Tammi-elokuu 8/2009 Osavuosikatsaus II

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/9 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon aloittamista odottavat Maksut ja laskutukset Sopimusten toteutuminen Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat

2 Osavuosikatsaus / 9 Vuoden 9 toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti sairaanhoitopiiri tarjoaa alueensa ja n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen väestölle korkeatasoiset, väestön tarpeeseen perustuvat erikoissairaanhoidon palvelut. Kuluvan vuoden toimintaa varjostaa kuitenkin voimakkaasti heikentynyt yleinen taloudellinen tilanne, minkä seurauksena myös sairaanhoitopiirissä on aloitettu toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Pyrkimyksenä on, että vuodelle 9 hyväksytyn käyttösuunnitelman raameissa pysytään mahdollisimman hyvin. Toiminnassa sairaanhoitopiiri saavutti hoitotakuun velvoitteet huhtikuun loppuun 9 mennessä. Kesälomakaudella yli 6 kuukauden odotusaika on kuitenkin ylittynyt jo 7 potilaan kohdalla (tilanne.8.9.). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä siirryttiin..9 drg:n käyttöön hoitopalvelujen tuotteistuksessa, hinnoittelussa ja laskutuksessa. Drg-laskutus kattaa v.9 somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastopalvelut lähes kokonaisuudessaan kuntoutusta ja kardiologiaa lukuun ottamatta. Drg-laskutuksen tavoitteena on varmistaa, että palvelun tilaaja maksaa hoidosta vain todellisen, tarkkaan potilaskohtaiseen kustannuslaskentaan pohjautuvan hinnan. Samalla sairaala (palveluja tuottavat yksiköt) saavat todellisia kustannuksia vastaavan korvauksen. PPSHP:ssä käytetään ns. outlier-sääntöjä, joiden perusteella lopullinen laskutus vastaa ennalta sovitun vaihteluvälin ulkopuolella kustannuslaskentaan perustuvia todellisia hoidosta aiheutuneita kustannuksia. Uutta laskutusjärjestelmää on seurattu tarkasti ja tiettyjä välisuoritehintoja laskettiin.6.9 ja.9.9 kustannusvastaavuuden varmistamiseksi. Lähetteiden määrä sairaanhoitopiirin sairaaloihin vähentyi alkuvuoden ( ) aikana edelliseen vuoteen verrattuna -,7 %, 44. Eniten väheni päivystykseen ilman lähetettä saapuneiden määrä, -7.9 %. Erikoissairaanhoidossa hoidettujen potilaiden määrä lisääntyi kuitenkin, %. Avohoitokäyntien määrä kasvoi,6 %, 964. Hoitojaksojen määrä väheni,8 %, 4. Kehitys vastaa tavoitetta avohoitopainotteisuuden lisäämiseksi. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu oli tammi-elokuussa voimakasta, +4, %. Ulkokuntien laskutus kasvoi vieläkin enemmän,,9 %. Erityisesti OYS:n erva-alueen osalta taustalla on drgjärjestelmään siirtyminen (kustannusvastaavuus). Jäsenkuntalaskutuksen kasvua selittää vuodelle 9 hyväksytyt hintojen muutokset (keskimäärin noin 7 %), vuoden 8 alun laskutuksen viiveet ja vuodenvaihteen 8-9 ylitse jatkuneiden hoitojen laskutus vasta vuonna 9 (aiemmin laskutus katkaistiin vuodenvaihteessa). Näiden vaikutus huomioiden on vertailukelpoinen kasvu noin %. Kun huomioon otetaan vuonna 9 toteutetut hintojen alennukset, tulee jäsenkuntalaskutus ylittämään koko vuoden osalta suunnitelman - %. Toimintakulut ovat kasvaneet tammi-elokuun aikana,7 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vertailussa on mukana uutena toimintana aloittanut Oulaisten perusterveydenhuolto ja välitettyjen palvelujen kustannukset (muissa sairaaloissa annettu hoito). Vertailukelpoisella tavalla laskettu toimintakulujen kasvu on 4, %. Kulujen kasvu ylittää talousarvioon varatut määrärahat. Tästä syystä sairaanhoitopiirissä on valmisteltu yhdessä tulosyksikköjen kanssa hallituksen vahvistamat toimintamenojen sopeuttamistoimet, joiden tavoitteena on talousarvion mukaisissa toimintamenoissa pysyminen. Keskeistä on työpanoksen kasvun pysäyttäminen ja etenkin vuodeosastotoiminnan rationalisointi (mm. osastojen yhteiskäyttö). Tavoitteena on vähentää sairaansijojen määrää noin 6:llä vuoden alkuun mennessä. Kokonaisuutena vuoden 9 toiminnallisen tuloksen ennustetaan olevan vajaat 6 miljoonaa euroa positiivinen useiden toiminnallisten tappiovuosien jälkeen.

