hakumenettelyn käytön edistäminen yhteistyössä asiakaspalvelupisteen kanssa. Tilaisuuksien järjestäminen kuntalaisille Säästöohjelman toteuttaminen

Transkriptio

1 TOIMINTA JA ORGANISAATIO Tulosyksiköt 2110 Soten hallinto- ja tukipalvelut Sosiaalipalvelut vastuualue 2120 Ehkäisevä lapsiperhetyö 2130 Lasten ja perheiden sosiaalityö 2150 Aikuissosiaalityö 2160 Työllisyyspalvelut 2170 Maahanmuuttajapalvelut Terveyspalvelut vastuualue 2210 Erikoissairaanhoito 2220 Työterveydenhuolto 2230 Hammashuolto 2240 Ehkäisevä perusterveydenhuolto 2250 Perusterveydenhuolto 2260 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut vastuualue 2310 Ehkäisevä työ 2320 Kotihoito 2140 Vammaispalvelut 2340 Palvelukodit ja palveluasuminen PALVELUKESKUKSEN YHTEISET TAVOITTEET Palvelukeskuksen päällikkö: Tero Oinonen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Suuntautuminen ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan työotteeseen. Kuntalaisten omatoimisen selviytymisen tukeminen ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakaskyselyt, palveluista tiedottaminen kuntalaisille, esim. keskustelutilaisuudet Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen Kustannustehokas toiminta Resurssien suuntaaminen palvelujen saamiseen, saatavuudesta joudutaan tinkimään Ehkäisevän toiminnan prosessien avaaminen ja kehittäminen Prosessikuvaukset valmiit vuoden lopussa. Ryhmämuotoisen toiminnan edistäminen (esim. Kilta-talo) Medinetin ja sähköisen toimeentulotuen hakumenettelyn käytön edistäminen yhteistyössä asiakaspalvelupisteen kanssa. Tilaisuuksien järjestäminen kuntalaisille Säästöohjelman toteuttaminen Organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöstä. Päälliköt ja toimielimet ovat velvollisia ohjaamaan ja valvomaan taloutta ja ryhtymään ajoissa toimenpiteisiin poikkeamien korjaamiseksi. Taloustilanteen systemaattinen analysointi Maakunnallinen sotepalvelutuotantoalue Ikäpoliittisen strategian toteuttaminen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien tukeminen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvaa toimintaa Kuntamaisematietojen kerääminen ja hyödyntäminen Osallistuminen palvelutuotantoalueen suunnitteluun ja kehittämiseen Toimeenpanosuunnitelman päivittäminen Toteutetaan vuonna valmistunutta suunnitelmaa

2 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Mielenterveys- ja päihdestrategian Strategian toteuttamisen arviointi toteuttaminen Hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomuksen painopistealueiden toteuttaminen palvelukeskuksen osalta Esimiesten ja henkilöstön kehittäminen Esimiestunneille osallistuminen Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien hallinnollinen koulutus Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan vuosittain. Kaikki ovat käyneet kehityskeskustelun vuosittain. Lakisääteinen täydennyskoulutus Toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön yleistä koulutusvelvoitetta Johdon katselmukset kaikille soten Vuonna tulosyksiköille 2110 SOTEN HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Pellervo Hämäläinen 2110 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2120 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 2130 Soten hankkeet 2140 Soten avustukset 2150 Soten tukipalvelut Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelukeskuksen perustehtävää tukevat hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja tukipalveluiden kehittämisen jatkaminen yhteistyössä soten työyksiköiden ja aspan kanssa Tukipalveluiden uudelleenorganisointi Henkilöstöresurssin käyttö Toimistopalveluiden ja muiden työyksiköiden työtehtävien tarkasteleminen etenkin rajapinnoilla Toimistopalveluiden uudelleenorganisointi toimintaympäristön muutosta vastaavaksi Suunnitelmallinen valmistautuminen tuleviin eläköitymisiin ja samanaikaisiin tavoitteisiin henkilöstön vähentämisestä saatu palaute Huolto- ja vahtimestaripalveluiden keskittäminen ja toiminnan tehostaminen. Apuvälineiden huollon ja kodin muutostöiden keskittäminen yhden esimiehen alaisuuteen. Henkilöstöresurssin tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö Toiminnan itsearviointi Työtehtävät ja vastuut selvitetty ja sovittu rajapinnoilla. Erityisesti rajapintojen tarkastelu aspan ja tilitoimiston suuntaan. Toimistopalveluille kuuluvien tehtävien listaaminen ja yhteisen vuosikellon laatiminen Sisäiset siirrot/järjestelyt, jotka ottavat huomioon niin ulkoisen (esim. soteuudistus) kuin sisäisen (aspa) toimintaympäristön muutokset Suunnitelma vuosina ennakoiduista eläköitymisistä ja tehtävien järjestelystä näiden yhteydessä siten, että tavoitellut vakinaisten toimien vähennykset

3 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa toteutuvat Tukipalveluiden prosessien läpikäynti Prosessien avaaminen huolto- ja vahtimestaritoiminnan uudelleenorganisoinnin yhteydessä Työkuormien tasaaminen Työparitoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen Talous Tehtävien osittainen uudelleenorganisointi Kehityskeskustelut kerran vuodessa Itsearviointi Kuntakokeilun ja uutena aloittavan työpaja-hankkeen kaupungin rahoitusosuudet ( ) varattu soten hankkeiden kustannuspaikalle. SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: Soile Syrjäläinen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Hyvinvointiin liittyvien ongelmien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Työllisyyden hoidon palvelujen kohdentaminen erityisesti nuorille ja pitkään työttömänä oleville. Lähtökohtana lakisääteisten palvelujen turvaaminen (sosiaalitakuu). Kehitetään sosiaalipalvelujen sähköistä asiointia. Palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja vaikuttavasti. Palveluiden saatavuudesta joudutaan tinkimään. Aspan ja sosiaaliviraston työnjako Työkäytäntöjen uudistaminen ja ehkäisevän työn prosessien kehittäminen. Seuranta: käsittelyajat Aikojen saaminen sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle (sosiaalitakuu) Esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta ja toiminnan kehittämisestä. Seuranta: sisäinen raportointi. Tehdään asioinnista mallinnus. Seuranta: sähköisten asiointipalvelujen piirissä olevat asiakkaat Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen. Pyritään mitoittamaan tehtävät ja henkilöstö oikein. Mm. teknologian käytöllä tavoitellaan uusia aikaa säästäviä toimintatapoja. Tiimipalaverit 1x kk, kehityskeskustelut 1xvuosi, työpaikkakokoukset vähintään 1xkk kehityskeskustelujen palaute, muu henkilöstöpalaute

