SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Tulosyksiköt 2110 Soten hallinto- ja tukipalvelut Sosiaalipalvelut vastuualue 2120 Ehkäisevä lapsiperhetyö 2130 Lasten ja perheiden sosiaalityö 2150 Aikuissosiaalityö 2160 Työllisyyspalvelut 2170 Maahanmuuttajapalvelut Terveyspalvelut vastuualue 2210 Erikoissairaanhoito 2220 Työterveydenhuolto 2230 Hammashuolto 2240 Ehkäisevä perusterveydenhuolto 2250 Perusterveydenhuolto 2260 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut vastuualue 2310 Ehkäisevä työ 2320 Kotihoito 2140 Vammaispalvelut 2340 Palvelukodit ja palveluasuminen PALVELUKESKUKSEN YHTEISET TAVOITTEET Palvelukeskuksen päällikkö: Tero Oinonen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Suuntautuminen ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan työotteeseen. Kuntalaisten omatoimisen selviytymisen tukeminen ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakaskyselyt, palveluista tiedottaminen kuntalaisille, esim. keskustelutilaisuudet Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen Kustannustehokas toiminta Resurssien suuntaaminen palvelujen saamiseen, saatavuudesta joudutaan tinkimään Ehkäisevän toiminnan prosessien avaaminen ja kehittäminen Prosessikuvaukset valmiit vuoden lopussa. Ryhmämuotoisen toiminnan edistäminen (esim. Kilta-talo) Medinetin ja sähköisen toimeentulotuen hakumenettelyn käytön edistäminen yhteistyössä asiakaspalvelupisteen kanssa. Perhepalveluiden työryhmä, ikäpoliittisen strategian toimeenpanosuunnitelman päivittämistyöryhmä ja hyvinvointityöryhmä on nimetty. Kilta-talon kehittämistä on viety eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Medinet-tilejä kolmanneksi eniten maakunnassa. Toimeentulotuen hakumenettelyn kehittämisen osalta on tehty yhteistyötä aspan kanssa. Tilaisuuksien järjestäminen kuntalaisille Terveyttä just sulle tapahtumat Siun sote hankkeen asiakaspalautetilaisuus huhtikuussa Säästöohjelman toteuttaminen Organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöstä. Päälliköt ja toimielimet ovat velvollisia ohjaamaan ja valvomaan taloutta ja ryhtymään ajoissa toimenpiteisiin poikkeamien korjaamiseksi. Säästöohjelmia toteutettu suunnitellusti. Toteutunut Taloustilanteen systemaattinen analysointi Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien tukeminen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvaa toimintaa Kuntamaisematietojen kerääminen ja hyödyntäminen Vuoden tiedot on kerätty. Maisemaraportti valmistuu kesäkuussa.

2 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Maakunnallinen sotepalvelutuotantoalue Osallistuminen palvelutuotantoalueen Osallistuttu. suunnitteluun ja kehittämiseen Ikäpoliittisen strategian toteuttaminen Toimeenpanosuunnitelman Kesken päivittäminen Lasten ja nuorten Toteutetaan vuonna valmistunutta Kesken hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen suunnitelmaa Mielenterveys- ja päihdestrategian Strategian toteuttamisen arviointi Kesken toteuttaminen Hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomuksen painopistealueiden toteuttaminen palvelukeskuksen osalta Toteutunut suunnitellusti. Esimiesten Esimiestunneille on osallistuttu. ja henkilöstön kehittäminen Esimiestunneille osallistuminen Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien hallinnollinen koulutus Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan vuosittain. Kaikki ovat käyneet kehityskeskustelun vuosittain. Toteutunut osittain. Kehityskeskustelut toteutuneet pääsääntöisesti kerran vuodessa Lakisääteinen täydennyskoulutus Johdon katselmukset kaikille soten tulosyksiköille Toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön yleistä koulutusvelvoitetta Vuonna Toteutettu Menossa terveyspalveluiden palvelualueella SOTEN HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Pellervo Hämäläinen 2110 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2120 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 2130 Soten hankkeet 2140 Soten avustukset 2150 Soten tukipalvelut Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelukeskuksen perustehtävää tukevat hallinto- ja tukipalvelut Tukipalveluiden uudelleenorganisointi Henkilöstöresurssin käyttö Toimistopalveluiden ja muiden työyksiköiden työtehtävien tarkasteleminen etenkin rajapinnoilla Toimistopalveluiden uudelleenorganisointi toimintaympäristön muutosta Hallinto- ja tukipalveluiden kehittämisen jatkaminen yhteistyössä soten työyksiköiden ja aspan kanssa saatu palaute Huolto- ja vahtimestaripalveluiden keskittäminen ja toiminnan tehostaminen. Apuvälineiden huollon ja kodin muutostöiden keskittäminen yhden esimiehen alaisuuteen. Henkilöstöresurssin tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö Toiminnan itsearviointi Työtehtävät ja vastuut selvitetty ja sovittu rajapinnoilla. Erityisesti rajapintojen tarkastelu aspan ja tilitoimiston suuntaan. Toimistopalveluille kuuluvien tehtävien listaaminen ja yhteisen vuosikellon laatiminen Sisäiset siirrot/järjestelyt, jotka ottavat huomioon niin ulkoisen (esim. soteuudistus) kuin sisäisen (aspa) Erityisesti asianhallinnan kehittämiseen on osallistuttu aktiivisesti. Yksi kanslisti siirtyi asianhallintatiimiin vuoden alusta. Kesken Kahden eläketapahtuman ja kahden kanslistin siirryttyä asianhallintatiimiin, toimistohenkilöstön määrä on edellisen vuoden aikana pienentynyt kolmanneksella. Kesken Kesken Kesken Toimistonhoitajan virka on täytetty sisäisellä siirrolla. Tehtäviä järjestelty uudelleen.

3 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa vastaavaksi toimintaympäristön muutokset Suunnitelmallinen valmistautuminen tuleviin eläköitymisiin ja samanaikaisiin tavoitteisiin henkilöstön vähentämisestä Kaksi eläketapahtumaa keväällä. Suunnitelma vuosina ennakoiduista eläköitymisistä ja tehtävien järjestelystä näiden yhteydessä siten, että tavoitellut vakinaisten toimien vähennykset toteutuvat Tukipalveluiden prosessien läpikäynti Prosessien avaaminen huolto- ja vahtimestaritoiminnan uudelleenorganisoinnin yhteydessä Työkuormien tasaaminen Työparitoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen Tehtävien osittainen uudelleenorganisointi Kehityskeskustelut kerran vuodessa Itsearviointi Talous v. Yt-neuvottelujen mukainen toimistohenkilöstöresurssin vähennys hyväksytty lautakunnassa huhtikuussa. Kesken Seuraava kierros syksyllä TA muutosten Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , Kuntakokeilun ja Pielispajan kaupungin rahoitusosuudet (yht ) on varattu soten hankkeiden kustannuspaikalle. SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: Soile Syrjäläinen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Hyvinvointiin liittyvien ongelmien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Työllisyyden hoidon palvelujen kohdentaminen erityisesti nuorille ja pitkään työttömänä oleville. Lähtökohtana lakisääteisten palvelujen turvaaminen (sosiaalitakuu). Kehitetään sosiaalipalvelujen sähköistä asiointia. Palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja vaikuttavasti. Palveluiden saatavuudesta joudutaan tinkimään. Aspan ja sosiaaliviraston työnjako Työkäytäntöjen uudistaminen ja ehkäisevän työn prosessien kehittäminen. Seuranta: käsittelyajat Aikojen saaminen sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle (sosiaalitakuu) Esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta ja toiminnan kehittämisestä. Seuranta: sisäinen raportointi. Tehdään asioinnista mallinnus. Seuranta: sähköisten asiointipalvelujen piirissä olevat asiakkaat Henkilöstön hyvinvoinnista ja Pyritään mitoittamaan tehtävät ja jaksamisesta huolehtiminen. henkilöstö oikein. Mm. teknologian käytöllä tavoitellaan uusia aikaa säästäviä toimintatapoja. Toteutunut osittain, mm. sosiaaliohjaaja- etuuskäsittelijä työparin siirtyminen yhteispalvelupisteeseen toteutumassa 1.9. alk. Työprosesseja käydään läpi uudistuneen sosiaalihuoltolain vaatimusten näkökulmasta. Toteutunut osittain. Toteutunut osittain. Toteutunut osittain.

