Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Transkriptio

1 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2016

2 Sisällysluettelo 3 Liikelaitos Oulun Tilakeskus 4 Johtokunnan kokoonpano Johtajan katsaus 7 Palvelutilojen käyttäjät 8 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito 10 Kiinteistökehitys 11 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen 18 Henkilöstö 19 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Kannen kuvat: Talvikankaan koulu Graafinen suunnittelu: Tiina Haataja, Painatuskeskus, Monetra Oy,

3 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tilojen käyttäjän luotettava kumppani rakennusten asiantunteva omistaja Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan Oulun kaupungin julkisissa rakennuksissa, vuokraa kaupungin hallintokuntien tarvitsemat toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Tilakeskuksen toiminnan tärkein tavoite on järjestää käyttäjähallintokunnille toiminnan tarpeita vastaavat toimitilat. Hyvä palvelu, kaupunkikuvan kehittäminen ja arvokkaan rakennuskannan säilyttäminen ovat eräitä tärkeimmistä tehtävistä. Toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui vuoden 2016 aikana yhteensä yksitoista kertaa. 3

4 Johtokunta Johtokunnan kokoonpano : Varsinainen jäsen Jouko Korkiakoski (pj). Ritva Yrjänä (vpj.) Arvi Mäläskä Jari Eskola Sinikka Vuoti Seija Länden Raimo Rautiola Kaupunginhallituksen edustaja Mikko Raudaskoski Johtokunnan esittelijä Jouko Leskinen Varajäsen Annemari Enojärvi Tarja Tapaninaho Asmo Saloranta Jaana Vuorenhuhta Jorma Taivaloja Pertti Veijonen Hannu K. Taskila Kaupunginhallituksen varaedustaja Hilkka Haaga Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta, Leena Myllyoja 4

5 Johtajan katsaus Jouko Leskinen Takana on Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen kannalta kiivastahtinen ja työntäyteinen vuosi Jatkoimme kaikkia kaupungin hallinnonaloja koskevaa monitilatoimistoprojektia, jonka tavoitteena on tehostaa toimistotilojen käyttöä 30 %. Moderneilla tilaratkaisuilla tuetaan mobiilia työtapaa, parannetaan tiedonkulkua sekä lisätään tuottavuutta ja työviihtyvyyttä. Parhaillaan työn alla on Oulu10-virastotalo, seuraavaksi muutokset jatkuvat Ympäristötalolla. Koulurakennuksissa on tapahtunut merkittävää toiminnallista uudistumista. Yhdessä Sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa kehitelty uusi oppimisympäristö tehostaa tilankäyttöä jopa 50 %. Perusparannus- ja korjaustyöt jatkuivat annettujen resurssien puitteissa laajoina, mutta siitä huolimatta sisäilmaongelmat kasvoivat. Sote-uudistuksen vaikutukset kiinteistöihin alkoivat näkyä toiminnassamme. Olimme aktiivisesti mukana palveluverkon laatimisessa ja kehitimme uudenlaisen työkalun kiinteistöjen inventointiin. Palveluverkkosuunnittelun lisäksi työkalu palvelee esimerkiksi salkutuksessa, kiinteistöjen perusparannus- ja kunnossapito-ohjelmien laatimisessa sekä kiinteistöjen jatkojalostuksessa. Pilottina työkalun kehittämisessä ovat olleet koulukiinteistöt, mutta jatkossa metodia sovelletaan kaikkiin kaupungin kiinteistöihin. Toimintajärjestelmä Tolokun kehitystyötä jatkettiin, mihin liittyen aloitimme myös Tilakeskuksen laatupolitiikan kehittämisen. Asiakaspalvelun parantamiseksi koko organisaatiossamme otettiin käyttöön kohtaamisseurannan työkalu. Selainpohjaisen järjestelmän avulla seuraamme säännöllisesti asiakkaiden tyytyväisyyttä toimintaamme. Lisäksi toteutimme yhden laajemman asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka tulosten perusteella kaupungin työntekijät ovat tyytyväisiä Tilakeskuksen toimintaan. Loppuvuodesta julkistetun Kunta10-tutkimuksen perusteella olemme kaupungin parhaimmistoa niin johtamisessa kuin kokonaissijoituksenkin kannalta. Tilikauden tulos vuonna 2016 oli ylijäämältään 11,8 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 10,3 miljoonaa budjetoitua ylijäämää suurempi. Liikevaihto oli 111,9 miljoonaa ja se ylitti budjetoidun 0,8 miljoonalla eurolla. Omistajan tuloutuksen osalta päästiin kaupunginvaltuuston ja johtokunnan asettamiin tavoitteisiin. Liikeylijäämän osalta tavoite ylitettiin eikä kaikkia liikelaitokselle myönnettyjä lainoja tarvinnut nostaa. Voin ilokseni todeta koko henkilöstön selviytyneen viime vuodesta erinomaisesti. Haasteisiin pyritään vastaamaan henkilöstön jatkuvalla osaamisen ja ammattitaidon kehittämisellä sekä oikealla resursoinnilla. Kaunis kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle vuodesta Kiitos myös johtokunnalle erinomaisesta tuesta ja hyvästä päätöksenteosta. Suuri kiitos kuuluu myös asiakkaillemme, joiden tuella tätä työtämme teemme ja joiden palaute on suola työssämme. 5

