ELINVOIMAINEN UUSI KAUPUNKI 2020 STRATEGIA / TOTEUTUMINEN VUONNA 2015 LIITE 1

Transkriptio

1 1 ELINVOIMAINEN UUSI KAUPUNKI 2020 STRATEGIA / TOTEUTUMINEN VUONNA 2015 LIITE 1 Tavoitteet vuoteen Sujuvat arjen palvelut Perheet ovat hyvinvoivia ja terveitä. Opetus- ja kasvatuspalvelut ovat laadukkaita. Kuntalaisilla on monipuoliset harrastemahdollisuudet. Lapsiperheiden määrä on kasvanut: 0-6-vuotiaiden määrä on pysynyt vuoden 2013 tasolla (1 000 lasta) ja työikäisten ( vuotiaiden) määrä ei ole laskenut alle 9 000, huoltosuhde on 0,8 (alle 17 ja yli 64 v. yhtä v. kohti). 2. asteen opiskelijoiden määrä on kasvanut. Asukasluvun väheneminen on ennustetta hitaampaa (ennuste n henkilöä vuoteen 2025 mennessä) vuotiaiden määrä 995 vuonna (1004 v. 2014) vuotiaiden määrä 8961 (9078 v.2014) Huoltosuhde 0,73 (0,70 v. 2014) 2. asteen opiskelijamäärä on noussut kuudella opiskelijalla. Opiskelijamäärä oli 713 vuonna 2014 ja 719 vuonna Uusia asukkaita on tullut 616, pois muuttaneita 661, nettomuutto 45 henkilöä. Syntyneitä 142, kuolleita 168, -26 henkilöä. Vähennys 71 henkilöä. Väkiluku Investoinnit tulevaisuuteen Turvataan monipuolinen joustava kaavoitus ja maanhankinta. Elinkeinotoiminta on vireää ja monipuolista (mm. palvelu-, matkailu- ja ICT-yritykset). Määritelty pitkäjänteisessä maanhankintasuunnitelmassa. Määritelty elinkeinostrategiassa. Maata on ostettu 40 ha. Elinkeino-ohjelma ja matkailuohjelma on valmistunut vuosille ja niiden toteutus käynnistynyt. Yrityksille tarjotaan nopeaa, joustavaa ja henkilökohtaista palvelua. Yritysten määrä on kasvanut. Nettolisäys on 20 uutta yritystä

2 2 Tavoitteet vuoteen Elävät taajamat Ympäristötietoisuus ja asukkaiden oma aktiivisuus ohjaa toimintaa. Maaseudun mahdollisuudet on hyödynnetty. Asiakaskyselyt. Rakennuslupien määrä. Yöpymisten määrä (hotellit, venesatamat ja vapaa-ajan asunnot) e-haravakysely tehty Lokalahden taajaman asukkaille ja koululaisille elinympäristön laadusta. Rakennusvalvonnan lupa-asioita 508 kpl (559 v. 2014) Ei saatavissa Merellisyyden mahdollisuudet on hyödynnetty Säilytetään peruspalvelut taajamissa. Peruspalvelut on säilytetty taajamissa.

3 3 PAINOPISTE 1 / TERVE TALOUS 1. Tehokkaat ja toimivat palvelut Määrittelemme palvelut ja palvelutasot. Yhdistämme julkisen ja yksityisen palvelu tuotannon tehokkaasti. Palvelurakenne (ESH, huostaanotot vähentyneet). Tilat ovat hyötykäytössä ja kustannukset eivät reaalisesti kasva. SOTE: Tiivis yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa - päivystys pilotti - yhteiset vuodeosastot Ehkäisevää työtä kehitetty - hyvinvointineuvola, jonka vaikutuksia mahdollisesti näkyy jo jonkun verran lastensuojelun tarpeessa Sotessa on otettu palveluseteli käyttöön vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Myös tukipalveluissa palveluseteli on käytössä. Palveluseteli on osoittautunut hyväksi ja joustavaksi palvelun järjestämistavaksi. Sote ostaa kaikki lastensuojelun sijoitettujen lasten asumispalvelut sekä suurimman osan vanhuspalvelujen asumispalveluista. Omaa tuotantoa vain 22 paikkaa tehostetussa palveluasumisessa. Kunnan oma palvelutuotanto liiankin pientä kunnan kokoon nähden. Vammaispalveluissa palvelutuotantoa asumisessa on omana jonkin verran. Vanhusten laitoshoito on kaikki omana toimintana.