4 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Tiimipalaverit 1x kk, kehityskeskustelut 1xvuosi, työpaikkakokoukset vähintään 1xkk kehityskeskustelujen palaute, muu henkilöstöpalaute 2120 EHKÄISEVÄ LAPSIPERHETYÖ Tulosyksikkövastaava: 2160 Perheneuvola Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Perhekeskeisen työotteen vahvistaminen Nuorison vanhempien tukeminen Päiväkoteihin säännölliset asiantuntijakokoontumiset (yhteistyönä sivistyspalveluiden kanssa): ongelmien varhainen tunnistaminen. Palvelujen ostojen määrä kohtuullisena, ostot vain jos ei ole mahdollista tehdä omana työnä. Työskentelyprosessien painopistettä enemmän kodin arjen tukemisen suuntaan Kotiin vietävän perheneuvolatyön lisääminen Selvitetään perhetyöntekijän siirto perheneuvolaan. Uusi ehkäisevän työn toimintamalli. Tukiperhetoiminnan vakiinnuttaminen osin perheneuvolaan. Toimintaterapiassa arjen tuen/ kotioloihin keskittyvän ohjauksen lisääminen. Miekkarin ja lastensuojelun kanssa yhteinen koulutus mahdollisuutena tarkastella yhteistyökäytäntöjä. Vanhempien tukiryhmän toteuttaminen. Nuoriin liittyvä te ta. Säännölliset konsultaatioajat / moniammatillinen ryhmä. Sos.- ja terveyspalvelujen ostojen seuranta. ks. yllä palveluiden tavoitteet Kunkin työntekijän ydintehtävien selkiyttäminen muuttuneessa työntekijätilanteessa. Kuraattorityössä uusien työprosessien Toimivien oppilashuoltomallien vakiinnuttaminen lakiuudistuksen vakiintuminen. myötä yhteistyössä sivpan kanssa. Koulutussuunnittelu lähivuosien tarpeita vastaten. Täydennyskoulutusvelvoitteen täyttyminen ja koulutusten jakautuminen. Toteutunut osittain. Perhetyöntekijä siirtynyt 1.4. perheneuvolaan. Pysyvämpi sijoitusratkaisu liittyy perhetyön kokonaisuudistukseen, joka vireillä. Toteutumassa. Toteutunut osittain. Jonotilanteen vuoksi toimintaterapeutin työpanosta hankittu myös ostopalveluna. Toteutunut. Toteutunut. Toteutunut osittain. Toteutunut. Toteutunut osittain. Perheneuvolan psykologin ja sosiaalityöntekijän rekrytointi vireillä. Psykologin palvelut hankittu ostopalveluna. Sosiaalityöntekijän työpanosta korvattu lapsiperhetyöhön perehtyneen sairaanhoitajan työpanoksella. Toteutunut osittain. Toteutunut. Tunnusluvut Mittari Suorite Asiakasmäärä perheneuvola Käyntimäärä perheneuvola Perheneuvolatyön asiakasmäärä 1 käynti = 1 asiakas 45 min. l Asiakasmäärä kuraattorit Koulukuraattorien asiakasmäärä Asiakasmäärä toimintaterapia Toimintaterapian asiakasmäärä 70 29

5 Tunnusluvut Mittari Suorite Käyntimäärä toimintaterapia 1 käynti = 1 asiakas 45 min Talous v. TA muutosten Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , LASTEN JA PERHEIDEN SOSIAALITYÖ Tulosyksikkövastaava: Sonja Hartikainen 2170 Lastensuojelun sosiaalityö 2180 Lastensuojelun avohuolto 2190 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 2200 Lastensuojelun jälkihuolto Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Lasten ja nuorten perheiden moniammatillisen huomioimisen ja kotona tehtävän työn laajentaminen Perheneuvolan ja neuvolan kanssa toteuttavan yhteistyöskentelyn tehostaminen: perhetyöntekijän toimen siirto lastensuojelusta ennaltaehkäiseviin palveluihin, tukiperhemäärärahojen osittainen siirto perheneuvolan käytettäväksi. Perhepalvelujen uudistus Lieksassa on käynnistetty siten, että työryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran. Työskentely on kuitenkin hyvin alkuvaiheessa. Sosiaalihuoltolakiin vuonna tulleiden muutosten vuoksi ennaltaehkäisevien ja peruspalvelujen palvelutarjonta sekä ero lastensuojeluun on ollut keväällä aktiivisessa keskustelussa. Lakimuutoksen myötä perhetyötä, tukiperhe- ja tukihenkilöpalveluita jne on saatava myös ilman lastensuojeluasiakkuutta, ellei lastensuojeluasiakkuudelle ole edellytyksiä. Rajapintojen hahmottaminen on vielä kesken. Perheneuvolan henkilökuntamuutokset ovat kuitenkin omalta osaltaan vaikuttaneet siihen, että perheneuvolassa työskentelee tällä hetkellä perhetyöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tämän työntekijäresurssin vaikutus on lastensuojelun näkökulmasta myönteinen. Uusien perhekeskeisempien yhteistoimintamallien käyttöönotto mielenterveys- ja päihdeyksikön, perheneuvolan ja lastensuojelun välillä vuoden kestävän prosessikoulutuksen avulla. Lastensuojelun, Miekkarin ja perheneuvolan henkilöstöstä osa on osallistunut perhekeskeisen työskentelyotteen koulutukseen, jonka tarkoitus on ollut lähentää ja selkeyttää paikallista yhteistyötä asiakasperheiden hyväksi. Koulutus päättyy kesäkuussa.