6 Oulu10 Ulkoa vuokratut tilat m 2 Ulkoa vuokratut tilat (m²) Hyvinvointipalvelut % Siku/Opetuspalvelut % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut % Liikelaitokset % Siku/Kulttuuripalvelut % Konsernihallinto % Siku/Nuorisopalvelut %

7 Palvelutilojen käyttäjät Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen omistuksessa olevan hum2:n rakennuskannan lisäksi palveluhallintokuntien käyttöön oli vuokrattu ulkopuolisilta kiinteistönomistajilta tiloja yhteensä htm2. Hallintokunnat ovat keskittäneet toimintojaan ja keventäneet palveluverkkoja, mikä näkyy luopumisena omista ja ulkoa vuokratuista tiloista. Kiinteistökehitykseen siirtyvien tilojen määrä on jatkuvasti lisääntynyt ja samalla lisännyt kaupungin omien tilojen ulosvuokrausta. Asiakkaiden tyytyväisyyttä Tilakeskuksen toimintaan kartoitettiin jatkuvan kohtaamisseurannan sekä yhden laajemman asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Laajempi kysely toteutettiin marraskuussa 2016 ja sen perusteella asiakkaat ovat tyytyväisiä Tilakeskuksen toimintaan: 83 % vastanneista antoi parhaan tai toiseksi parhaan suositteluarvosanan asteikolla 1 5. Omat tilat m 2 Omat tilat (m²) Siku/Opetuspalvelut % Hyvinvointipalvelut % Siku/Liikuntapalvelut % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut % Liikelaitokset % Siku/Kulttuuripalvelut % Konsernihallinto % Siku/Nuorisopalvelut % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut %

8 Kirjaston aurinkopaneelit Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 37,5 miljoonaa euroa. Merkittävimmät palveluhankinnat Toimintakaudella ylläpitopalveluiden palveluhankinnoista kilpailutettiin vain automaatiojärjestelmien hallinnointi- ja energiatehokkuutta parantava palveluhanke. Vikailmoitukset saatiin siirrettyä kiinteistöhoitajille tekstiviestinä huoltokirjan kautta. Laajarunkoisten rakennusten rakenteelliset turvallisuusselvitykset käynnistettiin. Kouluille, joissa on kellaritiloja opetuskäytössä, tilattiin radonmittaukset. Vuoden lopulla aloitettiin kiinteistönhoidon palvelukuvauksen kehittäminen. Kehittämisessä keskitytään laadun mittaamiseen henkilöstöresurssit, turvallisuusvelvoitteiden toteutuminen, energiakulutuksen hallinta ja PTS-laadinta huomioiden. 8

9 Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden täyttäminen Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin eurolla. Sopimuksen mukaisesti energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö on huomioitu kiinteistöjen peruskorjauksissa. Pääkirjaston katolle rakennettiin aurinkovoimala. Riekonmarjan päiväkodin ja Kierikkikeskuksen lämmitysjärjestelmät muutettiin öljystä maalämmölle sekä Takkurannan koulun ja Laivakankaan päiväkodin öljylämmitykset muutettiin kaukolämmölle. Muun muassa Linnanmaan harjoitusjäähallin ja Teuvo Pakkalan koulun valaistusta uusittiin led-valaistukseksi. Kaikkiaan energiansäästötoimenpiteillä on saatu vuosikulutuksessa yhteensä 1,4 GWh energiansäästö. Energianseurannassa siirryttiin Haahtela-järjestelmään. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 1,3 prosenttia vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavasta ajanjaksosta. 9