3 Sairaanhoitopiirin ja koko terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamistyö jatkuu kansallisten linjausten ja sairaanhoitopiirin strategiasuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitopiirin hallituksen käynnistämässä strategian uudistamisessa otetaan huomioon koko palvelujärjestelmään kohdistuvat kehittämistarpeet (mm. tuleva terveydenhuoltolaki). Uudistunut strategia ja siihen liittyvä toimenpideohjelma ja organisaation uudistamislinjaukset esitellään päätettäväksi sairaanhoitopiirin valtuustolle Sairaanhoitopiirin tulevan toiminnan lähtökohtana on tuottaa sille laissa määrätyt erikoissairaanhoidon palvelut. Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntää ja sitä kautta kustannuksia voidaan vähentää vain yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että potilaat voidaan hoitaa entistä useammin perusterveydenhuollossa eikä lähetettä erikoissairaanhoitoon tarvita. Tavoite voidaan saavuttaa lähetevirtoja ohjaamalla ja oikean hoidonporrastuksen (työnjaon) toteuttamisella. Kokonaisuuteen liittyy myös erillinen omistajastrategiatyö, jonka perusteella sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien yhteistyö ja työnjako määritellään aikaisempaa tarkemmin. Omistajastrategiaa on valmisteltu toimikunnissa, joissa on sairaanhoitopiirin kaikkienjäsenkuntien edustus. Jatkossa yhteistyö perustuu yhteistoiminta-alueittain tai kunnittain laadittavaan palvelujen järjestämissuunnitelmaan ja nykyistä sitovampaan, -vuotiseen rahoitus- ja kehityssopimukseen. Tuloslaskelma ajalta ja tilinpäätösennuste (TP-ennuste) koko vuodelle. TP- Muutos % Tot-% TULOSLASKELMAOSA TP 8 KS 9 Tot. -8 (-8) Tot. -8 (-9) ennuste 8-9 Ks 9 Toimintatuotot , 66, Myyntituotot , 66,4 -josta jäsenkunnat , 66, -josta ulkokunnat ja muut ,9 68, -josta välitetyt , -josta evo ,8 6, Maksutuotot , 67,4 Tuet ja avustukset , 47,7 Muut tuotot , 67, Valmistus omaan käyttöön ,6 4,8 Toimintakulut ,7 66,4 Henkilöstökulut ,8 66,9 -josta palkat ja palkkiot , 67, -josta henkilösivukulut ,7 6,4 Palvelujen ostot , 7, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , 6,6 -josta apteekkitarvikkeet , 6,8 -josta hoitotarvikkeet ,8 66,4 Avustukset , 7,6 Muut kulut ,9 4, TOIMINTAKATE ,9 6, Rahoitustuotot ja -kulut , 4, VUOSIKATE ,6 6,6 Poistot ja arvonalentumiset ,8 7, Satunnaiset tuotot ja kulut, TILIKAUDEN TULOS , -88,

