1855A Tekniset palvelut -toimiala

Transkriptio

1 Mäntsälän kunta A Tekniset palvelut -toimiala TA TEKNISET PALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumen kaatopaikoista, liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Toimitilojen ylläpito käsittää kiinteistönhoidon ja kunnossapidon. Kuntatekniikkaan kuuluu lisäksi kunnan maa-ainesalueet, talousmetsien hoito, maan ja lumen kaatopaikat sekä kunnan vastuulla olevat jätehuollon tehtävät. Lisäksi ruoka- ja siivouspalvelut muodostavat oman tulosalueen. Lisäksi hoidetaan toimielimien (tekninen lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot Tekninen lautakunta -toimielin Toimielimen palveluajatus Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, 1. kunnan toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, 2. kunnan yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Nivos Oy:n johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin, 3. kunnan alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Lautakunnan alaisena toimivat keskitettyjen palvelujen, kuntatekniikan, toimitilapalvelujen sekä ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet. Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä.

2 2 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa ja asetuksessa tielautakunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset. Tekniset palvelut -toimiala esittää seuraavia henkilöstömuutoksia vuodelle 2017: Uudet virat ja toimet: kuntatekniikan päällikkö, kuntatekniikka siivoustyönjohtaja (0,5), siivouspalvelut tekninen isännöitsijä, toimitilapalvelut puistotyöntekijä 50 % (4 kpl), kuntatekniikka, puistot ruokapalveluvastaava 100 %, ruokapalvelut ruokapalvelutyöntekijä 50 %, ruokapalvelut toimistosihteeri (0,5), keskitetyt palvelut Nimikkeenmuutokset: hallintopäällikkö, keskitetyt palvelut puistopuutarhuri (3 kpl), kuntatekniikka, puistot kiinteistösihteeri, toimitilapalvelut Toimien vähennykset: ruokapalveluvastaava 100 % (0,5), ruokapalvelut ruokapalvelutyöntekijä 100% (2 kpl), ruokapalvelut Keskitetyt palvelut -tulosalue TA KESKITETYT PALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Tulosalueen palveluajatus Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Huolehtia teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvista: - sisäisen valvonnan tehtävistä - päätösvalmistelusta - päätösten täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta - hallinto-, talous- ja toimistopalveluista - asiakaspalvelusta ja arkistoinnista - suunnittelu- ja rakennuttamispalveluista - joukkoliikenteen palveluista

3 Mäntsälän kunta 3 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Rakentamismääräysten vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Maankäyttö- ja rakennuslain ja vesihuoltolain muutos, jonka mukaisesti kunnan perustehtävänä on vastata hulevesistä asemakaava-alueella. Hulevesien viemäröintiin on omat säännöksensä. Hankintalakiin (laki julkisista hankinnoista) on tulossa merkittäviä muutoksia mahdollisesti hankintojen jakamiseksi tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Parannetaan pienempien ja paikallisten yritysten mahdollisuuksia kilpailuihin osallistumiseksi. Kansalliset kynnysarvot muuttuvat. Innovaatiokumppanuuksien hyödyntäminen. Tarjousten täydentämiseen liittyviä säännöksiä muutetaan. Sote- ja maakuntauudistus on suuri hallinnon ja toimintatapojen uudistus. Muutokset koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille. SOTE-palvelujen tuottamisen tapaa harkitaan valtakunnallisella tasolla. Vaikuttaa jatkossa toimialan eri tulosalueiden toimintaan näiden kiinteistöjen toiminnan ja palveluiden osalta. Joukkoliikenteen osalta tulee huomioida myös tuleva, viimeistään vuonna 2019 toteutettava aluehallinnon uudistus ja mahdollisesti jo sitä ennen toteutuvat joukkoliikennelakia koskevat uudistukset (Liikennekaari-hanke). Nämä tulevat muuttamaan seuraavia palvelutasomäärityksiä. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Erillinen suunnittelun ja rakennuttamisen -tulosyksikkö antaa mahdollisuuden kokonaisvaltaisempaan ja suunnitellumpaan suunnitteluun oman tulosyksikön puolesta. Hallintosihteerin tehtävänkuva ei vastaa tehtävän sisältöä ja nimike muutetaan hallintopäälliköksi. Vakinaisen henkilöstön kuormituksen tasaamiseksi ehdotetaan toimistosihteerin (0,5) toimen perustamista. Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Taloudellinen ajattelu ja kustannustietoisuus Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Toimintakäsikirjan työn viimeistely ja käyttöönotto Valmis toimialan toimintakäsikirja Toiminnan laadun parantaminen Yhtenäistetään toimialan asiakirjamallipohjia Viestintä ja verkostoituminen elinvoiman tukena Teknisten osuuden parempi hyödyntäminen kunnan internetsivuilla ja ajankohtainen hanketiedotus Reaaliaikainen viestintä kuntalaisille Laadittu kysely kuntalaisille ja käyttäjähallintokunnille Reklamaatioiden seuranta Asiakaspalautteiden seuranta Tyytyväisyyskysely toimitilojen pääkäyttäjiltä suunnittelusta sekä lopputuloksesta. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen

4 4 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelman jatkotoimenpiteet Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän hyödyntäminen Palautteiden seuranta ja toiminnan kehittäminen Katu- ja viheraluerekisterin käyttö; luotettavat tunnusluvut ja ajantasaistieto Arkistoinnin kehittäminen (AMS) Talonrakennuksen tilojen suunnitteluohjeisto Laaditaan ohjeita tyypillisten, usein toistuvien tilojen suunnittelusta. Esimerkkeinä siivous-, wc-, pesutilojen mitoitus, materiaalit, varusteet, kalusteet Riskit toimialan ja tulosalueiden tavoitteiden saavuttamisessa Toimialalla on merkittävät investoinnit vuosien aikana, jotka vaativat koko henkilöstön aktiivista osallistumista, jotta investointihankkeet saadaan toteutettua suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Toiminnan ja palveluiden tavoitteiden toteuttaminen perustehtävien ja mittavien investointihankkeiden ohessa vaatii henkilökunnalta vahvaa sitoutumista. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Jatkuvasti uusiutuva lainsäädäntö kiristää vaatimustasoa. SOTE palveluiden uudelleen järjestäminen ja tarvittavien palvelujen tuottaminen vaativat toimialalta resursseja. Toimialalle on tullut uusia lakisääteisiä tehtäviä, jotka vaativat uudenlaista osaamista ja panostamista. Toimialalla on tehty lähivuosien aikana merkittäviä kehittämishankkeita sekä organisaatiomuutoksia, jotka tehostavat toimialan toimintaa ja parantavat palvelujen laatua, mutta nämä vaativat merkittäviä ponnistuksia ja voimavaroja erityisesti lähiesimiestyössä sekä muutosjohtamisessa. Mäntsälän kunnan investoinnit ovat liian suuret ja niihin tulisikin etsiä vaihtoehtoisia toteutustapoja yhteistyössä eri hallintokuntien ja kunnan johdon kanssa. Toimialan pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille. Kehittämissuunnitelmia laadittaessa on tehty hyvää yhteistyötä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Työn fyysinen kuormittavuus lisää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien riskiä, joka on teknisten palveluiden suurin pitkien sairauspoissaolojen syy. Huomioitava tekijä on myös henkilöstön keski-ikä, joka teknisissä palveluissa on 50,5 vuotta. Riskienhallinnassa on kuitenkin nostettu esille sairauspoissaolot, ikääntyvien työntekijöiden jaksaminen ja henkilöstöriskit. Teknisissä ollaan aloittamassa liikuntahanketta ja omaa vastuuta työkyvyn ylläpitämisessä korostetaan. Työterveyshuollon kanssa on sovittu laajemmista ikä-, määräaikais- ja työhöntulotarkastuksista, joihin liittyvät uutena kuntotestit. Myös työergonomiaohjausta on lisätty. Ohjausta esimiehille sairauspoissaolojen seurantaan ja puuttumiseen on tehostettu. Terveellisten ja turvallisten työolosuhteiden ja toimivien työn rakenteiden merkitystä sairauspoissaolojen ehkäisemiseksi pyritään huomioimaan entistä tehokkaammin. Suorite- ja tunnuslukutiedot Koko toimialan tunnuslukutaulukko on erillisessä liitteessä.

