Länsi-Suomen EAKR-seurantakomitean kokous

Transkriptio

1 Länsi-Suomen EAKR-seurantakomitean kokous , Vaasa Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM/Alueosasto Rakennerahastoryhmä

2 EAKR/ESR-välimaksut/rahoituskehys % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Komission suorittamat välimaksut/eakr-rahoituskehys jäsenmaittain, tilanne IE SE FI LU DE LT BE EE GR NL DK UK CY PL SI ES FR PT AT Total HU LV MT SK CZ BG IT RO Komission suorittamat välimaksut/esr-rahoituskehys jäsenmaittain, tilanne IE PT LV AT EE UK SE LT DE PL BE FI ES Total LU DK NL FR GR IT SI CY HU CZ SK MT BG RO

3 Maksatusaste (julkinen kokonaisrahoitus) Maksatusasteiden kehitys rakennerahastoohjelmissa /2012 (julk. rahoitus yht.) 60 % 55 % 50 % 45 % Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma ESR-toimenpideohjelma 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 9/09 12/09 3/10 6/10 9/10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12* *) 6/12: huhti-toukokuun maksatusten perusteella laskettu ennuste

4 Rakennerahasto-ohjelmien edistymistilanne EAKR-toimenpideohjelmat; julkinen rahoitus yht (ml. Finnvera) Kehys Varattu Sidottu Maksettu Varattu Sidottu Maksettu Hankkeita Ohjelma (milj. euroa) (%) (%) (%) (kpl)* Etelä-Suomi 345, , , ,493 87,4 % 79,3 % 40,1 % Länsi-Suomi 398, , , ,448 77,7 % 74,1 % 41,5 % Itä-Suomi 731, , , ,429 76,2 % 73,8 % 44,5 % Pohjois-Suomi 622, , , ,333 91,0 % 85,6 % 53,1 % Yhteensä 2 097, , , ,703 82,7 % 78,3 % 45,8 % *) Lisäksi Finnveran EAKR-osarahoitteiset lainat: E-S: 918 kpl, L-S: kpl, I-S: kpl, P-S: kpl, yht kpl ESR-toimenpideohjelma; julkinen rahoitus yht Kehys Varattu Sidottu Maksettu Varattu Sidottu Maksettu Hankkeita Osio (milj. euroa) (%) (%) (%) (kpl) Valtakunnall. 564, , , ,980 88,7 % 72,5 % 43,9 % 606 Etelä-Suomi 165, , ,324 80,128 93,6 % 81,7 % 48,4 % 312 Länsi-Suomi 191, , ,372 90,865 89,1 % 76,5 % 47,5 % 319 Itä-Suomi 359, , , ,307 86,6 % 76,8 % 51,5 % 498 Pohjois-Suomi 132, , ,797 64,941 97,5 % 78,2 % 48,9 % 298 Yhteensä 1 414, , , ,221 89,6 % 75,8 % 47,3 % EAKR+ESR yht , , , ,924 85,5 % 77,3 % 46,4 % 9 880

5 TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TT TL1 TL2 TL3 TL4 TT TL1 TL2 TL3 TT TL1 TL2 TL3 TT TL1 TL2 TL3 TL4 TT Ohjelmien edistymistilanne toimintalinjoittain % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Sitomisaste (julkinen rahoitus) Maksatusaste (julkinen rahoitus) EAKR Etelä-Suomi EAKR Länsi-Suomi EAKR Itä-Suomi* EAKR Pohjois-Suomi ESR-ohjelma *) Kesän 2011 kehysmuutokset huomioitu

