Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) Nuorisolautakunta Ntj/

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) Käsiteltävä tässä kokouksessa 7 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2016 HEL T Päätös Käsittely päätti hyväksyä liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit sitovine tulostavoitteineen vuodeksi kiinnittää huomiota viraston merkittävään alibudjetointiin, joka kohdistuu henkilöstöön. Viraston henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta vajaaresurssointi ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Lautakunta toivoo, että kaupunginvaltuusto kohdentaisi jatkossa riittävästi määrärahoja nuorisoasiainkeskuksen toiminnan turvaamiseksi. Lautakunta päätti yksimielisesti Kontion ehdotuksesta Korkkulan kannattamana lisätä päätökseen kohdan (2): " kiinnittää huomiota viraston merkittävään alibudjetointiin, joka kohdistuu henkilöstöön. Viraston henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta vajaaresurssointi ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Lautakunta toivoo, että kaupunginvaltuusto kohdentaisi jatkossa riittävästi määrärahoja nuorisoasiainkeskuksen toiminnan turvaamiseksi." Timo Kontio: Lisätään kohta (2): kiinnittää huomiota viraston merkittävään alibudjetointiin, joka kohdistuu henkilöstöön. Viraston henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta vajaaresurssointi ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Lautakunta toivoo, että kaupunginvaltuusto kohdentaisi jatkossa riittävästi määrärahoja nuorisoasiainkeskuksen toiminnan turvaamiseksi. Kannattaja: Vesa Korkkula Esittelijä Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin:

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) Liitteet Muutoksenhaku Päätösehdotus Esittelijän perustelut seija.marjovuori(a)hel.fi 1 Nk_osastokoht_tulosbudj_2016 Nuorisoasiainkeskuksen organisaatiouudistus Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit sitovine tulostavoitteineen vuodeksi Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Tulosbudjetit hyväksyy lautakunta. Tulosbudjetit on laadittava mennessä. Tulosbudjetit on lähetettävä tiedoksi kaupunginkansliassa nuorisoasiainkeskuksesta vastaavalle suunnittelijalle. Tulosbudjeteissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet. Tulosbudjetit laaditaan viraston yksikköjaon mukaisesti osastoille siten, että osastopäällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin edellyttämistä toimenpiteistä. Hallintokuntien tulee keskittyä toimialansa ydintehtäviin. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan asia numero 3, kohdassa hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelman vuosiksi Samalla vahvistettiin nuorisotoimen talousarvio ja sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelma vuosiksi Vuoden 2016 tulosbudjetit eroavat merkittävästi vuoden 2015 tulosbudjeteista toteutetun organisaatiouudistuksen vuoksi. Organi-

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) saatiouudistuksella tavoitellaan kasvua sekä toiminnassa että tuottavuudessa. Uusi organisaatio tekee aiempaa helpommaksi eri toimintojen välisen yhteistyön nuorisoasiainkeskuksessa. Uudistuksessa sekä osasto- että yksikköjaot on uusittu. Uudessa organisaatiossa on neljä osastoa: läntinen nuorisotyön osasto, pohjoinen nuorisotyön osasto, itäinen nuorisotyön osasto ja kehittämisosasto. Aiemman alueellisten palvelujen osaston toiminnot on jaettu kolmelle nuorisotyön osastolle. Keskitettyjen palvelujen osaston toiminnot on jaettu sekä kolmelle nuorisotyön osastolle että kehittämisosastolle. Hallintopalvelujen osaston toiminnot on sijoitettu kokonaisuudessaan kehittämisosastolle. Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Tarve nuorisotyölle Helsingissä kasvaa väestönkasvun, monikulttuuristumisen ja hyvinvointierojen vuoksi. Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus sekä laaja nuorisotilojen verkko. Nuorisotyö parantaa kaikkien Helsingissä toimivien nuorten omia toimintamahdollisuuksia, osallisuutta yhteiskuntaan ja nuorten tekojen näkyvyyttä. Toiminnalla vähennetään eri asuinalueiden hyvinvointieroja, tarjotaan erilaisille nuorille heille sopivaa harrastustoimintaa sekä vahvistetaan nuorten kaverisuhteita. Nuorisoasiainkeskus vastaa alueellisesta nuorisotyöstä kaikissa Helsingin kaupunginosissa. Toiminta toteutetaan yhteistyössä toisten hallintokuntien, kansalaisjärjestöjen ja yksityisten tahojen kanssa. Kaupungin omaa toimintaa täydennetään avustuksilla ja hankinnoilla. Keskustassa kulttuurista nuorisotyötä toteutetaan yhdessä taidelaitosten kanssa. Alueelliset yksiköt selvittävät nuorten tarpeet ja nuorten tosiasialliset mahdollisuudet asuinalueilla. Tarpeisiin ja toiveisiin vastataan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Alueyksiköiden toiminnan resursoinnissa sekä toiminnan sijoittelussa otetaan huomioon hyvinvointierot. Nuorisoasiainkeskus tekee enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. Nuorten tuen ja neuvonnan mahdollisuuksia parannetaan. Nuorisoasiainkeskus tuottaa tietoa omien ja muiden tuottamien palveluiden perustaksi. Koko henkilökunta haastattelee nuoria eri puolilla kaupunkia. Nuorilta saatu kokemustieto täydentää kaupunginhallitukselle vuosittain raportoitavaa nuorten hyvinvointikertomusta. Koululaisten kesävirkistystoimintaan tarkoitetun määrärahan hallinnointi siirtyy vuonna 2016 opetusvirastolta nuorisoasiainkeskukselle. Määrä-

