TALOUSARVIOESITYS 2012 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA LIITE B 100 TEKNINEN PALVELUKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2012 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI KÄYTTÖTALOUSOSA Tekla

2 j:lkaupungininsinööriltalous /2011 /TA2012strategia TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTASTRATEGIA / TEKNINEN HALLINTO 1 TEKLA JA RYL Nykytila Tekninen palvelukeskus "Suurkokkolan" kolmas toimintavuosi on menossa. Kokkolan seudulla kehitys on yleisestä suhdannetilanteesta huolimatta voimakasta. Tämä näkyy esimerkiksi asuntorakentamisessa, joka alueella kuluvana vuonna on ollut vilkasta. Asiaan vaikuttaa myös osaltaan 2011 Kokkolassa järjestettävät asuntomessut. Myös Kokkolan työttömyysprosentti on alhaisimmillaan pitkään aikaan. Tässä yhteydessä on syytä tuoda nykytilanteesta esille muutamia seikkoja, jotka vaikuttavat teknisen puolen resurssitarpeisiin: - "Suurkokkolan" kasvu ja kehittäminen edellyttää jatkossa onnistunutta kaavoitusta ja maapolitiikkaa sekä tähän riittävää resurssointia. Tähän liittyvä strateginen rakenneyleiskaava on parhaillaan käynnissä. vilkas rakentaminen luo kasvavia tarpeita yhdyskuntatekniikalle ja muulle kaupungin palvelutoiminnalle kiinteistöjen kasaantunut korjausvelka edellyttää pitkäjänteistä resurssointia yhteiseen omaisuuteen Toimintastrategia Valtuusto on hyväksynyt Suurkokkolalle uuden strategian. Strategian linjauksista voidaan teknisen hallinnon näkökulmasta talousarvion laatimista ohjaavina tekijöinä nostaa esille seuraavia kriittisiä menestystekijöitä: korkeatasoinen ja toimiva yhdyskuntatekniikka viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta niin asumiselle kuin elinkeinoelämälle toimivat ja terveelliset toimitilat kaupungin järjestämille palveluille

3 riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta kaupunkilaisille Korkeatasoinen ja toimiva yhdyskuntatekniikka luo edellytykset muille palveluille ja toimivalle elinkeinoelämälle. Yhdyskuntatekniikan toteuttaminen ja ylläpito tarvitsee onnistuakseen riittävää resursointia. Tästä kuntasektorilla on viime vuosina jouduttu tinkimään ja se näkyy kuntalaisten palautteessa koskien esimerkiksi päällystämättömiä katuja, katujen aurauksia ja puistojen rakentamisia ja hoitotasoa. Kokkolalaisten ja tänne muuttavien uusien kaupunkilaisten viihtymiseen tekninen hallinto voi vaikuttaa rakennetun ympäristön laadulla ja huolehtimalla ympäristöstä. Alueen puhdas luonto ja parantunut elinympäristö on voimavara ihmisten viihtymiselle sekä tavoiteltaessa uusia yrityksiä kaupunkiin. Kestävä kehitys -näkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa, jotta ympäristö vetovoimatekijänä olisi tulevaisuudessakin kaupunkilaisten käytettävissä. Riittävällä ja monipuolisella tonttitarjonnalla niin asumiseen kuin elinkeinoelämän tarpeisiin tekninen hallinto pyrkii vaikuttamaan positiivisesti kaupungin asukaskehitykseen ja työllisyyteen. Tonttitarjonnan merkitys kaupungin kehitykselle on entisestään korostunut ja on tällä hetkellä yksi avaintekijöistä. Tässä onnistuminen on teknisen hallinnon yksi tärkeimmistä kriittisistä menestystekijöistä. Tekninen hallinto hoitaa sekä ylläpitää yleisten alueiden ja kaupungin omien kiinteistöjen muodostamaa mittavaa yhteistä omaisuutta. Ne luovat puitteet mm. onnistuneille sosiaali-, terveys - ja sivistyspalvelujen toteuttamiselle. Tavoitteeksi on asetettu, että omaisuuden arvo kyettäisiin säilyttämään. Tästä tavoitteesta on jouduttu jo pidemmän aikaa tinkimään. Kiinteistöjen ylläpidossa on jouduttu keskittymään aivan välttämättömimpään, eli toiminnan mahdollistamiseen kiinteistöissä. Jotta tekninen hallinto kykenee tehtävänsä täyttämään, edellyttää se riittävien resurssien ohjaamista tähän tarkoitukseen. Kaupungin talouden tervehdyttämistoimenpiteet ovat vähentäneet henkilöstöresursseja viime vuosina varsinkin tekniseltä puolelta. On syntynyt tilanteita, että resurssit ja tehtävät eivät kohtaa toisiaan. Pitkällä aikajänteellä tasapainotilan saavuttaminen resurssien ja tehtävien välillä on keskeinen tekijä työntekijöiden jaksamisessa työpaikoilla. Tähän vaikutetaan mm. kehityskeskusteluilla, työhyvinvoinnin tukemisella ja varhaisen tuen toimintamallilla. Vs. Tekninen johtaja Heikki Penttilä