4 2120 EHKÄISEVÄ LAPSIPERHETYÖ Tulosyksikkövastaava: 2160 Perheneuvola Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Perhekeskeisen työotteen vahvistaminen Kotiin vietävän perheneuvolatyön lisääminen Perhetyöntekijän siirto perheneuvolaan? Uusi ehkäisevän työn toimintamalli. Tukiperhetoiminnan vakiinnuttaminen osin perheneuvolaan. Toimintaterapiassa arjen tuen/kotioloihin keskittyvän ohjauksen lisääminen. Nuorison vanhempien tukeminen Miekkarin ja lastensuojelun kanssa yhteinen koulutus mahdollisuutena tarkastella yhteistyökäytäntöjä. Vanhempien tukiryhmän toteuttaminen. Päiväkoteihin säännölliset asiantuntijakokoontumiset (yhteistyönä sivistyspalveluiden kanssa): ongelmien varhainen tunnistaminen. Palvelujen ostojen määrä kohtuullisena, ostot vain jos ei ole mahdollista tehdä omana työnä. Työskentelyprosessien painopistettä enemmän kodin arjen tukemisen suuntaan Kuraattorityössä uusien työprosessien vakiinnuttaminen lakiuudistuksen myötä yhteistyössä sivpan kanssa. Koulutussuunnittelu lähivuosien tarpeita vastaten. Nuoriin liittyvä te ta. Säännölliset konsultaatioajat / moniammatillinen ryhmä. Sos.- ja terveyspalvelujen ostojen seuranta. ks. yllä palveluiden tavoitteet Kunkin työntekijän ydintehtävien selkiyttäminen muuttuneessa työntekijätilanteessa. Toimivien oppilashuoltomallien vakiintuminen. Täydennyskoulutusvelvoitteen täyttyminen ja koulutusten jakautuminen. Tunnusluvut Mittari Suorite Asiakasmäärä perheneuvola Käyntimäärä perheneuvola Perheneuvolatyön asiakasmäärä 1 käynti = 1 asiakas 45 min. l Asiakasmäärä kuraattorit Koulukuraattorien asiakasmäärä Asiakasmäärä toimintaterapia Toimintaterapian asiakasmäärä 70 Käyntimäärä toimintaterapia 1 käynti = 1 asiakas 45 min. 500 Talous 2130 LASTEN JA PERHEIDEN SOSIAALITYÖ Tulosyksikkövastaava: Sonja Hartikainen

5 2170 Lastensuojelun sosiaalityö 2180 Lastensuojelun avohuolto 2190 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 2200 Lastensuojelun jälkihuolto Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Lasten ja nuorten perheiden moniammatillisen huomioimisen ja kotona tehtävän työn laajentaminen Perheneuvolan ja neuvolan kanssa toteuttavan yhteistyöskentelyn tehostaminen: perhetyöntekijän toimen siirto lastensuojelusta ennaltaehkäiseviin palveluihin, tukiperhemäärärahojen osittainen siirto perheneuvolan käytettäväksi. Uusien perhekeskeisempien yhteistoimintamallien käyttöönotto mielenterveys-ja päihdeyksikön, perheneuvolan ja lastensuojelun välillä vuoden kestävän prosessikoulutuksen avulla. Lastensuojelun perhetyön saatavuuden varmistaminen. Tukiperhetoiminnan ja perhehoidon korvausten selkeyttäminen Tukiperhetoiminnan/perhehoidon hoitopalkkioiden sekä kulukorvausten sovellusohjeen laatiminen Ostopalvelujen määrän kohtuullistaminen ja laadun varmistaminen Lastensuojelun henkilöstön ammattiosaamisen tehokas kohdentaminen Jatkuva talouden seuranta Sosiaalityön sekä perhetyön resurssien suunnitelmallisempi kohdentaminen, työntekijäkohtaisen erityisosaamisen hyödyntäminen (esim. perhetyössä vauva- ja pikkulapsiperheiden, päihdeja mielenterveysongelmista kärsivien perheiden ja nuorten huomiointi) Tukiperheiden ja perhehoidon saatavuuden varmistaminen Säännöllinen tukiperheiden ja perhehoitajien rekrytointi omana tai kuntayhteistyönä. Tukiperheiden ja perhehoitajien sekä sosiaalitoimen säännöllinen yhteydenpito (työajan resursointi) Lastensuojelun työtehtäviin sijoittuvan, Lastensuojelun virkojen ja toimien ammatillisesti pätevän henkilöstön täyttäminen ammatillisesti pätevällä saatavuuden varmistaminen ja henkilöstöllä / vajaalla sitouttaminen henkilöstömäärällä työskentelyn välttäminen Esimiehen tavoitettavuus työntekijöille Lastensuojelutiimin säännölliset viikkopalaverit työtilanteesta riippumatta Täydennyskoulutukset ja työnohjaus

6 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa työtilanteesta riippumatta Kohtuullisen työ- ja suositusten mukaisen asiakasmäärän saavuttaminen/työntekijä Asiakasmäärien ja työaikojen seuranta esimiehen toimesta sekä reagointi liialliseen työntekijän kuormitukseen Tunnusluvut Mittari Suorite Asiakasmäärä (lapsi) Lastensuojelun avohuollon asiakkaat (kotona asuvat), (perhe) joista perhetyön palveluja saa Asiakasmäärä (lapsi) Kodin ulkopuolelle sijoitetut/ perhehoito Asiakasmäärä (lapsi) Kodin ulkopuolelle 4 sijoitetut/ammatilliset perhekodit 19 Asiakasmäärä (lapsi) Kodin ulkopuolelle sijoitetut/ 11 lastensuojelulaitokset Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Jälkihuolto Talous 2150 AIKUISSOSIAALITYÖ Tulosyksikkövastaava: Tarja Lehto 2260 Aikuissosiaalityö Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Asiakas pääsee palvelutakuun piirissä olevaan palveluun oikea-aikaisesti. Asiakkaan osallistaminen. Aspa osana asiakasprosessissa. Asiakkaan asiantuntijuuden hyödyntäminen. Asiakasprosessissa panostetaan vuorovaikutuksellisuuteen ja dialogisuuteen. Seuranta: Käsittelyajat toimeentulotuessa 7 arkipäivää. Asiakaspalautteen kerääminen. Menot hallinnassa. Aikuissosiaalityön henkilöstön ammatillisen osaamisen tehokas kohdentaminen. Talouden seuranta. Perintätoimien tehostaminen. Toimeentulotuen harkintapalaveri kerran viikossa. Seuranta: Harkintapalaverin muistioon kirjataan osallistujat. Täydentävän tuen myöntäminen edellyttää tuen käsittelyä harkintapalaverissa. Palveluprosessien kehittäminen ja arviointi. Teknologian hyödyntäminen. Pitkäaikaisasiakkuuksien ehkäisy tukemalla kuntalaisten itsenäisen suoriutumisen toimintaedellytyksiä. Päätös- ja asiakirjatekstien selkeä kirjaaminen. Seuranta.: Pistokokein seurataan dokumentointia.

7 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Henkilöstön hyvinvoinnista ja Noudatetaan KVTES:n mukaista koulutuksesta huolehtiminen. työaikaa. Vähennetään lisä- ja ylitöitä. Osallistutaan tarpeellisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen aikuissosiaalityön verkostotilaisuuksiin osallistuminen. Työpaikkakokoukset kerran viikossa. Työyhteisön virkistyspäivät. Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Tunnusluvut Mittari Suorite Viranomaispäätösten määrä Palvelujen saajien määrä Talous Toimeentulotuen kotitaloudet(perus-, täydentävä, ja ehkäisevä tuki) TYÖLLISYYSPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Riikka Räty-Ignatius 2270 Työllisyyspalvelut 2271 Kuntouttava työtoiminta 2272 Tukityöllistetyt Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Työllisyyspalvelut arvioivat asiakkaan palvelutarpeen tarvittaessa yhteistyössä TE-toimiston kanssa ja ohjaavat asiakkaan oikeaan palveluun. Työllisyyspalvelut tekevät tiivistä verkostoyhteistyötä nuorten yhteiskuntatakuun toteutumiseksi. Työllisyyspalvelut järjestävät asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja kaupungin eri hallintokuntiin, järjestöille ja yhdistyksille tai ryhmäpalveluihin. Laadittujen aktivointisuunnitelmien määrän mittaaminen uutena tunnuslukuna. Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen määrä, suoritteet asetettu Työllisyyspalvelut järjestävät työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluville palkkatukityöpaikkoja. Työmarkkinatuen kuntaosuuden seuraaminen ja kasvun hillitseminen. Palkkatuki- ja velvoitetyöllistettyjen määrä, suoritteet asetettu Kuntouttavan työtoiminnan ryhmäpalvelujen lisääminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden jakaminen eri palvelukeskusten vastuulle osana kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisäämisessä. Työpajatoiminnan kautta lisäresursseja