4 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 9 HOIDONALOITUSTEN (=Saapuneet lähetteet ja ilman lähetettä saapuneet) määrän (% ja ) tammi-elokuu 8-9 jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä Reisjärvi Haapajärvi Pyhäjärvi Siikalatva Pyhäjoki Pyhäntä Sievi Pudasjärvi Yli- Haapavesi nsalo Tyrnävä Lumijoki Merijärvi Alavieska Vaala -6, -, -, -,4 -, -, -,8 -,8 -,9 -, -4,9 -,4 -,7-7, -7,7-7,9-8, -9, -, -, -,8-6,8-7,9 7,4 6,9,6,6,,9,7 8,4 7,8 6,,,, -4, -, -, -,,,,, 4, Lähete on määrämuotoinen asiakirja, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja esittää asiakasta koskevan palvelupyynnön toiselle palveluntuottajalle. Lähete on joko postitse tai elektronisesti saatu viesti, jonka perusteella potilaalle varataan tutkimus- tai hoitoaika. Huom! Oberonissa uusi hoitokokonaisuus avataan sisäisellä lähetteellä vain, jos potilas siirtyy toiselle erikoisalalle tai oman shp:n toiseen sairaalaan eri sairauden takia. Muutos SAPOon verrattuna on, että sisäisenä lähetteenä kirjatut konsultaatiopyynnöt ja shp:n sairaalasta toiseen saman sairauden takia siirtyneiden sisäiset lähetteet jäävät lähetetilastoista pois. Päivystyksenä, ilman lähetettä saapuneille ja ns. tutkimus-/tiedepotilaille ei Oberonissa tehdä lähetettä, vaan tarvittaessa avataan uusi hoitokokonaisuus ilman lähetettä ( SAPOon verrattuna).

5 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 9 HOIDOSSA OLLEIDEN POTILAIDEN (eri henkilöt) määrän (% ja ) tammi-elokuu 8-9 jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä Lumijoki Tyrnävä Haapajärvi Sievi nsalo Pyhäjoki Reisjärvi Pyhäjärvi Haapavesi Siikalatva Pudasjärvi Pyhäntä Yli- Vaala Merijärvi Alavieska -, -, -,9-4,6-7, -7,4-8, -9,6 -,9 7, 6, 6,,8,7,6,, 4,7 4,7 4, 4,,8,,9,7,,,,,,7,,,,4, , -, -, -,,,,, 4,

6 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 9 Vuoden 9 tavoitteiden toteutuminen (%).8.9 mennessä ja suoritteiden määrän (% ja ) tammi-elokuu 8-9 AVOHOITOKÄYNNIT (oma toiminta) (ei sis. psykiatrian päiväsairaanhoitoa) SISÄTAUDIT Sisätaudit Yhteispäivystys yht. -erik.sair.hoidon päiv. -perusterv.huollon päiv. LEIKK. JA TEHOHOITO Anestesia (kipupkl+tehot) Kirurginen (ml.neurokir.) AISTINELINT. JA SYÖPÄS. Hammas- ja suusair. Ihotaudit Knk-taudit Silmätaudit Syöpätaudit ja sädeh. LAPSET JA NUORET NAISTENT. JA GENET. Perinnöllisyyslääket. Synnyt. ja naistent. KUNTOUTUS Fysiatria Neurologia Lääkinn.kuntoutus PSYKIATRIA Lastenpsykiatria Väestöpalvelualue Erityispalvelualue OYS YHTEENSÄ -erikoissairaanhoito -perusterv.huollon päiv. V.9 tavoitteiden toteutuminen (%) 7, 7,6 68,8 6, 7 6,4 6,4 6,6 68,9 7,4 6,8 67,7 7, 7,4 7,7 76,8 9, 77,7 7, 6,8 88,9 9,8,,9 7, 69 68,6 7 Avohoitokäyntien määrän -, -,,,7 -,4 -,9 6,, 7,9-4,6 -,9, 4,,,,, 7,6,8, 6,6,,6,8 /, OULASKANKAAN SAIR. -erikoissairaanhoito -perusterv.huollon päiv. 7,8 7 67,,8,, VISALAN SAIR. 6,7 -,8-7 SH-PIIRI YHTEENSÄ -erikoissairaanhoito -perusterv.huollon päiv. 69, 68,8 7,8,,6, kk %:na kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) - -