5 Mäntsälän kunta 5 Toimitilapalvelut -tulosalue TA TOIMITILAPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TA KIINTEISTÖPALVELUT -TULOSYKSIKKÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TA KUNNOSSAPITOPALVELUT -TULOSYKSIKKÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

6 6 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Tulosalueen palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Huolehtii kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta. Tulosalueen perustehtävänä on tuottaa, ylläpitää ja vuokrata kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja monikäyttöisiä. Tulosalue jakautuu kiinteistönhoitopalveluiden ja kunnossapitopalveluiden tulosyksiköihin. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Ehnroosin koulun valmistumisen ajankohta vaikuttaa väistötilojen vuokriin. Nyt vuokrasopimukset on tehty Parmaco Oy:n kanssa asti ja Cramo Oy:n kanssa Vuokramenot ovat budjetoitu kuitenkin 07/2018 asti. Uuden koulun osalta vuodelle 2019 on budjetoitu ylläpitomenoja noin Cramon väistötiloja on vaihdettu parempikuntoisiin heinäkuussa. Alun perin nämä Cramon väistötilat hankittiin Ehnroosille vain ajalle Väistötilat eivät ole olleet kuntonsa puolesta hyviä eivätkä energiataloudellisesti järkeviä, lisäksi viime aikoina tiloissa on alkanut esiintyä myös sisäilmaongelmia. Näiden sisäilmaongelmien takia vaihdettiin parakki B ryhmä jo keväällä Cramon toimesta. C ja D parakit vaihdettiin uudempiin ja koulu sai alkaen käyttöönsä uudemmat ja paremman kuntoiset rakennukset. Uusien rakennusten vaikutus vuokrakustannuksiin on , toisaalta saavutamme säästöjä energiakustannuksissa, kun lämmityskustannukset pienenevät uusien tilojen myötä. Sälinkään uuden koulun ja päiväkodin odotetaan valmistuvan Valmistumisen myötä saamme lisätiloja sivistyspalvelujen käyttöön, mutta vastaavasti toimitilapalvelujen menot kasvavat. Lisäksi vanhan koulun purkamiseen on varattu määrärahoja Sälinkään nykyisen koulun purkukustannuksia on laitettu käyttötalouteen kunnossapitopalveluihin vuodelle 2018 yhteensä ja alueen tasaukseen ja maisemointiin Sälinkään koululle on hankittu lisätilaksi Temporent Oy:ltä väistötiloja 1.8. alkaen, vuokrasopimus voimassa saakka. Vuositasolla väistötilojen kiinteistön kustannuksia on budjetoitu Riihenmäen koulun laajennus ja Hyökännummen koulun laajennus sekä päiväkodin rakentaminen nykyisiin koulun tiloihin ovat kunnan elinkaarihankkeita, joista on tehty 20 vuoden elinkaarisopimus NCC Oy:n kanssa. Riihenmäen koulun laajennus on budjetoitu valmistuvan Lisätilat ja niistä perittävät maksut lisäävät toimitilapalvelujen kustannuksia vuonna 2017 n , vuonna 2018 noin ja vuonna 2019 noin pelkästään elinkaarimaksuina, lisäksi muut kustannukset (energia, jäte, vesi, vakuutus, vartiointi yms.) kasvattavat menoja noin / vuosi. Hyökännummen nykyisen koulun laajennus ja päiväkodin rakentaminen nykyisiin koulutiloihin on tarkoitus valmistua Tämä näkyy suunnittelukaudella vuosilla 2018 ja 2019, jolloin tilojen laajentuminen lisää toimitilapalvelujen käyttötalous menoja. Elinkaarimaksuja on budjetoitu vuodelle 2018 yhteensä ja 2019 yhteensä , lisäksi muut kustannukset (energia, jäte, vesi, vakuutus, vartiointi yms.) kasvattavat menoja noin / vuosi. Päiväkoti Amandan laajennus valmistuu , tämä tuo käyttötalouteen kiinteistöjen kustannuksia lisää noin / vuosi. Kotokartanon käyttöaste syksyllä tippuu 48,57 %, kun kuntoutusyksikkö siirtyy terveyskeskukseen kotihoitopalvelun tiloihin. Kotihoitopalvelu siirtyy elokuun lopussa vuokrattaviin tiloihin Carrier-kiinteistöön. Tästä tulee lisäkustannuksia vuokrien osalta. Lisäksi kunnan oma tehostettu palveluasuminen loppuu syksyllä Kotokartanossa. Kiinteistöön jää terveyskeskuksen hoivaosasto, jonka osalta jatkoratkaisu tehdään erikseen riippuen siitä, mikä ratkaisu kunnassa tehdään tehostetun palveluasumisen lisätarpeen suhteen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Riihenmäen koulun laajennus valmistuu