6 Kunta+ muun julkisen rahoituksen kertymä Tilanne Kunta+m uun julkisen rahoituksen osuus Rahasto Ohjelm a/osio TL varatusta julkisesta rahoituksesta maksetusta julkisesta rahoituksesta julkisesta rahoituksesta (tavoitetaso) EAKR Itä-Suomi TL1 1,0 % 1,7 % TL2 13,4 % 11,8 % TL3 29,4 % 32,4 % EAKR Itä-Suomi yhteensä 12,2 % 12,7 % 9,6 % EAKR Pohjois-Suomi TL1 5,1 % 4,0 % TL2 19,9 % 18,7 % TL3 45,7 % 44,3 % EAKR Pohjois-Suomi yhteensä 22,2 % 22,1 % 13,7 % EAKR Länsi-Suomi TL1 3,2 % 3,1 % TL2 27,3 % 27,2 % TL3 41,5 % 42,1 % TL4 32,1 % 29,6 % EAKR Länsi-Suomi yhteensä 20,9 % 18,7 % 21,0 % EAKR Etelä-Suomi TL1 6,9 % 8,0 % TL2 28,2 % 28,9 % TL3 41,4 % 37,5 % TL4 31,1 % 29,8 % TL5 24,2 % 26,0 % EAKR Etelä-Suomi yhteensä 24,3 % 22,6 % 22,5 % EAKR-ohjelmat yhteensä 19,1 % 18,4 % 15,1 % ESR TL1 11,2 % 11,9 % TL2 14,3 % 15,0 % TL3 14,7 % 15,1 % TL4 11,7 % 11,4 % ESR yhteensä 12,8 % 13,4 % 15,8 % Valtion vastinrahan leikkaukset 2012 ja 2013: 30M + 30M = 60M Pitäisi pystyä korvaamaan kunta+muulla julkisella rahoituksella ei toteudu ESR-ohjelmassa, vaikeuksia myös L-S ja mahdollisesti myös E-S EAKR-ohjelmissa EAKR: ongelma koskee ainoastaan TL1:tä, ESR:ssä kaikkia toimintalinjoja kehysmuutokset? EU-osarahoitussuhteen kasvattaminen (mahdollista ESR, ES ja LS EAKR)? julkisen kokonaisrahoituksen toteutuminen vajaana => EU-rahoitusosuuden menetys Esim. 1 % alitoteuma ESR:n julkisessa rahoituksessa = 14 M, jolloin menetettävä ESR-osuus olisi n. 6 M

7 Milj. euroa Myöntövaltuudet ja sidonnat/maksatukset vuosittain ; rakennerahastot yhteensä Vuosittaisten myöntövaltuuksien koostumus, EU+valtio Ennakkobudjetoitu tulevilta vuosilta Siirtynyt edelliseltä vuodelta Uusi myöntövaltuus Myöntövaltuus (EAKR+ESR+valtio) Sidottu (EAKR+ESR+valtio) Maksettu (EAKR+ESR+valtio)

8 Ohjelmien indikaattoritietoja Uudet työpaikat Tavoite Toteuma Naisten työpaikat Lisäksi Finnvera Oyj Kpl Kpl (%) Kpl (%) (suunnitelmatieto) EAKR Etelä-Suomi ,5 % ,3 % EAKR Länsi-Suomi ,4 % ,7 % EAKR Itä-Suomi ,1 % ,4 % EAKR Pohjois-Suomi ,9 % ,5 % EAKR yhteensä ,4 % ,3 % ESR ,0 % ,8 % EAKR+ESR yht ,6 % ,1 % Jos lasketaan mukaan Finnveran hankkeiden suunnitelmatiedot on EAKR:n uusia työpaikkoja yhteensä kpl (65 % tavoitteesta) Uudet yritykset Tavoite Toteuma Naisyritykset Lisäksi Finnvera Oyj Kpl Kpl (%) Kpl (%) (suunnitelmatieto) EAKR Etelä-Suomi ,5 % 44 20,4 % 612 EAKR Länsi-Suomi ,1 % 69 31,2 % 930 EAKR Itä-Suomi ,4 % 92 31,7 % EAKR Pohjois-Suomi ,1 % ,2 % 749 EAKR yhteensä ,4 % ,2 % ESR ,8 % ,1 % EAKR+ESR yht ,2 % ,6 % Jos lasketaan mukaan Finnveran korkotukilainojen suunnitelmatiedot on EAKR:n uusia yrityksiä yhteensä kpl (84 % tavoitteesta) ESR-toimenpiteen aloittaneita , joista naisia (52,1 %). Tavoitteesta ( ) saavutettu 69,3 % Uudet t&k-työpaikat Tavoite Toteuma Naisten t&k-työpaikat Kpl Kpl (%) Kpl (%) EAKR Etelä-Suomi ,9 % 98 28,9 % EAKR Länsi-Suomi ,3 % ,0 % EAKR Itä-Suomi ,3 % ,1 % EAKR Pohjois-Suomi ,4 % ,7 % EAKR yhteensä ,5 % ,8 % Maksuvaiheen jälkikäteisindikaattorit

