Strategian toimeenpanon tilanne ja puolivuosikatsaus 2015

Transkriptio

1 Strategian toimeenpanon tilanne ja puolivuosikatsaus 2015 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti. 1

2 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti. Kuntalaisen hyvinvointi Kaupungin elinvoima Henkilöstö ja tapa toimia Tasapainoinen talous Asukkaiden omatoimisuuden vahvistaminen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustaminen. Lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukeminen. Nuorten syrjäytymisen vähentyminen. Työllisyyden hallinta. Elinkeinorakenteen uudistuminen ja kansainvälistymisen edistäminen. Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille. Omistajaohjauksen selkeyttäminen. Osaavat ja hyvinvoivat työyhteisöt. Vuorovaikutuksen lisääminen kaupungin ja kuntalaisten välillä. Kaupungin kiinteistöomaisuuden kokonaistaloudellisuuden radikaali parantuminen. Käyttömenojen kasvun ja velkaantumisen merkittävä hidastuminen. Veropohjan vahvistaminen seuraavalle valtuustokaudelle.

3 Kuntalaisen hyvinvointi 2016 Asukkaiden omatoimisuuden vahvistaminen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustaminen. Lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukeminen. Nuorten syrjäytymisen vähentyminen. Tilanne Matalan kynnyksen toimintamallit ja palveluohjaus sekä kotiin ja kasvuympäristöön suunnattu työ + Ratkaisukeskeinen työote + Järjestöyhteistyön lisääntyminen (joustavakoulupäivä, kulttuuri- ja liikuntajärjestöt, ohjaamo yhteistyö) + Joukkoliikenteen ja pyöräilyedellytysten paraneminen (pyöräilykaupunki 2015) + Liikuntaneuvonta ja terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien aktivointi liikuntaryhmiin sekä omaehtoiseen liikuntaan + Poikkihallinnollinen yhteistyö + Asukkaiden osallistaminen - Nuorten päihdeasenteiden muutos - Nuorisotyöttömyyden kehitys - Ikäihmisten yksinäisyys ja kotona selviytymisen tukeminen - Työikäisten työssä jaksaminen Vuoden 2016 painotukset Ohjaamo-toimintamallin käynnistäminen nuorisotakuun eli nuorten koulutus ja työelämä osallisuuden lisäämiseksi. Palvelurakenteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn: hyvinvointiasema verkoston laajeneminen, matalan kynnyksen palveluohjaus, kasvuympäristöön suunnattu työ ja perhetyö. Järjestötoimijoiden aktivointi mm. joustava koulupäivä. Liikunnan ja terveiden elintapojen edistäminen, erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa: liikkuvakoulu, täydellinen liikuntakuukausi, ennaltaehkäisevä päihdetyö, liikuntaneuvonnan laajentaminen Ikäihmisten aktiivisuuden ja osallistumisen lisääminen sekä kotona selviytymisen tukeminen.

4 Kaupungin elinvoima 2016 Työllisyyden hallinta. Elinkeinorakenteen uudistuminen ja kansainvälistymisen edistäminen. Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille. Tilanne Ydinkeskustan rakentaminen jatkunut vilkkaana. Iso-Kristiinan uudet tilat ja kaupungin ravintolamaailman uudistuminen. + ICT-alalla uusia yrityksiä ja 100 uutta työpaikkaa + Green Lappeenranta kehitystyö ja yritysten tuotekehitystyön positiivinen eteneminen + Metsäteollisuusyrityksillä positiivinen tuloskehitys - Työttömyys kasvoi 180 työttömällä kesäkuusta 2014 kesäkuuhun 2015, UPM:n paperikoneen sulkeminen ja Parocin asteittainen alasajo - Venäjän kaupan ja investointien supistuminen - Yleisen talouskehityksen hitaus Vuoden 2016 painotukset Osaamisperusteisen liiketoiminnan sekä sijoittautumismarkkinoinnin edistäminen Green Lappeenranta -kehitystyön sekä kiertotalouden ja ympäristöliiketoiminnan vahvistaminen Työttömyyden torjuntaan löydettäviä uusia ratkaisuja ja yhteistyötä Alueen saavutettavuuden parantaminen Lentokentän jatkuvuuden varmistaminen, VT 6 sekä pohjoinen kasvukäytävä Viipurista Nuijamaan sekä Vainikkalan kautta Eurooppaan, Luumäki-Imatra-rata