7 Mäntsälän kunta 7 Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Taloudellinen ajattelu ja kustannustietoisuus Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Uuden tekniikan hyödyntäminen koulujen sekä päiväkotien kiinteistönhuoltotekniikassa ja kiinteistönhuollossa Energiansäästötoimenpiteet Eri lämmitystaparatkaisujen hyödyntäminen Energiakulutuksen alentuminen > energiakatselmusten toimenpiteiden vienti käytäntöön Energiakatselmukset on teetetty vuosina 2015 ja kaikissa niissä kiinteistöissä, joihin on ollut mahdollista saada ELY-keskuksen myöntämä energiatuki (50 %). Kuntoarvioita teetätetään vuosittain tarpeen mukaan noin 5 kiinteistön osalta. Kiinteistöjen hoidon ja huollon toiminnallinen kehittäminen Alueelliset huoltopiirit Kiinteistöhoitajien ja sijaisten nimeäminen sekä mitoitus Työajan säästö (vähemmän siirtymisiä) ja sijaisuuksien parantuminen Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen Aikataulutetun pitkäntähtäimen suunnitelman tekoa jatketaan kiinteistöjen kunnossapito- ja sisäilmakorjauksista Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmään Käyttäjäpalaverit, tiedottaminen Strateginen päätös kehitettävistä ja luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista Kiinteistönhoidon tehostuminen Kiinteistönhoitopalvelujen turhien kulujen pieneneminen Ekotukitoiminnan lisääminen kunnan kiinteistöissä Kiinteistöjä on tällä hetkellä ekotukitoiminnassa mukana yhteensä 19 kpl:tta (Kunnantalo, Amandan päiväkoti, Ehnroosin koulu, Lukio, Nummisten koulu / päiväkoti, Saviahon päiväkoti / ryhmis Pikku-Hukka, Sälinkään koulu, Sääksjärven koulu, Kotokartano, Terveyskeskus, Kaunismäen päiväkoti, Hyökännummen päiväkoti, Myllytontun päiväkoti, Monitoimitalo, Saaren koulu / päiväkoti, Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy, Keskuskeittiö, Taikametsän päiväkoti). Ekotukihenkilöitä on nimetty 28 kyseisiin kiinteistöihin. He toimivat näiden kiinteistöjen ekotukitoiminnan edelläkävijöinä. He neuvovat ja opastavat käyttäjiä ekotekoihin, jolloin kunta hyötyy mm. energiansäästöissä ja jätemaksuissa. Ekotukihenkilöiden ja kiinteistöjen määrän lisääminen

8 8 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue TA RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT 1 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TA RUOKAPALVELUT -TULOSYKSIKKÖ 1 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TA SIIVOUSPALVELUT -TULOSYKSIKKÖ 1 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

