Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2016

Transkriptio

1 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2016

2 Keskeiset tunnusluvut TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen 1,25 1,25 1,25 Veden käyttömaksu, ilman alv 1,53 1,53 1,53 Jäteveden käyttömaksu, ilman alv 2,56 2,56 2,56 Toimintatuotot, milj. euroa 20,7 22,1 21,2 Toimintamenot, milj. euroa -126,7 129,5 133,0 Toimintakate, milj. euroa -105,8 107,2 111,7 Verotulot, milj. euroa 86,0 85,3 84,4 Valtionosuudet, milj. euroa 26,2 29,2 31,6 Vuosikate, milj. euroa 6,3 7,2 4,0 Vuosikate, euroa/asukas Investoinnit, milj. euroa 7,6 7,9 10,5 Investoinnit, euroa/asukas Lainakanta, milj. euroa 58,7 61,1 69,2 Lainat, euroa/asukas Poistot, milj. euroa 5,9 6,4 6,1

3 Siilinjärvellä asuu tyytyväisiä asukkaita Siilinjärvellä asuu Suomen neljänneksi tyytyväisimmät asukkaat Kuntarating-tutkimuksen (Epsi Rating) mukaan siilinjärveläiset ovat neljänneksi tyytyväisimpiä kuntapalveluihinsa. Tutkimus tehtiin vuoden 2016 lopulla. Siilinjärvi sai pisteitä 81,0 asteikolla Koko maan keskiarvo oli 69,4 Kokonaisuustyytyväisyys erinomaisella tasolla Siilinjärven kunnan vuonna 2016 teettämässä omassa tutkimuksessa kokonaistyytyväisyys oli erinomaisella tasolla asteikolla 1 6: Kunnalla on hyvä maine / keskiarvo 5,14 Palvelut ovat hyödyllisiä / keskiarvo 5,07 Palvelut vastaavat tarpeita / keskiarvo 4,93 Siilinjärvi on Suomen pientalomyönteisin kunta Siilinjärvi palkittiin pientalomyönteisimpänä kuntana Oma Koti -messuilla Tutkimus osoitti, että Siilinjärvi on erityisesti asumisen ja rakentamisen kannalta pientaloasukkaalle myönteisin paikka elää, asua ja rakentaa. Siilinjärveläiset kokevat, että kunnan kaavoittamien omakotitonttien sijainti on hyvä suhteessa palveluihin ja liikenneyhteyksiin ja että omakotitontteja kaavoitetaan riittävästi ja ne ovat viihtyisiä.

4 Väestö ja työpaikat Siilinjärvi nousi Iisalmen ohi Pohjois- Savon toiseksi suurimmaksi kunnaksi Kuopion jälkeen Vuoden 2016 lopussa Siilinjärven väkiluku oli Väestö on keskimääräistä nuorempaa, joka viides siilinjärveläinen on alle 15-vuotias Vuonna 2016 Pohjois-Savon kunnissa luonnollista asukasluvun kasvua oli vain -100 Kuopiossa ja Siilinjärvellä Rakentaminen vilkasta Asuntorakentaminen jatkui edelleen vilkkaana, joskin edellisvuotta hieman suppeampana. Asuntoja valmistui vuonna 2016 yhteensä 111 (edellisenä vuonna 145). Vuonna 2016 rakennuslupia myönnettiin Synt.enemm Muuttoliike & korjaus Väestönlisäys yht Kerrostalot Rivitalot Omakotitalot

