SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Tulosyksiköt 2110 Soten hallinto- ja tukipalvelut Sosiaalipalvelut vastuualue 2120 Ehkäisevä lapsiperhetyö 2130 Lasten ja perheiden sosiaalityö 2150 Aikuissosiaalityö 2160 Työllisyyspalvelut 2170 Maahanmuuttajapalvelut Terveyspalvelut vastuualue 2210 Erikoissairaanhoito 2220 Työterveydenhuolto 2230 Hammashuolto 2240 Ehkäisevä perusterveydenhuolto 2250 Perusterveydenhuolto 2260 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut vastuualue 2310 Ehkäisevä työ 2320 Kotihoito 2140 Vammaispalvelut 2340 Palvelukodit ja palveluasuminen PALVELUKESKUKSEN YHTEISET TAVOITTEET Palvelukeskuksen päällikkö: Tero Oinonen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Suuntautuminen ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan työotteeseen. Ehkäisevän toiminnan prosessien avaaminen ja kehittäminen Prosessikuvaukset valmiit vuoden lopussa. Ikäpoliittisen strategian toimeenpanosuunnitelman päivittämistyöryhmä jättää esityksensä 4/2016. Tehostettu kotikuntoutus ja SAS -hoitajan toiminta on käynnistetty syksyllä. Kuntalaisten omatoimisen selviytymisen tukeminen ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakaskyselyt, palveluista tiedottaminen kuntalaisille, esim. keskustelutilaisuudet Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen Kustannustehokas toiminta Resurssien suuntaaminen palvelujen saamiseen, saatavuudesta joudutaan tinkimään Ryhmämuotoisen toiminnan edistäminen (esim. Kilta-talo) Medinetin ja sähköisen toimeentulotuen hakumenettelyn käytön edistäminen yhteistyössä asiakaspalvelupisteen kanssa. Kilta-talon kehittämistä on viety eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Medinet-tilejä kolmanneksi eniten maakunnassa. Toimeentulotuen hakumenettelyn kehittämisen osalta on tehty yhteistyötä aspan kanssa ja sähköisen toimeentulotukihakemuksen käyttö on lisääntynyt. Tilaisuuksien järjestäminen kuntalaisille Terveyttä just sulle tapahtumat Siun sote hankkeen asiakaspalautetilaisuus huhtikuussa. Säästöohjelman toteuttaminen Organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöstä. Päälliköt ja toimielimet ovat velvollisia ohjaamaan ja valvomaan taloutta ja ryhtymään ajoissa toimenpiteisiin poikkeamien korjaamiseksi. Oman sote palvelutuotannon osalta kasvuprosentti on vuoden osalta 0 %. Esimiehet ovat tehneet määrätietoista työtä ja saavuttaneet taloudelliset tavoitteet. Taloustilanteen systemaattinen analysointi Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien tukeminen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvaa toimintaa Kuntamaisematietojen kerääminen ja hyödyntäminen Vuoden 2014 tiedot on kerätty ja maisemaraportti julkaistu kesäkuussa.

2 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Maakunnallinen sote-palvelutuotantoalue Osallistuminen palvelutuotantoalueen suunnitteluun ja kehittämiseen Perusturvajohtaja on osallistunut varajäsenenä koordinaatioryhmän ja talouspäällikkö taloustyöryhmän kokouksiin. Palvelupakettityöryhmissä on palvelukeskuksesta 5 edustajaa. Ikäpoliittisen strategian toteuttaminen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen Mielenterveys- ja päihdestrategian toteuttaminen Toimeenpanosuunnitelman päivittäminen Toteutetaan vuonna 2014 valmistunutta suunnitelmaa Strategian toteuttamisen arviointi Hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomuksen painopistealueiden toteuttaminen palvelukeskuksen osalta Esimiesten ja henkilöstön kehittäminen Lakisääteinen täydennyskoulutus Johdon katselmukset kaikille soten tulosyksiköille Esimiestunneille osallistuminen Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien hallinnollinen koulutus Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan vuosittain. Kaikki ovat käyneet kehityskeskustelun vuosittain. Toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön yleistä koulutusvelvoitetta Vuonna Valmistuu 4/2016. Suunnitelman toimenpiteitä kuitenkin jo toteutettu tehostetun kotikuntoutuksen ja SAS hoitajan osalta. Kesken Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kustannukset ovat pudonneet lähes vuoden 2014 tasosta. Toteutunut suunnitellusti. Sote esimiehet ovat osalllistuneet esimiestunneille kiitettävästi. Toteutunut osittain. Kehityskeskustelut toteutuneet pääsääntöisesti kerran vuodessa Toteutettu Toteutuneet terveyspalveluiden palvelualueella SOTEN HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Pellervo Hämäläinen 2110 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2120 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 2130 Soten hankkeet 2140 Soten avustukset 2150 Soten tukipalvelut Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelukeskuksen perustehtävää tukevat hallinto- ja tukipalvelut Tukipalveluiden uudelleenorganisointi Hallinto- ja tukipalveluiden kehittämisen jatkaminen yhteistyössä soten työyksiköiden ja aspan kanssa saatu palaute Huolto- ja vahtimestaripalveluiden keskittäminen ja toiminnan tehostaminen. Erityisesti asianhallinnan kehittämiseen on osallistuttu aktiivisesti. Yksi kanslisti siirtyi asianhallintatiimiin vuoden alusta. Aiemmin vammaispalveluiden alla ollut työntekijä siirtynyt alkaen yhteisiin tukipalveluihin. Työnjakoa tarkennettu vuoden aikana. Henkilöstöresurssin käyttö Toimistopalveluiden ja muiden työyksiköiden työtehtävien tarkasteleminen etenkin rajapinnoilla Apuvälineiden huollon ja kodin muutostöiden keskittäminen yhden esimiehen alaisuuteen. Henkilöstöresurssin tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö Toiminnan itsearviointi Työtehtävät ja vastuut selvitetty ja sovittu rajapinnoilla. Omaa toimintaa on pystytty tehostamaan ja rajapintoja tekniikkaan käyty läpi. Toimistohenkilöstön määrä on edellisen 1,5 vuoden aikana pienentynyt kolmanneksella. Tarkastelua tehty tapauskohtaisesti Tilinpäätös 2 (38)