10 Keskustan terveysasema Kiinteistökehitys Muutokset julkisessa kiinteistökannassa Kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomaksi jääneitä kiinteistöjä siirrettiin vuoden aikana kiinteistökehitykseen yhteensä 7198 m². 10

11 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen Kastellin monitoimitalo Uusien palvelutilojen rakentamiseen ja olemassa olevan tilakannan investointeihin käytettiin vuoden aikana yhteensä 41,8 miljoonaa euroa. Tästä uudisrakentamista oli 26,6 miljoonaa euroa, korjausrakentamista 12,9 miljoonaa euroa ja korvausrakentamista 2,3 miljoonaa euroa. Vuoden aikana käynnistyneitä uudisrakennushankkeita ovat Hiukkavaaran monitoimitalo, monitoimikeittiö Lööki ja marraskuussa valmistunut Virpiniemen öljyntorjunta-aseman varastorakennus. Monitoimikeittiö Lööki suunniteltiin alun perin palvelemaan ainoastaan Oulun kaupungin palvelutarvetta, kunnes Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri esitti tahtonsa liittyä kaupungin tuotantokeittiön investointiin mukaan. Kaupunginhallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin mukaantulon hankkeeseen sekä PPSHP:n esittämän sitoumuksen hankkeen kustannuksiin. Keskustan terveysasema Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen 13 miljoonan euron omarahoitusosuudella rahoitettavia korjausrakentamisinvestointeja toteutettiin vuoden aikana yhteensä 6 kappaletta. Korjaushankkeet liittyivät mm. talotekniikan modernisointiin ja rakenteellisiin korjauksiin. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin Sampolan päiväkodissa, Kuivasjärven, Pöllönkankaan ja Pitkäkankaan kouluilla sekä Pohjankartanossa. Myllyojan päiväkodin korvausinvestointihankkeen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2015 ja kohde valmistui lokakuussa Rahoituslaskelman investointimenot 44,0 milj. euroa sisältävät rakennusinvestointien lisäksi Välikylän päiväkodin n. 2,4 milj. euron hankintamenot, jotka perustuvat kiinteistöosakeyhtiö Leikkilän purkamiseen. Tilakeskuksen omistuksessa olevan hum2:n rakennuskannan lisäksi palveluhallintokuntien käyttöön oli vuokrattu ulkopuolisilta kiinteistönomistajilta tiloja yhteensä htm2. Määrä pysyi entisellään edellisvuoteen verrattuna. 11

12 Ritaharjun lisäkoulu ERILLISINVESTOINTIHANKKEET 2016 Suunnitteluvaiheessa olleet kohteet: Haukiputaan yläkoulu Länsituulen koulun laajennus Hankeselvitys Haukiputaan suuralueen yläkoululaisten perusopetuksen järjestämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Kaupunginvaltuusto vahvisti hankkeen tavoitehinnaksi euroa (ALV 0 %). Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät kesällä Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Janne Karhu. Laivakankaan koulun laajennus Hankeselvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta uudisrakennuksesta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Tavoitehinnaksi vahvistettiin euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Janne Karhu. Kontinkankaan B-rakennus Hankesuunnitelma Kontinkankaan B-rakennuksesta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Kaupunginvaltuusto myönsi suunnittelun aloitusluvan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennusosa-arvioksi euroa (ALV 0 %). Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Leinonpuiston Toppilan yksikkö Kaupunginvaltuusto linjasi Oulun koulut 2020-luvulla -päätöksessään , että Leinonpuiston erityiskoulun yksikölle rakennetaan uudet tilat Terva Toppilan koulun tontille. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Eero Keränen. 12