4 Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri KESTÄVÄ TALOUS Terve ja vahva kuntatalous Talouden tasapaino Taksojen tarkistus kustannustason muutosten mukaisesti Palvelujen tuottavuuden parantaminen Investointien oikea -aikaisuus Toimiva omistajapolitiikka Omaisuusmassan kriittinen tarkastelu OSAAVA HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMI- NEN Hyvinvoivat työyhteisöt ja motivoitunut henkilöstö Työhön sitoutuminen ja vaikuttaminen sekä työyhteisön toimivuus Osaamisen ja henkilöstön saannin turvaaminen Työnantajakuvan vetovoimaisuus Henkilöstösuunnittelun ennakoitavuus ja vaikuttavuus sekä osaamisen ylläpito ja kehittyminen Talousarvioon sitoutuminen ja sen noudattaminen Laaditaan toimitilojen peruskorjaus - ja rakentamisohjelma perustuen käyttäjien tilatarpeisiin ja kiinteistön teknisiin tarpeisiin Tarpeettoman ja tuottamattoman omaisuusmassan markkinointi Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä maa- ja metsäomaisuuden hoito Työtehtävien ohjelmoinnin, kehityskeskustelujen seä työpaikkapalaverien kehittäminen osaksi rutiinitoimintoja Työtapaturmien nolla-toleranssi Palkkauksen ja henkilöstöetujen kilpailukykyisyys Eläköitymisen huomioim inen henkilöstösuunnittelussa ja mentoroinnin lisääminen hiljaisen tiedon siirtämiseksi TOIMIVAT PALVELUJEN JÄRJESTÄMIS- TAVAT Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä Toimiva organisaatio - ja johtamisrakenne Palvelujen tehokkaat järjestämistavat- ja tuotantotavat sekä toimivat palveluprosessit Palvelun tuottavuuden parantaminen. Oikeiden tuotantotapojen valinta palvelujen järjestämisessä sekä palveluketjujen saumattomuus ja työtapojen tehokkuus. Tontti-tiskiltä tavoite. Koko ketjun toimivuus tavoitteen saavuttamiseksi Tuottavuusohjelman toteuttaminen Kustannuslaskennan kehittäminen keskeisimmissä toiminnoissa HYVINVOIVA ASIAKAS JA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asumismahdollisuudet (MASTO). Asun- Laaditaan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma totuotantosuunnite 250 asuntoa. Kunnallinen tonttitarjonta vastaa laadullisesti ja määrällisesti kysyntää kunnan eri osissa. Luodaan valmius tarjota rakentamiseen 80 kpl kunnallistekniikalla varustettua omakotitonttia. Liikenneväylät pidetään teknisen lautakunnan hyväksymien talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradalla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm.

5 riitti nen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri 1 Katujen päällystämisen jälkeenjääneisyyttä kurotaan kiinni - nykyisin 5 vuotta, tavoite 3 vuotta. Tämä edellyttää vuosittain viiden vuoden aikana Liikenneonnettomuuskehityksessä Kokkolassa tavoitteena on pienentää onnettomuuksien määrää samassa suhteessa valtakunnan tavoitteen kanssa. Kestävä kaupunkirakenne ja elävä kaupunkikeskus sekä kaavoituksen ajantaisuus Ympäristövastuullisuus ja ilmastostrategia. Kaupunkikeskuksen vetovoiman lisääminen (kävelykeskus, tori, suntti) Energiatehokkuusohjelman toteuttaminen vuosina Tyytyväiset kuntapalvelujen asiakkaat Tarvelähtöinen ja resurssien mahdollistama palvelujen määrä ja laatu Asukastyytyväisyys mittaukset ELINVOIMAINEN JA OPPIVA KAUPUNKI Yrityksille ylivertainen toimintaympäristö Innovatiivinen alueellinen toimintaympäristö yrityksille Luodaan kunnallistekninen valmius luovuttaa työpaikkatontti 1 kuukauden toimitusajalla rakentajalle Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus Tavara- ja matkustajaliikenteen kasvun turvaaminen Luodaan omalta osin edellytykset ja vaikutetaan valtakunnan tasolla Kokkola - Ylivieska kaksoisraiteen rakentumiseen vuosina sekä laaditaan yleissuunnitelmat yhdessä Liikenneviraston kanssa ratapihoista, Ykspihlajan raiteesta, matkakeskuksesta sekä yhdistelmäkuljetusten terminaalista. Valtuustotason tavoitteet tummennetulla.