6 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Tukiperhetoiminnan ja perhehoidon korvausten selkeyttäminen Ostopalvelujen määrän kohtuullistaminen ja laadun varmistaminen Lastensuojelun perhetyön saatavuuden varmistaminen. Tukiperhetoiminnan/perhehoidon hoitopalkkioiden sekä kulukorvausten sovellusohjeen laatiminen. Jatkuva talouden seuranta Tukiperhetoiminnan/perhehoidon hoitopalkkioiden ja kulukorvausten sovellusohjetta ei ole pystytty laatimaan työntekijäresurssin suuntautuessa asiakastyöhön. Talouden seurantaa on selkeyttänyt sopimusten/maksusitoumuste/laskujen seurannan kohdentuminen lastensuojelun johtavalle sosiaalityöntekijälle Lastensuojelun henkilöstön ammattiosaamisen tehokas kohdentaminen Tukiperheiden ja perhehoidon saatavuuden varmistaminen Sosiaalityön sekä perhetyön resurssien suunnitelmallisempi kohdentaminen, työntekijäkohtaisen erityisosaamisen hyödyntäminen (esim. perhetyössä vauva- ja pikkulapsiperheiden, päihdeja mielenterveysongelmista kärsivien perheiden ja nuorten huomiointi) Säännöllinen tukiperheiden ja perhehoitajien rekrytointi omana tai kuntayhteistyönä. Uusia tukiperheitä ja perhehoitopaikkoja ei ole pystytty rekrytoimaan työn tekijäresurssin suuntautuessa asiakastyöhön. Lapsille, jotka ikänsä ja henkilökohtaisten tarpeidensa/perhetilanteensa perusteella on voitu sijoittaa perhehoitoon, on ollut järjestettävissä perhehoitoperhe. Perhehoidon saatavuuden varmistaminen ja tukeminen edellyttää kuitenkin jatkossa tehokkaampaa työskentelyä. Tukiperheiden ja perhehoitajien sekä sosiaalitoimen säännöllinen yhteydenpito (työajan resursointi) Lastensuojelun työtehtäviin sijoittuvan, ammatillisesti pätevän henkilöstön saatavuuden varmistaminen ja sitouttaminen Lastensuojelun virkojen ja toimien täyttäminen ammatillisesti pätevällä henkilöstöllä / vajaalla henkilöstömäärällä työskentelyn välttäminen Esimiehen tavoitettavuus työntekijöille Lieksan ja Nurmeksen sosiaalitoimien välillä on käyty keskustelua uuden PRIDE-ennakkovalmennusryhmän (perhehoitajille) aloittamisesta loppuvuodesta. Molemmissa kunnissa on samanlainen perhehoitajaresurssin vahvistamistarve. Sosiaalityöntekijätilanne on hiukan parantunut toisen lastensuojelun sosiaalityöntekijän palattua vuorotteluvapaalta maaliskuun alussa. Kolmatta sosiaalityöntekijän paikkaa ei ole saatu täytettyä muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa. Työtehtäviä on hoidettu tiimin sisäisin järjestelyin. Tilanne on vaatinut lastensuojelutiimin perhetyöntekijöiltä ja sosiaaliohjaajilta joustavuutta ja venymistä oman perustehtävän suorittamisen ylitse. Perhetyöhön ja sosiaaliohjaukseen sijoittuvalla henkilöstöllä on työhön vaadittava peruskoulutus ja kaikki tiimin jäsenet ovat hankkineet lisäkoulutusta tehtäviinsä/vahvistaneet ammatillista erityisosaamistaan. Esimiestyölle jää aikaa rajallisesti

7 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa asiakastyön vaatiessa suurimman osan työajasta Kohtuullisen työ- ja suositusten mukaisen asiakasmäärän saavuttaminen/työntekijä Lastensuojelutiimin säännölliset viikkopalaverit työtilanteesta riippumatta Täydennyskoulutukset ja työnohjaus työtilanteesta riippumatta Asiakasmäärien ja työaikojen seuranta esimiehen toimesta sekä reagointi liialliseen työntekijän kuormitukseen Lastensuojelutiimi on kokoontunut viikottain ja lisäksi kaksi kertaa vuodessa on toteutettu kehittämispäivä. Täydennyskoulutuksia on toteutettu tiimin jäsenten mielenkiinnon/osaamisen syventämisen vaatimalla tavalla. Työnohjausta ei tällä hetkellä ole järjestetty, sopivaa työnohjaajaa etsitään. Asiakasmäärä ylittää edelleen suositukset huolestuttavissa määrin. Sosiaalityössä lakisääteisten tehtävien hoito on haasteellista työajan jakautuessa laajalle asiakasmäärälle. Tavoitetyöajassa ei ole pysytty, vaan ylityksiä on tullut. Kertyneet lisä-/ylityöt pyritään kuitenkin tasaamaan mahdollisimman pian työkyvyn ylläpitämiseksi ja työkuormituksesta sekä sen jakautumisesta keskustellaan säännöllisesti. Tunnusluvut Mittari Suorite Asiakasmäärä (lapsi) Lastensuojelun avohuollon asiakkaat (kotona asuvat), (perhe) joista perhetyön palveluja saa Asiakasmäärä (lapsi) Kodin ulkopuolelle sijoitetut/ perhehoito Asiakasmäärä (lapsi) Kodin ulkopuolelle 3 sijoitetut/ammatilliset perhekodit Asiakasmäärä (lapsi) Kodin ulkopuolelle sijoitetut/ 14 lastensuojelulaitokset Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Jälkihuolto Talous v. TA muutosten Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , Lastensuojelun osalta ylitetään alkuperäinen talousarvio, mikäli nykyinen kehityssuunta jatkuu vuoden loppupuolenkin. Lastensuojelun avohuollossa (2180) on toteutettu lapsille ja perheille runsaasti tukitoimia ostopalveluna tai hankittu lisähenkilöstöresurssia vastaamaan lapsen palvelutarpeisiin (esimerkkinä yhteistyö sivistystoimen kanssa avustajapalvelujen käytössä). Lastensuojelun sijaishuollossa (2190) on sijoitettu talousarvioon nähden suurempi määrä lapsia/nuoria kodin ulkopuolelle määräaikaiselle tai toistaiseksi voimassa olevalle jaksolle. Osittain näiden ostopalvelujen tarve on liittynyt muiden palveluketjujen resurssihaasteisiin. Kustannuspaikalle haetaan euron lisämäärärahaa ostopalveluihin.