13 Metsokankaan yläkoulu Ukkometso Hankeselvitys Kaakkurin suuralueen perusopetuksen järjestämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Tavoitehinnaksi vahvistettiin euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät syksyllä Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii hankearkkitehti Ville Laitinen Mäntylän päiväkoti Hankesuunnitelma Mäntylän päiväkodista hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennusosa-arvioksi euroa (ALV 0 %). Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät tammikuussa Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Ari Vanttaja. Rita-aukion koulu Hankeselvitys Kaijonharjun suuralueen perusopetuksen järjestämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Tavoitehinnaksi vahvistettiin euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät syksyllä Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Eero Keränen. Tuiran hyvinvointikeskus Hankeselvitys Tuiran hyvinvointikeskuksesta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Tavoitehinnaksi vahvistettiin euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Janne Karhu. Kuivasjärven koulu 13

14 14 Virpiniemen öljyntorjunta-asema

15 Rakennusvaiheessa olleet kohteet: Lehtorannan palvelujen siirto Höyhtyän terveysaseman tiloihin Kaupunginhallitus hyväksyi Lehtorannan palvelujen siirron entisen Höyhtyän terveysaseman tiloihin. Hankkeen kustannusarvioksi vahvistettiin euroa (ALV 0 %). Kustannukset katettiin talousarviokirjan kohdasta Hyvinvointipalveluiden palveluverkkoinvestoinnit. Rakennustyöt käynnistyivät lokakuussa 2016 ja valmistuivat jouluna Kiireellisen hankkeen toteuttamisesta vastasi Oulun tekninen liikelaitos. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimi rakennuttajainsinööri Tero Kauppila. Hallintotilojen muutokset Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa hallintotilaprojektin, jossa tavoitteena on siirtää ulkoa vuokratut hallintotilat kaupungin omistamiin tiloihin. Hallintotiloja suunniteltiin muun muassa sivistys- ja kulttuuripalveluille Oulu 10 toimistorakennukseen. Muutostyöt jatkuvat. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimi projektipäällikkö Janne Karhu. Haukiputaan hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus hyväksyi Haukiputaan hyvinvointikeskuksen hankeselvityksen ja antoi luvan toteuttaa hankkeen ensimmäinen vaihe, arvoltaan euroa (ALV 0 %), vuoden 2016 aikana. Tilaratkaisuilla toteutettiin pohjoisimman alueen Hyvinvointipalveluiden hyvinvointikeskus -toimintamallia. Rakennustyöt käynnistyivät toukokuussa 2016 ja hanke valmistui joulukuussa Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimi projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Hiukkavaaran monitoimitalo Kaupunginhallitus hyväksyi Hiukkavaaran monitoimitalon tarkistetun hankesuunnitelman. Tavoitehinnaksi vahvistettiin euroa (ALV 0 %). Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunnan päätöksellä hankkeen toteutusmuodoksi valittiin integroitu projektitoimitus. Suunnittelussa huomioitiin uuden opetussuunnitelman 2016 mukainen monipuolinen tilankäyttö. Rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2016 ja hanke valmistuu elokuussa Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulut Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulujen hankeselvitykset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja 239. Metsokankaan lisätilojen tavoitehinnaksi vahvistettiin euroa (ALV 0 %) ja Ritaharjun euroa (ALV 0 %). Perusopetuksen tilaongelmien ratkaisemiseksi vahvistettiin tilaratkaisuiltaan uudet ja kustannustehokkaat lisäkoulut. Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2015 ja koulut valmistuvat syksyllä Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimi hankearkkitehti Ville Laitinen. Monitoimikeittiö Lööki Kaupunginhallitus hyväksyi Oulun kaupungin Köökit2020-tuotantokeittiösuunnitelman kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti Alun perin Lööki suunniteltiin palvelemaan ainoastaan Oulun kaupungin palvelutarvetta. Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri esitti tahtonsa liittyä kaupungin tuotantokeittiön investointiin mukaan. Kaupunginvaltuusto päätti tuotantokeittiöosakeyhtiön perustamisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2016 ja hanke valmistuu elokuussa Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Talvikankaan koulu Korvensuoran uuden koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin euroa (ALV 0 %). Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin modifioitu SR eli suunnittele ja rakenna -urakka. Suunnittelussa huomioitiin uuden opetussuunnitelman 2016 mukainen monipuolinen tilankäyttö. Rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2015 ja hanke valmistui joulukuussa Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimi projektipäällikkö Eero Keränen. Virpiniemen öljyntorjunta-asema Kaupunginhallitus hyväksyi Toppilan öljyntorjunta-aseman hankeselvityksen. Hanke toteutettiin kokonaisurakkana. Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa 2016 ja se valmistui marraskuussa Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimi projektipäällikkö Janne Karhu. 15