6 TUOTTAVUUSOHJELMA 2011 Keh ittämisen kohde, kuvaus Tavoitteet ja toimen iteet, kehittämisen konkretisointia Aikataulu Vastuu TEKNINEN PALVELUKESKUS 1. Henkilöstösuunnittelun ennakoivuus Tavoitteet Eläköitymisaaltoa silmällä pitäen laaditaan suunnitelma, jossa huomioidaan mm. hiljaisen tiedon siirtyminen (mentorointi), arviointi tehtävien uudelleen järjestelystä, tehtävien ja palvelujen tuotantoprosessit. Mitä tehdään ja miten, jotta tavoitteeseen päästään Eläköitymiseen varaudutaan laatimalla eläköityvien henkilöiden kanssa suunnitelma eläkkeelle jäämisen ajankohdasta ja eläköitymiseen liittyvistä muista järjestelyistä (esim. mahdollinen osaaikaeläke). Suunnitelmaan liitetään selvitys nykyisen henkilöstön tehtävien uudelleenjärjestämisestä, uusien työtekijöiden rekrytointitarpeesta sekä palveluprosessien muutosmahdollisuuksista ja -tarpeista. Kartoitus henkilöstön eläköitymisessä on menossa. Selvitetään mm. kehityskeskustelujen yhteydessä, milloin työntekijä haluaa jäädä eläkkeelle (63-68). Samaten selvitetään saattaen vaihtamista edellyttävät tehtävät. Kaavoituspalveluissa on laadittu eläköitymis- ja rekrytointisuunnietelma vuosille Toimintasäännöllä on yhdistetty kaupunkimittaus- ja maapolitiikkayksiköt. Lisäksi toimintasääntö mahdollistaa delegoinnin organisaation Tekninen johtaja 1 y

7 TUOTTAVUUSOHJELMA 2011 Kehittämisen kohde, kuvaus Tavoitteet ja toimenpiteet, kehittämisen konkretisointia Aikataulu Vastuu Kiinteistöt /tilaomaisuus Tavoitteet Laaditaan tilastrategia, jossa mm. - kiinteistöjen arvo säilytetään huomioiden taloudelliset resurssit - nykyistä tilaomaisuutta tarkastellaan kriittisesti, jolloin tarpeeton tilaomaisuus voidaan m yydä. Mitä tehdään ja miten, jotta tavoitteeseen päästään Tilastrategian laadinta on käynnistetty v alussa. Tilastrategiatyö jatkuu yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Tavoitteeksi on asetettu, että tilastrategia valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kuitenkin, että eri hallintokunnat selvittävät oman toimintansa osalta, kuinka paljon toimitiloja, millaisia tiloja ja missä paikoissa ne toiminnassaan tulevaisuudessa tarvitsevat. Tilaomaisuutta tarkastellaan vuosittain mm. talousarvion laadinnan yhteydessä. Lähtökohtana on, että ellei kaupungin toiminta tarvitse tiloja, tarpeettomat tilat myydään pois. Kaupunginhallitukselle on jo tehty esityksiä tarpeettoman tiiaomaisuuden myymiseksi ja purkamiseksi. Kiinteistöjen hoitokäytäntöjen yhtenäistämisellä ja pitkäjänteisellä tilojen suunnittelulla saavutetaan tehokkuutta toimintaan Tekninen johtaja 2

8 TUOTTAVUUSOHJELMA 2011 Kehittämisen kohde, kuvaus 1Tavoitteet ja toimenpiteet, kehittämisen konkretisointia Aikataulu Vastuu Osoitteet / paikkatiedot Tavoitteet Kattava ja luotettava osoitejärjestelmä laajentuneen Kokkolan alueelta Osoitejärjestelmä Internet-, kartta- ja osoitehakupalveluna metatietoineen Viranhalti a äätösten toimeenpano ja päätöksistä tiedottaminen Mitä tehdään ja miten, jotta tavoitteeseen päästään Osoiterekisterin toiminnallisuuden perustana on sisällöltään oikea ja kattava osoitteisto. Kuntaliitoksen yhteydessä liittyvien kuntien alueet sisälsi paljon puutteellisia tai virheellisiä rakennustunnuksia. Jotta nämä rakennukset voidaan osoitteistaa, on Maistraatin ylläpitämän väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteriosaa korjattava em, osin. Osoitejärjestelmä laaditaan kattavaksi, luotettavaksi ja kaikkien osoitteita käyttävien hyödynnettäväksi huolehtien samalla luotettavasta ja nopeasta ylläpidosta. Ns. kakkosasuntojen eli loma-asuntojen osoitteistamistyön jälkeen saarten osoitteistaminen pyritään saamaan vireille alkuvuoden 2011 aikana Paikkatietoinsinööri Asko Pekkarinen Tällä hetkellä suurimpana kesken olevana osoitetehtäväkokonaisuutena on saarten osoitteistaminen. Kun nimistötoimikunta saa vielä kesken olevan saarten nimeämistyönsä valmiiksi voidaan osoitenumerointi viedä niiltäkin osin päätökseen. Siinä vaiheessa voidaan osoitteistamisen osalta vihdoin siirtyä ns. ylläpitorutiinien hoitamiseen. Meneillään oleva rakennus-ja huoneistorekisterin parannustyö aiheuttanee jonkin verran muutostöitä mutta ne voidaan hoitaa sitä mukaa kun muutostarvetta ilmenee. 3 12

