-asiat ovat syyslukukaudella hyvin haasteelliset. Jo ki var ren koulun remontin vuoksi osa rakennuksista on kokonaan pois käytöstä. Musiikkiopisto toimii remontin keskellä Jokivarren koulun C-rakennuksen toisessa kerroksessa. Alakerran opetustiloissa teh dään remonttia koko lukuvuoden ajan ja tilat voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan elokuussa Työväenopiston kurssien paikkoja on jouduttu siirtämään ja tilanne joidenkin tilaratkaisujen osalta (mm. Po ku ra, Jokivarren koulun liikuntasali) on muutoksessa vielä muu tama viikko ennen työväenopiston kurssien aloitusta. Kankarisveden kou lul la Jämsänkoskella kokoontuneita kädentaitojen kursseja (ke ramiik ka, lasinsulatus, posliininmaalaus, korukivenhionta) on jou dut tu laittamaan tauolle syyslukukaudeksi, koska korvaavia tiloja ei ole löyty nyt. Lisäkustannuksia muodostuu esimerkiksi kaluston siir te lys tä, uusien opetuspaikkojen tilavuokrista ja soitinten virittämisestä. Myös musiikkiopiston 30-vuotisjuhlat aiheuttivat hieman li sä kus tan nuk sia. Muista lukuvuosista poikkeavat opetustilaratkaisut tarjoavat hyvän mah dol li suu den siihen, että koulujen opetustiloja ja muita ope tuskäyt töön sopivia kaupungin tiloja hyödynnetään tehokkaammin.

6 Musiikkiopiston opetustiloissa on tehty työterveyshuollon suo si tukses ta desibelimittaukset ja nämä ovat aiheuttaneet me lun tor jun ta ohjel man mukaisia toimenpiteitä, esimerkiksi mattojen ja akus tiik ka levy jen hankkimista. Opettajille tulee käyttöön henkilökohtaiset kuu losuo jai met. Näistä aiheutuu lisäkustannuksia loppuvuodeksi. Kirjasto Kirjaston ensimmäinen vuosipuolisko on taloudessa toteutunut määrä ra ho jen puitteissa, Kuoreveden ja Länkipohjan lähikirjastojen vapaa eh tois ten kanssa tehtyjä yhteistyösopimuksia jatkettiin. Län kipoh jas sa vapaaehtoisten työpanos lisääntyi kahdella viikkotunnilla ke sä ajak si. Aluehallintovirasto kielsi kaiken työnteon al kaen huonokuntoisessa pääkirjaston kiinteistössä, joten väistö Jäm sänkos ken virastotalolle on suunnittelussa, samoin väistöön liittyvä kirjas to au ton reittiaikataulun uudistaminen. Ydinkeskustan leh tien lukusali pal ve lu on valmistelussa. Pääkirjasto suljetaan Pääkirjaston käyttö on edelliseen vuoteen verrattuna kolmen pro sentin kasvussa, lähikirjastoissa on jonkin verran vähennystä. Uu te na palveluna on alkanut e-kirjojen lainaus. Kirjasto on ollut mukana Hyvän Tuulen Kauppapäivillä ja järjestänyt tapahtumia mm. Jä te ve si viikol la sekä satutunteja kaikissa kirjastoissa. Kulttuuri Talousarvion menot ovat kertyneet ennakoidulla tavalla, mutta tiedos sa olevien taustatietojen mukaan tulot jäävät arvioidusta jonkin ver ran (mm. Pokuran vuokratuloja jää saamatta toiminnan päät tyessä). Vinnin tilalla käynnistyi irtaimiston inventointi kesäkuun alussa. Samal la suunnitellaan tulevaa toimintaa ja rakennusten kunnostusta. En sim mäi se nä kunnostusvuorossa on päärakennus ja koko ra kennus kan taa kattava korjaussuunnitelma kustannusarvioineen ja ai katau lui neen tehdään useammalle vuodelle. Yhteistyötahona in ven toinnis sa on Keski-Suomen museo ja korjaustöissä sen lisäksi kau pungin tilapalvelu ja Päre projektin työnjohto. Pälämäen kotiseutumuseolle saatiin Museovirastolta euron kor jaus avus tus pärekattojen uusimiseen ja työt käynnistyivät Kattojen korjaustyö on edennyt hyvin. Työt tekee työl lis tämi seen perustetun paikallinen Päre projekti. Liikunta Liikuntapalveluissa tulotavoitteesta ollaan hiukan jäljessä. Ui ma hal lin