3 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Erityisesti rajapintojen tarkastelu aspan Tarkastelua tehty tapauskohtaisesti ja tilitoimiston suuntaan. Toimistopalveluille kuuluvien tehtävien Kesken listaaminen ja yhteisen vuosikellon laatiminen Toimistopalveluiden uudelleenorganisointi toimintaympäristön muutosta vastaavaksi Sisäiset siirrot/järjestelyt, jotka ottavat huomioon niin ulkoisen (esim. sote-uudistus) kuin sisäisen (aspa) toimintaympäristön muutokset Toimistonhoitajan virka on täytetty sisäisellä siirrolla. Tehtäviä järjestelty uudelleen. Suunnitelmallinen valmistautuminen tuleviin eläköitymisiin ja samanaikaisiin tavoitteisiin henkilöstön vähentämisestä Suunnitelma vuosina ennakoiduista eläköitymisistä ja tehtävien järjestelystä näiden yhteydessä siten, että tavoitellut vakinaisten toimien vähennykset toteutuvat Tukipalveluiden prosessien läpikäynti Prosessien avaaminen huolto- ja vahtimestaritoiminnan uudelleenorganisoinnin yhteydessä Työkuormien tasaaminen Työparitoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen Tehtävien osittainen uudelleenorganisointi Kehityskeskustelut kerran vuodessa Itsearviointi Talous Kaksi eläketapahtumaa keväällä. Kolmas syksyllä. Yt-neuvottelujen mukainen toimistohenkilöstöresurssin vähennys hyväksytty lautakunnassa huhtikuussa (0,5 vakanssia) ja syyskuussa (0,5 vakanssia). Tehtävänkuvia ja rajapintoja selkiytetty. Osittain kesken. Hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan. Tehtävämuutoksia tehty toimistohenkilöstön vähenemisen myötä. Seuraava kierros siirtyy vuodelle Tilinpäätös Toimintatuotot , , , Poistot 0 0 Netto , Kuntakokeilun ja Pielispajan kaupungin rahoitusosuudet (yht ) on varattu soten hankkeiden kustannuspaikalle. Palkkakustannukset ovat toteutuneet avoinna olevan terveyspalvelujohtajan viran vuoksi budjetoitua pienempänä. SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: Soile Syrjäläinen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Hyvinvointiin liittyvien ongelmien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Työllisyyden hoidon palvelujen kohdentaminen erityisesti nuorille ja pitkään työttömänä oleville. Lähtökohtana lakisääteisten palvelujen turvaaminen (sosiaalitakuu). Työkäytäntöjen uudistaminen ja ehkäisevän työn prosessien kehittäminen. Seuranta: käsittelyajat Aikojen saaminen sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle (sosiaalitakuu) Toteutunut osittain, mm. sosiaaliohjaaja- etuuskäsittelijä työparin siirtyminen yhteispalvelupisteeseen toteutunut. Työprosesseja käyty läpi uudistuneen sosiaalihuoltolain vaatimusten näkökul- Tilinpäätös 3 (38)

4 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa masta. Asiakaspalveluprosessit ovat sujuvoituneet aspan myötä. Lakisääteisessa palvelutakuussa on pääsääntöisesti pysytty psykososiaalisissa palveluissa, aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa. Kehitetään sosiaalipalvelujen sähköistä asiointia. Palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja vaikuttavasti. Palveluiden saatavuudesta joudutaan tinkimään. Aspan ja sosiaaliviraston työnjako Esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta ja toiminnan kehittämisestä. Seuranta: sisäinen raportointi. Tehdään asioinnista mallinnus. Seuranta: sähköisten asiointipalvelujen piirissä olevat asiakkaat Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen. kilöstö oikein. Mm. teknologian käytöllä Pyritään mitoittamaan tehtävät ja hen- tavoitellaan uusia aikaa säästäviä toimintatapoja. Tiimipalaverit 1x kk, kehityskeskustelut 1xvuosi, työpaikkakokoukset vähintään 1xkk kehityskeskustelujen palaute, muu henkilöstöpalaute Kesken. Taustalla sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki, jonka toteutumista edistetään Kansa-koulu-hankkeella, jossa Lieksa mukana. Uudet säädösmuutokset edellyttävät muutoksia sähköisiin tietojärjestelmiin, jotta asiakkaan mahdollisuudet sähköiseen asiointiin toteutuisivat nykyistä laajemmassa muodossa. Toteutunut osittain. Kesken. Henkilöstön työnjako selkiintynyt aspan myötä. Ns. etulinjassa on pystytty tavoittamaan suurin osa asiakkaista. Toteutunut osittain. Suositusten mukaiseen henkilöstömitoitukseen ei ole päästy. Rekrytoinnissa on jouduttu tinkimään henkilöstön osaamiselle asetetuista vaatimuksista EHKÄISEVÄ LAPSIPERHETYÖ Tulosyksikkövastaava: Soile Syrjäläinen 2160 Perheneuvola Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Perhekeskeisen työotteen vahvistaminen Nuorison vanhempien tukeminen Päiväkoteihin säännölliset asiantuntijakokoontumiset (yhteistyönä sivistyspalveluiden kanssa): ongelmien varhainen tunnistaminen. Kotiin vietävän perheneuvolatyön lisääminen Selvitetään perhetyöntekijän siirto perheneuvolaan. Uusi ehkäisevän työn toimintamalli. Tukiperhetoiminnan vakiinnuttaminen osin perheneuvolaan. Toimintaterapiassa arjen tuen/ kotioloihin keskittyvän ohjauksen lisääminen. Miekkarin ja lastensuojelun kanssa yhteinen koulutus mahdollisuutena tarkastella yhteistyökäytäntöjä. Vanhempien tukiryhmän toteuttaminen. Nuoriin liittyvä te ta. Säännölliset konsultaatioajat / moniammatillinen ryhmä. Toteutunut osittain. Perhetyöntekijä siirtynyt 1.4. perheneuvolaan. Pysyvämpi sijoitusratkaisu liittyy perhepalvelujen kokonaisuudistukseen, joka vireillä. Varhaiskasvatusohjaaja siirtyy perheneuvolan yleisiin perhepalveluihin. Ei toteutunut. Tukiperheitä ei ole ollut saatavilla hauista huolimatta. Toteutunut osittain. Jonotilanteen vuoksi toimintaterapeutin työpanosta hankittu myös ostopalveluna. Toteutunut. Toteutunut. Toteutunut osittain. Tilinpäätös 4 (38)

5 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelujen ostojen määrä kohtuullisena, ostot vain jos ei ole mahdollista tehdä omana työnä. Sos.- ja terveyspalvelujen ostojen seuranta. Toteutunut. Työskentelyprosessien painopistettä enemmän kodin arjen tukemisen suuntaan ks. yllä palveluiden tavoitteet Kunkin työntekijän ydintehtävien selkiyttäminen muuttuneessa työntekijätilanteessa. Kuraattorityössä uusien työprosessien Toimivien oppilashuoltomallien vakiintuminen. vakiinnuttaminen lakiuudistuksen myötä yhteistyössä sivpan kanssa. Koulutussuunnittelu lähivuosien tarpeita vastaten. Täydennyskoulutusvelvoitteen täyttyminen ja koulutusten jakautuminen. Toteutunut. Perheneuvolan psykologi aloittanut työt Sosiaalityöntekijän tehtävää hoidetaan määräaikaisin järjestelyin. Psykologin palvelut hankittu ostopalveluna. Sosiaalityöntekijän työpanosta korvattu lapsiperhetyöhön perehtyneen sairaanhoitajan työpanoksella. Varhaiskasvatusohjaaja siirtymässä perheneuvolan alaisuuteen Toteutunut. Toteutunut. Tunnusluvut Mittari Suorite Asiakasmäärä perheneuvola Käyntimäärä perheneuvola Perheneuvolatyön asiakasmäärä 1 käynti = 1 asiakas 45 min. l Asiakasmäärä kuraattorit Koulukuraattorien asiakasmäärä Asiakasmäärä toimintaterapia Toimintaterapian asiakasmäärä Käyntimäärä toimintaterapia 1 käynti = 1 asiakas 45 min Talous Tilinpäätös Toimintatuotot , , , Poistot Netto , ylittyi ostopalveluiden osalta LASTEN JA PERHEIDEN SOSIAALITYÖ Tulosyksikkövastaava: Sonja Hartikainen 2170 Lastensuojelun sosiaalityö 2180 Lastensuojelun avohuolto 2190 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 2200 Lastensuojelun jälkihuolto Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Lasten ja nuorten perheiden moniammatillisen huomioimisen ja kotona tehtävän työn laajentaminen Perheneuvolan ja neuvolan kanssa toteuttavan yhteistyöskentelyn tehostaminen: perhetyöntekijän toimen siirto Perhepalvelujen uudistus Lieksassa on käynnistetty siten, että työryhmä on kokoontunut säännöllisesti syksyn aikana. Tilinpäätös 5 (38)