9 TUOTTAVUUSOHJELMA 2011 Kehittämisen kohde, kuvaus Tavoitteet ja toimen iteet, kehittämisen konkretisointia Aikataulu Vastuu Teknisen palvelukeskuksen sähköisten palveluiden koor - dinointi / paikkatiedot Tavoitteet Internet- ja intra-palvelut sekä sähköisen palveluiden kehittäminen niiltä osin, kuin ne liittyvät teknisen palvelukeskuksen tietojärjestelmiin. Mitä tehdään ja miten, jotta tavoitteeseen päästään Ajankohtainen esimerkki on KuntaGML, Kuntaliiton hallinnoiman paikka- ja karttatietorajapintahankkeen tulos, jonka avulla saadaan ensi vaiheessa mm. kantakartta- sekä kaavatietoja standardimuodossa eri toimijoiden käyttöön. Näitä toimijoita ovat mm. rakentajat, teleoperaattorit, sähkön toimittajat jne. Jotta aineistoja voidaan jakaa, edellyttää se kaupungin omien aineistojen tarkkaa määrittelyä ja koodaamista yhteiseen standardiin. Vuoden 2009 aikana täydentynyt paikkatietoalan lainsäädäntö asettaa omat vaatimuksensa paikkatietoaineistojen saatavuudelle sähköisissä verkoissa. Rakennuslupien digitoiminen (skannaus) on aloitettu. KRYSP-hankkeen käytännön sovellukset otetaan käyttöön 2011 alkuvuoden aikana. Pistepilviaineiston käyttö jo kaavoitusvaiheessa lisää kustannustehokkuutta sillä esim. kunnallistekniikan ja katujen sijoittamisesta voidaan tehdä vaihtoehtoisia versioita kaavan laadinnan tueksi ilman aikaa vieviä maastotutkimuksia. Keväällä 2011 tehtiin keilausalueen laajennus kaupungin eteläpuolisille alueille kaavoituksen ja kunnallistekniikan osoitusten mukaisesti. Keilausalueen laajentaminen tukee mm. hulevesiselvitystyötä. Tarkastelu tehdään valumaaluekohtaisesti. Perinteisen maastomittauksen teho myös paranee kun pelkän maanpinnan mittauksen sijaan voidaan keskittyä mittaamaan suunnittelun kannalta tärkeitä yksityiskohtia. Keilauksen yhteydessä tehdyistä ajantasaisista ortokuvista on hyötyä yleiskaavoituksessa Paikkatietoinsinööri Asko Pekkarinen 4 %,

10 Perustelut /Tulosalue HALLINTOPALVELUT 9 Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v.2010 v.2011 v.2012 virkasuht työsop. 22,4 22,4 22,4 muut yhteensä 24,4 24,4 24,4 Toiminnan yleisperustelut Hallintopalveluiden tulosalue tuottaa teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakaspalvelut. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistaminen palvelutuotannon vaatimusten mukaan. Talous arvio 2012 ja taloussuunnitelma Teknisen palvelukeskuksen toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut, on keskitetty hallintopalveluihin. Hallinto-ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta palveluina. Intranet : Lomakkeet/talousarvio\perustel.doc

11 TEKNINEN LAUTAKU NTA TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos "/, Muutos/Eur /c TE KNINE N PALVELUKESKUS J:\talous2002 HALLINTOPALV ELUT taesl2uaes 12tekla.xls TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan kä yttöön TOI M INTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKU LUT/MENOT ,0% , 0% , 0% , 9% ,0 % Henki löstöku lut/men ot Palkat ja palkkiot ,2 % Eläkekulut ,2% Muut henkilöstökulut ,3 % Henkilöstökorvaukset ,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä ,2% Palvelujen ostot ,1 % 174 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0% 0 Muut toimintakulut ,2 % ,7% J TOIMINTAKATE ,1 % Poistot kä yttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,1 % HALLINTOPALVELUT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Hallintopalvelut ,0 % Aluetoimiston hallintopalvelut ,9% Yhteensä % Hallintopalvelut ,6% Aluetoimiston hallintopalvelut ,5% Yhteensä %

12 TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos Olo Raami Erotus raamista HALLINTOPALVELUT ulkoiset tulot ja menot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,9% ,0% -34 Hen kilöstöku l ut/menot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE HALLINTOPALVELUT sisäiset ,2% ,0% ,2% ,0% ,3% ,0% ,0% ,2% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% tulot ja menot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0% ,0% -59 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut ITOIMINTAKULUTIMENOT TOIMINTAKATE ,1 % ,0% ,0% ,4% ,0% ,3% ,0% ,8% ,0% HALLINTOPALVELUT ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot TOI M I NTAT U OTOT/TULO T TOIMINTAKATE ,0% ,0% ,7% ,0% ,1 % ,0%