16 Ritaharjun lisäkoulu Valmistuneet hankesuunnitelmat ja -selvitykset: Haukiputaan tehostetun palveluasumisen tarveselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia tarveselvitys ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kokonaisuudesta Haukiputaan hyvinvointikeskuksen alueella huomioiden sosiaalisen hyvinvoinnin mahdolliset tilatarpeet ja toiminnan muutokset. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajana oli Jarmo Järvelä. Kaakkurin suuralueen perusopetuksen järjestämisen hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Kaakkurin suuralueen yläluokkaikäisten perusopetuksen järjestämisestä. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Ville Laitinen ja Markku Palola. Kaijonharjun suuralueen perusopetuksen järjestämisen hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Kaijonharjun suuralueen yläluokkaikäisten perusopetuksen järjestämisestä. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Eero Keränen ja Juha Merilä. Kontinkankaan hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Kontinkankaan alueen hyvinvointipalvelujen tilojen palveluista ja tilakäytöstä Lamellitalossa (myös ent. kuntoutussairaala), C-rakennuksessa, Oulun kaupunginsairaalassa ja työkeskuksessa. Selvityksessä tuli palvelujen lisäksi esittää kiinteistöjen muutos- ja peruskorjaustarpeet. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajana oli Juha Kaisanlahti. Lintulammen koulun hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Lintulammen koulun peruskorjauksesta. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Janne Karhu ja Veijo Kotilainen. Maikkulan koulun hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Maikkulan koulun peruskorjauksesta huomioiden lähialueiden palveluverkkomuutokset. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Ville Laitinen ja Timo Ojanperä. 16

17 Hankeselvitys Merikosken koulukiinteistön jatkokäytöstä yhtenäisen peruskoulun ja Leinonpuiston yksikön tarpeisiin Työryhmän tehtävänä oli kouluverkkoselvittelyyn liittyen selvittää Merikosken koulukiinteistön jatkokäyttö. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Eero Keränen ja Juha Merilä. Pateniemen suuralueen varhaiskasvatuspalveluiden hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Pateniemen suuralueen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä ja palveluverkon tiivistämisestä. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Markus Niva ja Juuso Ranta. Tuiran hyvinvointikeskuksen hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Tuiran hyvinvointikeskuksen perustamisesta huomioiden palvelumalli 2020:n, palvelujen järjestämisohjelman ja hyvinvointipalvelujen käyttösuunnitelman linjaukset. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Juha Kaisanlahti ja Janne Karhu. VUODEN 2016 KORJAUSRAKENTAMISOHJELMA (13 miljoonaa euroa) Sampolan päiväkoti Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Pihaalueen peruskorjaus. Kuivasjärven koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Lämmitysmuodon muutos. Pöllönkankaan koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Myllyojan päiväkoti Korvausrakennusinvestointi. Pohjankartano B-osa Korjausrakentamisen ohjelma-allianssihanke / IPT. Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Pitkäkankaan koulu Korjausrakentamisen ohjelma-allianssihanke. Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Tekes-kehityshanke. Hiukkavaaran monitoimitalo 17

18 Henkilöstö Henkilöstön osaamisen kehittäminen Oulun Tilakeskus tarjoaa asiantuntevaa palvelua osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla. Henkilöstölle järjestettiin sisäistä ja ulkoista koulutusta. Vakinaisen henkilöstön vahvuus vuoden lopussa oli 35 henkilöä. Yksi vakituinen työntekijä jäi vanhuuseläkkeelle. Kaksi kiinteistömanagerin avointa virkaa täytettiin ja Tilakeskus rekrytoi taloteknisen asiantuntijan. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49,2 vuotta (v ,1 v). Henkilöstölle järjestettiin sekä sisäistä että ulkoista koulutusta, koulutuskustannukset olivat ,17 euroa. Yksi henkilö suoritti RAP-pätevyystutkinnon, kaksi henkilöä teknisen isännöitsijän tutkinnon ja yksi henkilö talotekniikan valvojatutkinnon. Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tae tuottavalle ja menestyksekkäälle toiminnalle. Tilakeskuksessa halutaan edistää henkilöstön hyvinvointia. Tilakeskuksen henkilöstö Taulukko: Tilakeskuksen henkilöstö Vakinaiset Tilapäiset Työllistetyt Yhteensä HTV Henkilöstökulut , , Muutos ,