4 4 Teemme aiempaa enemmän yhteistyötä palvelukeskusten sisällä ja välillä. Asiakastyytyväisyys. Soten sisällä tehdään tiivistä yhteistyötä. Sotessa on kehitetty säännöllisesti kokoontuva yhteistyöelin TESOVA (terveys-, vanhus-, vammais-, sosiaalipalvelut) joka tekee yhteistyötä mm. työllistämisessä. Työllistämispalveluissa myös hallintokeskus on tärkeä kumppani. Vammaispalvelut ja tekninen toimi tekevät yhteistyötä myös esimerkiksi asunnon muutostöiden yhteydessä. Sivistystoimen ja sosiaalipalveluiden yhteistyö tiivistä (hyvinvointineuvola, oppilashuolto, etsivä nuorisotyö.) Sivistyspalvelukeskuksen nuorisopalveluissa on lisätty ja kehitetty yhteistyötä sekä palvelukeskusten että muiden toimijoiden kanssa: - kirjasto- ja kouluyhteistyö - etsivän nuorisotyön palvelu - varhaisen puuttumisen malli

5 5 2. Korkea tuottavuus Rakennamme organisaatioomme optimirakenteet. Tehostamme jatkuvasti prosessejamme ja toimintatapojamme. Tulemme toimeen omilla tuloillamme ja haemme uusia keinoja lisätä tuloja. 3. Johtaminen auttaa onnistumaan Vahvistamme johtoryhmän roolia. Teemme ratkaisut ajoissa, tänään. Johdamme johdonmukaisesti, jokaisen omaa vastuunottoa ja työhyvinvointia tukien. Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu vuosikate kattaa poistot ja tulos on ylijäämäinen. Liikelaitosten tilikausien tulokset ovat ylijäämäisiä. Yksikköhinnat. Taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Sektoriajattelu on vähentynyt ja konserninäkökulma lisääntynyt. Pysytään talousarviossa. Työhyvinvointikysely: Työn mielekkyys on korkea ja työn tekemisen mahdollisuudet ovat hyvät. Vuosikate kattoi poistot ja tulos oli euroa positiivinen. Liikelaitosten vuoden 2015 tulokset olivat ylijäämäisiä. SOTE: Sosiaali- ja terveyspalveluiden ylläpito auditointi ja laaduntunnustuksen auditointi tehtiin syksyllä Aikuissosiaalityö uutena kokonaisuutena sai laaduntunnustuksen. Prosesseja myös tehostetaan; leanaus Yksikköhinnat, jotka voidaan hinnoitella vapaasti, vastasivat tuotantokustannuksia. Taseessa ei ollut kattamatonta alijäämää SOTE:n sisällä yhteistyö on parempaa ja tiivistynyt entisestään. Yhteistyötä tehdään myös muiden palvelukeskusten kanssa. Kaupungin talousarvio toteutui, jopa alittui. Soten talous toteutui kokonaisuutena lähes suunnitellusti Työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa Kokonaisuutena kaupungin työhyvinvoinnin tila osoittautui hyväksi. Arviointiasteikolla 1 5 koko kaupungin keskiarvoksi tuli 3,8.

6 6 PAINOPISTE 2 / HYVINVOIVAT ASUKKAAT 1. Ennaltaehkäisevät ja tasavertaiset palvelut Teemme aktiivista yhteistyötä lähikuntien kanssa. Yhdessä tuotettujen palvelujen määrä. Sivistyspalvelukeskuksen yhdessä tuottamat palvelut Perusopetuspalveluja (7-9 vuosiluokat) on myyty Pyhärannalle ja erityisopetuspalveluja Pyhärannalle, Vehmaalle ja Taivassalolle Kansalaisopiston ja musiikkiopiston palvelut on hankittu sopimusperusteisesti Laitilan kaupungilta Etäopetuspalveluja on toimitettu venäjän opiskelijoille Laitilan ja Mynämäen lukioihin Opetussuunnitelma- ja hanketyötä on tehty yhdessä Vakka-Suomen kuntien kanssa Yhteistä opintotarjontaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kanssa Kulttuuripalvelujen osalta yhteistyötä kirjastopalvelujen (Vaski), näyttelytoiminnan ja Crusell-viikon järjestämisessä eri tahojen kanssa Etsivä nuorisotyö palvelua on toimitettu sopimusperusteisesti Vehmaan kunnalle Nuorisofoorumi toteutuu Vakka-suomen kuntien yhteistyönä leiri, retki ja matkatoimintaa järjestetään Vakka-Suomen kuntien yhteistyönä