13 Perustelut/Tulosalue YHDYSKUNTATEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE / 2 Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v.2010 v.2011 v.2012 virkasuht. 13,5 13,5 13,5 työsop. 30,5 30,5 30,5 muut 62,5,5 62,5 62,5 yhteensä 106,5 107,5 107,5 Toiminnan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue hoitaa kunnallistekniset suunnittelupalvelut, pysäköinninvalvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut, liikenneväylien kunnossapitopalvelut, keskusvarikkopalvelut, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, veneilyn ja kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät. Pääosan jätehuollosta hoitaa Ekorosk Ab Oy alkaen. Liittyvien kuntien osalta palvelut hoidetaan aluetoimiston kautta. Tavoitteet - Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina 3 kk ennen - toteutusta. Kunnallistekniikan vuoden 2012 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. - Luovutettava omakotitonttivaranto on 80 kpl vuosittain 3-5 eri alueelta. - Kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyys on nykyisin 4-5 vuotta. Jälkeenjääneisyys kurotaan kiinni 4 vuoden investointiohjelmalla, joka edellyttää euron vuosittaista lisäpanostamista - Liikenneväylät ja-alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm). - Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelmaa on nopeutettava palvelu- ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja korjauskulujen pienentämiseksi. - Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla hoitotasoa joudutaan laskemaan, koska määrärahoja ei ole saatu aluelisäystä vastaavasti. - Varaston kiertonopeus pidetään korkeana (vuonna 2010 kiertonopeus oli 4,9). - Sakokaivoliete käsitellään biokaasulaitoksessa ja hyödynnetään kompostoimalla viherrakentamisessa. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma m:\y_kaupu n\talousar\ta2002\perustel.doc

14 Y H D Y S K U N T E K N I S E T P A L V E L U T TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur l3 PYSÄKÖINNINVALVONTA TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOI M INTATUOTOT/TULOT H e n k i l ö stö k u l u t/ m e n ot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUTIMENOT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN TULOS ,0% ,0% ,0% ,6% ,1 % % ,0% ,1 % ,5% ,5% ,0% ,7% ,3% ,3% 387 KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot TOI M I N TAT U OTO T/TULOT Valmistus om aan käyttöön TOI M I NTATUOTOT/TULOT H en ki löstöku l ut/m enot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS , 9 % ,9 % ,9% ,9% ,6% % % ,0% ,8% ,3% ,5% ,0% ,7% ,9% ,9%

15 TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% MuutoslEur 1y RAKENNUSTOIMISTO TOIMI N TAT UOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuototftulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOI M I N TAT UO TOT/T U L OT Valmistus omaan käyttöön TOIM INTATUOTOT/TU LOT TOIMI NTAKU LUT/MENOT Hen kilöstöku lut/menot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄ , 9 % ,9 % % ,9 % ,3% ,5% ,6% % ,6% ,3% ,5% ,0% ,4% ,3% ,3% % RAKENNUSTOIMISTO yhteenveto TOIMINTATUOTOT Rakennustoimisto Aluepalvelutl työjohto Yhteensä Rakennustoimisto AluepalveluU työjohto Yhteensä ,9% ,9% ,9% % ,5% ,4% 15940

16 / 5 TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur LIIKENNEVÄYLÄT HALLINTO TOI MI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot ,0% 786 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOTITULOT ,0 % 786 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0% 786 H e n kilöstö ku lut/menot Palkat ja palkkiot ,8% Eläkekulut ,4% Muut henkilöstökulut ,6% 250 Henkilöstökorvaukset ,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä ,1 % Palvelujen ostot ,5% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6% 26 Avustukset ,0% 0 Muut toimintakulut ,4% ,5 % TOIMINTAKATE ,1 % Poistot ,3% TILIKAUDEN TULOS ,3% KATUJEN HOITO TO I M I NTAT U OTOT/TU LOT Myyntituotot/tulot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKU LUTIMENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,0 % Eläkekulut ,3 % Muut henkilöstökulut ,8% 540 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,4 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7% 963 Avustukset 0 0 Muut toimintakulut ,3% -486 TOIMINTAKULUT /MENOT ,8% TOIMINTAKATE ,8% Poistot ,5% TILIKAUDEN TULOS ,5%

17 TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos " /o Muutos/Eur /6 PUHTAANAPITO H e n k i l ö stö k u l u t/ m e n ot Palkat ja palkkiot ,0% Eläkekulut % 800 Muut henkilöstökulut % 340 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,0% Palvelujen ostot ,5% 968 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% 57 Muut kulut/menot TOIMINTAKULUTIMENOT ,6 % TOIMINTAKATE ,6 % PÄÄLLYSTEIDEN UUSIMINEN Valmistus omaan käyttöön 769 TOIMINTATUOTOTITULOT 769 TOIMINTAKULUTIMENOT Hen kilöstöku lut/menot Palkat ja palkkiot 341 Eläkekulut 53 Muut henkilöstökulut 20 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 415 Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeetja tavarat % 57 Muut toimintakulut ,2% TOIMINTAKATE ,2% KATUVALAISTUS H enkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot % Eläkekulut ,8 % Muut henkilöstökulut ,3 % Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,0 % Palvelujen ostot ,9% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4% Muut toimintakulut ,7% ,8% TOIMINTAKATE ,8 % Poistot ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,7%

18 /-7 YKSITYISTIET TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos % Muutos/Eur TOIMI NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot 14 Muut toimintatuotot 293 TOIMINTATUOTOTITULOT 307 H e nki löstöku l ut/me n ot Palkat ja palkkiot ,1 % Eläkekulut ,6% 110 Muut henkilöstökulut ,0% 50 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,9 % 883 Palvelujen ostot ,7% Avustukset ,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% 320 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT /MENOT ,4 % TOIMINTAKATE ,4 % Poistot TILIKAUDEN TULOS ,4% MUU TOIMINTA (sis. kävelykadun kunnossapidon) Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut 829 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot ,5% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% 86 Muut toimintakulut ,5% TOIMINTAKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS

19 TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos " /o Muutos/Eur L I I K E N N E V Å Y L Ä T / 8 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 14 Maksutuotot/tulot ,0% 786; 1Tuet ja avustukset 3 469!Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOTITULOT ,0 % 7861 Valmistus omaan käyttöön ; TOIM INTA TUOTOT/TULOT ,0 % 786: Henkilöstökulutimenot Palkat ja palkkiot ,1 % Eläkekulut ,7% Muut henkilöstökulut ,9 % Henkilöstökorvaukset ,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä ,0% Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Avustukset ,5 % Muut toimintakulut ,9% ,6% TOIMINTAKATE ,5% Poistot käyttöomaisuudesta ,0% TILIKAUDEN TULOS ,1 % Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ ,1 % (Tunnusluvut!Hoid. tie-km* 424,2 423,4 429,2 1,4% 5,8 Eurlhoid. tie-km/ tulos % 222: Hoid. tie-km/tienhoitokust % 223: Hoid. tie-kmlkäyttökust:t ,2 % 14 *Kokkola 385,1 km + Kälviä 26,1 km + Lohtaja 16 km + Ullava 2 km

20 /9 TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos-% Muutos/Eur LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENVETO TOI M I NTATU OTOT/TULOT HALLINTO % 0 KATUJEN HOITO JA PUHTAANAP KATUVALAISTUS JA YKSITYISTIE 307 Yhteensä % 0 HALLINTO ,5 % KATUJEN HOITO ,8% Kesähoito ,1 % Talvihoito ,7% Katujen hoito / Kälviä ,0% Katujen hoito / Lohtaja ,0 % Katujen hoito / Ullava ,6% 494 Liikenteen ohjauslaitteet ,0% Kuivatusjärjestelmä ,5% 463 Muut varusteet ,7% 419 PUHTAANAPITO ,6 % PÄÄLLYSTEIDEN UUSIMINEN ,2% KATUVALAISTUS ,8 % Katuvalaistusl Kokkola ,5 % Katuvalaistus / Kälviä ,6% Katuvalaistus ) Lohtaja ,9 % Katuvalaistusl Ullava ,9% 197 YKSITYISTIET ,4 % Yksityistiet/ Kokkola ,5% Yksityistiet/ Kälviä ,2 % 178 Yksityistiet/ Lohtaja ,3 % Yksityistiet/ Ullava ,3% 432 MUU TOIMINTA JA LASKUTUST ,5% Yhteensä ,6%

21 o TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur PUISTOT, LIIKUNTAPAIKAT PUISTOT Myyntituotot/tulot ,0 % Maksutuotot/tulot % 68 Tuetja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % Valmistus om aan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % H en ki löstöku l utlmen ot Palkat ja palkkiot ,2 % Eläkekulut % Muut henkilöstökulut % Henkilöstökorvaukset ,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä ,5% Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset 100 Muut kulut/menot ,3 % ,5% TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,8% % ,0% Tunnusluvut Hoidettu uisto -ha* 153,5 154,6 158,8 2.7% J 4,2 Eurlhoidettu puisto-ha /tulos % J 136,6 Eur/hoid. uisto-ha /t-kate ,9% J 546,9 * Kokkola 132,5 ha + Kälviä 20 ha + Lohtaja 2,1 ha ** ta2010 päivitetty luku PUISTOT Yhteenveto TOI M I NTATU OTOT Puistot / Kokkola ,0 % Puistot / Kälviä Puistot / Lohtaja Puistot/ Ullava Yhteensä ,0% Puistot / Kokkola ,4% Puistot / Kälviä ,5% Puistot / Lohtaja ,4 % Puistot/ Ullava Ullavanjärven kunnossapito Yhteensä ,5 %

22 TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos-% MuutoslEur Ar LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPITO TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot ,3% Maksutuotot/tulot 0 Tuetja avustukset Muut toimintatuotot 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,3 % Valmistus omaan käyttöön TOIM I NTATUOTOT/TU LOT ,3% H e n k i l östö k u l u t/m e n o t Palkat ja palkkiot % Eläkekulut ,7% 771 Muut henkilöstökulut ,5% 550 Henkilöstökorvaukset ,0% 0 Henkilöstökulut yhteensä ,4 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0% Muut toimintakulut ,6 % ,0% TOIMINTAKATE ,4% Poistot käyttöomaisuudesta ,4 % TILIKAUDEN TULOS LIIKUNTAPAIKAT Yhteenveto TOI MI NTATUOTOT Liikuntapaikkojen kunnossapito / Ko Liikuntapaik. kunnossapito / Kälviä Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaja Liikuntapaik. kunnossapito / Ullava Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkola Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja Yhteensä ,0% ,8% ,6% ,9% ,7% ,8 % ,9% ,3% Liikuntapaikkojen kunnossapito / Ko ,7 % Liikuntapaik. kunnossapito 1 Kälviä ,8% Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaja ,6% Liikuntapaik. kunnossapito/ Ullava ,9% Liikuntapaik. kiinteistöt 1 Kokkola ,7 % Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä ,8 % Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja ,9% Yhteensä ,0%