7 tulotavoitteeseen pääsemiseksi tulee uimahallin kävijämäärän py syä syksyn 2015 vähintään nykyisellä tasolla. Muut tulot ovat to teu tu neet suunnitellusti. Uimahallin kävijämäärä kesäkuun loppuun men nes sä oli asiakasta vastaava luku 2014 oli Koko vuo den kävijämäärätavoite asiakasta tultaneen saa vut ta maan. Liikuntapalveluissa menot ovat toteutuneet suunnitellusti. Mää rä raha va rauk set arvioidaan riit tä vik si. Kesän harjoitusvuorot ulkoliikuntapaikoille myönnettiin ja tilojen käyttö as te on hyvä. Uimahalli Koskikaran uimakouluihin osallistui yhteensä 180 lasta. Uima hal lin remontin suunnittelu aloitettiin. Keski-Suomen päivänä järjes tet tiin Kevätjumppa Jokivarren koulun kentällä. Toukokuussa järjes tet tiin yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa Lii kun ta puistos ta voimaa vuosiin tapahtumat ikääntyneille Seppolassa, Län kipoh jas sa, Hallissa ja Jämsänkoskella. Tuotiin julkisuuteen ui ma hal lin maskotti Karahinen, joka sai nimensä nimikilpailun myötä. Nuoriso Nuorisopalveluissa tulot ovat kertyneet suunnitellusti. Hen ki lös tö ku lujen toteumaprosentti on suurehko johtuen hanketyöntekijän työn painot tu mi ses ta kevätpuolelle. Määrärahavaraukset arvioidaan riit tä viksi loppuvuoden osalta. Nuorisojärjestöjen, yrityksien ja oppilaitoksien kanssa tehtävää yhteis työ tä on jatkettu mm. koululaisten kesätyöllistämisessä. Työl lis tämis toi mi kun ta myönsi lisärahoitusta 50 nuoren palkkaamiseen kahden viikon työjaksolle. Aiemmat määrärahat ja yksityinen tuki huomioi den kaupungin myötävaikutuksella saadaan tälle vuodelle noin 500 kesätyöpaikkaa. Kaupungin kesätyöt ja kesätyösetelit saatiin pää osin jaettua toukokuun loppuun mennessä. Toukokuussa järjestettiin Hyvinvoinnin täyskäsi tapahtuma Kan karis ve den koulun oppilaille. Tapahtuma oli onnistunut ja se viedään jat kos sa vuorovuosin kaikille yläkouluille. Koko lukuvuoden har joi telleet Partalan teatterikerholaiset järjestivät näytöksiä lukukauden päät teek si. Osallistuttiin Hyvän Tuulen Kauppapäiville toukokuussa. Osal lis tut tiin kaikilla yläkouluilla järjestettyihin tuleville seit se mäs luokka lai sil le tarkoitettuun Seikkaillen seiskalle tapahtumiin. Suun ni teltiin kesäleirit, joista ensimmäistä, Leffaleiriä, vietettiin ke sä kuus sa 13 leiriläisen voimin. Osallistuttiin Avituksen LuovaStartti ryhmän eloku va pro jek tiin. Nuorten TietoTasku hankkeen koululaisvierailut jatkui vat toukokuulle saakka. Kesäkuussa osallistuttiin 4H-kerhon päivä lei rin järjestämiseen. Taloussihteeri Anita Lahtinen selvitti asiaa kokouksessa.

8 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman kesäkuun lo pun tilanteesta 2015 Päätös Ehdotus hyväksyttiin.