5 Työllisyys- ja työpaikkakehitys Työttömyys Vuonna 2016 Siilinjärven keskityöttömyysaste oli maakunnan pienin 9,4 %. Pohjois- Savossa keskimäärin 13,4 % ja koko maassa 13,2 %. Työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 971 henkilöä, jossa laskua 27 henkilöä. Edellisvuoteen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 32 henkilöllä ollen keskimäärin 235. Myös alle 25-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi ollen keskimäärin 152 henkilöä 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Siilinjärvi 10,7 9,6 10,3 9,8 8,5 7,1 6,5 8,6 7,9 7,3 7,3 7,8 8,8 9,6 9,4 Pohjois-Savo 14,1 13,4 13,2 12,6 11,6 10,1 9,7 12,6 11,4 10,4 10,7 12,1 12,7 14,0 13,4 Koko maa 11,3 11,1 11,1 10,8 9,5 8,2 7,6 11,3 10,0 9,1 9,4 11,3 12,4 13,4 13,2 Työpaikat Työpaikkakehitys on ollut edelleen suotuisa. Suurimmat kasvut syntyvät teollisuuden ja eri palveluiden toimialoille. Kunnan elinkeinorakenne on palveluvaltainen. Alkutuotannossa työpaikoista on 5 %, teollisuudessa ja rakentamisessa 29 % sekä palvelualoilla 66 % ** ** 7 150** Alueella asuva työll. työvoima Työpaikat

6 Vuodesta 2016 poimittua Siilinlahden koulun viipalerakennus valmistui, koulutyö uudessa rakennuksessa alkaa syksyllä Kuuslahden koulun hankesuunnitelma valmistui ja sitä on täydennetty lisäselvityksillä. Leppäkaarteen päiväkodin peruskorjaus valmistui toukokuussa. Vuorelan päiväkodin ja nuorisotilan rakentaminen aloitettiin elokuussa 2016 Lähiliikuntaympäristöjä kehitetään aktiivisesti ja niitä toteutettiin vuoden 2016 aikana mm. Kasurilassa ja Siilinlahdella. Skeittiparkki valmistui, ympäristön viimeisteleminen vuoden 2017 puolella. Ahmon urheilukentän peruskorjauksen hankesuunnitelman valmistelu aloitettiin. Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön alkaen. Peruskoulujen toimintakulttuurin kehittämishanketta vietiin eteenpäin; nivottiin yhteen uuden opetussuunnitelman mukaisesti koulujen toimintakulttuuria mm. koulupäivien liikunnan kehittämisessä, ICT-toiminnassa ja oppilaskuntatoiminnassa. Koulujen kerhotoiminnan kehittämishanketta toteutettiin kaikilla kouluilla jatkuen vuonna Kuopion Setlementti Puijola Oy:n ylläpitämä vastaanottokeskus toimi koko vuoden, sijoitettuna noin 340 turvapaikan hakijaa. Liiketonttien esirakentamista jatkettiin Radantauksella ja kaavoitettiin lisää tontteja. Keskustassa jatkettiin töitä vanhimpien liiketonttien uudelleenrakentamiseksi. Pyöreälahden ensimmäiset tontit luovutettiin rakentajille. Yleiskaavoja valmistui Kirkonkylään, Kuuslahteen ja Juurusvedelle. Valmistuneilla asemakaavoilla lisättiin Kirkonkylän kerrostalo- ja yritystonttien tarjontaa. Itseilmoittautuminen otettiin käyttöön Siilinjärven terveyskeskuksessa ja Vuorelan terveysasemalla. Sote- ja maakuntauudistusta valmisteltiin

7 Tilikauden tulos Siilinjärven kunnan kokonaistulos +0,9 milj. euroa ylijäämäinen. Siilinjärven kunnan talous toteutui merkittävästi talousarviota parempana. Tulos oli 3,879 milj. euroa parempi kuin budjetointivaiheessa arvioitiin. Tuloksen muodostumiseen vaikutti mm. erikoissairaanhoidon maltillinen kasvu henkilöstökuluihin kirjattu kilpailukyky-sopimuksen vaikutus valtionosuuksien kasvu. Vuosina toteutetulla vakauttamisohjelmalla on ollut kuluja alentava vaikutus yhteensä noin 5 milj. euroa (henkilöstötoimenpiteistä n. 3,5 milj. ja muista n. 1,5 milj., pysyväisluonteisia noin 0,7 milj. ). Positiivinen tulos merkitsee kumulatiivisen ylijäämän kertymistä noin 4,4 milj. euroon.