23 TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos-% Muutos/Eur i P U I S T O T J A L I I K U N T A P A I K A T TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot ,1 % Maksutuotot/tulot ,0% 68 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,1 % Valmistus omaan käyttöön TOIM INTA TUOTOT/TULOT ,1 % He n kilöstö ku lut/menot Palkat ja palkkiot ,1 % Eläkekulut ,7% Muut henkilöstökulut ,8 % Henkilöstökorvaukset ,0% 0 Henkilöstökulut yhteensä ,5% Palvelujen ostot ,9% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3% Avustukset 100 Muut toimintakulut ,4% ,0% TOIMINTAKATE ,7% Poistot käyttöomaisuudesta ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,0%

24 A3 KALASATAMAT ja VENEILY TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur KALASATAMAT TOI M I NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Muut toimintatuotot ,0% 451 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % 451 Henki löstöku l ut/m en ot Palkat ja palkkiot ,4% 63 Eläkekulut ,0 % 0 Muut henkilöstökulut ,0% 0 Henkilöstökorvaukset 0 Henkilöstökulut yhteensä ,0 % 63 Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeetja tavarat % 63 Muut toimintakulut % TOIMINTAKULUT /MENOT ,7% TOIMINTAKATE ,8% Poistot käyttöomaisuudesta ,9% TILIKAUDEN TULOS ,3% KALASATAMAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Kalasatamal Kokkola ,0% 188 Venesatamatl Kälviä ,0 % 52 Kalasatamal lohtaja Ohtakari ,0 % 88 Kalasatamal Lohtaja Karhi ,0% 36 Kalasatamal Lohtaja Marinkainen ,0 % 87 Yhteensä ,0% 451 Kalasatama / Kokkola ,8% Venesatamat/ Kälviä % 140 Kalasatama / Lohtaja Ohtakari % 314 Kalasatama/ Lohtaja Karhi ,7% 105 Kalasatama / Lohtaja Marinkainen ,5% 504 Yhteensä ,7%

25 TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% MuutoslEur rn VENEILY Maksutuotot/tulot Myyntituotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % 226 TOIMINTATUOTOTITULOT ,0% 226 TOIMINTAKULUTIMENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,0% 487 Eläkekulut ,4 % 80 Muut henkilöstökulut ,6 % 30 Henkilöstökorvaukset 0 Henkilöstökulut yhteensä ,6 % 597 Palvelujen ostot ,5% 184 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% 74 Muut toimintakulut ,5% 6 TOIMINTAKULUTIMENOT ,1 % 861 TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS Tunnusluvut Vene aikka* 1 * Kokkola Kälviä 37 + Lohtaja ,9% ,7% ,0 % ,4% J 36

26 JÄTEHUOLTO TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -Ola Muutos/Eur KAATOPAIKAT Myyntituotot ,0 % 0 Maksutuotot 4 0 Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % 0 Valmistus om aan käyttöön 0 TOIM INTA TUOTOT/TULOT , 0 % 0 Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,1 % 22 Eläkekulut ,0% 0 Muut henkilöstökulut ,0 % 0 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,4% 22 Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0% 2 Muut toimintakulut ,5% ,3 % 901 TOIMINTAKATE ,3 % -901 Poistot käyttöomaisuudesta ,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS ,3 % -901 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,3 % -901 YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO Palvelujen ostot 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta ,5% TILIKAUDEN TULOS ,5 %

27 VASTAANOTTOASEMAT TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur 9k 6 TOI MI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot ,0% Maksutuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % Henki löstökul ut/menot Palkat ja palkkiot ,0% Eläkekulut ,6 % Muut henkilöstökulut ,3% Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,1 % Palvelujen ostot ,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS 1,5% 1,6% ,5% ,0% ,2% Tunnusluvut Lietteen määrä/m ,0% J 0

28 lx } J Ä T E H U O L T O TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur TOIMI NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot % Maksutuotot 4 Tuetja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,9 % Valmistus omaan käyttöön TOIMI NTATU OTOT /TULOT ,9 % TOIMI NTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot!Paikat ja palkkiot ,0 % 92 Eläkekulut ,0% 10 Muut henkilöstökulut ,5% 10 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,0% 112 Palvelujen ostot ,0% AAineet, tarvikkeetja tavarat ,5% 615 ;Avustukset ,Muut toimintakulut ,5% ,7% TOIMINTAKATE ,5% Poistot käyttöomaisuudesta ,5 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % JÄTEHUOLTO yhteenveto TOI MI NTATUOTOT STORKOHMO ,0% 0 KAATOPAIKAT ,0% 0 Maankaatopaikat / Kokkola ,0 % 0 LumenkaatopaikaU Kokkola Kaatopaikat / Kälviä ,0 % 0 Kaatopaikat / Lohtaja ,0% 0 Kaatopaikat / Ullava YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO VASTAANOTTOASEMAT ,0 % Yhteensä ,9% STORKOHMO ,5% KAATOPAIKAT ,0 % Maankaatopaikat / Kokkola ,5% 196 Lumenkaatopaikatl Kokkola ,5% 34 Kaatopaikat/ Kälviä ,2 % 167 Kaatopaikat/ Lohtaja ,8 % Kaatopaikat / Ullava ,4% YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO VASTAANOTTOASEMAT ,6% Yhteensä ,7% 2416