6 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa lastensuojelusta ennaltaehkäiseviin palveluihin, tukiperhemäärärahojen osittainen siirto perheneuvolan käytettäväksi. Sosiaalihuoltolakiin vuonna tulleiden muutosten vuoksi ennaltaehkäisevien ja peruspalvelujen palvelutarjonta sekä ero lastensuojeluun on ollut keväästä alkaen aktiivisessa keskustelussa. Lakimuutoksen myötä perhetyötä, tukiperhe- ja tukihenkilöpalveluita jne on saatava myös ilman lastensuojeluasiakkuutta, ellei lastensuojeluasiakkuudelle ole edellytyksiä. Lopputuloksena Lieksan kaupunki on perustanut Yleisten perhepalvelujen kustannuspaikan, jonne on siirretty alkaen sekä henkilöstöä, että määrärahoja lastensuojelusta vastaamaan sosiaalihuoltolain muutoksiin Tukiperhetoiminnan ja perhehoidon korvausten selkeyttäminen Ostopalvelujen määrän kohtuullistaminen ja laadun varmistaminen Lastensuojelun henkilöstön ammattiosaamisen tehokas kohdentaminen Tukiperheiden ja perhehoidon saatavuuden varmistaminen Uusien perhekeskeisempien yhteistoimintamallien käyttöönotto mielenterveys- ja päihdeyksikön, perheneuvolan ja lastensuojelun välillä vuoden kestävän prosessikoulutuksen avulla. Lastensuojelun perhetyön saatavuuden varmistaminen. Tukiperhetoiminnan/perhehoidon hoitopalkkioiden sekä kulukorvausten sovellusohjeen laatiminen. Jatkuva talouden seuranta Sosiaalityön sekä perhetyön resurssien suunnitelmallisempi kohdentaminen, työntekijäkohtaisen erityisosaamisen hyödyntäminen (esim. perhetyössä vauva- ja pikkulapsiperheiden, päihdeja mielenterveysongelmista kärsivien perheiden ja nuorten huomiointi) Säännöllinen tukiperheiden ja perhehoitajien rekrytointi omana tai kuntayhteistyönä. Tukiperheiden ja perhehoitajien sekä sosiaalitoimen säännöllinen yhteydenpito (työajan resursointi) Lastensuojelun työtehtäviin sijoittuvan, ammatillisesti pätevän henkilöstön saatavuuden varmistaminen ja sitouttaminen Lastensuojelun virkojen ja toimien täyttäminen ammatillisesti pätevällä henkilöstöllä / vajaalla henkilöstömäärällä työskentelyn välttäminen Yhteistyötapaamisia on jatkettu syksyn aikana paikallisten toimivien moniammatillisten käytäntöjen määrittämiseksi/vahvistamiseksi. Erityisesti lastensuojelun ja perheneuvolan yhteistyö on ollut tiivistä valmisteltaessa Yleisten perhepalvelujen palvelusisältöjä. Tukiperhetoiminnan/perhehoidon hoitopalkkioiden ja kulukorvausten sovellusohjetta ei ole pystytty laatimaan työntekijäresurssin suuntautuessa asiakastyöhön. Talouden seurantaa on selkeyttänyt sopimusten/maksusitoumuste/laskujen seurannan kohdentuminen lastensuojelun johtavalle sosiaalityöntekijäll Lieksa, Nurmes ja Juuka hakivat loppuvuodesta osallistujia yhteiseen PRIDE-koulutukseen uusien perhehoitajien rekrytoimista ja kouluttamista varten. Kaikissa kunnissa on samanlainen perhehoitajaresurssin vahvistamistarve. Ryhmä saatiin muodostettua ja koulutus käynnistyy talvella Sosiaalityöntekijätilanne on hiukan parantunut toisen lastensuojelun sosiaalityöntekijän palattua vuorotteluvapaalta maaliskuun alussa. Kolmatta sosiaalityöntekijän paikkaa ei ole saatu täytettyä muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa. Työtehtäviä on hoidettu tiimin sisäisin järjestelyin. Tilanne on vaatinut lastensuojelutiimin perhetyöntekijöiltä ja sosiaaliohjaajilta joustavuutta ja venymistä oman perustehtävän suorittamisen ylitse. Tilinpäätös 6 (38)

7 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Esimiehen tavoitettavuus työntekijöille Perhetyöhön ja sosiaaliohjaukseen sijoittuvalla henkilöstöllä on työhön vaadittava peruskoulutus ja kaikki tiimin jäsenet ovat hankkineet lisäkoulutusta tehtäviinsä/vahvistaneet ammatillista erityisosaamistaan. Esimiestyölle jää aikaa rajallisesti asiakastyön vaatiessa suurimman osan työajasta Kohtuullisen työ- ja suositusten mukaisen asiakasmäärän saavuttaminen/työntekijä Lastensuojelutiimin säännölliset viikkopalaverit työtilanteesta riippumatta Täydennyskoulutukset ja työnohjaus työtilanteesta riippumatta Asiakasmäärien ja työaikojen seuranta esimiehen toimesta sekä reagointi liialliseen työntekijän kuormitukseen Lastensuojelutiimi on kokoontunut viikottain ja lisäksi kaksi kertaa vuodessa on toteutettu kehittämispäivä. Täydennyskoulutuksia on toteutettu tiimin jäsenten mielenkiinnon/osaamisen syventämisen vaatimalla tavalla. Työnohjaus käynnistyy tammikuussa 2016 uudelleen. Asiakasmäärä ylittää edelleen suositukset huolestuttavissa määrin. Sosiaalityössä lakisääteisten tehtävien hoito on haasteellista työajan jakautuessa laajalle asiakasmäärälle. Tunnusluvut Mittari Suorite 2013 Asiakasmäärä (lapsi) Lastensuojelun avohuollon asiakkaat (kotona asuvat), Tavoitetyöajassa ei ole pysytty, vaan ylityksiä on tullut. Kertyneet lisä-/ylityöt pyritään kuitenkin tasaamaan mahdollisimman pian työkyvyn ylläpitämiseksi ja työkuormituksesta sekä sen jakautumisesta keskustellaan säännöllisesti (perhe) joista perhetyön palveluja saa Asiakasmäärä (lapsi) Kodin ulkopuolelle sijoitetut/ perhehoito Asiakasmäärä (lapsi) Kodin ulkopuolelle sijoitetut/ammatilliset 3 perhekodit Asiakasmäärä (lapsi) Kodin ulkopuolelle sijoitetut/ 9 lastensuojelulaitokset Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Jälkihuolto Talous Tilinpäätös Toimintatuotot , , , Poistot Netto , Lastensuojelun kustannukset ovat laskeneet vuoteen 2014 verrattuna n. 0,14 miljoonalla eurolla. Tilinpäätös 7 (38)