8 Lastensuojelun jälkihuollossa (2200) talousarvioylitys johtuu kasvaneesta tuetun asumisen ja asiantuntijapalveluiden tarpeesta, kyseiset palvelut tuotetaan pääosin ostopalveluina. Tuetun asumisen tarve on kasvanut loppuvuoteen nähden voimakkaasti. Kustannuspaikalle haetaan euron lisämäärärahaa ostopalveluihin. Tulosyksikön toimintakate heikkenee eurolla AIKUISSOSIAALITYÖ Tulosyksikkövastaava: Sari Ahtiala 2260 Aikuissosiaalityö Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Asiakas pääsee palvelutakuun piirissä olevaan palveluun oikea-aikaisesti. Asiakkaan osallistaminen. Aspa osana asiakasprosessissa. Asiakkaan asiantuntijuuden hyödyntäminen. Asiakasprosessissa panostetaan vuorovaikutuksellisuuteen ja dialogisuuteen. Seuranta: Käsittelyajat toimeentulotuessa 7 arkipäivää. Asiakaspalautteen kerääminen. Toteutunut osittain. Lakisääteisessä palvelutakuussa on pysytty pääsääntöisesti siten, että henkilöresurssia on tilapäisesti lisätty etuuskäsittelyyn. Menot hallinnassa. Aikuissosiaalityön henkilöstön ammatillisen osaamisen tehokas kohdentaminen. Talouden seuranta. Perintätoimien tehostaminen. Toimeentulotuen harkintapalaveri kerran viikossa. Seuranta: Harkintapalaverin muistioon kirjataan osallistujat. Täydentävän tuen myöntäminen edellyttää tuen käsittelyä harkintapalaverissa ottaen huomioon salassapitomääräykset. Palveluprosessien kehittäminen ja arviointi. Teknologian hyödyntäminen. Pitkäaikaisasiakkuuksien ehkäisy tukemalla kuntalaisten itsenäisen suoriutumisen toimintaedellytyksiä. Päätös- ja asiakirjatekstien selkeä kirjaaminen. Seuranta.: Pistokokein seurataan dokumentointia. Henkilöstön hyvinvoinnista ja Noudatetaan KVTES:n mukaista koulutuksesta huolehtiminen. työaikaa. Vähennetään lisä- ja ylitöitä. Osallistutaan tarpeellisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen aikuissosiaalityön verkostotilaisuuksiin osallistuminen. Työpaikkakokoukset kerran viikossa. Työyhteisön virkistyspäivät. Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Toteutunut. Toteutunut osittain. Sosiaalihuollon asiakirjauudistus asettaa velvoitteet kirjaamiskäytännölle. Toteutunut osittain. Säännölliset työpaikkakokoukset kuukausittain. Toteutuneet. Tunnusluvut Mittari Suorite Viranomaispäätösten määrä Palvelujen saajien määrä Toimeentulotuen kotitaloudet (perus-, täydentävä, ja ehkäisevä tuki)

9 Talous v. TA muutosten Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , Perustoimeentulotuki on toteutunut talousarviota pienempänä. Perustoimeentulotuen määrärahaa pienennetään eurolla ja valtionosuuden tuloarviota lasketaan vastaavasti eurolla. Tulosyksikön toimintakate paranee eurolla TYÖLLISYYSPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Riikka Räty-Ignatius 2270 Työllisyyspalvelut 2271 Kuntouttava työtoiminta 2272 Tukityöllistetyt Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Työllisyyspalvelut arvioivat asiakkaan palvelutarpeen tarvittaessa yhteistyössä TE-toimiston kanssa ja ohjaavat asiakkaan oikeaan palveluun. Työllisyyspalvelut tekevät tiivistä verkostoyhteistyötä nuorten yhteiskuntatakuun toteutumiseksi. Työllisyyspalvelut järjestävät asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja kaupungin eri hallintokuntiin, järjestöille ja yhdistyksille tai ryhmäpalveluihin. Työllisyyspalvelut järjestävät työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluville palkkatukityöpaikkoja. Työmarkkinatuen kuntaosuuden seuraaminen ja kasvun hillitseminen. Sosiaalista osallisuutta ja toimintakykyä tukevien ryhmätoimintojen Laadittujen aktivointisuunnitelmien määrän mittaaminen uutena tunnuslukuna. Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen määrä, suoritteet asetettu Palkkatuki- ja velvoitetyöllistettyjen määrä, suoritteet asetettu Kuntouttavan työtoiminnan ryhmäpalvelujen lisääminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden jakaminen eri palvelukeskusten vastuulle osana kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisäämisessä. Työpajatoiminnan kautta lisäresursseja kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttavassa työtoiminnassa 150 henkilöä kuukaudessa Työvalmentajien hyödyntäminen ryhmien ohjaamisessa. Kuntouttavassa Yhteistyötä TE-toimiston kanssa on tiivistetty, yhteisiä aktivointisuunnitelmia on tehty kpl Nuorten palveluita on tehostettu, ohjaaja Matti Karomäki siirtyi 1.9. mielenterveys- ja päihdepalveluyksiköstä työllisyyspalveluihin, vastuualueena nuoret aikuiset Kuntouttavassa työtoiminnassa 30.4.: kaupungilla 114, joista ulkotyöryhmässä 22, muissa ryhmissä 33, Pielispajalla 13 ja palvelukeskuksissa 46. Nuorten pajalla 17. Yhdistyksissä 43. Velvoitetyöllistettyjä on on 7 henkilöä lisävelvoitteena kaupunki maksaa myös yli 300 pv työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatukimenoista 50 % ja yli 1000 pv 70%. Aikaisemmin sakkomaksu on kohdistunut yli 500 pv työmarkkinatukea saaneisiin. Tämä otettu huomioon talousarviossa. Ryhmäpalveluita on lisätty tehostamaan kuntouttavan työtoimintapaikkojen määrää. Yhteistyötä palvelukeskuksen kanssa lisätty, asiakkaita ohjattu aktiivisemmin palvelukeskuksiin. Työpajatoiminta käynnistyi Pielispaja hanke saakka. Kuntouttavassa työtoiminnassa henkilöä Ryhmien määrää on lisätty; kaupungilla toimii 3 työ-ja toimintakykyä tukevaa

10 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa kehittäminen ja vakiinnuttaminen kuntouttavassa työtoiminnassa. työtoiminnassa olevien määrä suoritteena. ryhmää sekä työpainotteinen ulkotyöja hoiva-alan ryhmä, kaikissa ohjaajina kaupungin työvalmentaja Moniammatillisen tiimityön kehittäminen paikallisten toimijoiden kanssa työllisyys- ja työkykyisyysasioissa. Työkykyisyyden arvioimisessa hyödynnetään kuntouttavasta työtoiminnasta saatuja palautteita Kuntakokeiluhankkeessa käytettävän Yhteiset palaverit ja koulutustilaisuudet työvalmennusmallin hyödyntäminen kuntakokeiluhankkeen kanssa. kuntouttavassa työtoiminnassa osana kuntouttavan työtoiminnan laadun kehittämistä. Tunnusluvut Mittari Suorite Moniammatillinen yhteistyöryhmä jatkuu typ-toiminnan alkamiseen saakka. Pielispaja hanke mukana kehittämässä moniammatillista yhteistyötä Yhteistyö kuntakokeilu hankkeen kanssa tiivistä, yhteiset palaverit ja koulutuspäivät aktivointisuunnitelmat työllisyyspalvelut asiakasmäärä kuntouttava työtoiminta asiakasmäärä tukityöllistetyt Talous v. TA muutosten Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Soile Syrjäläinen 2280 Pakolaisten toimeentuloturva 2290 Pakolaistyö Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta kaikille maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien koulutuksen, työllistymisen ja aktiivisen elämänotteen tukeminen. Ely-keskuksen korvausten hakeminen mahdollisimman pian ja erityiskorvausten hakuprosessien käynnistäminen määräaikojen puitteissa. Koto-toimiston resurssien tarkastelu. Erityishuomio alle 30-vuotiaiden syrjäytymiskehityksen ehkäisemisessä. Seuranta: tarkistetaan säännöllisin väliajoin koulutuksen tai työelämän ulkopuolella olevien nuorten tilanne (koto-suunnitelma). Koto-toimiston henkilöstön määrän supistaminen nykytasosta. Yhteistyön syventäminen Osallistuminen maakunnalliseen maahanmuuttotyötä tekevien kesken. kotouttamistoimintaan. Kaupunki on mukana Lieksan kr. opiston hallinnoimassa nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä hankkeessa. Ohjausryhmässä on edustus sivpasta ja sotesta. Toteutumassa. Pakolaisten itsensä hallinnoiman Leijat-hankkeen rahoituspäätös on valmistelussa Elykeskuksessa. Tähän liittyen Kototoimiston lakkauttamispäätös on valmistelussa. Tavoitteena lakkauttaa yksi sosiaaliohjaajan vakanssi ja pakolaistyöntekijän tehtävä on siirtymässä aikuissosiaalityöhön. Toteutunut. Yhdistys- yliopistoyhteistyö on tiivistä.