7 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 9 AVOHOITOKÄYNTIEN määrän (% ja ) tammi-elokuu 8-9 jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiatrian päiväsairaanhoitoa) Pyhäjoki Tyrnävä nsalo Lumijoki Haapajärvi Reisjärvi Pudasjärvi Haapavesi Siikalatva Pyhäjärvi Alavieska Yli- Vaala Sievi Pyhäntä Merijärvi -9,6 -,7 -,7 -, -,9 -, -, -, -, -4,9 -,4,8 8,8 8,7 8,6 8, 7,6 7,4 7, 6,,9,6 4,7 4,,,4,,9,,7,7,6,,4,, , -, -, -,,,,, 4,

8 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 9 Vuoden 9 tavoitteiden toteutuminen (%).8.9 mennessä ja suoritteiden määrän (% ja ) tammi-elokuu 8-9 HOITOJAKSOT (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja/visalan sair.) SISÄTAUDIT Sisätaudit (pl.tarkk.os.) Tarkkailuosasto LEIKK. JA TEHOHOITO *) Anestesia,tehojaksot *) Kirurginen (ml.neurokir.) AISTINELINT. JA SYÖPÄS. Hammas- ja suusair. Ihotaudit Knk-taudit Silmätaudit Syöpätaudit ja sädeh. LAPSET JA NUORET NAISTENT. JA GENET. Synnyt. ja naistent. KUNTOUTUS Neurologia Lääk.kunt.(kurssik.+kunt.os) PSYKIATRIA Lastenpsykiatria Väestöpalvelualue Erityispalvelualue OYS YHTEENSÄ V.9 tavoitteiden toteutuminen (%) 6,7 6,4 8, 7,7,9 66, 6,8 77, 66,9 6, 6,4 67,4 66,9 67,9 67,9 6,6 7,6 48,9,7 4,,7 66,4 Hoitojaksojen määrän -, - -,7 -, -,7-8,9 -, -8,8-4,8-7,9-4, -, -6, -,6 -,,4,,8,4,4,, 4,8 / OULASKANKAAN SAIR. 7,, 9 VISALAN SAIR. 69,7-4,7-6 SH-PIIRI YHTEENSÄ 66,8 -, kk %:na kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) - - *) Leikkaus- ja tehohoidon ty:n yhteensä rivillä Teho-osastojen hoitojaksoista ovat mukana vain vuodeosastohoitojaksoiksi laskettavat jaksot ts. tiedoissa eivät ole mukana ne osastosiirrot, joissa potilaan erikoisala ei muutu. Tehojaksoihin on sen sijaan laskettu mukaan kaikki teho :llä ja teho :lla päättyneet jaksot ml. em. osastosiirrot eli kaikki tehohoitojaksot ja tehovalvontahoitojaksot.

9 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 9 HOITOJAKSOJEN määrän (% ja ) tammi-elokuu 8-9 jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja) Haapajärvi Pyhäjoki Reisjärvi Siikalatva Pyhäntä Tyrnävä nsalo Pyhäjärvi Pudasjärvi Merijärvi Haapavesi Sievi Yli- Vaala Alavieska Lumijoki -,8, 7,,,7 7, 6,4,4 4,4 4, 4, 4, 4,,9,8,8,,7,, -, -,8 -, -,6 -,8-4,9 -, -7, -7, -7, -7,4 -, -,6 -, -8, -, , -, -, -,,,,, 4,

10 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 9 Vuoden 9 tavoitteiden toteutuminen (%).8.9 mennessä ja suoritteiden määrän (% ja ) tammi-elokuu 8-9 HOITOPÄIVÄT (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja/visalan sair.) SISÄTAUDIT Sisätaudit (pl.tarkk.os.) Tarkkailuosasto LEIKK. JA TEHOHOITO Anestesia (LeTen tehot) Kirurginen (ml.neurokir.) AISTINELINT. JA SYÖPÄS. Hammas- ja suusair. Ihotaudit Knk-taudit Silmätaudit Syöpätaudit ja sädeh. LAPSET JA NUORET NAISTENT. JA GENET. Synnyt. ja naistent. KUNTOUTUS Neurologia Lääk.kunt.(kurssik.+kunt.os) PSYKIATRIA Lastenpsykiatria Väestöpalvelualue Erityispalvelualue OYS YHTEENSÄ V.9 tavoitteiden toteutuminen (%) 6, 6,6 9,8 9,8 49, 6 67,7 7,9 67, 6 76,7 7, 6, 6,8 6,8 6, 9,9 6,8 6,8 8, 9, 6, Hoitopäivien määrän -4,7 -, -,8 -, -4,6 -,9 -,7,7-4,8 -,8,7 -,8 9,9,4,4 4, 6 /,6 -, -9,9-9, 4, -, OULASKANKAAN SAIR VISALAN SAIR. 67,4,7 4 SH-PIIRI YHTEENSÄ 6, -, kk %:na kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) - -