8 2150 AIKUISSOSIAALITYÖ Tulosyksikkövastaava: Sari Ahtiala 2260 Aikuissosiaalityö Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Asiakas pääsee palvelutakuun piirissä olevaan palveluun oikea-aikaisesti. Asiakkaan osallistaminen. Aspa osana asiakasprosessissa. Menot hallinnassa. Aikuissosiaalityön henkilöstön ammatillisen osaamisen tehokas kohdentaminen. Asiakkaan asiantuntijuuden hyödyntäminen. Asiakasprosessissa panostetaan vuorovaikutuksellisuuteen ja dialogisuuteen. Seuranta: Käsittelyajat toimeentulotuessa 7 arkipäivää. Asiakaspalautteen kerääminen. Talouden seuranta. Perintätoimien tehostaminen. Toimeentulotuen harkintapalaveri kerran viikossa. Seuranta: Harkintapalaverin muistioon kirjataan osallistujat. Täydentävän tuen myöntäminen edellyttää tuen käsittelyä harkintapalaverissa ottaen huomioon salassapitomääräykset. Palveluprosessien kehittäminen ja arviointi. Teknologian hyödyntäminen. Pitkäaikaisasiakkuuksien ehkäisy tukemalla kuntalaisten itsenäisen suoriutumisen toimintaedellytyksiä. Päätös- ja asiakirjatekstien selkeä kirjaaminen. Seuranta.: Pistokokein seurataan dokumentointia. Henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehtiminen. kaa. Vähennetään lisä- ja ylitöitä. Osal- Noudatetaan KVTES:n mukaista työailistutaan tarpeellisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen aikuissosiaalityön verkostotilaisuuksiin osallistuminen. Työpaikkakokoukset kerran viikossa. Työyhteisön virkistyspäivät. Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Toteutunut osittain. Lakisääteisessä palvelutakuussa on pysytty pääsääntöisesti siten, että henkilöresurssia on tilapäisesti lisätty etuuskäsittelyyn. Lisäksi palvelutakuussa pysyminen on vaatinut henkilöstöltä joustamista ja venymistä sekä ylitöiden tekemistä. Aspassa on aloitettu kesäkuussa ensivaiheen palvelutarpeen arviointi ja kartoitus osana asiakasprosessia. Toteutunut. Täydentävän toimeentulotuen myöntämisen pohjana käytetty sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymää toimeentulotuen soveltamisohjetta ja täydentävän tuen hakemukset käsitelty viikoittaisessa harkintapalaverissa. Toteutunut osittain. Huhtikuussa voimaan tulleen, sosiaalihuoltolain mukanaan tuomien uudistusten vieminen käytäntöön vielä kesken. Sosiaalihuollon asiakirjauudistus asettaa velvoitteet kirjaamiskäytännölle. Päätösten perustelemiseen ja perusteluihin kiinnitetty enemmän huomiota, jotta ne ovat mahdollisimman selkeitä. Asiakaskontaktista pyritty tekemään selkeät kirjaukset järjestelmään, mitä sovittu ja mitä päätetty. Toteutunut osittain. Edelleen henkilöstölle kertyy ylityötunteja, kun joudutaan tekemään pitempää päivää pysyäksemme toimeentulotuen lakisääteisessä käsittelyajassa. Säännölliset työpaikkakokoukset kuukausittain. Toteutuneet. Virkistyspäivä pidetty marraskuussa. Tunnusluvut Mittari Suorite Viranomaispäätösten määrä Palvelujen saajien määrä Toimeentulotuen kotitaloudet (perus-, täydentävä, ja ehkäisevä tuki) Tilinpäätös 8 (38)

9 Talous Tilinpäätös Toimintatuotot , , , Poistot Netto , Aikuissosiaalityön kustannukset toteutuivat sekä talousarviota että vuoden 2014 toteumaa pienempänä. Alitus selittyy toimeentulotukimenojen pienentymisellä TYÖLLISYYSPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Riikka Räty-Ignatius 2270 Työllisyyspalvelut 2271 Kuntouttava työtoiminta 2272 Tukityöllistetyt Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Työllisyyspalvelut arvioivat asiakkaan palvelutarpeen tarvittaessa yhteistyössä TE-toimiston kanssa ja ohjaavat asiakkaan oikeaan palveluun. Työllisyyspalvelut tekevät tiivistä verkostoyhteistyötä nuorten yhteiskuntatakuun toteutumiseksi. Työllisyyspalvelut järjestävät asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja kaupungin eri hallintokuntiin, järjestöille ja yhdistyksille tai ryhmäpalveluihin. Työllisyyspalvelut järjestävät työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluville palkkatukityöpaikkoja. Työmarkkinatuen kuntaosuuden seuraaminen ja kasvun hillitseminen. Laadittujen aktivointisuunnitelmien määrän mittaaminen uutena tunnuslukuna. Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen määrä, suoritteet asetettu Palkkatuki- ja velvoitetyöllistettyjen määrä, suoritteet asetettu Kuntouttavan työtoiminnan ryhmäpalvelujen lisääminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden jakaminen eri palvelukeskusten vastuulle osana kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisäämisessä. Työpajatoiminnan kautta lisäresursseja kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttavassa työtoiminnassa 150 henkilöä kuukaudessa Yhteistyötä TE-toimiston kanssa on tiivistetty, yhteisiä aktivointisuunnitelmia tehtiin yhteensä 276kpl Nuorten palveluita on tehostettu, ohjaaja Matti Karomäki siirtyi mielenterveys- ja päihdepalveluyksiköstä työllisyyspalveluihin, vastuualueena nuoret aikuiset Kuntouttavassa työtoiminnassa keskiarvon mukaan 164 henkilöä kuukaudessa Velvoitetyöllistettyjä on ollut 13 henkilöä lisävelvoitteena kaupunki maksaa myös yli 300 pv työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatukimenoista 50 % ja yli 1000 pv 70%. Aikaisemmin sakkomaksu on kohdistunut yli 500 pv työmarkkinatukea saaneisiin. Tämä otettu huomioon talousarviossa. Ryhmäpalveluita on lisätty tehostamaan kuntouttavan työtoimintapaikkojen määrää. Yhteistyötä palvelukeskuksen kanssa lisätty, asiakkaita ohjattu aktiivisemmin palvelukeskuksiin. Työpajatoiminta käynnistyi Pielispaja hanke saakka. Kuntouttavassa työtoiminnassa keskimäärin 164 henkilöä Tilinpäätös 9 (38)