9 Mäntsälän kunta 9 Tulosalueen palveluajatus Uuden yksikön palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruokakuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Tuottaa ruoka- ja siivouspalveluja sekä suunnitella ja kehittää tulosalueen toimintaa. Tulosalue jakaantuu ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tulosyksiköihin. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella V 2017: Riihenmäen uuden koulun valmistuminen. Siihen liittyvät rekrytoinnit sekä uuden keittiön ja ruokasalin käyttöönotto. Edellisen lisäksi terveyskeskuksen keittiötoiminnan muutos, koska Kotokartanosta on poistunut kaksi osastoa. Terveyskeskuksen keittiöstä kahden henkilön siirto avoinna oleviin muihin ruokapalveluyksiköihin, jonka johdosta sekä toimenkuvia, että työaikoja joudutaan muuttamaan. Siivouspalvelut Riihenmäen koulun osalta siirtyvät kokonaan elinkaarihankkeen sopimukseen. V 2018: Hyökännummen uuden keittiön toiminnan käynnistäminen ja siihen liittyvät hankinnat. Arolan koulun, Ohkolan koulun sekä Saviahon päiväkodin keittiötoiminnan muuttaminen palvelukeittiöiksi siten, että ruoan toimittaminen aloitetaan elokuussa Hyökännummen koulun uudesta keittiöstä. Edelliseen muutokseen liittyvät organisoinnit. Siivouspalvelut Hyökännummen koulun ja päiväkodin osalta siirtyvät elinkaarihankkeen sopimukseen. Sälinkään uuden koulun/- päiväkodin keittiötoiminnan käynnistäminen sekä siihen liittyvät henkilö- ym:t järjestelyt. Sälinkään uuden koulun siivouksen käynnistäminen. Amandan päiväkodin uuden keittiön toiminnan käynnistäminen sekä siihen liittyvät rekrytoinnit ja järjestelyt. V 2019: Mahdollisen uuden päiväkodin keittiötoiminnan käynnistäminen sekä rekrytoinnit. Ehnroosin uuden koulun keittiötoiminnan käynnistäminen ja siihen liittyvät järjestelyt. Ehnroosin uuden koulun siivouspalveluiden käynnistäminen yhteistyössä siivouspalveluntuottajan kanssa. Elintarvikesopimusasioiden käsittely. Nykyinen sopimus on voimassa Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Keskuskeittiön, Hyökännummen koulun, Pornaisten Aurinkomäen keittiön sekä kunnantalon ruokapalvelujen kilpailutus. Siivouspalveluiden kilpailutus yhdessä ruokapalveluiden kanssa. Nykyinen sopimus on voimassa saakka. Terveyskeskuksen keittiötoiminnan uudelleen organisointi. Ruoka- ja siivouspalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Taloudellinen ajattelu ja kustannustietoisuus Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Jamix-ruokatuotantojärjestelmän laajentaminen kaikkiin ruokapalveluyksiköihin Terveyskeskuksen keittiötoiminnan uudelleen organisointi Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen Keskimääräinen suoritehinta Siivouskohteiden määrittelyt Asiakaspalautteiden seuranta Ruoka- ja siivouspalveluiden palvelusopimuksen kilpailutus Kilpailutuksen toteutuminen ja toiminnan aloitus Hyväksytyt palvelusopimukset

10 10 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kuntatekniikka -tulosalue Tulosalueen palveluajatus TA KUNTATEKNIIKKA 1 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Huolehtia kunnan yleisistä alueista vuorovaikutteisesti asukkaiden ja yhteisöjen kanssa päämääränä infrastruktuurin toimivuus. Tulosalueen tehtäviä ovat - kadunpitäjän lain mukaiset tehtävät - katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen sekä katualueelle sijoitettavien johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittaminen - varikko-, korjaamo- ja varastopalvelut - jätehuollon järjestäminen - maan- ja lumenkaatopaikkojen ylläpito ja hoito - liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanapitotyöt - metsien hoito - romuajoneuvolain mukaiset tehtävät Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Hulevesijärjestelmän runkolinjojen siirtyminen kuntatekniikan vastuulle ja yleensäkin hulevesien poisjohtamisesta aiheutuvat kunnossapidon ja rakentamisen vastuiden lisääntyminen. Ympäristön laadun parantaminen kunnossapitoa lisäämällä visuaaliselta näkökannalta ja rakentamisen laadun lisääminen kestävillä materiaaleilla. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Hulevesirunkojärjestelmän siirtymisen mukanaan tuomat kunnossapito- ja talousvastuut. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Taloudellisen ajattelun ja kustannustietoisuuden lisääminen

11 Mäntsälän kunta 11 Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Katujen kuntokartoituksen loppuraportin pohjalta laaditun katujen kunnostussuunnitelman toteuttaminen Katujen saneerausvelan pieneneminen Huonojen pintojen määrän pieneneminen Hulevesiohjelman toteuttaminen ja uuden vesihuoltolain mukaisesti hulevesiverkon siirtäminen Mäntsälän kunnan vastuulle Hulevesiviemäriverkon toimivuus Asuinalueiden viihtyisyyden edistäminen; viihtyisä ja vireä ympäristö Mäntsälän joen kunnostaminen Vahvistetut kunnostussuunnitelmat ja kunnostustöiden käynnistäminen Investointisuunnitelman toteuttaminen Turvallinen ja toimiva kävely- ja pyöräilyverkosto Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman mukaisesti kevyen liikenteen väylien toteuttaminen Uudet turvalliset kevyen liikenteen väylä -yhteydet investointisuunnitelman mukaisesti