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) Tulosbudjetit Käyttötulot rahalla tuetaan toimintaa kesän lisäksi myös muina loma-aikoina. Osa määrärahasta kohdistetaan päiväleiritoimintaan. Toimintavuotta koskevia suunnitelmia on tarkistettu vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä tuloja ja menoja. hyväksyi kokouksessaan tuloraamiksi euroa ja menoraamiksi euroa. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan nuorisoasiankeskuksen tuloraamiksi euroa (2015, euroa) ja sitovaksi menoraamiksi euroa. Tuloraamiin on tullut lisäystä lautakunnan hyväksymään esitykseen euroa ja menoraamiin lisäystä euroa. Tulojen lisäystä on tullut tukiin ja avustuksiin euroa. Lisäys liittyy Helsingin kaupungin työterveys-liikelaitoksen toiminnan aloittamiseen , mikä muuttaa Kela-korvausten käytäntöjä. Käyttömenoihin on tullut sekä vähennyksiä että lisäyksiä. Palvelujen ostoista on tehty vähennys euroa. Strategiatavoitteen mukaisesti menotason määrittävät kustannustason nousu sekä väestönkasvu. Palvelujen ennusteet ovat tulleet alaspäin raamin tilanteesta. Edellä olevaan perustelutekstiin perustuu palvelujen ostoista tehty euron leikkaus. Palvelujen ostoihin on tullut lisäystä euroa, jota selittää edellä mainittu työterveyden toiminnan muutos. Koululaisten kesäseteliin on saatu euron määräraha, joka tekee mahdolliseksi kesäsetelin laajentamisen koko kaupungin alueelle. Avustuksiin on siirretty sosiaalija terveysvirastosta euroa. Avustus on sidottu koululaisten lomatoimintaan. Pakilan nuorisotalon vuokraan on osoitettu määräraha euroa. Tulojen ja menojen määrärahat on jaettu neljälle osastolle: läntiselle, pohjoiselle ja itäiselle nuorisotyön osastoille sekä kehittämisosastolle. Nuorisoasiainkeskuksen tulotavoite on euroa. Osastokohtainen tulotavoite: Läntinen nuorisotyön osasto euroa 21 % Pohjoinen nuorisotyön osasto euroa 25 % Itäinen nuorisotyön osasto euroa 10 %