10 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Sosiaalista osallisuutta ja toimintakykyä tukevien ryhmätoimintojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen kuntouttavassa työtoiminnassa. Työvalmentajien hyödyntäminen ryhmien ohjaamisessa. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä suoritteena. Ryhmien määrää on lisätty; kaupungilla toimii 3 työ-ja toimintakykyä tukevaa ryhmää sekä työpainotteinen ulkotyöja hoiva-alan ryhmä, kaikissa ohjaajina kaupungin työvalmentaja Moniammatillisen tiimityön kehittäminen paikallisten toimijoiden kanssa työllisyys- ja työkykyisyysasioissa. Työkykyisyyden arvioimisessa hyödynnetään kuntouttavasta työtoiminnasta saatuja palautteita Kuntakokeiluhankkeessa käytettävän Yhteiset palaverit ja koulutustilaisuudet työvalmennusmallin hyödyntäminen kuntakokeiluhankkeen kanssa. kuntouttavassa työtoiminnassa osana kuntouttavan työtoiminnan laadun kehittämistä. Tunnusluvut Mittari Suorite 2013 Moniammatillinen yhteistyöryhmä jatkuu typ-toiminnan alkamiseen saakka. Pielispaja hanke mukana kehittämässä moniammatillista yhteistyötä Yhteistyö kuntakokeilu hankkeen kanssa tiivistä, yhteiset palaverit ja koulutuspäivät aktivointisuunnitelmat työllisyyspalvelut asiakasmäärä kuntouttava työtoiminta asiakasmäärä tukityöllistetyt Talous Tilinpäätös Toimintatuotot , , , Poistot Netto , alittui työmarkkinatuen kuntaosuuden jäädessä arvioitua pienemmäksi. Vuoden alusta voimaantullut lakimuutos olisi nostanut työmarkkinatuen kuntaosuutta 0,55 miljoonalla eurolla syksyn 2014 asiakasmäärän perusteella. Onnistuneiden toimenpiteiden vuoksi kuntaosuuden kasvu jäi 0,32 miljoonaan euroon MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Soile Syrjäläinen 2280 Pakolaisten toimeentuloturva 2290 Pakolaistyö Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta kaikille maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien koulutuksen, työllistymisen ja aktiivisen elämänotteen tukeminen. Ely-keskuksen korvausten hakeminen mahdollisimman pian ja erityiskorvausten hakuprosessien käynnistäminen määräaikojen puitteissa. Koto-toimiston resurssien tarkastelu. Erityishuomio alle 30-vuotiaiden syrjäytymiskehityksen ehkäisemisessä. Seuranta: tarkistetaan säännöllisin väliajoin koulutuksen tai työelämän ulkopuolella olevien nuorten tilanne (kotosuunnitelma). Koto-toimiston henkilöstön määrän supistaminen nykytasosta. Toteutunut. Kaupunki on mukana Lieksan kr. opiston hallinnoimassa nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä hankkeessa. Ohjausryhmässä on edustus sivpasta ja sotesta. Toteutunut. Maahanmuuttajien hallinnoiman Leijat- hankkeen toiminta on käynnistynyt Ohjausryhmässä on kaupungin edustus. Leijat- Tilinpäätös 10 (38)

11 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa hankkeen keskeisin tavoite on maahanmuuttajien kotouttamispalvelujen kehittäminen yhteistyössä kaupungin kanssa. Koto-toimistossa on työskennellyt loppuvuoden yksi pakolaistyöntekijä, joka siirtyy aikuissosiaalityön tulosyksikköön. Yhteistyön syventäminen maahanmuuttotyötä tekevien kesken. tamistoimintaan. Osallistuminen maakunnalliseen kotout- Työn rajaaminen ja palvelujen kohdentaminen tarkoituksenmukaisella tavalla. Henkilöstön koulutus tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Toteutunut. Yhdistys- ja yliopistoyhteistyö on ollut tiivistä. Toteutunut. Tunnusluvut Mittari Suorite asiakasmäärä pakolaisten toimeentuloturva asiakasmäärä Koto-toimiston palvelut Lieksassa asui vuoden vaihteessa 180 humanitääristen syiden perusteella oleskeluluvan saanutta henkilöä. Kuluvan vuoden aikana Lieksasta on muuttanut pois 170 pakolaistaustaista henkilöä. Lieksaan on muuttanut tarkastelujakson aikana muutama henkilö perheenyhdistämisten kautta. Talous Tilinpäätös Toimintatuotot , , , Poistot Netto , Ely-keskuksesta saatujen kotoutumiskorvausten määrä on supistunut ennakoitua nopeammin johtuen pakolaistaustaisten poismuutosta. Laskennallisista korvauksista on siirretty suoraan päivähoitoon yhteensä euroa vuonna. SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ Tilinpäätös Toimintatuotot , , , Poistot Netto , Tilinpäätös 11 (38)

12 TERVEYSPALVELUT TERVEYSTOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: terveyspalvelujohtaja Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Sähköisten palveluiden kehittäminen Päivystystoiminnan kehittäminen Etäkonsultaatioiden lisääminen Kuntalaisten Medinetin käytön lisääminen. tilien lukumäärä Yhteispäivystykseen siirtyminen ja palveluostojen lopettaminen keikkafirmoilta. Toinen erikoisala konsultaation piiriin Nyt 1263 kpl, 3:nneksi eniten sair.hoitopiirin kunnista, väkilukuun suhteutettuna 106/1000 asukasta Tapahtunut suunnitelmien mukaan, viikonloppuja ja arkilääkäreitä 1-2 kpl ostettu toistaiseksi keikkafirmalta. Tähän mennessä ihotautilääkäri. earkiston käyttöönotto Osakokonaisuus Kesken, valtakunnallisen kehitystyön mukaisessa tahdissa. Lieksassa tapahtuvien erikoissairaanhoidon vastaanottojen lisääminen Kolmas erikoisala Kirurgi käy säännöllisesti x1/kk, korvanenä-kurkkulääkäri x2/kk ja tahdistinpoliklinikan lääkärin seurantakäynnit alkaneet 2x/v kesän Resursseja joudutaan suuntaamaan palvelujen saamisen varmistamiseen ja tinkimään saavutettavuudesta Vastaanoton kehittäminen ja resursointi: Hyvä vastaanotto Lääkäripäivystyksen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas järjestäminen Juurruttaminen LATU- ja ROHTO-työskentelymallien Kehitetään uusia työtapoja edelleen hyödyntäminen Omaa virka-ajan ulkopuolista päivystystoimintaa on vähennetty ei muutoksia suunnitteilla. Kohtalaisen suuria vaikeuksia sopeuttaa palvelujen kysyntää lääkärityövoiman määrään. Virkalääkäreitä odotettua enemmän virkavapaalla. Jouduttu palkkaamaan sijaistyövoimaa,myös keikkafirmoilta runsaasti. Jatkettu entiseen tapaan ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkövastaava: terveyspalvelujohtaja 2300 Erikoissairaanhoito Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Terveydenhuoltolain toteuttaminen erikoissairaanhoidossa Terveyden edistäminen ja hoitoon pääsyn turvaaminen Yhteisesti sovittu politiikka palvelu- ja hoitoketjussa Erikoisalojen kanssa sovittu hoidon porrastus Jonotuspäivät. Vuositasolla vähemmän kappalemääräisesti kuin edellisenä kalenterivuotena. Päivystyskäyntien ja ilman lähetettä kävijöiden määrän väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna. Jonotuspäivät keskussairaalasta Lieksaan - tavoite nolla päivää. Erikoissairaanhoito pysyy hoitotakuun piirissä. Leikkausta yli 6 kk odottavien määrä alhaisempi kuin edellisenä vuotena Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät /1000 asukasta samaan kuin koko maan keskiarvo päiv. lähetteet tammikuu-joulukuu:1061=>948 verr Tietoa ilman lähetettä menneistä potilaista ei enää saada eriteltynä Kuntasetistä. 388 jonotuspäivää.hoitoketju: erikoissairaanhoito-tk:n vuodeosastotehostettu palveluasuminen-kotihoito ei ole toiminut,vaan ylimmälle portaalle kertyi tarpeettomasti potilaita erik.sh. vaikuttaa riittävästi resurssoidulta Vuoden loppuun mennessä 388 jonotuspäivää keskussairaalasta terveyskeskuksen vuodeosastolle Tilinpäätös 12 (38)