11 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Työn rajaaminen ja palvelujen kohdentaminen tarkoituksenmukaisella tavalla. Henkilöstön koulutus tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Toteutunut. Tunnusluvut Mittari Suorite asiakasmäärä pakolaisten toimeentuloturva asiakasmäärä Koto-toimiston palvelut Tällä hetkellä Lieksassa asuu 319 oleskeluluvan saanutta humanitäärisistä syistä Suomeen tullutta maahanmuuttajaa. Alkuvuodesta Lieksasta muutti pois 45 em. ryhmään kuuluvaa maahanmuuttajaa. Lieksaan muutti samaan aikaan viisi henkilöä perheenyhdistämisten kautta. Talous v. TA muutosten Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , ELYltä haettuja kotoutumiskorvauksia on kirjautumatta tammi-huhtikuulle noin euroa. SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ v. TA muutosten Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot 0 Netto , TERVEYSPALVELUT TERVEYSTOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: terveyspalvelujohtaja Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Sähköisten palveluiden kehittäminen Päivystystoiminnan kehittäminen Etäkonsultaatioiden lisääminen Kuntalaisten Medinetin käytön lisääminen. tilien lukumäärä Yhteispäivystykseen siirtyminen ja palveluostojen lopettaminen keikkafirmoilta. Toinen erikoisala konsultaation piiriin Nyt 1124 kpl, loppuun mennessä 3:nneksi eniten sair.hoitopiirin kunnista, väkilukuun suhteutettuna Tapahtunut suunnitelmien mukaan, viikonloppuja ja arkilääkäreitä 1kpl ostettu toistaiseksi keikkafirmalta. Tähän mennessä ihotautilääkäri. earkiston käyttöönotto Osakokonaisuus Kesken, viivästynyt alkuperäisestä

12 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa aikataulusta ohjelmistoteknisistä syistä Lieksassa tapahtuvien erikoissairaanhoidon vastaanottojen lisääminen Kolmas erikoisala v. Kirurgi käy säännöllisesti, sisätautilääkäri aloittanut, korva-nenäkurkkulääkäri ja tahdistinpoliklinikan lääkärin seurantakäynnit alkavat kesän Resursseja joudutaan suuntaamaan palvelujen saamisen varmistamiseen ja tinkimään saavutettavuudesta Vastaanoton kehittäminen ja resursointi: Hyvä vastaanotto Lääkäripäivystyksen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas järjestäminen Juurruttaminen v. LATU- ja ROHTO-työskentelymallien Kehitetään uusia työtapoja edelleen hyödyntäminen Omaa virka-ajan ulkopuolista päivystystoimintaa on vähennetty ei muutoksia suunnitteilla. Kohtalaisen suuria vaikeuksia sopeuttaa palvelujen kysyntää lääkärityövoiman määrään. Jatkettu entiseen tapaan ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkövastaava: terveyspalvelujohtaja 2300 Erikoissairaanhoito Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Terveydenhuoltolain toteuttaminen erikoissairaanhoidossa Terveyden edistäminen ja hoitoon pääsyn turvaaminen Yhteisesti sovittu politiikka palvelu- ja hoitoketjussa Erikoisalojen kanssa sovittu hoidon porrastus Jonotuspäivät. Vuositasolla vähemmän kappalemääräisesti kuin edellisenä kalenterivuotena. Mitataan vuosittain. Jonotuspäivät Lieksaan päin tavoite nolla päivää. Erikoissairaanhoito pysyy hoitotakuun piirissä. Noudatetaan erikoissairaanhoitolain, terveydenhuoltolain ja kansanterveyslain velvoitteita. Ensihoidon yhteistyön kehittäminen Osallistuminen maakunnalliseen sotealueen suunnitteluun Tunnusluvut Päivystyskäyntien ja ilman lähetettä kävijöiden määrän väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna. Jonotuspäivät keskussairaalasta Lieksaan - tavoite nolla päivää. Erikoissairaanhoito pysyy hoitotakuun piirissä. Leikkausta yli 6 kk odottavien määrä alhaisempi kuin edellisenä vuotena Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät /1000 asukasta samaan kuin koko maan keskiarvo Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät/ 1000 asukasta samaan kuin koko maan keskiarvo Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit/1000 asukasta pysyminen koko maan keskiarvossa Erikoissairaanhoidon nettokustannusten saaminen samaan suuruusluokkaan kuin koko maan keskiarvo Sotka-net mittarit seurataan vuosittain. ovat kaikilta osin lakien ja asetusten mukaisia. Toiminnasta ei tule huomautuksia tai sanktioita. päiv. lähetteet 349=>319 verr. ilman lähetettä keskussair.päivystykseen121=>180 verr..oman päivystyksen vähentäminen näkyy. tähän mennessä 222 jonotuspäivää erik.sh. vaikuttaa riittävästi resurssoidulta Toukokuuhun mennessä jo 222 jonotuspäivää keskussairaalasta terveyskeskuksen vuodeosastolle

13 Mittari Suorite Erikoissairaanhoito Lähetteet tammi-huhtikuu Ilman lähetettä Avohoitokäynnit Hoitopäivät Jonotuspäivät terveyskeskukseen Operatiivista toimenpidettä yli 6kk jonottaneet Talous v. TA muutosten Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , TYÖTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Riitta Pehkonen 2310 työterveydenhuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Työterveysyhteistyön vaikuttavuuden ylläpitäminen ja lisääminen. Työpaikkaselvitysten, tila- ja työpaikkakäyntien toteutuminen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan. Työterveysyhteistyön lisääntyminen. Määrällinen arviointi ja asiakaspalaute. Vaikuttavuuden arviointi: Eläketapahtumien määrä ja luonne. Toteutumassa Terveyteen ja työkykyyn vaikuttavien seikkojen kartoittaminen, vaikutusten arviointi ja ennaltaehkäisy, tietojen antaminen, ohjaus ja neuvonta. Työterveysneuvottelut työkykyyn vaikuttavien asioiden kohdalla. Työterveyspalvelujen taloudellisen ja laadullisen tason säilyttäminen. Terveystarkastusten toteutuminen, työn vaatimusten, sopimusten ja osatyökykyisyyteen liittyen. Määrällinen arviointi. Varhainen reagointi työkykyongelmiin, Kolmikantaneuvottelujen määrällinen arviointi ja esimieskysely varhaisen puuttumisen asioista. Kustannuslaskenta ja hinnaston päivitys. Laskutuksen ja toimintakulujen seuranta. Toteutumassa Toteutumassa Toteutumassa, muutoksia tulossa ALV:n takia Toiminnan kannattavuus Tulojen pitää kattaa kustannukset Toistaiseksi kunnossa. Työterveyshuoltopalvelun laatutason määritteleminen ja laadukkaan palvelun toteuttaminen. Prosessien kuvaus ja tuotteistaminen osana laatutyötä. Laatukäsikirjan rakentaminen Maakunnalliseen laatukäsikirja työhön on osallistuttu, valmistunee aikataulussa. Henkilöstöresurssin turvaaminen. Ammattitaitoista, koulutettua henkilöstöä riittävästi sopimuksissa pysymisen turvaamiseksi. Lääkäriresurssin lisääminen. Terveydenhoitajan rekrytointiprosessi on käynnissä. Yksi terveydenhoitajan 50% toimi on ollut täytettynä määräaikaisesti helmikuulta alkaen. Lääkäriresurssia edelleen liian vähän käytössä.