8 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa kuntouttavaan työtoimintaan. Sosiaalista osallisuutta ja toimintakykyä tukevien ryhmätoimintojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen kuntouttavassa työtoiminnassa. Kuntouttavassa työtoiminnassa 150 henkilöä kuukaudessa Työvalmentajien hyödyntäminen ryhmien ohjaamisessa. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä suoritteena. Moniammatillisen tiimityön kehittäminen paikallisten toimijoiden kanssa työllisyys- ja työkykyisyysasioissa. Työkykyisyyden arvioimisessa hyödynnetään kuntouttavasta työtoiminnasta saatuja palautteita Kuntakokeiluhankkeessa käytettävän Yhteiset palaverit ja koulutustilaisuudet työvalmennusmallin hyödyntäminen kuntakokeiluhankkeen kanssa. kuntouttavassa työtoiminnassa osana kuntouttavan työtoiminnan laadun kehittämistä. Tunnusluvut Mittari Suorite aktivointisuunnitelmat työllisyyspalvelut 200 asiakasmäärä kuntouttava työtoiminta asiakasmäärä tukityöllistetyt Talous 2170 MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Soile Syrjäläinen 2280 Pakolaisten toimeentuloturva 2290 Pakolaistyö Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta kaikille maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien koulutuksen, työllistymisen ja aktiivisen elämänotteen tukeminen. Ely-keskuksen korvausten hakeminen mahdollisimman pian ja erityiskorvausten hakuprosessien käynnistäminen määräaikojen puitteissa. Koto-toimiston resurssien tarkastelu. Yhteistyön syventäminen maahanmuuttotyötä tekevien kesken. Erityishuomio alle 30 vuotiaiden syrjäytymiskehityksen ehkäisemisessä. Seuranta: tarkistetaan säännöllisin väliajoin koulutuksen tai työelämän ulkopuolella olevien nuorten tilanne (koto-suunnitelma). Koto-toimiston henkilöstön määrän supistaminen nykytasosta. Osallistuminen maakunnalliseen kotouttamistoimintaan. Työn rajaaminen ja palvelujen Henkilöstön koulutus tarpeen ja kohdentaminen tarkoituksen- mahdollisuuksien mukaan.

9 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa mukaisella tavalla. Tunnusluvut Mittari Suorite asiakasmäärä pakolaisten toimeentuloturva asiakasmäärä Koto-toimiston palvelut TERVEYSPALVELUT TERVEYSTOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: terveyspalvelujohtaja Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Sähköisten palveluiden kehittäminen Medinet aktiivisuuden lisääminen. tilien lkm Päivystystoiminnan kehittäminen Etäkonsultaatioiden lisääminen earkiston käyttöönotto Yhteispäivystykseen siirtyminen ja palveluostojen lopettaminen keikkafirmoilta. Toinen erikoisala konsultaation piiriin Osakokonaisuus Lieksassa tapahtuvien erikoissairaanhoidon vastaanottojen lisääminen Resursseja joudutaan suuntaamaan palvelujen saamisen varmistamiseen ja tinkimään saavutettavuudesta Vastaanoton kehittäminen ja resursointi: Hyvä vastaanotto Kolmas erikoisala v. Lääkäripäivystyksen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas järjestäminen Juurruttaminen v. LATU- ja ROHTO-työskentelymallien Kehitetään uusia työtapoja edelleen hyödyntäminen 2210 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkövastaava: terveyspalvelujohtaja 2300 Erikoissairaanhoito Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Terveydenhuoltolain toteuttaminen erikoissairaanhoidossa Terveyden edistäminen ja hoitoon pääsyn turvaaminen Päivystyskäyntien ja ilman lähetettä kävijöiden määrän väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna. Jonotuspäivät Lieksaan päin tavoite nolla päivää. Yhteisesti sovittu politiikka palvelu- ja Erikoissairaanhoito pysyy hoitotakuun

10 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa hoitoketjussa piirissä. Erikoisalojen kanssa sovittu hoidon porrastus Jonotuspäivät. Vuositasolla vähemmän kappalemääräisesti kuin edellisenä kalenterivuotena. Mitataan vuosittain. Jonotuspäivät Lieksaan päin tavoite nolla päivää. Erikoissairaanhoito pysyy hoitotakuun piirissä. Noudatetaan erikoissairaanhoitolain, terveydenhuoltolain ja kansanterveyslain velvoitteita. Ensihoidon yhteistyön kehittäminen Osallistuminen maakunnalliseen sotealueen suunnitteluun Leikkausta yli 6 kk odottavien määrä alhaisempi kuin edellisenä vuotena Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät /1000 asukasta samaan kuin koko maan keskiarvo Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät/1000 asukasta samaan kuin koko maan keskiarvo Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit/1000 asukasta pysyminen koko maan keskiarvossa Erikoissairaanhoidon nettokustannusten saaminen samaan suuruusluokkaan kuin koko maan keskiarvo Sotka-net mittarit seurataan vuosittain. ovat kaikilta osin lakien ja asetusten mukaisia. Toiminnasta ei saa tulla huomautuksia tai sanktioita. Tunnusluvut Mittari Suorite Talous-arvio 2300 Erikoissairaanhoito Lähetteet Talous 2220 TYÖTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Riitta Pehkonen 2310 työterveydenhuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Työterveysyhteistyön vaikuttavuuden ylläpitäminen ja lisääminen. Työpaikkaselvitysten, tila- ja työpaikkakäyntien toteutuminen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan. Työterveysyhteistyön lisääntyminen. Määrällinen arviointi ja asiakaspalaute. Vaikuttavuuden arviointi: Eläketapahtumien määrä ja luonne. Terveyteen ja työkykyyn vaikuttavien seikkojen kartoittaminen, vaikutusten arviointi ja ennaltaehkäisy, tietojen antaminen, ohjaus ja neuvonta. Työterveysneuvottelut työkykyyn vaikuttavien asioiden kohdalla. Terveystarkastusten toteutuminen, työn vaatimusten, sopimusten ja osatyökykyisyyteen liittyen. Määrällinen arviointi. Varhainen reagointi työkyky ongelmiin, Kolmikantaneuvottelujen määrällinen arviointi ja esimieskysely varhaisen