5 Henkilöstö ja tapa toimia Tilanne Palveluverkkoon liittyvissä asukastilaisuuksissa melko pieni osanotto -Työllistämiseen liittyvää ohjausta on tarkasteltu konsernitasolla, mutta paikkoja täytyy pystyä tarjoamaan enemmän. + Kaavoituksessa asukastoiminta on ollut aktiivista + Rakennuttamisen ja kiinteistöhoidon organisatoriset järjestelyt on saatu vietyä loppuun Omistajaohjauksen selkeyttäminen. Osaavat ja hyvinvoivat työyhteisöt. Vuorovaikutuksen lisääminen kaupungin ja kuntalaisten välillä. Vuoden 2016 painotukset Kaupunkiorganisaation tarkastelu 2017 vuotta silmällä pitäen. Kaupunkileader Energialle tuloutustavoitteen haarukointi 17-20, jotta yhtiö voi asettaa selkeitä ja pitkäjänteisiä tavoitteita toiminnalleen

6 Tasapainoinen talous Tilanne Veropohjan kasvu on selkeästi hidastunut -Kiinteistöjen myynnin kehys on jäljessä aikataulusta +Käyttömenot ovat hallinnassa +Henkilöstömäärä on vähentynyt suunnitellusti +Lisävelkaantumista ei tapahdu kuin asuntotuotannon osalta 2016 Kaupungin kiinteistöomaisuuden kokonaistaloudellisuuden radikaali parantuminen. Käyttömenojen kasvun ja velkaantumisen merkittävä hidastuminen. Veropohjan vahvistuminen seuraavalle valtuustokaudelle. Vuoden 2016 painotukset Myymättömien rakennusten purkaminen niissä kohteissa, joissa on suuret käyttökulut Suunnitelma konsernin heikoimpien tunnuslukujen (suhteellinen velkaantuneisuus, omavaraisuusaste) parantamiseksi Talousohjelman vieminen loppuun Talousohjelman suuntaviivojen ja vaihtoehtojen laatiminen valtuustokaudelle 17-20, erityisesti hallitusohjelmalinjausten mukaisten toimenpiteiden laskeminen Lappeenrannan toimintaympäristöön.

7 Tilastoliite

8 Väkiluku Lappeenrannassa Asukasluku 6/2015: Ennakkotietoja. Lähde: Tilastokeskus

9 Väestömuutosten ennakkotiedot Lappeenranta 2015 ennakkoväkiluku henkilöä 2015 Lappeenranta Kuolleet Elävänä syntyneet Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kunnan sisäinen muutto Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys 1. ja 2. vuosineljännes Ennakkotietoja. Lähde: Tilastokeskus

10 Rajaliikenne (tammitoukokuu) Matkustajat, saapuneet ja lähteneet Nuijamaa 1-7/2015: -20 %, Vainikkala 19%, kaakkoisraja yht. -24 % Lähde: Tulli.