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) Kehittämisosasto euroa 44 % Käyttömenot Myyntitulot euroa jakaantuvat itäiselle nuorisotyön osastolle euroa ja kehittämisosastolle euroa. Tuet ja avustukset euroa. Tukien ja avustusten tulotavoitteena on pohjoisella nuorisotyön osastolla euroa. Pohjoisen alueen suurimpia hankkeita ovat: Kaikki käy koulua, Buusti ja Yhdessä liikkumaan. Itäisellä nuorisotyön osastolla on tukia ja avustuksia euroa ja kehittämisosastolla euroa. Kehittämisosastolla on Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus, joka saa tukina ja avustuksina yhteensä euroa. Vuokratulot euroa. Vuokratulojen tavoitteena on läntisen nuorisotyön osastolla euroa, pohjoisella nuorisotyön osastolla euroa, itäisellä nuorisotyön osastolla euroa ja kehittämisosastolla euroa. Muut tulot euroa. Muut tulot -kohtaan on budjetoitu ulkopuolisin varoin rahoitettavaan toimintaan euroa, joka jakaantuu osastoittain seuraavasti: läntinen nuorisotyön osasto euroa ja pohjoisen nuorisotyön osasto euroa, itäisen nuorisotyön osasto euroa ja kehittämisosasto euroa. Läntisen nuorisotyön osaston tuloista suurin osa kertyy kulttuuriareena Glorian tuloista ja tapahtumista. Muiden osastojen tulot kertyvät pääasiassa kioski- ja kahvilatuloista sekä itäisellä alueella Kontulan skeittihallin pääsymaksuista. Kehittämisosaston tulojen on arvioitu kertyvän sponsorituloista euroa ja muita tuloja euroa. Nuorisoasiainkeskuksen menot euroa. Osastokohtainen menoraami: Läntinen nuorisotyön osasto euroa 33 % Pohjoinen nuorisotyön osasto euroa 24 % Itäinen nuorisotyön osasto euroa 22 % Kehittämisosasto euroa 21 % Nuorisoasiainkeskuksen palkkojen käyttösuunnitelma on euroa (2015, euroa ).

6 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) Nuorisoasiainkeskuksessa on täyttämättä kaksi vakanssia, näille vakansseille ei ole varattu palkkarahoja. Verkkonuorisotyön kehittämiskeskuksen viisi vakanssia ovat hankerahoilla. Vakituisen henkilöstön palkkamenot on jouduttu alibudjetoimaan raamiin pääsemiseksi. Alibudjetointi on kohdistettu kuukausipalkkoihin. Alibudjetointi on palkoissa euroa ja henkilöstömenoissa euroa yhteensä euroa. Muutettuna vakansseiksi alibudjetointi tarkoittaa 22 vakanssia. Vaikka alibudjetointi on merkitty tulosbudjeteissa palkkoihin, säästöjä haetaan vuoden aikana tasaisesti myös muista menoluokista. Tuntipalkkojen ja erilliskorvausten budjetoinnin pohjana on käytetty vuoden 2015 ennusteita. Tuntipalkkojen määräraha on euroa (2015, euroa). Erilliskorvausten määräraha on euroa (2015, euroa). Tulosbudjetissa ei ole erillistä varausta tulospalkkioihin. Henkilöstösivukuluprosenttina on käytetty 33,63 %. Asiakaspalvelujen ostoihin on varattu euroa (2015, euroa). Asiakaspalvelujen ostot perustuvat sopimuksiin. Läntiselle nuorisotyön osastolle on varaus euroa, pohjoisen nuorisotyön osastolle euroa ja euroa itäisen nuorisotyön osastolle. Pukinmäen nuorisotalon palveluostoihin (HNMKY) ajalle on varattu euroa (pohjoinen osasto). Itä-Pasilan työhön (Kalliolan nuoret ry) on varattu ajalle euroa (pohjoinen osasto). Kivikon nuorisotalon palveluostoihin (Kalliolan Nuoret ry) ajalle on varattu euroa (itäinen osasto). Oranssi ry:ltä tehtävään palveluostoihin on varattu ajalle on euroa (läntinen osasto). Oranssin ja Itä-Pasilan (Kalliolan nuoret ry) asiakaspalvelujen ostojen osuus ajalta on siirretty avustuksiin alkaen, euromäärä euroa. Pukinmäen ja Kivikon nuorisotaloille on varattu henkilöstömenoihin alkaen euroa nuorisotaloa kohti. Määrärahalla turvataan kahden henkilön työpanos ajalle Säästösyistä nuorisoasiainkeskus selvittää myös mahdollisuutta sisäisiin henkilöstösiirtoihin mahdollisuutta. Muiden palvelujen ostoihin on varattu euroa (2015, euroa). Läntiselle nuorisotyön osastolle on varaus