11 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa puuttumisen asioista. Työterveyspalvelujen taloudellisen ja laadullisen tason säilyttäminen. Kustannuslaskenta ja hinnaston päivitys. Laskutuksen ja toimintakulujen seuranta. Työterveyshuoltopalvelun laatutason määritteleminen ja laadukkaan palvelun toteuttaminen. Henkilöstö resurssin turvaaminen. Verkostoyhteistyö Seudullinen yhteistyö. Prosessien kuvaus ja tuotteistaminen osana laatutyötä. Laatukäsikirjan rakentaminen Ammattitaitoista, koulutettua henkilöstöä riittävästi sopimuksissa pysymisen turvaamiseksi. Lääkäriresurssin lisääminen. Yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen edelleen. Työterveyshuollon henkilöstön Henkilöstömitoitus hyvinvoinnista huolehtiminen Työpaikkakokousten pitäminen Koulutustarpeista huolehtiminen Kehityskeskusteluiden toteuttaminen Työnohjaus Tavoitteiden määritteleminen yhdessä n arvioiminen yhdessä Johdon katselmus työyksikössä x1/vuosi Katselmuspalautteen läpikäynti yhdessä. Tunnusluvut Mittari Suorite Työterveyshuollon toteutuneet käynnit, määrällinen Yksilöön kohdistuvat toimenpiteet yhteensä -työterveyslääkäri työterveyshoitaja työfysioterapeutti psykologi Työpaikkaselvitykset ja -käynnit Työhön, työyhteisöön ja työympäristöön kohdistuvat muut toimenpiteet Talous 2230 HAMMASHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Anna-Liisa Rummukainen 2320 Hammashuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Suu- ja hammassairauksien ehkäiseminen ja suun terveyden edistäminen Asiakkaat osaavat huolehtia suunsa ja hampaittensa hyvästä kotihoidosta ja tekevät valintoja, jotka edistävät ja ylläpitävät suun terveyttä Asetuksenmukaiset lasten ja koululaisten suun DMF-indeksit

12 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa terveydentarkastukset Voimavarojen oikea kohdentaminen Työnjako hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien kesken. Panostetaan kokonaishoitoon Hammaslääkärin virka Hammaslääkäriviran täyttäminen Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Hyvän työilmapiirin edistäminen Lakisääteinen täydennyskoulutus Kehityskeskustelu kerran vuodessa Työpaikkakokoukset kerran kuukaudessa. Johdon katselmus kerran vuodessa Tunnusluvut Mittari Suorite Käynnit 2320 Hammashuollon oma toiminta hammaslääkäri suuhygienisti hammashoitaja Ostetut hammashuoltopalvelut Talous 2240 EHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Elli Hyttinen 2330 Terveysneuvonta 2340 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa Ehkäisevät terveydenhuoltopalvelut Terveystarkastusten toteuttaminen asetusten ja THL: soveltamisohjeiden mukaan Yhdenmukainen kirjaaminen Moniammatillinen yhteistyö Asiakaskyselyn toteuttaminen x1 Seurantatapa; Käyntimäärät Rokotuskattavuus Seulontojen kattavuus (mammografiat, irtosoluseulonnat, suolistosyöpäseulonta) Valtakunnallinen kouluterveyskysely Asiakaskyselyn seuranta Aluehallintoviraston (AVI) seuranta toteutuneista terveystarkastuksista Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukainen toiminta Lasten ja nuorten hyvinvointi Riskiperheiden tunnistaminen, terveyserojen ja huostaanottojen vähentäminen (etsivä työ) Mielenterveys- ja päihdetyö; strategian mukainen toiminta. Perheiden ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen

13 Kansansairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja seuranta sekä itsehoitoon kannustaminen moniammatillisesti 2330 TERVIS-hanke (kouluterveydenhuolto) Seurantatapa; Palvelujen piiristä putoavien etsiminen ja hoitoon ohjaaminen Kohdennetut terveystarkastukset Pitkäaikaissairaiden hoito ja seurantakäynnit terveyshyötymallin mukaisesti Ryhmäohjaus Seurantatapa; Käyntimäärät, ryhmät Ehkäisevään työhön painottuvat erityistyöntekijöiden palvelut Asiakastyö ja työntekijöille konsultointi mahdollisuus (ravitsemusterapeutti, psykologi, puheterapeutti) Taloudellisesti tuotetut palvelut Seurantatapa; Käyntimäärät, ryhmät Yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin kohdistetut palvelut perusterveydenhuollossa vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia. Seurantatapa; Selkeät prosessit ja hoitopolut käytössä. ssa pysyminen Hoitoprosessien avaaminen ja päivittäminen Kustannustehokkuus. Tulosalueen toiminnan kehittäminen vaikuttavuutta lisäämällä taloudellisten resurssien puitteissa. Toimivat työtilat ja työvälineet Työtehtävien jakaantuminen tasapuolisesti henkilökunnan kesken päällekkäisen työn välttäminen. Moniammatillisuus. Toimitilojen järjestelmällinen käyttö, asianmukaiset työvälineet Seurantatapa; Käyntimäärät Asiakaspalautteen seuranta Henkilökunnan hyvä ammattitaito ja työhyvinvointi Palvelutarjontaan mukaan mitoitettu henkilöstömäärä. Riittävät lääkäripalvelut Kohdennettu, tasaisesti jakautuva koulutus. Koulutuksen anti jaetaan koko työyhteisölle. Koulutusmäärärahat. Työnohjaus tarvittaessa Kehityskeskustelut Toimintakertomuksen seuranta, osavuosiraportit tehdään yhdessä Työkokoukset viikoittain Johdon katselmus/auditointi 1 x vuosi Seurantatapa; Työkokousmuistiot Koulutuskerrat/työntekijä

14 Tunnusluvut Mittari Suorite Käyntimäärät 2330 Äitiysneuvola Lastenneuvola Perhesuunnitteluneuvola Irtosoluseulonnat Mammografiat Varhaiskasvatusneuvola Ryhmät Perhetyöntekijä Aikuisvastaanotto Pitkäaikaistyöttömät Psykologin asiakaskäynnit Ravitsemusterapeutin asiakaskäy Ryhmät Muut käynnit Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto yhteensä -Lääkäri Terveydenhoitaja Talous 2250 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Elena Olsonen 2350 Poliklinikka 2360 Vuodeosastot Laboratorio- ja röntgenpalvelut 2380 Fysioterapia 2390 Perusterveydenhuollon tukipalvelut Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa Lääkärien vastaanottopalvelut 2350 Käyntien jakauma : ajanvarauskäynnit 70% ja päivystyskäynnit 30% Videokonsultaatiot PKSSK / Lieksan tk 1-2x/kk Ei kiireellinen lääkäriaika saatavilla alle kahden viikon T3 aika Sairaanhoitajien vastaanotot 2350 Arkisin toimii päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto ja sairaanhoitajan vastaanotto Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanottojen toiminnallisten rajapintojen ja toimenkuvien tarkistaminen Ehkäistään sairauksien paheneminen ja kannustetaan itsehoitoon Akuuttiosastohoidon palvelujen tuottaminen Runsaasti palveluja käyttäville oma vastuuhoitaja 2350 Itsehoidon ryhmäohjausta Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden diabetesseulonta jatkuu Jokaisella potilaalla ajantasainen hoitosuunnitelma, joka perustuu