8 Konsernin tunnusluvut Tilikauden ylijäämä Vuosikate, /as Omavaraisuusaste, % 30,0 29,8 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 79,5 80,4 Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä, /as Lainat, /as

9 Konsernituloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset -364 Satunnaiset erät 95 TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot, verot ja vähemmistöosuudet TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut % 40,8 40,1 Vuosikate / Poistot % 116,8 111,2 Vuosikate, /as Asukasmäärä

10 Konsernin tase VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet III Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus II Saamiset Pitkä- ja lyhytaik. saamiset III Rahoitusarvopaperit 2 6 IV Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA B VÄHEMMISTÖOSUUDET D PAKOLLISET VARAUKSET E TOIMEKSIANT. PÄÄOMAT F VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen II Lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA TASEEN TUNNUSLUVUT Konsernin omavaraisuusaste, % 30,2 30,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 79,5 80,4 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä

11 Siilinjärven kunnan tunnusluvut Tilikauden ylijäämä +0,9 +0,44 Vuosikate, euroa/as Omavaraisuusaste, % 46,1 46,2 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 57,7 58,4 Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/as Lainat, euroa/as

12 Kunnan tuloslaskelma , ulkoinen Kasvu % Ta 2016 Tot 2016 / ta 2016 Toimintatuotot ,8 % ,4 % Valmistus omaan käyttöön ,1 % 140 5,0 % Toimintakulut ,2 % ,4 % TOIMINTAKATE ,3 % ,4 % Verotulot ,8 % ,7 % Valtionosuudet ,5 % ,3 % Rahoitustulot ja -menot ,4 % ,3 % VUOSIKATE ,9 % ,3 % Poistot ,9 % ,9 % Arvonalentumiset ,1 % ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,2 % Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) ,8 % ,8 % TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,7 %

13 Kunnan talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu euroa Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot VUOSIKATE Poistot Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

14 Verotulot ja valtionosuudet 2016 Kunnan verotulot verolajeittain euroa Talousarvio Toteutuma Poikkeama Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Verotulot yhteensä Käyttötalouden valtionosuudet euroa Talousarvio Toteutuma Poikkeama Järjestelmämuutoksen tasaus Peruspalvelujen valtionosuus Verotuloihin perustuva valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Valtionosuudet yhteensä

15 Tuloksen käsittely vuosina euroa TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Edellisten kausien ylijäämä Tilinpäätös Talousarvio / taloussuunnitelma Ylijäämä vuoden lopussa

16 Henkilöstö Konserni- ja maankäyttöpalvelut Talous- ja tukipalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset

17 Talouden tunnusluvut osa I Tuloslaskelma Toimintatuotot / Toimintakulut, % 17,1 16,3 16,2 15,8 40,3 39,9 Toimintakatteen kasvu % ed. vuoteen 1,3 1,9-0,1 6,0 7,6 6,0 Vuosikate / Poistot, % 112,0 106,4 111,1-7,0-39,6 120,1 Vuosikate, /asukas Tase Omavaraisuusaste, % 46,1 46,2 46,7 47,7 52,1 55,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 57,7 58,4 57,1 58,2 43,1 41,1 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä Rahoituslaskelma Investointien tulorahoitus, % 87,3 80,2 78,8-3,8-27,2 49,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 43,7-2,2-14,8 33,1 Lainanhoitokate 0,8 0,7 1,0 0,1-0,1 1,0 Kassan riittävyys, pv