7 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) Irtaimistoninvestointi Suoritetavoitteet euroa, pohjoisen nuorisotyön osastolle euroa, euroa itäisen nuorisotyön osastolle ja kehittämisosastolle euroa. Määräraha sisältää koululaisten kesäsetelin euroa. Me-säätiön rahoittaman hankkeen omarahoitteisen osuuden euroa, työterveysmaksun lisäys euroa. Lisäksi siivousmenoja on kasvatettu Viikin ja Maunulan osalta uusien, aiempaa suurempien tilojen vuoksi. Aineet, tarvikkeet ja tavarat menolajille on varattu euroa (2015, euroa ). Läntiselle nuorisotyön osastolle on varaus euroa, pohjoisen nuorisotyön osastolle euroa, euroa itäisen nuorisotyön osastolle ja kehittämisosastolle euroa. Avustuksiin on varattu euroa (2015, euroa). Avustukset järjestöille ovat yhteensä euroa ja henkilökuntakerho Pumpulle euroa. Vuodelle 2016 on avustuksissa uutena asiana on koululaisten lomatoiminnan avustaminen. Määräraha on yhteensä euroa. Määrärahat on budjetoitu kehittämisosastolle. Menolajille vuokra on varattu euroa. Tilat on budjetoitu osastoille tilojen sijainnin mukaisesti. Viikin uudisrakennuksen vuokra on budjetoitu alkaen ja Maunulan uudisrakennuksen vuokra Pakilan nuorisotalolle on budjetoitu koko vuoden vuokra. Hietaniemen kadun viidennen kerroksen vuokra on budjetoitu saakka. Tyttöjen talon toimitila on irtisanottu Toinen linja 3:stä alkaen. Ensijaisena vaihtoehtona Tyttöjen talolle selvitetään tiloja kaupungin omistamista kiinteistöistä. Muut menot euroa, määräraha on osoitettu Fallkullan toimintaan. Irtaimistoinvestointeihin on vuonna 2016 käytettävissä euroa. Määrärahasta osoitetaan Viikin nuorisotalolle euroa, Maunulalle euroa, It-hankinnat euroa sekä Bengtsårin leirisaaren veneen kunnostamiseen euroa. Vuoden 2016 sitovissa suoritetavoitteissa käyntikertojen tavoitetaso on käyntiä. Tavoite on käyntiä suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta vastaa vuoden 2015 toteumaa. Käyntikertojen kasvua tavoitellaan erityisesti lisäämällä tilojen käyttöä kansalaistoimintaan nuorisotyön käytön ulkopuolisina aikoina.

8 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) Nuorten pienryhmien sitova tavoitetaso vuodelle 2016 on pienryhmää, vuonna 2015 tavoite oli Vuoden 2016 tavoite on hyvin lähellä vuoden 2015 toteumaa. Uutena toiminnallisena tavoitteena on toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret. Uudella toiminnallisella tavoitteella vahvistetaan strategiaohjelmaan kirjatun Ruuti-toiminnan roolia nuorisoasiainkeskuksessa. Tavoitteena on, että yksittäistä nuorta osallistuu toiminnan tuottamiseen. Tavoitetasoa nostetaan 10 prosentilla vuosittain. Talousarvion ja tulosbudjettien toteutumisen seuranta vuonna 2016 Talousarvion viralliset toteutumisennusteet laaditaan vuonna 2016 vähintään neljä kertaa. Vuonna 2016 ennusteet tehdään uuteen Taskujärjestelmään. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Virastojen ja laitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lautakuntansa tietoon. Merkittävän alibudjetoinnin vuoksi nuorisoasiainkeskus tiivistää talouden seurantaväliä. Vuonna 2016 nuorisotoimessa seurataan talousarvion toteutumista ja sitovia suoritetavoitteita kuukausittain johtoryhmässä sekä osastojen johtoryhmissä. Mikäli tulosbudjettien toteutumisennusteet antavat aihetta, ryhdytään välittömästi johtamistoimenpiteisiin toiminnallisten ja taloudellisten ongelmatilanteiden korjaamiseksi. Esittelijä Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: seija.marjovuori(a)hel.fi Oheismateriaali 1 Nk_osastokoht_tulosbudj_2016 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätöshistoria HEL T