15 Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa tulohaastatteluun Akuuttihoidon laadullisen ja määrällisen tason säilyttäminen ennallaan Lieksassa huolimatta yöpäivystyksen siirtymisestä yhteispäivystykseen (PKSSK) Pitkäaikaispalvelujen tuottaminen Kuormitusprosentti Akuuttipotilaiden osuus vuodeosastolla Hoitopäivät alle 75v Hoitopäivät 75v ja yli Hoitojaksot Keskimääräinen hoitoaika Jonotuspäivät erikoissairaanhoidosta Kartoitukseen ja tehostettuun palveluasumiseen jonottavien määrä ja jonotuspäivät 2360 Pitkäaikaislaitoshoidon kriteerien täyttävien potilaiden hoito yksilöllisten hoito- ja kuntoutussuunnitelmien mukaan. Suosituksen mukainen ruokailun yötauko toteutuu Lyhytaikaishoidon ja vuorohoitopalvelujen tuottaminen Asiakas-/omaispalaute 1x/vuosi Kuormitusprosentti RAVA keskiarvo (pitkäaikaishoidossa olevat ja tehostettua palveluasumista odottavat) Pitkäaikaishoitopäätösten määrä 2360 Lyhytaikaishoidon ja vuorohoitopalvelujen toteuttaminen uudelleenjärjestelyjen mukaisesti. Yksilölliset kuntoutussuunnitelmat jokaisella potilaalla. Laboratoriopalvelujen tilaaminen lieksalaisille Röntgenpalvelujen tilaaminen lieksalaisille Kuntoutusta tarvitsevien toimintakyvyn parantaminen Hoitopäivät alle 75v Hoitopäivät 75v ja yli Asiakaspalaute Kuormitusprosentti Kartoitukseen ja tehostettuun palveluasumiseen jonottavien määrä ja jonotuspäivät 2370 Ostetaan laadukkaat laboratoriopalvelut ISLAB:lta 2370 Ostetaan laadukkaat röntgenpalvelut PKSSK:n diagnostisten palvelujen palvelualueelta 2380 Järjestetään ryhmäkuntoutusta Vertaistukihenkilöitä kuntoutusryhmiin Lisätään vertaisohjaajien järjestämää ryhmätoimintaa Neurologista sairautta sairastavien arjessa selviytymisen parantaminen Ryhmät (kokoontumiskerrat) Ryhmissä käyntimäärät (yhteensä) 2380 Järjestetään ensitietopäivät parkinsonja dystoniapotilaille sekä heidän läheisille Ensitietopäiville osallistuneiden lukumäärä

16 Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa Apuvälinepalveluiden ja kodinmuutostöiden suunnittelu moniammatillisesti 2380 Palvelut ja muutostyöt asiakkaan tarvetta vastaaviksi Asiakaspalautekysely Palvelukeskuksen perustehtävää tukevat tukipalvelut 2390 Riittävän ja oikean tekstiilimäärän varaaminen potilaille ja henkilökunnalle Tekstiilimäärät Turvataan laadukkaat ja taloudelliset perusterveydenhuollon palvelut Instrumenttien puhtaustaso vaaditulla tasolla säännölliset testaukset päivittäin, viikoittain ja puolivuosittain 2350 Hyvä vastaanottomallin tehtäväkuvien tarkistaminen 2360 Ei erikoissairaanhoidon jonotuspäiviä Kuukausittainen talouskatsaus osastokokouksessa Jonotuspäivät / n toteuma / poikkeamat 2380 Painotetaan ennaltaehkäisevää ja varhaista ohjausta sekä kuntoutusta Tarvittava kuntoutus annetaan ryhmässä aina kun mahdollista Resurssien käyttö 2390 Tehokas instrumenttien kierto, jotta toimenpiteet yksiköissä voidaan toteuttaa suunnitellusti. Vastaanottotoiminnan kehittäminen Palaute työyksiköistä 2350 Mukana kehittämässä maakunnallista mallia sähköisestä ilmoittautumisesta lääkärin vastaanotolle Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämistoiminnan laajentaminen Ennaltaehkäisevä toiminta Asiakaspalaute Potilasturvallisuussuunnitelman mukainen toiminta Hyvä saattohoito Hoidonporrastuksen toimivuus ja hoitopaikkojen riittävyys Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutuksen on suorittanut koko hoitohenkilökunta Toteutetaan saattohoitoa 2360 maakunnallisen mallin mukaisesti 2360 Hoitopaikkojen uudelleenjärjestely Henkilökuntamitoitus on vähintään tasolla 0.65 Suunnitteluun: osastojen tilojen muutos vastaamaan hoitoympäristön laatuvaatimuksia Erikoissairaanhoidon jonotuspäivät Kartoitukseen ja tehostettuun palveluasumiseen jonottavien määrä ja

17 Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa jonotuspäivät Henkilökuntamitoitus osavuosiraporttien yhteydessä Varhaisvaiheen ohjaus tuki- ja liikuntaelin ongelmissa Fysioterapeutin suoravastaanottotoimintamalli käytössä Potilasmäärä Henkilökunnan hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen. Hyvän työilmapiirin edistäminen työyhteisössä 2380 Fysioterapeutin ensitieto ryhmäohjaukset selkä-, olkapää- ja niveloireisille 1x/kk 2380 Tuki- ja liikuntaelinoireiset potilaat ohjataan hoidon tarpeen arvion perusteella ensikäynnille fysioterapeutin suoravastaanotolle Varhaisen puuttumisen malli aktiivisessa käytössä Täydennyskoulutus toiminnoista tulevien tarpeiden mukaista EKG-passi sairaanhoitajilla suoritettuna (2350, 2360) LOVE-koulutukset ajan tasalla Koulutuskortti Työnohjaus tarvittaessa Kehityskeskustelut 1x/ vuosi Vuosittainen toteuman arviointi Varahenkilöstöä käytössä Sairauspoissaolopäivät /työntekijä Opiskelijaohjauksessa myönteinen ja kannustava ilmapiiri Opiskelijapalaute Säännölliset työpaikkakokoukset Johdon katselmus työyksiköissä 1x/vuosi helmi-toukokuussa Vuosikatselmuspöytäkirja joka yksikköön Johdon keskustelukäynnit ajankohtaisista asioista x1/työyksikkö syys-marraskuussa Työkierrot toteutuvat Tunnusluvut Mittari Suorite 2350 Poliklinikka Käynnit/ lääkäripalvelut Käynnit/ hoitajapalvelut Käynnit/ diabeteshoitajat Vuodeosastot Akuuttihoito hoitopäivät alle 75v 5312 Akuuttihoito hoitopäivät 75v ja yli Pitkäaikaishoito hoitopäivät alle Pitkäaikaishoito hoitopäivät 75v ja yli 4661

18 Tunnusluvut Mittari Suorite 2350 Poliklinikka Käynnit/ lääkäripalvelut Käynnit/ hoitajapalvelut Käynnit/ diabeteshoitajat Vuodeosastot Akuuttihoito hoitopäivät alle 75v 5312 Akuuttihoito hoitopäivät 75v ja yli Pitkäaikaishoito hoitopäivät alle Hoitojaksot akuuttihoito Hoitojaksot pitkäaikaishoito Osasto 1 kuormitusprosentti 105,96 95,00 95,00 Osasto 2 kuormitusprosentti 116,59 97,00 97,00 Keskimääräinen hoitoaika akuuttihoito Keskimääräinen pitkäaikaishoito RAVA keskiarvo 3,55 Osastoilta kart. ja teh.palv.as. odott. hp Jonotuspäivät erikoissairaanhoidosta Laboratorio Tutkimukset Röntgen Tutkimukset 4713 Ultraäänitutkimukset Fysioterapia Fysioterapiakäynnit Ryhmäkäynnit 8310 Apuvälinekäynnit Ryhmät (kokoontumiskerrat) Talous 2260 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Teija Pyykkö 2400 Kilta-talo 2410 Asumispalvelut 2420 Päihdepalvelut 2430 Mielenterveyspalvelut Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Asiakaslähtöisen ja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti (2420,2430) Asiakkaat ja omaiset ovat tyytyväisiä palveluihin/ asiakas- ja omaistyytyväisyyskysely hoitojakson päätyttyä ja syyskuussa Asiakkaan hoidon tarpeen tyydyttyminen ja hyvä hoitotulos/ hoito- ja kuntoutussuunnitelma Yhteydenotto asiakkaaseen ja hoidon tarpeen arvio toteutuu saman päivän aikana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä asiakkaan yhteydenotosta/ yhteydenoton toteutuminen Ryhmämuotoisten hoitojen edelleen kehittäminen ja toteuttaminen / toteutuneet ryhmät:depressioryhmä, uniryhmä, kaskituvan ryhmä, stressin hallinta kurssi ammattiopistolla, omaisten ryhmä Nettiterapia toiminta käynnistyy / toteutuneet terapiat Kiltatalon asumispalveluiden ja päivätoiminnan edelleen kehittäminen (2410,2400) Kilta-talo vision konkretisoituminen/toteutumisen seuranta