14 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Verkostoyhteistyö Seudullinen yhteistyö. Yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen edelleen. Toteutuu Työterveyshuollon henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Henkilöstömitoitus Työpaikkakokousten pitäminen Koulutustarpeista huolehtiminen Kehityskeskusteluiden toteuttaminen Työnohjaus Tavoitteiden määritteleminen yhdessä n arvioiminen yhdessä Johdon katselmus työyksikössä x1/vuosi Katselmuspalautteen läpikäynti yhdessä. Tunnusluvut Mittari Suorite Työterveyshuollon toteutuneet käynnit, määrällinen Toteutumassa Yksilöön kohdistuvat toimenpiteet yhteensä -työterveyslääkäri työterveyshoitaja työfysioterapeutti psykologi Työpaikkaselvitykset ja -käynnit Työhön, työyhteisöön ja työympäristöön kohdistuvat muut toimenpiteet Työterveysyhteistyöhön käytetty aika on yhteensä 213h, siitä työpaikkakäyntien osuus on 63h. Talous v. TA muutosten Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , HAMMASHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Anna-Liisa Rummukainen 2320 Hammashuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Suu- ja hammassairauksien Asiakkaat osaavat huolehtia suunsa ja Työ jatkuu ehkäiseminen ja suun terveyden edistäminen hampaittensa hyvästä kotihoidosta ja tekevät valintoja, jotka edistävät ja ylläpitävät suun terveyttä Asetuksenmukaiset lasten ja koululaisten suun terveydentarkastukset DMF-indeksit Ennallaan Voimavarojen oikea kohdentaminen Työnjako hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien kesken. Panostetaan kokonaishoitoon Työnjakoa kehitetään. Kokonaishoito ei toteudu

15 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Hammaslääkärin virka Hammaslääkäriviran täyttäminen Ei ole saatu täytettyä. Ostopalvelu Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Hyvän työilmapiirin edistäminen Lakisääteinen täydennyskoulutus. Kehityskeskustelu kerran vuodessa Työpaikkakokoukset kerran kuukaudessa. Johdon katselmus kerran vuodessa Täydennyskoulutuksissa käyty Kehityskeskustelut syksymmällä Toteutuu Johdon katselmus 4/15 Tunnusluvut Mittari Suorite Käynnit 2320 Hammashuollon oma toiminta hammaslääkäri suuhygienisti hammashoitaja Ostetut hammashuoltopalvelut Talous v. TA muutosten Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot , Netto , EHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Elli Hyttinen 2330 Terveysneuvonta 2340 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Ehkäisevät terveydenhuoltopalvelut Lasten ja nuorten hyvinvointi Riskiperheiden tunnistaminen, terveyserojen ja huostaanottojen vähentäminen (etsivä työ) Toimitaan tavoitteen saavuttamiseksi. Neuvolan perhetyö; osallistuminen MLL;n perhekahvilatoimintaan. Matalan kynnyksen palveluiden tarjoaminen alle kouluikäisten lasten perheille. Vertaistuen tarjoaminen ryhmätoiminnalla. Kohdennetut terveystarkastukset Lakisääteiset terveystarkastukset pyritään tekemään, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on joitakin luokkia jäänyt tarkistamatta resurssien vähyyden vuoksi. Kohdennetut terveystarkastukset (67-v) aloitettu tänä vuonna myöhässä, koska viime vuodelta siirtyi tarkastuksia tämän vuoden alkuun (lomautukset). Pitkäaikaistyöttömien tarkastuksiin

16 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa jonoa 7kk. 1v6kk ikäisten lasten vanhemmat kutsuttu ravitsemusterapeutin vastaanotolle ravitsemusneuvontaan. Maahanmuuttajien tulotarkastukset ovat (perheiden yhdistymisen kautta) vähentyneet. Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukainen toiminta TERVIS- hanke (kouluterveydenhuolto) Hanketyötä on tehty, terveystapahtuma järjestetty ja Pajapäiviä kouluilla järjestetty. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja seuranta sekä itsehoitoon kannustaminen moniammatillisesti Mielenterveys- ja päihdetyö; strategian mukainen toiminta. Perheiden ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen Pitkäaikaissairaiden hoito ja seurantakäynnit terveyshyötymallin mukaisesti. Ryhmäohjaus seurantatapa; käyntimäärät, ryhmät Moniammatillista yhteistyötä tehdään. Reuma-potilaiden ohjauksen keskittäminen aikuisvastaanoton toiselle terveydenhoitajalle on saatu alulle. Vuoden alusta on ikäihmisten kuulontarkastukset siirtyneet aikuisvastaanoton toiminnaksi. Tulppa-ryhmä alkanut. Ehkäisevään työhön painottuvat erityistyöntekijöiden palvelut Asiakastyö ja työntekijöille konsultointi mahdollisuus (ravitsemusterapeutti, psykologi, puheterapeutti) Seurantatapa; Käyntimäärät, ryhmät Toteutuu Taloudellisesti tuotetut palvelut Hoitoprosessien avaaminen ja päivittäminen Tulosalueen toiminnan kehittäminen vaikuttavuutta lisäämällä taloudellisten resurssien puitteissa. Toimivat työtilat ja työvälineet Yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin kohdistetut palvelut perusterveydenhuollossa vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia. Seurantatapa; Selkeät prosessit ja hoitopolut käytössä. ssa pysyminen Kustannustehokkuus. Työtehtävien jakaantuminen tasapuolisesti henkilökunnan kesken päällekkäisen työn välttäminen. Moniammatillisuus. Toimitilojen järjestelmällinen käyttö, asianmukaiset työvälineet Seurantatapa; Käyntimäärät Asiakaspalautteen seuranta Henkilökunnan hyvä ammattitaito ja Tehokkaaseen palvelutarjontaan työhyvinvointi mitoitettu henkilöstömäärä. Riittävät lääkäripalvelut Kohdennettu, tasaisesti jakautuva koulutus. Koulutuksen anti jaetaan koko työyhteisölle. Koulutusmäärärahat. Työnohjaus tarvittaessa Kehityskeskustelut Tähän pyritään. Resurssien vähyys, sair.lomien aikana ei sijaisia kuormittaa töissä olevia. Uusittu työvälineitä ja kalustoa vähitellen, kalustemäärärahojen puitteissa. Riittävät lääkäripalvelut. Terveydenhoitajille pitäisi olla sairauslomien sijainen (työssä uupumista on työn kuormittuessa) Koulutuksiin on osallistuttu. Ryhmätyönohjaus meneillään. Kehityskeskustelut käyty ryhmäkeskusteluina. Sisäilmaongelmia ollut, työntekijät