9 Horisontaaliset indikaattorit Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi EAKR yht. ESR Sidonnat yhteensä (EU+valtio, milj. euroa) 173,5 199,9 413,8 365,6 1152,7 830,9 Ympäristöpositiivisiin hankkeisiin sidottu EU+valtio -rahoitus 70,0 73,0 158,9 133,1 435,0 294,7 - osuus kaikista sidonnoista 40,3 % 36,5 % 38,4 % 36,4 % 37,7 % 35,5 % Tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä tukeviin hankkeisiin sidottu EU+valtio -rahoitus 25,3 20,3 50,9 40,6 137,1 159,1 - osuus kaikista sidonnoista 14,6 % 10,1 % 12,3 % 11,1 % 11,9 % 19,1 % Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi EAKR yht. ESR Hankkeita yhteensä (kpl) Ympäristöpositiivisten hankkeiden lkm osuus kaikista hankkeista 33,2 % 38,3 % 27,6 % 29,6 % 31,6 % 33,7 % Tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä tukevien hankkeiden lkm osuus kaikista hankkeista 17,3 % 11,7 % 12,3 % 13,8 % 13,5 % 21,5 %

10 Lissabonin strategian toteutuminen Etelä- Suomi EAKR-toimenpideohjelmat Länsi- Suomi Itä- Suomi Pohjois- Suomi EAKR yhteensä Ohjelma-asiakirjan tavoitetaso 80,5 % 81,1 % 85,7 % 76,2 % 81,2 % Toteuma ,6 % 77,3 % 79,1 % 68,7 % 74,5 % Toteuma ,5 % 78,0 % 79,9 % 68,0 % 75,0 % Toteuma (EAKR+valtio) 74,1 % 81,4 % 81,7 % 71,6 % 77,4 % Toteuma (EAKR+valtio) 76,1 % 82,0 % 82,1 % 75,0 % 78,9 % ESR: 96 % (muu paitsi tekninen tuki)

11 Uusien kustannusmallien käyttöönotto Hankkeet kustannusmalleittain Rahasto Ohjelma/osio Flat rate Lump sum Todelliset kustannukset Kaikki yhteensä EAKR ES IS LS PS EAKR Yhteensä ESR ES IS LS PS Valtak ESR Yhteensä Kaikki yhteensä käynnistyneet hankkeet: EAKR ESR Flat rate käyttöön Lump sum käyttöön

12 Komission johtopäätöksiä EAKRvuosikokouksesta (kirje ) Jäljellä olevat varat tulisi saada sidotuiksi vuoden 2012 aikana Tulisi kehittää uusia indikaattoreita vielä kuluvan kauden aikana => EAKR-arvioitsijan tehtävänä on esittää ehdotuksia syksyn aikana Uusien työpaikkojen määritelmää ja raportointia tulisi tarkentaa Horisontaalisten tavoitteiden toteutumista tuettava aktiivisemmin => TEM/Valtava-hankkeen tasa-arvo-opas jaettu viranomaisille keväällä 2012, tasa-arvonäkökulma arvioinnissa -seminaari järjestettiin tammikuussa viranomaisille ja eurooppalaisille toimijoille, tulossa kestävän kehityksen seminaari rr-viranomaisille Muistettava liikenne- ja ympäristöinfrastruktuurihankkeiden rajoitteet Itämeristrategialle saatava kansallinen poliittinen tuki ja viranomaisten sitoutuminen