19 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Ostopalveluina hankittavien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden ja lyhytaikaisen päihdelaitoskuntoutuksen määrän riittävyys ja kustannustehokkuus (2410,2420) Asumispalvelut ja päihdekuntoutus on järjestetty asiakkaiden tarpeiden mukaisesti/ sosiaalityöntekijä ja palvelupäällikkö sekä hoitava työntekijä arvioivat tilannetta aktiivisesti ja kriittisesti; päihdelaitoskuntoutuksen tarpeen ja hyödyn arviointi yksilöllisesti (päihdesairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja palvelupäällikkö), seurantakäynnit asumispalveluyksiköihin 2xv, palvelusuunnitelmat ovat ajan tasalla (vastuuhenkilö sosiaalityöntekijä), talousarviototeuman seuranta. Toiminta on taloudellista ja kustannustehokasta Kunnan omien palveluiden tehostaminen (päällekkäisten toimintojen karsiminen) tuonee kustannussäästöjä Vapautuvat toimet mm eläköitymisen yms. takia Kilta-talon asumispalveluiden ja päivätoimintojen prosessien ja rakenteiden edelleen kehittäminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoitoketjun rajapintojen tarkastelu ja yhteistyön/toimintamallien kehittäminen yhteistyötahojen kanssa Toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti/talousarvion toteuman seuranta kuukausittain Varhainen reagointi hoidon tarpeeseen, yhteistyön tehostaminen myös paikallisesti, jatkohoidon järjestämisessä aktiivinen ote (esh:sta perusterveydenhuoltoon); videoneuvottelujen lisääminen/talousarvion toteuman seuranta kuukausittain Toimien täyttöluvan saaminen, jotta henkilöstöresurssi olisi riittävä avohoidon toteuttamiseen Kilta-talo vision konkretisoituminen/toteutumisen arviointi Hoidon jatkuvuus ja yhteistyö sujuvaa/ Rajapinnat ja yhteistyön toimintamallit kuvattuna v Perhekeskeisen työotteen vahvistaminen Perhekeskeisen koulutuksen toteutuminen ja työotteen käytäntöön vieminen sekä yhteistyön lisääminen perheneuvolan ja lastensuojelun perhetyön kanssa /koulutukseen osallistujat, koulutuspalaute työyhteisölle, perhekäyntien ja verkostopalaverien tilastointi Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Henkilökunta osaavaa ja toimintoja työyksikön kehittämistarpeiden kehittävää/ mukaisesti kehityskeskustelut 1xv, suunnitellun täydennyskoulutuksen toteutuminen (koulutustilastot), työnohjaus 1xkk Henkilöstön työssä jaksamisen edistäminen Palvelujen tuottamiseen mitoitettu riittävästi henkilökuntaa, työympäristö on terveellinen ja turvallinen/ sisäilman laatu tukittu talvikaudella, työergonomia toteutuu, hälytysjärjestelmä käytössä (Rantalantie 8), työn kuormittavuuden ja sairauspoissaolojen seuranta ja niihin varhainen reagointi, työpaikkakokoukset kahden viikon

20 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa välein, työnohjaus 1xkk, henkilökunnan virkistysiltapäivät 2xv, johdon katselmus 1xv Tunnusluvut Mittari Suorite Käynnit ;yksilö(mielenterveys- ja Lääkärillä päihdevastaanotto) Psykologilla Hoitajalla(sh,msh,mth) Sosiaalityöntekijällä Kotikäynnit Hoitaja (sh,msh,mth) Perhekäynnit, verkostokäynnit 40 Ryhmät (kokoontumiskerrat) 40 Kilta-talo: Hoitokäynnit (hoitajan vo ja kotikäynnit) Päiväkäynnit Asuntojen käyttöaste 90% 90% Päihdelaitoskuntoutus Laitoshoitopäivät Tehostettu palveluasuminen henkilömäärä 32 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Vastuualueen päällikkö: Virpi Nevalainen VANHUS- JA VAMMAISPALVELUIDEN YHTEISET TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Hoivapalveluiden järjestämisessä -Kuntamaisema -raportti huomioidaan vanhuspalvelulaki, STM:n -Hoitoilmoitus l. HILMO ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan -Puolivuosittain Lieksan Lehdessä, laatusuositus sekä seudullisen kaupungin www-sivuilla ja julkisella ikäpoliittisen strategia ilmoitustaululla julkaistava ilmoitus sosiaalipalvelujen keskimääräisistä odotusajoista. Asiakkaalle tarkoituksenmukaisen palvelun tarjoaminen Laadukkaat palvelut taloudellisesti: 1) sijaisten harkittu käyttäminen 2) omien työntekijöiden joustava sijoittelu 3)toimintamallien ja prosessien tarkistaminen Eri toimintavaihtoehtojen arvioiminen niin asiakas kuin toimintokohtaisesti Vapautuvien virkojen ja toimien joustava ja nopea täyttö Hoivapalveluiden palveluketjun Järjestelmällinen hoidontarpeen arviointi ja toimintakyvyn mittaaminen ennen palvelun myöntämistä seuranta:osavuosiraportit ja tilinpäätös Palvelusuunnitelmien täsmällinen laatiminen ja tarkistus säännöllisesti. Tavoitteena, että asiakkaalle tarjotaan kustannustehokkain palvelu unohtamatta asiakasnäkökulmaa. Sujuva palveluketju ilman tukkoja.

21 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa (ennaltaehkäisevistä palveluista tehostettuun palveluasumiseen) toimivuuden, joustavuuden, oikeaaikaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi- ja tarvittaessa uudelleen organisointi Yhteistyön lisääminen eri tulosyksikköjen ja palvelualueiden välillä Palvelut järjestetään yhteistyössä ilman päällekkäisiä toimintoja ja ilman meidän ja teidän asiakkaat -erottelua Hoitohenkilöstölle mahdollisuus kohdentaa koko työpanoksensa perustehtävän hoitamiseen Huoltotehtäviin on varattu erilliset resurssit Säännöllisesti pidettävät esimiehen ja työntekijän väliset kehityskeskustelut, jossa asetetaan tavoitteita sekä käydään läpi edellisten tavoitteiden toteutumista. Palautteen antaminen. Täydennyskoulutus vähintään 3 pv/vuodessa Tarkoituksenmukaisiin kehittämishankkeisiin osallistuminen Tukipiste hakee rahoitusta ViVahankkeelle (Virikkeitä vanhuuteen). Mikäli tämä toteutuu, hoivapalvelut mukana hankkeessa. Tavoitteellisesti määritelty työkierto 2310 EHKÄISEVÄ TYÖ Tulosyksikkövastaava: Virpi Nevalainen 2500 Päiväkeskus Karpalo Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Asiakkaalle pystytään tarjoamaan Päivätoiminnan piirissä on 4% 75 päivätoimintaa vähintään 1 pv/vk:ssa vuotta täyttäneistä (Seudullinen heti kun palveluntarve on todettu ikäpoliittinen strategia) Kielteisen pts:n saaneitten määrä päivätoimintaa hakeneista HEHKO-päivä 1 krt/vuodessa kaikille sinä vuonna 70-v täyttäneille, jotka eivät ole palvelujen piirissä Tavoitteena 70% osallistuminen Muistihoitajan vastaanotto Asunnonmuutostöiden nopea toteutuminen kotiutumisen onnistumiseksi Karpalon palvelukeskuksessa järjestetään monipuolista kotona asumista tukevaa toimintaa Päivätoimintapäivän kustannusten -liikuntaryhmät -yhdistystoiminta -konsertit, juhlat, srk:n tilaisuudet, karaoke, bingo ym. Päivätoiminnan kustannukset