19 Metsokankaan lisäkoulu Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen LIIKETOIMINNAN MENOT Aineet ja tarvikkeet ,3 % Palvelujen ostot ,0 % Henkilöstökulut ,2 % Muut toimintakulut ,0 % Suunn. mukaiset poistot ,2 % Rahoituskulut ,3 % LIIKETOIMINNAN TUOTOT Omien tilojen vuokratuotot ,1 % Ulk.vuokr.tilojen vuokratulot ,3 % Muut toimintatuotot ,6 %

20 OULUN KAUPUNKI LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO ,82 Valmistus omaan käyttöön ,43 Liiketoiminnan muut tuotot ,49 Tuet ja avustukset kunnalta ,26 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana ,59 Palvelujen ostot ,71 Materiaalit ja palvelut yhteensä ,30 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,80 Henkilösivukulut Eläkekulut ,80 Muut henkilösivukulut ,59 Henkilöstökulut yhteensä ,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,01 Liiketoiminnan muut kulut ,80 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ,70 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 233,11 Muut rahoitustuotot 3 212,24 Kunnalle maksetut korkokulut ,11 Korvaus peruspääomasta ,96 Muut rahoituskulut -448,58 Rahoitus tuotot ja kulut yhteensä ,30 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN.ERIÄ ,40 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA ,40 Poistoeron lis.(-)/väh.(+) ,35 Vapaaehtoisten varausten lis.(-)/väh.(+) ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,75 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,6 Kaupungin sijoittaman pääoman tuotto, % 3,6 Voitto, % 7,9 20

21 OULUN KAUPUNKI LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä (-alijäämä) ,70 Poistot ja arvonalentumiset ,01 Rahoitustuotot ja -kulut ,30 Tulorahoituksen korjauserät ,19 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,76 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,23 TOIMINNAN JA INVESTOINNIN RAHAVIRTA ,31 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle ,40 Antolainasaamisten lisäys muilta ,00 Antolainasaamisten vähennys muilta ,66 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta ,00 Pitkäaikaisen lainojen vähennys kunnalle ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta ,46 Saamisten muutos muilta ,67 Korottomien velkojen muutos kunnalta ,86 Korott. velkojen muutos muilta ,70 Rahoituksen rahavirta ,31 RAHAVAROJEN MUUTOS 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta INFORMATIIVINEN TIETO Yhdystili ,08 Yhdystili ,62 Yhdystilin muutos ,46 21

22 OULUN KAUPUNKI LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ,90 Rakennukset , ,40 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,59 Koneet ja kalusto , ,63 Muut aineelliset hyödykkeet , ,05 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,31 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,98 Sijoitukset Muut saamiset , ,96 Sijoitukset yhteensä , ,96 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,99 Saamiset kunnalta , ,62 Muut saamiset , ,34 Siirtosaamiset 8 004,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,95 Saamiset yhteensä , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,95 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,89 22

23 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,80 Ed.tilikausien yli/alijäämä , ,14 Tilikauden yli/alijäämä , ,23 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,17 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,29 Vapaaehtoiset varaukset ,00 0,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ , ,29 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta , ,79 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,79 Lyhytaikainen Lainat kunnalta 0, ,00 Saadut ennakot 2 288, ,20 Ostovelat , ,90 Korottomat velat kunnalta , ,39 Muut velat , ,65 Siirtovelat , ,50 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,64 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,43 VASTATTAVAA , ,89 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 58,1 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 210,2 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Lainakanta , Lainasaamiset ,

24 Laskutusosoite: Oulun kaupunki Liikelaitos Oulun Tilakeskus Sarjanumero: PL SSC Käyntiosoite: Solistinkatu 2, Oulu Postiosoite: PL 30, Oulun kaupunki