13 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Mitataan vuosittain. Jonotuspäivät Lieksaan päin tavoite nolla päivää. Erikoissairaanhoito pysyy hoitotakuun piirissä. Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät/ 1000 asukasta samaan kuin koko maan keskiarvo Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit/1000 asukasta pysyminen koko maan keskiarvossa Erikoissairaanhoidon nettokustannusten saaminen samaan suuruusluokkaan kuin koko maan keskiarvo Sotka-net mittarit seurataan vuosittain. Noudatetaan erikoissairaanhoitolain, terveydenhuoltolain ja kansanterveyslain velvoitteita. Ensihoidon yhteistyön kehittäminen Osallistuminen maakunnalliseen sotealueen suunnitteluun ovat kaikilta osin lakien ja asetusten mukaisia. Toiminnasta ei tule huomautuksia tai sanktioita. Tunnusluvut Mittari Suorite Edustus kaikissa SiunSote-suunnitteluryhmissä Erikoissairaanhoito Lähetteet Ilman lähetettä * Avohoitokäynnit Hoitopäivät Jonotuspäivät terveyskeskukseen Operatiivista toimenpidettä yli 6kk jonottaneet *) Kuntasetistä ei enää saada eriteltyä tietoa Talous Tilinpäätös Toimintatuotot , , Poistot Netto , Erikoissairaanhoidon ostot ylittivät PKSSK:n sopimusehdotuksen (=alkuperäisen talousarvion) 0,8 miljoonalla eurolla ja muodostuivat 1,2 miljoonaa euroa vuoden 2014 kustannuksia suuremmiksi. Tämä siitäkin huolimatta, että PKSSK teki vuonna jäsenkunnille tuotelaskutuksen palautuksen. Lieksan osalta palautus oli 0,143 miljoonaa euroa. Jonopäivien kustannukset kirjautuvat erikoissairaanhoidon ostoihin. Erikoissairaanhoidon tulosyksikköön kirjataan ostojen lisäksi vanhat eläkevastuut, jotka vuoden osalta jäivät 0,07 milj. euroa ennakoitua pienemmiksi TYÖTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Riitta Pehkonen 2310 työterveydenhuolto Tilinpäätös 13 (38)

14 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Työterveysyhteistyön vaikuttavuuden ylläpitäminen ja lisääminen. Terveyteen ja työkykyyn vaikuttavien seikkojen kartoittaminen, vaikutusten arviointi ja ennaltaehkäisy, tietojen antaminen, ohjaus ja neuvonta. Työterveysneuvottelut työkykyyn vaikuttavien asioiden kohdalla. Työterveyspalvelujen taloudellisen ja laadullisen tason säilyttäminen. Työpaikkaselvitysten, tila- ja työpaikkakäyntien toteutuminen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan. Työterveysyhteistyön lisääntyminen. Määrällinen arviointi ja asiakaspalaute. Vaikuttavuuden arviointi: Eläketapahtumien määrä ja luonne. Terveystarkastusten toteutuminen, työn vaatimusten, sopimusten ja osatyökykyisyyteen liittyen. Määrällinen arviointi. Varhainen reagointi työkykyongelmiin, Kolmikantaneuvottelujen määrällinen arviointi ja esimieskysely varhaisen puuttumisen asioista. Kustannuslaskenta ja hinnaston päivitys. Laskutuksen ja toimintakulujen seuranta. Toteutunut hyvin työpaikkaselvitysten osalta. tilakäyntejä on hieman jäänyt tekemättä. Toteutunut kuten suunniteltiin On toteutunut, oma TYK-kuntoutus on alkanut joulukuussa Toteutunut, muutokset on huomioitu ALV:n takia, hinnasto on päivitetty. Toiminnan kannattavuus Tulojen pitää kattaa kustannukset Toistaiseksi kunnossa. Työterveyshuoltopalvelun laatutason määritteleminen ja laadukkaan palvelun toteuttaminen. Prosessien kuvaus ja tuotteistaminen osana laatutyötä. Laatukäsikirjan rakentaminen Laatukäsikirja on tehty lain edellyttämässä aikataulussa. Henkilöstöresurssin turvaaminen. Verkostoyhteistyö Seudullinen yhteistyö. Ammattitaitoista, koulutettua henkilöstöä riittävästi sopimuksissa pysymisen turvaamiseksi. Lääkäriresurssin lisääminen. Yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen edelleen. Työterveyshuollon henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Työpaikkakokousten pitäminen Henkilöstömitoitus Koulutustarpeista huolehtiminen Kehityskeskusteluiden toteuttaminen Työnohjaus Tavoitteiden määritteleminen yhdessä n arvioiminen yhdessä Johdon katselmus työyksikössä x1/vuosi Katselmuspalautteen läpikäynti yhdessä. Tunnusluvut Mittari Suorite 2013 Terveydenhoitajan rekrytointi on toteutunut onnistuneesti. Lääkäriresurssia on edelleen liian vähän käytössä. On toteutunut laatukäsikirjatyön ja mediatri- ja kuntoutusyhteistyön muodossa. Ovat toteutuneet lähes viikoittain On käyty toukokuussa On alkanut ja jatkuu. Toteutuu kuten aiemminkin. Toteutuu edelleen Toteutunut Työterveyshuollon toteutuneet Yksilöön kohdistuvat toimenpiteet käynnit, määrällinen yhteensä ( ei rec uusintoja) -työterveyslääkäri työterveyshoitaja työfysioterapeutti psykologi Työpaikkaselvitykset ja -käynnit Työhön, työyhteisöön ja työympäristöön kohdistuvat muut toimenpiteet Työterveysyhteistyöhön käytetty aika on yhteensä 298h, lisäksi työpaikkakäyntien osuus on 229h. Talous Tilinpäätös 14 (38)