22 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa alentaminen (Kuntamaisema : Matalakokonaiskustannus, mutta korkea toimintapäivää kohden) toimintapäivää kohden matalammat Päivätoiminnan asiakasprosessin kuvaus Kehityskeskustelut : Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja pitää 1/ Täydennyskoulutus: väh. 3 pv/v Työhyvinvointi: Pyritään järjestämään 3 pv/vuodessa Populus Tiimipalaverit 1 krt/kk Kehittämis-/virkistysiltapäivät 2 krt/v Tunnusluvut Mittari Suorite käyntimäärät Päiväkeskus Karpalon käynti asiakasmäärä 80 asiakasmäärä- % 75 v. täyttäneistä Osallistuja-% Hehko-päivään osallistujat 70 vuotta täyttäneistä Käyntimäärä Käyntimäärät muistihoitajan vastaanotolla (sisältää puhelimitse hoidetut) Asiakasmäärä muistihoitajan asiakkaiden määrä Käyntimäärä Käyntimäärät neurologin ja muistihoitajan yhteisvastaanotolla (ei sisällä muistihoitajan käyntimääriä) ei ole saatavilla % 45 % 70% Talous 2320 KOTIHOITO Tulosyksikkövastaava: Suvi Vepsäläinen 2510 Kotihoito 2511 Tukipalvelut 2520 Ikäihmisten perhehoito 2530 Pienkodit 2540 Omaishoidontuki Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa 75-vuotta täyttäneistä: Palvelujen laadusta ja riittävyydestä tehtävä -säännöllisen kotihoidon piirissä 20% kysely kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille ja -tukipalveluiden piirissä 20 % omaisille. Kyselyn tuloksista tehdään yhteenveto -omaishoidon piirissä 5 % joka raportoidaan lautakunnalle kuntamaisema-raportti Perhehoito yhtenä vaihtoehtona palvelujen järjestämisessä. Omaishoidontuen saajien määrä säilytetään vähintään samalla tasolla. Toimeksiantosopimusten määrä Kaikille kriteerit täyttäville hakijoille pystytään myöntämään omaishoidontuki

23 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Omaishoitajien palveluiden järjestäminen kustannustehokkaammin. Omaishoidon vapaiden järjestämiseksi uusia edullisempia vaihtoehtoja Kotihoidon tulosyksikössä viisi vakituista vastaavaa hoitajaa (tiimivastaavaa) Pitkäaikaisten määräaikaisten hoitajien (6,5) vakinaistaminen Mobiilikirjaamisen käyttöönottaminen kotihoidossa tavoitteena välittömän asiakastyön lisääminen Kotihoidon palvelusetelin käyttöönottaminen Kotihoidon asiakasmaksujen tarkistaminen mahdollisimman reaaliajassa Kotihoidon toimintakäsikirjan ajan tasalla pitäminen Tiimeillä omat lähiesimiehet Pysyvään tarpeeseen on vakituisissa toimissa olevat työntekijät Työajanseuranta ennen mobiilikirjaamisen alkamista ja säännöllisesti käyttöönoton jälkeen Palveluseteli vaihtoehtona asiakkaalle. Tasoittaa palvelukysynnän ruuhkahuippuja Asiakasmaksu tarkistetaan mahdollisimman pian hoidontarpeen muuttuessa oleellisesti Hankkeet: Perhehoidon kehittämiseksi ja vahvistamiseksi Itä-Suomessa KOTOISA-hanke. Latu-hankkeessa syntyneiden käytänteiden ylläpitäminen Kehityskeskustelut: Henkilökohtaiset keskustelut kaikille työntekijöille v. Täydennyskoulutus: Pyritään järjestämään kaikille työntekijöille 3 pv. Populus Työhyvinvointi: Työhyvinvointisuunnitelman ja Riskiarvien päivittäminen Kotihoito-tiimien kehittämisiltapäivä (1-2) vuosittain Tavoitteellista työkiertoa järjestetään mahdollisuuksien mukaan sitä tarvitseville ja haluaville Tunnusluvut Mittari Suorite Käyntimäärä kotihoito Säännöllisen kotihoidon kotihoito asiakkaat: kaikki 500

24 Tunnusluvut Mittari Suorite -75-vuotta täyttäneet 348 Tilapäisen kotihoidon asiakkaat kotihoito Tukipalveluiden määrä kotihoito Palvelusetelien määrä Setelien saajien määrä siivoussetelit siivoussetelit Toimeksiantosopimusten määrä perhehoito Tuen piirissä olevat omaishoidontuki (vanhukset) Talous 2140 VAMMAISPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Virpi Nevalainen 2210 PKSSK:n kehitysvammahuolto 2220 Vammaisten avopalvelut 2230 Vammaisten kodin ulkopuolinen asuminen 2240 Toukolantien päivätoiminta ja asuminen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa 2210 PKSSK:n kehitysvammahuolto - kehitysvammalaitos - kehitysvammaisten asuntola - perhehoito - Neuvolapalvelut - Päivätoiminta Palvelujen käyttö erityistapauksissa ja kun asiakkaalle ei pystytä järjestämään tarvittavaa palvelua muilla keinoin. Tämän hetkisten palvelujen käyttäjien palveluntarvetta arvioidaan ja vaihtoehtoisia palveluja mietitään Vammaisten avopalvelut -vammaisten sosiaalityö -henkilökohtainen apu -välineet, koneet laitteet -vammaisen asuntojen muutostyöt -kimppakyyti -vpl kuljetukset Vammaispalvelussa työskentelee pätevä, kokoaikainen sosiaalityöntekijä Asiakkaalle tehdään kirjallisen hakemuksen perusteella yksityiskohtainen palvelusuunnitelma ja tarkoin perusteltu päätös palvelusta. Palvelujen myöntäminen niille, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua välttämättömistä tavanomaisista elämän toiminnoista ja kun avun tarve ei ole hoitoa, hoivaa ja valvontaa Kodin ulkopuolinen asuminen Kaikkien vammaispalvelun asiakkaiden palvelusuunnitelmien tarkistaminen ja palvelun tarpeen arvioiminen Asumispalveluissa asuvien palvelusuunnitelmien tarkistaminen Asumispalvelujen vastaaminen asiakkaan tarvitsemaa tukea ja ohjausta Yksilöllisten ratkaisujen käyttäminen huomioiden asiakaslähtöisyys ja taloudellisuus