17 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa oireilee. Työterveyshuoltoon on oltu yhteydessä. Toimintakertomuksen seuranta, osavuosiraportit tehdään yhdessä Työkokoukset viikoittain Johdon katselmus/auditointi 1 x vuosi Seurantatapa; Työkokousmuistiot Koulutuskerrat/työntekijä Työkokoukset toteutuneet Tunnusluvut Mittari Suorite Käyntimäärät 2330 Äitiysneuvola Lastenneuvola Perhesuunnitteluneuvola Irtosoluseulonnat Mammografiat Varhaiskasvatusneuvola Ryhmät Perhetyöntekijä Aikuisvastaanotto Pitkäaikaistyöttömät Psykologin asiakaskäynnit Ravitsemusterapeutin asiakaskäy Ryhmät Muut käynnit Talous Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto yhteensä -Lääkäri Terveydenhoitaja v. TA muutosten Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Elena Olsonen 2350 Poliklinikka 2360 Vuodeosastot Laboratorio- ja röntgenpalvelut 2380 Fysioterapia 2390 Perusterveydenhuollon tukipalvelut Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa Lääkärien vastaanottopalvelut 2350 Käyntien jakauma : ajanvarauskäynnit 70% ja päivystyskäynnit 30% ollut ajanvarauskäynnit 29% ja päivystyskäynnit 71%. Toiminnallisista syistä osa ajanvarauskäynneistä kirjautuu päivystyskäynneiksi. Videokonsultaatiot PKSSK / Lieksan tk vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa Toteutunut ihotautipoliklinikan kanssa.

18 Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa Ei-kiireellinen lääkäriaika saatavilla alle kahden viikon T3 aika (odotuspäiviä kolmanteen kiireettömään lääkäriaikaan) T3 aika laskettu joka viikko, aikojen keskiarvo ollut 15 pv. Vaihteluväli ollut 6-22 pv. Sairaanhoitajien vastaanotot 2350 Arkisin toimii päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto ja sairaanhoitajan vastaanotto Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanottojen toiminnallisten rajapintojen ja toimenkuvien tarkistaminen Runsaasti palveluja käyttäville oma vastuuhoitaja Ehkäistään sairauksien paheneminen ja kannustetaan itsehoitoon Akuuttiosastohoidon palvelujen tuottaminen Pitkäaikaispalvelujen tuottaminen Lyhytaikaishoidon ja vuorohoitopalvelujen tuottaminen 2350 Itsehoidon ryhmäohjausta Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden diabetesseulonta jatkuu Jokaisella potilaalla ajantasainen hoitosuunnitelma, joka perustuu tulohaastatteluun Akuuttihoidon laadullisen tason säilyttäminen ennallaan Lieksassa huolimatta yöpäivystyksen siirtymisestä yhteispäivystykseen (PKSSK) Kuormitusprosentti Akuuttipotilaiden osuus vuodeosastolla Hoitopäivät alle 75v Hoitopäivät 75v ja yli Hoitojaksot Keskimääräinen hoitoaika Jonotuspäivät erikoissairaanhoidosta Kartoitukseen ja tehostettuun palveluasumiseen jonottavien määrä ja jonotuspäivät 2360 Pitkäaikaislaitoshoidon kriteerien täyttävien potilaiden hoito yksilöllisten hoito- ja kuntoutussuunnitelmien mukaan. Suosituksen mukainen ruokailun yötauko toteutuu Asiakas-/omaispalaute 1x/vuosi Kuormitusprosentti RAVA keskiarvo (pitkäaikaishoidossa olevat ja tehostettua palveluasumista odottavat) Toteutunut ja koettu hyvin toimivaksi ja tarpeelliseksi toiminnaksi. Tarkistustyö aloitettu. Nimetty vastuuhoitajia runsaasti palveluja käyttäville. Uusille diabeetikoille järjestetty itsehoito-ohjausta (2 ryhmää, 5 kokoontumiskertaa/ ryhmä). Mediatrin tulohaastattelulomakkeen käyttöönottovalmistelut aloitettu. Tehostetun palveluasumisen paikan odottajat vieneet paikkoja akuuttiosastolla, akuuttihoitoa tarvitsevia jouduttu tämän takia hoitamaan runsaasti erikoissairaanhoidossa. Mittari ei ole vielä käytössä. Toteutuu Pitkäaikaishoitopäätösten määrä Lyhytaikaishoidon ja Työryhmätyöskentely kesken. vuorohoitopalvelujen toteuttaminen uudelleenjärjestelyjen mukaisesti. Yksilölliset kuntoutussuunnitelmat jokaisella potilaalla. Toteutuu Laboratoriopalvelujen tilaaminen lieksalaisille Röntgenpalvelujen tilaaminen lieksalaisille Kuntoutusta tarvitsevien toimintakyvyn parantaminen Hoitopäivät alle 75v Hoitopäivät 75v ja yli Asiakaspalaute Kuormitusprosentti Kartoitukseen ja tehostettuun palveluasumiseen jonottavien määrä ja Mittari ei ole vielä käytössä. jonotuspäivät 2370 Ostetaan laadukkaat laboratoriopalvelut Palvelut saatu hyvin. ISLAB:lta 2370 Ostetaan laadukkaat röntgenpalvelut Palvelut saatu hyvin. PKSSK:n diagnostisten palvelujen palvelualueelta 2380 Järjestetään ryhmäkuntoutusta Etenevien sairauksien kuntoutusryhmiä on lisätty. Viikossa toimii enimmillään

19 Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa 22 ryhmää. Ryhmän ohjaajan poissa ollessa ei ole sijaista ja ryhmä ei kokoonnu. Vertaistukihenkilöitä kuntoutusryhmiin Entiset vertaistukihenkilöt mukana toiminnassa. Lisätään vertaisohjaajien järjestämää ryhmätoimintaa Neurologista sairautta sairastavien arjessa selviytymisen parantaminen Ryhmät (kokoontumiskerrat) Ryhmissä käyntimäärät (yhteensä) 2380 Järjestetään ensitietopäivät parkinsonja dystoniapotilaille sekä heidän läheisille Dystoniapotilaiden ensitietopäivä järjestetty huhtikuussa. Osallistujia 30. Apuvälinepalveluiden ja kodinmuutostöiden suunnittelu moniammatillisesti Palvelukeskuksen perustehtävää tukevat tukipalvelut Turvataan laadukkaat ja taloudelliset perusterveydenhuollon palvelut Ensitietopäiville osallistuneiden lukumäärä 2380 Palvelut ja muutostyöt asiakkaan tarvetta vastaaviksi Asiakaspalautekysely 2390 Riittävän ja oikean tekstiilimäärän varaaminen potilaille ja henkilökunnalle Tekstiilimäärät Instrumenttien puhtaustaso vaaditulla tasolla säännölliset testaukset päivittäin, viikoittain ja puolivuosittain 2350 Hyvä vastaanottomallin tehtäväkuvien tarkistaminen suunnitelmia tehty, yhteistyö toiminut hyvin. Toteutunut Toteutunut Palvelujen kysynnän mittaus tehty huhtikuussa ja sen perusteella tarkistettu henkilökunnan työjärjestelyjä Ei erikoissairaanhoidon jonotuspäiviä Tehostetun palveluasumisen paikan odottajat vieneet paikkoja akuuttiosastolla, akuuttihoitoa tarvitsevia jouduttu tämän takia hoitamaan runsaasti erikoissairaanhoidossa. Ostettu vuodeosastohoitopäiviä Nurmeksen terveyskeskuksesta 41 hpv. Kuukausittainen talouskatsaus osastokokouksessa Toteutuu Jonotuspäivät / n toteuma / poikkeamat 2380 Painotetaan ennaltaehkäisevää ja varhaista ohjausta sekä kuntoutusta Tarvittava kuntoutus annetaan ryhmässä aina kun mahdollista Resurssien käyttö 2390 Tehokas instrumenttien kierto, jotta toimenpiteet yksiköissä voidaan toteuttaa suunnitellusti. Vuodeosastohoitoa jouduttu ostamaan Nurmeksesta. Hoitotarvikemenot ennakoitua suuremmat potilasmäärästä johtuen. Mukana terveystapahtumassa, jossa kohderyhmänä nuoret. Luentoja pidetty selkäpotilaille ja ikäihmisille. Sovitut käytännöt toteutuvat. Toteutunut Vastaanottotoiminnan kehittäminen Palaute työyksiköistä 2350 Mukana kehittämässä maakunnallista Ei ole edennyt. mallia sähköisestä ilmoittautumisesta lääkärin vastaanotolle Sairaanhoitajan Sh:n lääkkeenmäärämiskoulutuksessa 2