18 Talouden tunnusluvut Siilinjärvi vs. kunnat keskimäärin osa II Toimintakate Siilinjärvi milj. -107,20-105,79-103,79-103,91-98,07-91,16 kasvu 1,3 % 1,9 % -0,1 % 6,0 % 7,6 % 6,0 % kasvu kunnat ka 1,6 % 3,7 % 1,2 % 2,5 % 6,3 % 5,7 % Verotulot Siilinjärvi milj. 85,30 85,99 85,71 77,98 71,345 69,78 kasvu -0,8 % 0,3 % 9,9 % 9,3 % 2,2 % 2,2 % kasvu kunnat ka 1,4 % 2,8 % 2,6 % 6,9 % 1,3 % 3,9 % Valtionosuudet Siilinjärvi milj. 29,25 26,22 26,64 25,75 25,00 27,34 kasvu 11,5 % -1,5 % 3,4 % 3,0 % -8,6 % 2,0 % kasvu kunnat ka 7,0 % 0,5 % -1,1 % 2,7 % 5,4 % 3,1 % Vuosikate Siilinjärvi, milj. 7,20 6,27 8,26-0,35-1,92 5,66 kasvu 14,9 % -24,1 % 2473,9 % -81,9 % -133,9 % -35,3 % kasvu kunnat ka 27,0 % -14,1 % 6,8 % 50,3 % -29,7 % -16,4 % Lainakanta Lainakanta, milj. 61,1 58,7 58,4 53,71 42,27 42,15 kasvu % 4,1 % 0,4 % 8,8 % 27,1 % 0,3 % 18,8 % kasvu % kunnat ka 3,4 5,6 6,5 12,9 11,6 4,7 per asukas Siilinjärvi per asukas kunnat

19 Investoinnit Investointimenot 8,284 milj. euroa. Rahoitusosuudet 0,348 milj. euroa. Nettoinvestoinnit 7,936 milj. euroa. Taso on korkea, velkaantuminen riskinä Suurimmat investointikohteet: Etelä-Siilinjärven päiväkoti ja nuorisotila, 1,2 milj. Talousarvioon nähden 0,5 milj. euron alitus johtui rakentamisaikataulun viivästymisestä. Siilinlahden koulun uudisrakennus (viipale) 1,6 milj. Leppäkaarteen päiväkodin remontti, 0,5 milj. Vesihuoltolaitoksen nettoinvestoinnit 1,073 milj.

20 Investointiosan toteutumisvertailu 2016 Euroa Talousarvio Toteutuma Poikkeama KUNNANHALLITUS Tuotot Kulut Netto SIVISTYSLAUTAKUNTA Tuotot Kulut Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot Kulut Netto SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kulut Netto KOKO KUNTA yhteenså Tuotot Kulut Netto

21 Nettoinvestointien toteutuma 2016 Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Toteutuma Poikkeama Kunnanhallituksen alaiset Tietokoneohjelmistot Maa- ja vesialueet Koneet ja kalusto, hallinto Koneet ja kalusto, ruoka- ja puhtauspalvelut Elinkeinoelämän kehittäminen, osakkeet Sivistyslautakunnan alaiset Tietokoneohjelmistot Liikuntapaikat Koneet ja kalusto, opetuspalvelut Koneet ja kalusteet, varhaiskasvatuspalvelut Koneet ja kalusteet, vapaa-aika Teknisen lautakunnan alaiset Toimitilat Kuntatekniikka Koneet ja kalusto Vesihuoltolaitos Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiset Tietokoneohjelmistot Koneet ja kalusto NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ

22 Verotulojen ja valtionosuuksien toteutumat kasvattivat tulosta 1,244 milj. eurolla, rahoituserät toteutuivat 0,122 milj. euroa pienempänä. Valtionosuudet kasvoivat edellisvuoteen 3,026 milj. eurolla (11,5 %). Verotulot supistuivat edellisvuoteen noin 0,684 milj. eurolla (0,8 %). Pitkäaikaista lainaa nostettiin 11,000 milj. euroa (v ,000 milj. euroa). Lainoja lyhennettiin 8,621 milj. euroa. Tilinpäätösvuoden lopussa lainaa oli 61,062 milj. euroa. Lainamäärä euroa asukasta kohden (v ). Manner-Suomen kunnissa lainamäärä keskimäärin euroa asukasta kohden.

23 Rahoituslaskelman toteutumisvertailu euroa Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS

24 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit nettoinvestoinnit vuosikate poistot

25 milj.euroa euroa / asukas Lainamäärä ja euroa/asukas 70, , ,0 40,0 30,0 20, , , Lainamäärä 35,9 40,3 35,5 42,1 43,3 53,7 58,4 58,7 61,1 euroa / asukas