11 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 9 HOITOPÄIVIEN määrän (% ja ) tammi-elokuu 8-9 jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja) Pyhäntä Pyhäjoki Siikalatva Reisjärvi nsalo Haapajärvi Pyhäjärvi Tyrnävä Yli- Haapavesi Merijärvi Pudasjärvi Alavieska Sievi Vaala Lumijoki -9,6 -, -,8 -,6-6,4-6,9-7, -8, -8,6-9, -9,6 -, -, -6, -6,8-9, -9, -, 6,,9,8,4,,4,,4 9, 8,7 7,,7 4,6,,9,8 9, 8, , -, -, -,,,,, 4,

12 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 9 HOIDON ALOITTAMISTA (ESH, ensikäynti) ODOTTAVAT (/ as.) YHTEENSÄ JA YLI 6 KK ODOTTANEET (hoitotakuu) (/ as.) Tilanne.8.9 Odottajia, Yli 6kk / as. Yhteensä / as. yht. yli 6kk Pyhäjärvi Siikalatva Yli- Pudasjärvi Lumijoki Haapavesi Tyrnävä Merijärvi Vaala nsalo Pyhäntä Reisjärvi Haapajärvi Alavieska Sievi Pyhäjoki,,6, 4,6,,9,9,4,,7,4,,9, 4,,,6,4,,,7,7,,9,,,,,,6,7,9,,4,,,,,,8, 4,7 4,,,6,7 9,6 8,9 8, 7, 6,8 6,8 6,,4, 4,9 4,7 4, 4,,6,4,4,9 9,7 9,6 9, 8,6 7, 7,, n seud.hv ky Sos.ja terv.piiri Helmi Peruspalv.ky Kallio,7,,4,4, 7, 4,, ,,,,,,,, 4,

13 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 9 LEIKKAUKSEEN, TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON ODOTTAVAT (/ as.) YHTEENSÄ JA YLI 6 KK ODOTTANEET (hoitotakuu) (/ as.) Tilanne.8.9 Vaala Pyhäjärvi Tyrnävä Yli- Pudasjärvi Siikalatva Haapajärvi Pyhäntä Lumijoki nsalo Sievi Haapavesi Merijärvi Alavieska Reisjärvi Pyhäjoki Yli 6kk / as.,6,,8,,,,,,,6,,,,,6,,,,,,,4,,,,,,,4,,,,,, 7,,7,6,9,4,,9,8,7,7, 9,8 9, 9, 9, 9, 8,8 8, 7,9 7,8 7, 7, 7, 6,8,9,6 4,8 4, 4,,,4,7 9,9 9,8 8,6 Yhteensä / as. Odottajia, yht. yli 6kk n seud.hv ky Sos.ja terv.piiri Helmi Peruspalv.ky Kallio,4,,, 9, 8, 8, 7, ,,,,,,,, 4,

14 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 9 JÄSENKUNTIEN MAKSUT JA LASKUTUKSET EURO/AS JA MUUTOS EURO/AS JA % VV. 9-8 Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston ja apuvälinelainauksen Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä suoramyyntiä euro/as % Vaala , Siikalatv a , 9,7, Y li- Py häjärv i Pudasjärv i Haapav esi ,,, 7,,7,6 9,8 4,8-6 -,9 Reisjärv i , Merijärv i 4, nsalo Ty rnäv ä , 4, 6,8 9,,,,6 6,8 4, Lumijoki -4-7, Haapajärv i 6, Py häntä ,,8 9, 8, Alavieska - 4-9,6 Py häjoki ,,9 8,7 Siev i , 7, Laskutus euroa/as