15 Tilinpäätös Toimintatuotot , , , Poistot 0 0 Netto , HAMMASHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Anna-Liisa Rummukainen 2320 Hammashuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Suu- ja hammassairauksien ehkäiseminen Asiakkaat osaavat huolehtia suunsa ja Työ jatkuu ja suun terveyden edistäminen hampaittensa hyvästä kotihoidosta ja tekevät valintoja, jotka edistävät ja ylläpitävät suun terveyttä Asetuksenmukaiset lasten ja koululaisten suun terveydentarkastukset DMF-indeksit Ennallaan Voimavarojen oikea kohdentaminen Työnjako hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien kesken. Panostetaan kokonaishoitoon Työnjakoa kehitetään. Kokonaishoito ei toteudu. Poissaolojen takia käyntimäärä tavoitteisiin ei päästä. Myös suuhygienistien määrässä vajausta. Hammaslääkärin virka Hammaslääkäriviran täyttäminen Ei ole saatu täytettyä. Kolme osa-aikaista virkahammaslääkäriä. Ostopalvelulla täydennetty Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Hyvän työilmapiirin edistäminen Lakisääteinen täydennyskoulutus. Kehityskeskustelu kerran vuodessa Työpaikkakokoukset kerran kuukaudessa. Johdon katselmus kerran vuodessa Tunnusluvut Mittari Suorite 2013 Täydennyskoulutuksissa käyty Kehityskeskustelut siirtyneet Toteutuu Johdon katselmus 4/ Käynnit 2320 Hammashuollon oma toiminta hammaslääkäri suuhygienisti hammashoitaja Ostetut hammashuoltopalvelut Talous Tilinpäätös Toimintatuotot , , , Poistot , Tilinpäätös 15 (38)

16 Netto , EHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Elli Hyttinen 2330 Terveysneuvonta 2340 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Ehkäisevät terveydenhuoltopalvelut Lasten ja nuorten hyvinvointi Riskiperheiden tunnistaminen, terveyserojen ja huostaanottojen vähentäminen (etsivä työ) Toimitaan tavoitteen saavuttamiseksi. Neuvolan perhetyö; osallistuttu MLL;n perhekahvilatoimintaan. Matalan kynnyksen palveluita on tarjottu alle kouluikäisten lasten perheille. Kysyntää on ollut vaihtelevasti, välillä ei ole pystytty vastaamaan kaikkeen tarpeeseen. Vertaistuen tarjoaminen ryhmätoiminnalla. Ryhmiin osallistui vähemmän henkilöitä kuin vuonna Lakisääteisiä terveystarkastuksia tehty resurssien puitteissa. Lastenneuvolassa toteutui määräaikaiset ja laajat terveystarkastukset. Koululaisten laajat (5 ja 8 luokat) tarkastukset toteutuivat. Määräaikaiset tarkastukset jatkuvat kevät 16 (koulu-ja opiskeluterveydenhuollon vuosi ei sama kuin kalenterivuosi). Opiskeluterveydenhuollossa kutsuntatarkastukset toteutuivat, tyttöjen terveystarkastukset eivät toteutuneet kokonaisuudessaan, resurssipulan vuoksi. Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukainen toiminta Kansansairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja seuranta sekä itsehoitoon kannustaminen moniammatillisesti Kohdennetut terveystarkastukset TERVIS- hanke (kouluterveydenhuolto) Mielenterveys- ja päihdetyö; strategian mukainen toiminta. Perheiden ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen Pitkäaikaissairaiden hoito ja seurantakäynnit terveyshyötymallin mukaisesti. Lapsiperheiden palvelujen uudistaminen projekti aloitettu ja jatkuu vuonna Kohdennetut terveystarkastukset (67-v) aloitettiin myöhässä, mutta ne toteutivat vuoden loppuun mennessä( viime vuodelta siirtyi tarkastuksia tämän vuoden alkuun, lomautukset). Pitkäaikaistyöttömien tarkastusjonoa saatiin purettua hyvin syksyn aikana (2-kk jono vuoden lopussa). 1v6kk ikäisten lasten vanhemmat kutsuttiin ravitsemusterapeutin vastaanotolle ravitsemusneuvontaan. Osallistumis % 30. Maahanmuuttajien tulotarkastukset ovat (perheiden yhdistymisen kautta) vähentyneet. Vastaanottokeskus on perustettu Märäjälahdelle, sieltä tullut neuvolan asiakkaaksi lapsia ja odottavia äitejä. Hanketyötä on tehty, terveystapahtuma järjestetty ja Pajapäiviä kouluilla järjestetty. Hankkeen loppuseminaari SELVÄ-baari tapahtuma järjestettiin Perheiden palvelujen uudistaminenprojekti aloitettu ja toiminta jatkuu. Yksi puhelinnumero, josta saa opastusta mihin ottaa yhteyttä perheen tarpeiden mukaan. Reuma-potilaiden ohjauksen keskittäminen aikuisvastaanoton toiselle terveydenhoitajalle toimii. Vuoden alusta on ikäihmisten kuulontarkastukset ovat Tilinpäätös 16 (38)

17 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa siirtyneet työterveyshuollosta aikuisvastaanoton toiminnaksi. Kuulontutkimuksia on tehty paljon. Uutena on toimintana aloitettu lokakuulla omaishoitajien terveystarkastukset. Ryhmäohjaus seurantatapa; käyntimäärät, ryhmät Yksi tulpparyhmä on kokoontunut vuoden aikana. Ehkäisevään työhön painottuvat erityistyöntekijöiden palvelut Taloudellisesti tuotetut palvelut Hoitoprosessien avaaminen ja päivittäminen Tulosalueen toiminnan kehittäminen vaikuttavuutta lisäämällä taloudellisten resurssien puitteissa. Toimivat työtilat ja työvälineet Asiakastyö ja työntekijöille konsultointi mahdollisuus (ravitsemusterapeutti, psykologi, puheterapeutti) Seurantatapa; Käyntimäärät, ryhmät Yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin kohdistetut palvelut perusterveydenhuollossa vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia. Seurantatapa; Selkeät prosessit ja hoitopolut käytössä. ssa pysyminen Kustannustehokkuus. Työtehtävien jakaantuminen tasapuolisesti henkilökunnan kesken päällekkäisen työn välttäminen. Moniammatillisuus. Toimitilojen järjestelmällinen käyttö, asianmukaiset työvälineet Puheterapiapalvelut ovat toteutuneet Lieksassa alkaen, 2pv viikossa. Yhteistyö on sujunut hyvin ja asiakkailta saatu hyvää palautetta. Psykologipalvelua on saatu mielenterveys-ja päihdeyksiköstä. Tähän on pyritty. Erityisosaamista on pidetty yllä koulutuksen avulla. Neuvolan ja koulu-ja opiskeluterveydenhuollon toimintasuunnitelmaa on päivitetty. Resurssien vähyys ajoittain, sair.lomien aikana ei ole ollut sijaisia ja se on kuormittanut työssä olevia ja jonoja vastaanotoille syntyy. Uusittu työvälineitä ja kalustoa on vähitellen hankittu, kalustemäärärahojen puitteissa. Työhuoneet ovat tehokkaassa käytössä ja osan aikaa työhuoneita lainattu toisesta yksiköstä (TK-poli). Henkilökunta on oireillut huonosta sisäilmasta johtuen. Korjaustöitä sisäilman parantamiseksi on tehty pitkin vuotta ja huoneittain etenevä remontti alkoi joulukuulla. Seurantatapa; Käyntimäärät Asiakaspalautteen seuranta Henkilökunnan hyvä ammattitaito ja työhyvinvointi Tehokkaaseen palvelutarjontaan mitoitettu henkilöstömäärä. Riittävät lääkäripalvelut Kohdennettu, tasaisesti jakautuva koulutus. Koulutuksen anti jaetaan koko työyhteisölle. Koulutusmäärärahat. Työnohjaus tarvittaessa Kehityskeskustelut Toimintakertomuksen seuranta, osavuosiraportit tehdään yhdessä Työkokoukset viikoittain Johdon katselmus/auditointi 1 x vuosi Asiakaspalaute on enimmäkseen positiivista ja myös parannusehdotuksia on tullut. Riittävät lääkäripalvelut eivät ole toteutuneet, opiskeluterveydenhuollossa on vajetta ja aikuisvastaanottoon ei ole nimetty lääkäriä. Työttömien terveystarkastukset ontuvat myös lääkäripulan vuoksi. Terveydenhoitajille pitäisi olla sairauslomien sijainen (työssä uupumista työn kuormittuessa). Koulutuksiin on osallistuttu määrärahojen puitteissa. Työnohjaus, ryhmäohjaus oli keväällä. Kehityskeskustelut on käyty ryhmä-keskusteluina helmikuulla. Sisäilmaongelmia ollut, työntekijät oireilee. Työterveyshuoltoon on oltu yhteydessä. Työkokoukset ovat toteutuneet Tilinpäätös 17 (38)