9 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) Päätös Käsittely päätti hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteineen. kantaa huolta henkilöstöresurssien riittävyydestä viitaten jatkuvaan alibudjetointiin. Lisäksi lautakunta päätti, että Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella Esittelijän ehdotuksesta poiketen Esittelijä muutti esitystään siten, että kappaleen (7) jälkimmäinen virke: "Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus sekä laaja nuorisotilojen verkko." muutetaan muotoon: "Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus, laaja nuorisotilojen verkko sekä läheinen yhteistyö nuorisotyötä kaupungissa tekevien kumppaneiden kanssa." Liitettä yksi muutetaan samalla tavalla. Palautusehdotus: Sirkku Ingervo: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että a. Pakilan tilan vuokraamista jatketaan kunnes koulun remontti on valmistunut tai on löytynyt muu kaupungin ja järjestöjen yhteistoimintaratkaisu alueen nuorten ja varhaisnuorten toimintojen jatkamiseen. Yksi työntekijä siirretään nuorisotoimen muuhun otomintaan suunnan muutos strategian mukaisesti heti kun mahdollista. b.pihlajiston nuorisotilan toimintaa jatketaan kunnes vastaavat toiminnot alueella voidaan toteuttaa muualla. Olisi ongelmallista lopettaa varhaisnuorten kerhotoiminta lukuvuoden keskellä. Yhteistilojen käyttö on kaupungin strategian mukaista. Siksi on kaupungintasolla kokonaistaloudellisesti ongelmallista osaoptimointia, jos yhden hallintokunnan tilasta luopuminen vaikuttaa myös muiden hallintokuntien toimintamahdollisuuksien jatkumista alueella. Alueellista nuoriostyötä tarvitaan jatkossakin nuorten määrän kasvaessa. Kannattajat: Helena Kantola Vesa Korkkula: Poistetaan kohta (46) ja lisätään johonkin sopivaan kohtaan päätösehdotuksessa seuraava.

10 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) päättää olla luopumatta Pakilan ja Pihlajiston nuorisotaloista. esittää, että kaupunginhallitus varautuu tekemään nuorisoasiainkeskukselle euron lisäyksen sen talousarvioehdotukseen vuodelle 2016 ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille , jotta Pakilan nuorisotalosta ja Pihlajiston kerhotilasta ei jouduta luopumaan. Tämä on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista, koska esimerkiksi Pakilan nuorisotalolla järjestetään myös pienten lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa ja useat järjestöt saavat käyttää tiloja maksutta. Korkulan ehdotus raukesi kannattamattomana. Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (1) jälkeen: esittää, että kaupunginhallitus varautuu tekemään nuorisoasiainkeskukselle euron lisäyksen sen talousarvioehdotukseen vuodelle 2016 ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille , jotta täyttämättömiä vakansseja voidaan täyttää nykyistä paremmin. Eli lisätään palkkoihin euroa. Kannattajat: Helena Kantola Sirkku Ingervo: esittää: Kohta 46 muotoon: "Nuorisoasiankeskus esittää talousarvioehdotuksessaan, että Pihlajiston kerhohuoneesta ja Pakilan nuorisotalosta luovutaan " Kohta 1 muotoon: " päätti muuttaa päätösesitystä siten, että Pihlajiston kerhohuoneesta luovutaan ja sitä koskevat resurssit otetaan palkoista." Ingervon ehdotus raukesi kannattamattomana. Timo Kontio: Lisätään kappaleen (46) loppuun virke: "Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella." Kannattajat: Vesa Korkkula Helena Kantola: Lautakunta päättää muuttaa päätösehdotustaan siten,