13 Komission johtopäätöksiä EAKRvuosikokouksesta (kirje ) Pääomasijoitustoiminnasta tiedotettava riittävästi (esim. esittelemällä menestystarinoita) => tilannekatsaus seurantakomiteoille, toimintaa esitelty mm. MYReille ja sihteeristöille Varojen ennakko-allokointi alueille vaikeuttaa ohjelmien optimaalista toteutusta; ylimaakunnallisten hankkeiden syntymistä ja hankkeiden välistä kilpailua Nykyistä innovaatiojärjestelmää tulisi uudistaa, yritysyhteyksiä, ylialueellista yhteistyötä ja tulosten kaupallistamista tulisi kehittää => nykyisen osaamiskeskusohjelman seuraajaksi valmistellaan uutta innovaatiopoliittista ohjelmaa kaudelle ; työryhmän esitys valmistuu syksyn aikana Yritystukijärjestelmän kriittinen tarkastelu (deadweight, tukien keskittyminen) uusien rahoitusvälineiden käyttöä lisättävä alueelliset erot huomioiden esim. markkinatutkimuksen avulla

14 Komission johtopäätöksiä EAKRvuosikokouksesta (kirje ) Suomen toimeenpanojärjestelmä on varsin raskas (välittäviä toimielimiä 43, rakennerahastotehtävissä työskenteleviä 780 htv) => aluehallintouudistus, htv-vähennykset 2012, alhaiset virheprosentit nykyiselläkin järjestelmällä Tulevan kauden valmistelussa kiinnitettävä erityistä huomiota ennakkoehdollisuuksiin ja suoritusvaraukseen, myös seurantajärjestelmän osalta Asetusesityksistä huomioitava ja analysoitava myös mm. yksinkertaiset kustannusmallit, yhdennetyt toimintasuunnitelmat, kaupunkien kehittäminen ja paikallinen kehittäminen Tietojärjestelmän kattavuutta tulee edelleen parantaa siten että kaikki hakemukset voidaan jättää sähköisesti. Järjestelmän tulisi kattaa myös valtiontukirekisteri.

15 Johtopäätökset ja loppukauden haasteet Vaikka kv. vertailussa Suomen asema on hyvä, ollaan silti jäljessä viime kauden maksatustilanteesta => maksatuksia edelleen vauhditettava (mm. Flat raten ja Lump sumin avulla) Ennakkobudjetointia ei ole pystytty hyödyntämään => ohjelmarahoitusta on edelleen runsaasti käytettävissä, lisäksi II LTAE:ssa tulossa 78 miljoonaa euroa uudelleen budjetoituja (jo purkautuneet + ennustetut) Valtion vastinrahaleikkaukset pyrittävä kompensoimaan kunta- ja muulla julkisella rahoituksella, jonka kertymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota Virheprosentit alhaisia => painotettava tehokkuus- ja riskinäkökulmaa Hankevalinnoissa ja päätöksissä kiinnitettävä huomiota ohjelmanmukaisuuteen ja sisältöön (Lissabonin strategia, Itämeristrategia, EU2020) Vähenevien htv-resurssien entistä tehokkaampi hyödyntäminen Uusia avauksia ja kehittämistyön aktivointia tarvitaan Ohjelmia suljettaessa ei TL-joustoja => varauduttava ohjelmanmuutoksiin Valmistauduttaessa tulevaan ohjelmakauteen ei saa unohtaa nykyisen ohjelmakauden hallittua loppuunsaattamista!