7 7 Jaamme hyvinvointipalvelut tasapuolisesti. Noudatamme yhden luukun periaatetta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Palvelutyytyväisyys: hyvinvointierot eivät ole kasvaneet ja jonotusajat ovat lyhentyneet. Varhaisen välittämisen malli on käytössä kaikissa kaupungin työyhteisöissä. Sairastuvuus on pienentynyt (tilastot) ja ikääntyvien henkilöiden palveluiden käyttö on vähentynyt. SOTE - Yhteistoiminta-alue terveydenhuollossa - Sosiaalipäivystys: kaikki Vakka-Suomen kunnat Uusikaupunki on ollut aktiivinen ja aloitteellinen yhteistyön käynnistämispyrkimyksissä (mm. kotisairaala, työterveyshuolto) Terveydenhuollossa on pysytty hoitotakuussa. Eriarvoisuutta on vähennetty luomalla matalan kynnyksen palvelupisteitä (lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö) Ns. yhden luukun palvelupisteen kehittäminen käynnistyi (=perhekeskus: hyvinvointineuvola, perheneuvola ja ennaltaehkäisevän terveyden huollon lapsiperhe palvelut yhteen) Hyvinvointierojen toteutumista vaikea arvioida, mittareita ei ole määritelty. Jonotusajat ovat toteutuneet suunnitellusti. Varhaisen tuen malli on käytössä kaikissa työyksiköissä Kelan Terveyspuntarin sairastavuusindeksit 2014: -kuolleisuusindeksi oli 94,7 (94,1 v.2013) -lääkekorvausindeksi 96,1 (97,0 v.2013) -työkyvyttömyysindeksi 108,3 (108,7 v.2013) Sairastavuusindeksi 99,7 (99,9 v.2013)

8 8 2. Työllisyyttä edistävä toiminta Luomme edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle. Teemme yhteistyötä yritysten ja 3. sektorin kanssa. Huolehdimme osaamisen kehittymisestä. 3. Viihtyisä elinympäristö Ylläpidämme viihtyisät asuinympäristöt, lähipalvelut ja taajamat. Kaavoitamme houkuttelevia asuinalueita ja hyödynnämme olemassa olevan rakennetun ympäristön. Huomioimme esteettömyyden. Työpaikkojen määrä on kasvanut, työllisyysaste on 42 % koko väestöstä. Matalan kynnyksen ja 3. sektorin palvelujen määrä on kasvanut. Koulutuserot eivät ole kasvaneet: koulutustaso. Ympäristösertifikaatti. Rakennuslupien määrä. Kaupungin tekemissä sopimuksissa ja kilpailutuksissa koskien myös hankkeiden tilausasiakirjoja otetaan kriteeriksi esteettömyyden lisääminen. Työllisyysaste oli 40,3 % koko väestöstä. Käynnistetty hanke uudesta mallista asukasmarkkinointiin: Alueen työpaikkakehityksestä hyvään kierteeseen asukkaiden ja työntekijöiden osallistamisesta uutta elinvoimaa alueelle Koulutuserot eivät ole kasvaneet. 15-vuotta täyttäneistä 68,42 % on suorittanut perusopetuksen jälkeisen tutkinnon (Tilastokeskus 2014). Tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä kasvaa vuosittain. Ei ole Rakennusvalvonnan lupa-asioita 508 kpl (559 v. 2014). Mältinkallion kaava on valmistunut ja Aquariuksen viereen rakentuu asuinkerrostalo. Rakennussuunnitelmissa on esteettömyys otettu huomioon ja toteutettu toimenpiteet. Katusuunnitelmissa on kiinnitetty erityistä huomiota esteettömyyteen. Vakka-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui 2015