11 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) että Pakilan ja Pihlajiston tilat säilytetään kunnes korvaavat tilat toiminnoille voidaan osoittaa kyseessä olevilla alueilla. Vuokrat katetaan palvelujen ostoista. Kannattajat: Sirkku Ingervo Timo Kontio: Lisätään kohtaan (1) virke: " kantaa huolta henkilöstöresurssien riittävyydestä viitaten jatkuvaan alibudjetointiin." Kannattajat: Sirkku Ingervo Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen seuraavaa: " kantaa huolta henkilöstöresurssien riittävyydestä viitaten jatkuvaan alibudjetointiin." 1 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten,että a. Pakilan tilan vuokraamista jatketaan kunnes koulun remontti on valmistunut tai on löytynyt muu kaupungin ja järjestöjen yhteistoimintaratkaisu alueen nuorten ja varhaisnuorten toimintojen jatkamiseen. Yksi työntekijä siirretään nuorisotoimen muuhun otomintaan suunnan muutos strategian mukaisesti heti kun mahdollista. b.pihlajiston nuorisotilan toimintaa jatketaan kunnes vastaavat toiminnot alueella voidaan toteuttaa muualla. Olisi ongelmallista lopettaa varhaisnuorten kerhotoiminta lukuvuoden keskellä. Yhteistilojen käyttö on kaupungin strategian mukaista. Siksi on kaupungintasolla kokonaistaloudellisesti ongelmallista osaoptimointia, jos yhden hallintokunnan tilasta luopuminen vaikuttaa myös muiden hallintokuntien toimintamahdollisuuksien jatkumista alueella. Alueellista nuoriostyötä tarvitaan jatkossakin nuorten määrän kasvaessa. Jaa-äänet: 5 Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio, Stella Qin Ei-äänet: 2 Sirkku Ingervo, Helena Kantola Tyhjä: 1 Vesa Korkkula Poissa: 1 Olli Isoaho

12 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) 2 äänestys JAA-ehdotus: Lisätään kappaleen (46) loppuun virke: "Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella." EI-ehdotus: Lautakunta päättää muuttaa päätösehdotustaan siten, että Pakilan ja Pihlajiston tilat säilytetään kunnes korvaavat tilat toiminnoille voidaan osoittaa kyseessä olevilla alueilla. Vuokrat katetaan palvelujen ostoista. Jaa-äänet: 6 Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio, Vesa Korkkula, Stella Qin Ei-äänet: 2 Sirkku Ingervo, Helena Kantola Tyhjä: 0 Poissa: 1 Olli Isoaho 3 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Lisätään kappaleen (46) loppuun virke: "Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella." Jaa-äänet: 0 Ei-äänet: 8 Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Fatbardhe Hetemaj, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Timo Kontio, Vesa Korkkula, Stella Qin Tyhjä: 0 Poissa: 1 Olli Isoaho 4 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (1) jälkeen: esittää, että kaupunginhallitus varautuu tekemään nuorisoasiainkeskukselle euron lisäyksen sen talousarvioehdotukseen

13 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (13) vuodelle 2016 ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille , jotta täyttämättömiä vakansseja voidaan täyttää nykyistä paremmin. Eli lisätään palkkoihin euroa. Jaa-äänet: 4 Benjamin Ellenberg, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio, Stella Qin Ei-äänet: 2 Helena Kantola, Vesa Korkkula Tyhjä: 2 Paavo Havula, Sirkku Ingervo Poissa: 1 Olli Isoaho Helena Kantola: Jätän eriävän mielipiteen TAE:n kohdasta 46 nuorisotoiminnalle jatkossa osoitettavien tilojen puuttumisen takia. Sirkku Ingervo: Tiloista luopuminen on ongelma lasten ja nuorten määrän kasvaessa. Tiloja, joista on luovuttu on vaikeaa saada takaisin. Osaoptimointi hallintokuntien välillä ei ole kaupungin kokonaisetu toimintojen lasten, varhaisnuorten ja nuorten vähentyessä olennaisesti ilman sopivia tiloja Vesa Korkkula: Jätän Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotuksesta 2016 ja taloussuunnitelmaehdotuksesta eriävän mielipiteen, koska en kannata Pihlajiston ja Pakilan nuorisotalojen lakkautuksia enkä nuorisotoimen jatkuvaa alibudjetointia Pöydälle Esittelijä Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: seija.marjovuori(a)hel.fi Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: pekka.sihvonen(a)hel.fi