25 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Perhehoito on vaihtoehto asumispalvelujen järjestämiselle Kaupungilla omia toimeksiantosuhteisia perhehoitajia 2240 Toukolantien päivätoiminta ja asumispalvelut Tuetun ja ohjatun asumispalvelun järjestäminen kehitysvammaisille Toiminnan kehittäminen vastaamaan mahdollisimman kattavasti tulevaan ja tilapäiseen asumisen tarpeeseen (mm. iäkkäiden vanhempien luona asuvat) Mahdollisimman moni saisi tarvittavan ohjauksen ja tuen asumiseen Toukolantien yksiköstä asumispäivät Yhteistyön lisääminen eri tulosyksikköjen ja palvelualueiden välillä. Päivätoiminnan järjestäminen kattavasti huomioiden asiakkaan ikä ja kiinnostus käyntimäärät Avotyötoiminta 10 avotyötoiminnassa 2210 PKSSK:n kehitysvammahuolto Palvelujen käytön karsiminen ja toisin järjestäminen jonka vuoksi kustannuksia saadaan alennettua Kuukausittainen seuranta 2220 Vammaisten avopalvelut Henkilökohtaisen avun järjestämiseen otetaan käyttöön uusia toimintatapoja Henkilökohtainen apu järjestämisessä voidaan saada jonkin verran kustannussäästöä 2230 Vammaisten kodin ulkopuolinen asuminen Erilaisten ja edullisempien asumisvaihtoehtojen miettiminen ja mahdollisesti toteuttaminen kuukausittainen seuranta ja osavuosiraportit Talouden seuranta ja yhteistyön lisääminen eri tulosyksikköjen ja palvelualueiden välillä 2240 Toukolantien päivätoiminta ja asumispalvelut kuukausittainen seuranta ja osavuosiraportit Pyritään taloudelliseen toimintaan: 1.Henkilöstön joustava käyttö 2.Yhteistyön lisääminen eri tulosyksikköjen ja palvelualueiden välillä 3. Sijaisten harkittu käyttö seurataan kuukausittain 2220 Vammaisten avopalvelut Palvelujen myöntämiskriteerien Harkinnanvaraisten ja päällekkäisten

26 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa laatiminen, tarkistaminen ja palvelujen karsiminen, jolloin hyväksyttäminen lautakunnassa kustannuksia saadaan karsittua Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä arvioidaan tarkasti, onko kysymyksessä hoiva- ja hoitopalvelu vai vammaispalvelu 2230 Vammaisten kodin ulkopuolinen asuminen Teeritien uuden palveluasumisen palvelujen kilpailuttaminen Omien asumispalvelujen tukevoittaminen 2240 Toukolantien päivätoiminta ja asumispalvelut Laatukäsikirjaan lisätään työntekijöiden ohjeet aikana. QF Kuntoutusohjaajan toimenkuvan selkeennyttäminen kaupungin roolissa. Henkilöstölle mahdollisuus kohdentaa koko työpanoksensa perustehtävän hoitamiseen Huolto- ja siivoustehtävät hoitaa muu kuin varsinainen henkilöstö Henkilöstöstä hyvinvoinnista, Kehityskeskustelut 1x vuodessa, jaksamisesta ja työajoista huolehtiminen. Säännölliset palaverit henkilöstölle kuukausi/ viikko. Työyhteisön virkistys ja kehittämispäivä Titania ohjelma Tarvittaessa työnohjaus halukkaille Riittävä täydennyskoulutus Seuranta:Populus Henkilöstömäärän mitoittaminen asiakkaiden hoitoisuuden ja asumistarpeen mukaan Tunnusluvut Mittari Suorite 2210 PKSSK:n kehitysvammahuolto Entinen kehitysvammalaitos/ tilapäinen hoito Entinen kehitysvammaisten asuntola -Pitkäaikaisosastot/ tilapäisten hoitopäivät - asiakkaiden määrä 2920/ / / 6 -Asumispalvelut/ hoitopäivät asiakkaiden määrä 6 Neuvolapalvelut/ suoritteet Perhehoito/ tilapäinen hoitopäivät 1095/ / 72 - asiakasmäärä 3/2 Päivätoiminta päivät Vammaisten avopalvelut

27 Tunnusluvut Mittari Suorite 2230 Kodin ulkopuolinen asuminen *Tässä yhdistetty vam.palv ja invalidien asumispalv hoitopv. Vuodelle 2240 Toukolantie Henkilökohtaisen avun saajat Vammaisten asumispalvelut Vammaisten omaishoidon asiakkaiden määrä Kimppakyyti/ suorit/ yhd.s matka VPL mukaiset yksittäiset/ kulj asiakkaat Päivätoiminta Perhehoito -asiakasmäärä Vammaisten asumispalvelut - asiakkaiden määrä Invalidien asumispalvelut * Päivätoiminta asiakkaiden määrä 60 Asuminen asiakkaiden määrä 32 Kuntouttavatyötoiminta Toukolantie yhteensä Talous 2340 PALVELUKODIT JA PALVELUASUMINEN Tulosyksikkövastaava: Virpi Nevalainen 2550 Yrjönhovin palvelukoti 2560 Yrjönhovin tukikeskus 2570 Partalanmäen palvelukoti 2580 Yksityiset hoitokodit Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelukodit: Tehostetussa palveluasumisessa enintään 10 % 75-vuotta täyttäneistä kuntamaisema-raportti Palvelutuotannosta 70% omana tuotantona ja 30 % ostopalveluina. Uuden omana tuotantona järjestettävän tehostetun palveluasumisyksikön suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen Omien yksiköiden omavalvontasuunnitelmien tekeminen Palvelukotien kehittämisryhmän toiminnan jatkaminen Valviran määräys 1/ Kokoontumiset 3-4 krt/vuodessa Aiheina asiakkaan hyvinvointiin, työntekijöiden jaksamiseen,

28 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa käytäntöihin yms. liittyvät asiat Palvelujen laadusta asiakas- /omaiskysely v. Jatkuva palautteen kerääminen palautelaatikkoon Tukikeskus: Palvelujen laadusta asiakas- /omaiskysely v. Jatkuva palautteen kerääminen palautelaatikkoon Yksityiset hoitokodit: Yksityisesti järjestettävä tehostettu palveluasuminen (palveluseteli) vaihtoehtona asiakkaalle Palvelukodit ja Tukikeskus: Myönnetyn asumispalvelun vastaaminen asiakkaan hoidontarvetta. Omien asumispalvelujen ja tukikeskuksen 100% käyttöaste -Asiakkaan hoitoisuuden mittaaminen (RAVA, MNA-testi, ADCS-ADL-testi) -kerran viikossa kokoontuvan SASryhmän (selvitä-arvioi-sijoita) arviointi asumispalvelun tarpeesta Kuormitusraportit Taloudelliset toimintatavat: 1) sijaisten harkittu käyttäminen 2) omien työntekijöiden joustava sijoittelu 3)toimintamallien ja prosessien tarkistaminen Yksityiset hoitokodit: Tehostetun palveluasumisen palveluseteli-yrittäjien uudelleenhaku, jossa laatu ym. kriteerien lisäksi määritellään maksukatto hoivapalveluista perittävälle maksulle Ostopalvelujen ja palvelusetelien määrä on Seudullisen ikäpoliittisen strategian mukainen Palvelukodit: Asumispalveluiden palveluketjun uudistaminen järjestämällä ns. välimuotopalveluja Tukikeskus: Tehokkaat arviointi- ja kuntoutusjaksot yksilöllisen tarpeen mukaisesti Yksityiset hoitokodit: Asiakasprosessin kuvaaminen 30 % kaupungin koko tehostetun palveluasumisen palvelutuotannosta Erillinen dementiayksikkö, ns. tehostettu ryhmäkoti (toteutuvat uuden yksikön yhteydessä) Asiakasprosessien kuvaukset arviointija kuntoutusjaksoista Asiakas pystyy valitsemaan joko yksityisesti tai julkisesti järjestetyn asumispalvelun oman varallisuutensa mukaisesti Hankkeet: Latu-hankkeessa syntyneiden