20 Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa lääkkeenmääräämistoiminnan työntekijää. laajentaminen Ennaltaehkäisevä toiminta Asiakaspalaute Potilasturvallisuussuunnitelman mukainen toiminta Hoidonporrastuksen toimivuus ja hoitopaikkojen riittävyys Potilasturvallisuutta taidolla Koulutuksia suoritetaan. verkkokoulutuksen on suorittanut koko hoitohenkilökunta Toteutetaan saattohoitoa Toteutuu, henkilökunnan sisäinen 2360 maakunnallisen mallin mukaisesti koulutus käynnissä Hoitopaikkojen uudelleenjärjestely Työryhmän työ kesken Henkilökuntamitoitus on vähintään tasolla 0.65 Suunnitteluun: osastojen tilojen muutos vastaamaan hoitoympäristön laatuvaatimuksia Ei toteudu aina, sairauslomiin ei aina tarvittaessa saada sijaista. Varhaisvaiheen ohjaus tuki- ja liikuntaelin ongelmissa Fysioterapeutin suoravastaanottotoimintamalli käytössä Erikoissairaanhoidon jonotuspäivät Kartoitukseen ja tehostettuun palveluasumiseen jonottavien määrä ja jonotuspäivät Henkilökuntamitoitus osavuosiraporttien yhteydessä 2380 Fysioterapeutin ensitieto ryhmäohjaukset selkä-, olkapää- ja niveloireisille kerran kuukaudessa 2380 Tuki- ja liikuntaelinoireiset potilaat ohjataan hoidon tarpeen arvion perusteella ensikäynnille fysioterapeutin suoravastaanotolle Vakanssit täytettynä. Sairauslomiin ei aina tarvittaessa saada sijaista. Hyvä saattohoito Potilasmäärä Henkilökunnan hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen. Hyvän työilmapiirin edistäminen työyhteisössä Varhaisen puuttumisen malli aktiivisessa käytössä Täydennyskoulutus toiminnoista tulevien tarpeiden mukaista EKG-passi sairaanhoitajilla suoritettuna (2350, 2360) LOVE-koulutukset ajan tasalla Koulutuskortti Työnohjaus tarvittaessa Kehityskeskustelut kerran vuodessa Vuosittainen toteuman arviointi Varahenkilöstöä käytössä Sairauspoissaolopäivät /työntekijä Opiskelijaohjauksessa myönteinen ja kannustava ilmapiiri Opiskelijapalaute Säännölliset työpaikkakokoukset Johdon katselmus työyksiköissä kerran vuodessa helmi-toukokuussa Vuosikatselmuspöytäkirja joka yksikköön Johdon keskustelukäynnit ajankohtaisista asioista x1/työyksikkö syys-marraskuussa Työkierrot toteutuvat Käytössä Toteutuu Työnohjauksia menossa. Kehityskeskustelut käynnissä. Toteutunut Suurin osa toteutettu Toteutunut vuodeosastoilla.

21 Tunnusluvut Mittari Suorite Poliklinikka Käynnit/ lääkäripalvelut Käynnit/ hoitajapalvelut Käynnit/ diabeteshoitajat Vuodeosastot Akuuttihoito hoitopäivät alle 75v Akuuttihoito hoitopäivät 75v ja yli Pitkäaikaishoito hoitopäivät alle Pitkäaikaishoito hoitopäivät 75v ja yli Hoitojaksot akuuttihoito 567 Hoitojaksot pitkäaikaishoito 14 Osasto 1 kuormitusprosentti 105,96 102,19 95,00 105,27 Osasto 2 kuormitusprosentti 116,59 116,56 97,00 117,50 Keskimääräinen hoitoaika akuuttihoito 11,9 pv Keskimääräinen pitkäaikaishoito 94,7 pv RAVA keskiarvo 3,55 3,5 Osastoilta kart. ja teh.palv.as. odott. hp Jonotuspäivät erikoissairaanhoidosta Laboratorio Tutkimukset Röntgen Tutkimukset Ultraäänitutkimukset Fysioterapia Fysioterapiakäynnit Ryhmäkäynnit Apuvälinekäynnit Ryhmät (kokoontumiskerrat) Talous v. TA muutosten Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot , Netto , Henkilökunnan sairauslomia on ollut aikaisempia vuosia enemmän. Sijaisia ei ole saatu tarvetta vastaavasti. Osastolla hoidetaan potilaita jatkuvasti ylipaikoilla, mutta silti erikoissairaanhoitoon on tullut runsaasti jonotuspäiviä. Nurmeksesta on ostettu hoitopäiviä 41. Suuret potilasmäärät ovat lisänneet hoitotarvikekustannuksia ja ravitsemuspalvelujen sekä laboratoriopalvelujen ostokustannuksia. Laboratoriokustannuksissa näkyy myös aikaisempaa suurempi näytteenottomaksu MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Teija Pyykkö 2400 Kilta-talo 2410 Asumispalvelut 2420 Päihdepalvelut 2430 Mielenterveyspalvelut Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Asiakaslähtöisen ja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti (2420,2430) Asiakkaat ja omaiset ovat tyytyväisiä palveluihin/ asiakas- ja omaistyytyväisyyskysely hoitojakson päätyttyä ja syyskuussa Asiakkaan hoidon tarpeen tyydyttyminen ja hyvä hoitotulos/ hoito- ja kuntoutussuunnitelma Yhteydenotto asiakkaaseen ja hoidon tarpeen arvio toteutuu saman päivän v asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten pohjalta asiakkaat ja omaiset ovat olleet tyytyväisiä palveluihin; keskiarvo 3.3 (asteikko 1-4).Asiakastyytyväisyyskysely toteutuu tänäkin vuonna. Toteutunut. Toteutunut; päivystävä työntekijä systeemi toiminut hyvin.