11 Global Blue myyntitilastot, heinäkuu 2015 Lähde: Global Blue Finland Oy

12

13 Yöpymiset tammi-toukokuu Muutos Lappeenrannassa alkuvuosi : -8 % Lähde: TAK matkailutilasto.

14 Työttömyysaste

15 Alle 25-vuotiaat työttömät Lappeenrannassa

16 Yli vuoden työttömänä olleet Lappeenranta

17 Työttömyysaste Lappeenrannassa

18 Työttömyysaste kesäkuu 2015

19 Verotulojen kehitys Verotulot yhteensä Ansio- ja pääomatuloverot Yhteisöverot Kiinteistöverot milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. tilitys-kuukausi % 14/ % 14/ % 14/ % 14/15 tammikuu 21,8 22,7 23,2 23,6 24,8 5,3 21,3 22,2 22,3 21,1 22,9 8,5 0,5 0,5 0,8 2,4 1,9-23,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 21,0 helmikuu 42,5 45,4 44,5 51,2 52,4 2,2 40,9 43,5 42,0 47,1 48,7 3,4 1,5 1,8 2,2 4,1 3,6-11,9 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 57,2 maaliskuu 63,8 67,6 67,5 73,3 75,6 3,1 61,3 64,9 63,7 68,0 70,4 3,5 2,5 2,9 3,6 5,2 5,0-4,0 0,0-0,3 0,2 0,0 0,2 284,0 huhtikuu 84,4 88,4 88,7 96,7 99,5 3,0 81,3 85,0 83,9 90,0 92,9 3,2 3,1 3,7 4,5 6,6 6,3-3,6 0,0-0,3 0,3 0,1 0,3 142,7 toukokuu 106,6 111,5 113,1 123,6 129,5 4,7 101,2 105,2 105,0 113,5 117,2 3,3 5,4 6,6 7,7 10,0 11,9 19,3 0,0-0,3 0,3 0,2 0,4 112,9 kesäkuu 127,1 130,8 133,6 145,7 151,9 4,3 119,1 123,7 124,0 134,6 138,4 2,8 8,1 7,4 9,2 10,8 13,0 20,3 0,0-0,2 0,4 0,2 0,5 96,7 heinäkuu 147,8 153,5 157,0 171,3 178,0 3,9 138,8 145,4 146,2 158,8 162,9 2,6 9,0 8,3 10,4 12,3 14,6 19,0 0,0-0,2 0,4 0,3 0,5 97,7 elokuu 167,9 174,3 181,8 195,2 157,6 165,1 169,3 181,2 10,3 9,4 12,0 13,6 0,0-0,2 0,5 0,4 syyskuu 187,4 193,7 210,0 228,3 175,1 183,2 188,1 201,5 11,6 10,5 13,3 15,3 0,6 0,1 8,6 11,5 lokakuu 213,1 220,7 231,0 251,5 192,8 200,9 206,4 221,8 12,9 11,5 14,7 17,0 7,4 8,4 9,9 12,7 marraskuu 221,3 227,7 240,9 265,9 193,7 200,1 207,2 224,2 14,4 11,5 16,2 19,0 13,2 16,1 17,5 22,7 joulukuu 240,9 247,4 265,5 289, ,1 217,6 230,4 247,0 16,1 13,2 17,2 19,7 13,7 16,6 17,9 23,2 Talousarvio 244,5 258,2 287,2 291,3 0,5 247,2 0,1 20,0 1,5 24,2 4,0 Viimeisin ennuste, 5/ ,2 2,5 250,8 1,6 21,7 10,2 24,6 6,0 Vuoden 2014 ja 2015 tammikuun ajankohdat eivät ole vertailukelpoisia sillä 2014 tammikuussa verot tulivat vielä vanhalla veroprosentilla, uudet verokortit tulivat käyttöön

20 Kaupungin tuloslaskelma VUODEN ALUSTA VUOSI 2014 VUOSI % ero 14/ % ero Toteuma Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti Ennuste (Bud/Enn) Myyntituotot ,7 % ,7 % Maksutuotot ,1 % ,0 % Tuet ja avustukset ,9 % ,0 % Muut toimintatuotot ,0 % ,9 % TOIMINTATUOTOT ,5 % ,5 % Henkilöstökulut ,1 % ,0 % Palkat ja palkkiot ,2 % ,0 % Henkilösivukulut ,9 % ,9 % Palvelujen ostot ,7 % ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % ,3 % Avustukset ,4 % ,0 % Muut toimintakulut ,1 % ,3 % TOIMINTAKULUT ,4 % ,4 % TOIMINTAKATE ,5 % ,9 % Verotulot ,3 % ,0 % Valtionosuudet ,4 % ,5 % Korkotuotot ,0 % ,2 % Muut rahoitustuotot ,9 % ,0 % Korkokulut ,6 % ,7 % Muut rahoituskulut ,9 % ,0 % VUOSIKATE ,1 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % ,9 % Poistoeron lisäys tai vähennys 0 / Varausten lisäys tai vähennys 0 / TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,8 %

21 Konsernituloslaskelma tilinpäätös toteuma TA ennuste ero / tp14/ennuste15 Osuus toimintakatteesta/tuloksesta Tuloverot Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate konserniin Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot- ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden yli/alijäämä

22 Henkilöstömäärän kehitys

23 Lainamäärän kehitys 23