29 KESK USVARIKKO al TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -%e Muutos/Eur VARASTO Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMI NTATUOTOT/TULOT Valmistus om aan käyttöön TO I M I NTAT U OTOTIT U LOT H en ki löstöku l ut/men ot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,0% , 0% ,0% , 0% ,0 % % ,1 % ,4% ,9% ,7% ,5% ,5% ,9% ,6 % ,0 % 736 KONEKESKUS TOI M I NTAT UOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOI MI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TO I M I N TAT UOT O T/T U L OT ,0% ,0% , 0% ,0 % H e n k i l ö stö k u l u t/ m e n ot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ ,1 % ,7% ,1 % ,0% ,6% % ,8 % Tunnusluvut Laskutettu utetlut ötunti ntl nti d , ,0%1 Eur/b Eur/laskutettu 3kuk tlu ötu 38,091 39, 72 41,3% 3,4% ,3 % ,4% ,3% ,6% ,6% ,63

30 TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos "/o Muutos/Eur X 13 VARIKOT (KÄLVIÄ, LOHTAJA) TOI M I N TAT UOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot ,0 % 0 Maksutuotot/tulot Muuttoimintatuotot ,9% 3 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0% 3 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0% 3 Hen kilöstöku lut/menot Palkat ja palkkiot ,0 % 2081 Eläkekulut ,9 % 340 Muut henkilöstökulut ,3% 150 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä ,0 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % Muut toimintakulut ,8% TOIMINTAKULUT /MENOT ,4% TOIMINTAKATE ,7% Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,7% KONEKORJAAMO (entiseltä nimeltään metallityöpaja) Myyntituotot/tulot ,9% Maksutuotot/tulot 0 Tuetja avustukset 0 Muut toimintakulut 0 TOIMINTATUOTOTrrULOT ,9 % Valmistus om aan käyttöön TOIMINTATUOTOTITULOT ,9% Hen kilöstöku lut/menot Palkat ja palkkiot ,5% Eläkekulut ,2 % Muut henkilöstökulut ,5% 220 Henkilöstökorvaukset ,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä ,7 % Palvelujen ostot ,2 % 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 408 Muut toimintakulut ,6 % ,6% TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS ,5% ,5% Tunnusluvut Laskutettu ötunti Eur/laskutettu askwetlu t lötu wmi ,95 oeo 1 asoo 75, ]3090, U0 o0,0 sc 0 nti % -6,6%1-4, 96

31 TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur KESKUSVARIKKO 36 TO I M I NTAT U OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot ,9 % Maksutuotot /tulot ,0% Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % 870 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0 % Valmistus om aan käyttöön ,0 % TOIMINTA TUOTOT/TULOT ,0 % H en ki löstöku l ut/me n ot Palkat ja palkkiot ,2 % Eläkekulut % Muut henkilöstökulut ,2 % Henkilöstökorvaukset ,0% 0 Henkilöstökulut yhteensä % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4% Avustukset 0 Muut toimintakulut % ,5% TOIMINTAKATE ,1 % -309 Poistot käyttöomaisuudesta ,3% TILIKAUDEN TULOS ,8% KESKUSVARIKKO Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Varasto / Kokkola Konekeskus / Kokkola Varikko / Kälviä Varikko / Lohtaja Konekorjaamo / Kokkola Yhteensä TOIMINTAKULUTIMENOT Varasto/ Kokkola Konekeskus / Kokkola Varikko / Kälviä Varikko / Lohtaja Konekorjaamo / Kokkola Yhteensä % ,0% ,0 % ,1 % ,9% ,0% ,9% ,3% ,9% ,2% ,6% ,5%

32 3i TILAUSTYÖT TP 2010 TA 2011 TAES 2012 Muutos -% Muutos/Eur Myyntituotot/tulot ,0 % Maksutuotot/tulot 0 Tuetja avustukset 0 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT , 0% Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT ,0% Hen ki löstöku l ut/m enot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset 0 Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut ,0% ,0% TOIMINTAKATE YH D YSKU NTEKN ISET PA LVELUT TOI MI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot ,8 % Maksutuotot/tulot ,0% Tuetja avustukset Muut toimintatuotot , 9 % TOIMINTATUOTOTITULOT ,6 % Valmistus om aan käyttöön , 0% TOIM INTA TUOTOT!TULOT , 5 % TOIMI NTAKU LUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot ,6% Eläkekulut ,1 % Muut henkilöstökulut ,4% Henkilöstökorvaukset ,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä ,7 % Palvelujen ostot ,5% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2% Avustukset ,5 % Muut toimintakulut ,1 % ,5% TOIMINTAKATE ,5% Poistot käyttöomaisuudesta ,8% TILIKAUDEN TULOS ,2%