18 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Seurantatapa; Työkokousmuistiot Koulutuskerrat/työntekijä Tunnusluvut Mittari Suorite Käyntimäärät 2330 Äitiysneuvola Lastenneuvola Perhesuunnitteluneuvola Irtosoluseulonnat Mammografiat Varhaiskasvatusneuvola Ryhmät Perhetyöntekijä Aikuisvastaanotto Pitkäaikaistyöttömät Psykologin asiakaskäynnit Ravitsemusterapeutin asiakaskäy Ryhmät Muut käynnit Talous Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto yhteensä -Lääkäri Terveydenhoitaja Tilinpäätös Toimintatuotot , , , Poistot Netto , PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Elena Olsonen 2350 Poliklinikka 2360 Vuodeosastot Laboratorio- ja röntgenpalvelut 2380 Fysioterapia 2390 Perusterveydenhuollon tukipalvelut Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa Lääkärien vastaanottopalvelut 2350 Käyntien jakauma : ajanvarauskäynnit 70% ja päivystyskäynnit 30% ollut ajanvarauskäynnit 31% ja päivystyskäynnit 69%. Toiminnallisista syistä osa ajanvarauskäynneistä kirjautuu päivystyskäynneiksi. Videokonsultaatiot PKSSK / Lieksan tk vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa Toteutunut ihotautipoliklinikan kanssa. Ei-kiireellinen lääkäriaika saatavilla alle kahden viikon T3 aika (odotuspäiviä kolmanteen kiireettömään lääkäriaikaan) T3 aikaa seurattu viikoittain, joinakin viikkoina mittausta ei ole pystytty tekemään. T3 ajan vaihteluväli ollut 5-42 pv. Tilinpäätös 18 (38)

19 Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa Sairaanhoitajien vastaanotot 2350 Arkisin toimii päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto ja sairaanhoitajan vastaanotto Toteutunut ja koettu hyvin toimivaksi ja tarpeelliseksi toiminnaksi. Ehkäistään sairauksien paheneminen ja kannustetaan itsehoitoon Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanottojen toiminnallisten rajapintojen ja toimenkuvien tarkistaminen Runsaasti palveluja käyttäville oma vastuuhoitaja 2350 Itsehoidon ryhmäohjausta Tarkistustyötä tehty ja toimintaa selkeytetty. Nimetty vastuuhoitajia runsaasti palveluja käyttäville. Uusille diabeetikoille järjestetty itsehoito-ohjausta (2 ryhmää, 5 kokoontumiskertaa/ ryhmä). Akuuttiosastohoidon palvelujen tuottaminen Pitkäaikaispalvelujen tuottaminen Lyhytaikaishoidon ja vuorohoitopalvelujen tuottaminen Laboratoriopalvelujen tilaaminen lieksalaisille Röntgenpalvelujen tilaaminen lieksalaisille Kuntoutusta tarvitsevien toimintakyvyn parantaminen Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden diabetesseulonta jatkuu. Seulonta keskeytyneenä henkilöstömuutoksen takia Jokaisella potilaalla ajantasainen hoitosuunnitelma, Mediatrin tulohaastattelulomakkeen joka perustuu tulohaastat- malli tehty.käyttöönoton testaus aloi- teluun tettu. Akuuttihoidon laadullisen tason säilyttäminen Tehostetun palveluasumisen paikan ennallaan Lieksassa huolimatta odottajat vieneet paikkoja akuuttiosas- yöpäivystyksen siirtymisestä yhteispäivystykseen tolla, akuuttihoitoa tarvitsevia jouduttu (PKSSK) tämän takia hoitamaan runsaasti eritolla, koissairaanhoidossa. Tehostettuun palveluasumiseen ollut koko ajan keskimäärin neljä odottajaa. Kuormitusprosentti Akuuttipotilaiden osuus vuodeosastolla Hoitopäivät alle 75v Hoitopäivät 75v ja yli Hoitojaksot Keskimääräinen hoitoaika Jonotuspäivät erikoissairaanhoidosta Kartoitukseen ja tehostettuun palveluasumiseen jonottavien määrä ja jonotuspäivät 2360 Pitkäaikaislaitoshoidon kriteerien täyttävien potilaiden hoito yksilöllisten hoitoja kuntoutussuunnitelmien mukaan. Suosituksen mukainen ruokailun yötauko toteutuu Asiakas-/omaispalaute 1x/vuosi Kuormitusprosentti RAVA keskiarvo (pitkäaikaishoidossa olevat ja tehostettua palveluasumista odottavat) Pitkäaikaishoitopäätösten määrä 2360 Lyhytaikaishoidon ja vuorohoitopalvelujen toteuttaminen uudelleenjärjestelyjen mukaisesti. Yksilölliset kuntoutussuunnitelmat jokaisella potilaalla. Hoitopäivät alle 75v Hoitopäivät 75v ja yli Asiakaspalaute Kuormitusprosentti Kartoitukseen ja tehostettuun palveluasumiseen jonottavien määrä ja jonotuspäivät 2370 Ostetaan laadukkaat laboratoriopalvelut ISLAB:lta 2370 Ostetaan laadukkaat röntgenpalvelut PKSSK:n diagnostisten palvelujen palvelualueelta SAS-ryhmässä seuranta viikoittain. Kaikki hoitosuunnitelmat tarkistettu ja lisäpäivitykset tehty aina potilaan tilanteen vaatiessa. Halukkaat saavat lisävälipalaa ruokailujen välissä. Asiakaspalautteessa ruokailun toteutumiseen oltiin tyytyväisiä. Asiakaskysely toteutettu marraskuussa, suurin osa vastaajista koki hoidon laadun ja henkilökunnan ammattitaidon hyväksi tai erinomaiseksi. 18 Työryhmän suunnitelman mukaan lyhytaikais- ja vuorohoito järjestetään toistaiseksi terveyskeskuksen vuodeosasto kahdella. Kaikki hoitosuunnitelmat tarkistettu ja lisäpäivitykset tehty aina potilaan tilanteen vaatiessa. SAS-ryhmässä seuranta viikoittain. Palvelut saatu hyvin. Palvelut saatu hyvin Järjestetään ryhmäkuntoutusta Etenevien sairauksien kuntoutusryhmiä on lisätty. Viikossa toimii enimmillään Tilinpäätös 19 (38)