SIVISTYSLAUTAKUNNAN TULOSYKSIKKÖTASOINEN TOTEUTUMA VUODELTA 2015

Transkriptio

1 1 Sivistysltk , liite 17 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TULOSYKSIKKÖTASOINEN TOTEUTUMA VUODELTA 2015 HALLINTO JA TOIMISTO Hallinto ja toimisto sisältää sivistysosaston ja -lautakunnan valmistelu-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät sekä palkanlaskennan ja muut toimistotehtävät. Tulosyksikkö on hoitanut lautakunnan valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät sekä palkanlaskennan ja osaston toimistotehtävät sekä osaston toimintaan liittyvät alueelliset valmistelutehtävät. Toim.menot Toim.tulot Netto VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus järjestetään kolmen perhepäivähoitajan ja ryhmäperhepäivähoitokodin kautta. Lasten päivähoidossa työskenteli viisi kokoaikaista ja kolme osa-aikaista työntekijää. Määräaikaisia ja sijaisia käytettiin tarvittaessa hoidettavien lasten määrän edellyttävällä tavalla. Vuonna 2015 päivähoidossa oli 32 lasta. Näistä ryhmäperhepäivähoitokodissa 19 ja perhepäivähoidossa 12. Osa lapsista oli osapäivä- ja suurin osa kokopäivähoidossa. Lasten hyvinvointiasioissa tehtiin monipuolista yhteistyötä lastenneuvolan, sosiaalitoimen ja koulun kanssa. Päivähoidon ja koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan kesken tehtiin toiminnallista yhteistyötä sellaisina ajankohtina, jolloin aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja päivähoidossa oli vähän osallistujia sekä koulujen loma-aikoina. Toim.menot Toim.tulot Netto

2 2 PERUSKOULUT Luokkien 1 9 perusopetus ja esiopetus järjestettiin koulukeskuksen alaja yläkouluissa. Esiopetukseen osallistuivat kaikki esiopetukseen oikeutetut lapset. Erityisopetus järjestettiin erityisluokkaopetuksena alakoulussa ja Rautaharjun koulussa ja yläkoulussa osana yleis- ja erityisopetusta. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestettiin koulukeskuksessa. Toimintaan osallistui viikottain keskimäärin 21 lasta/päivä. Kerhotoimintaa järjestettiin opetushallituksen myöntämän avustuksen puitteissa. Viikoittain toimi neljä koulun järjestämää kerhoa. Kerhotoiminnassa painottuivat erä- ja luontoaiheiset sekä taito- ja taideaineiden kerhot. Perusopetuksen oppilaskohtainen resurssointi (koulutarvikkeet, aineet ja tavarat) ja ryhmäkoot olivat valtakunnallista keskitasoa. Oppilaskohtaisia menoja nostavasti vaikuttaa se, että käytössä ovat oppilasmäärään nähden väljät, ajantasaisesti varustetut opetustilat. Edellisen lisäksi vaikuttaa se, että oppilasmäärään suhteutettuna Rautavaaralla on keskimääräistä enemmän (peruskoulun oppilaista n.23 %) perusopetuslain 30 ja 31 :n mukaisten opiskelun tukijärjestelyiden piirissä olevia oppilaita. Toim.menot Toim.tulot Netto Tunnusluvut netto /oppilas LUKIO Lukio tarjosi nuorille ja aikuisille mahdollisuuden suorittaa Rautavaaralla lukion oppimäärä. Opetustarjonnan toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä Valtimon lukion ja Itä-Suomen Yliopiston kanssa. Lukion opetuksessa on hyödynnetty ISO-verstaan tarjoamia verkko-opiskelumahdollisuuksia sekä sähköisiä opetusmateriaaleja. Toim.menot Toim.tulot Netto Tunnusluvut netto /oppilas

3 3 KANSALAISOPISTO Kansalaisopisto järjesti kuntalaisille erilaista harrasteopetusta sekä työelämässä oleville täydennyskoulutusta. Kansalaisopiston opetustoiminnan järjesti Kuopion kansalaisopisto osana Juankosken, Kaavin, Nilsiän ja Rautavaaran kuntien alueen opintotarjontaa. Toim.menot Toim. tulot Netto KULTTUURI Kulttuuriin kuuluu erilaisten tilaisuuksien järjestäminen, harrastajien tukeminen ja Rautavaara-päivien järjestäminen. Kulttuuritoimi järjesti Sibelius 150 vuotta -konsertit päivähoitolapsille, peruskoulun ja lukion oppilaille sekä kaikille avoimen konsertin (pääkohderyhmänä ikäihmiset). Konsertissa esiintyi Sibeliuksen tyttärentyttären poika Lauri Porra ja Juho Viljanen. Harmonikkakonsertti Timo Sormunen sekä Kahden höpelön iltamat -esitykset järjestettiin yhteistyössä perusturvan kanssa kaikille kuntalaisille ja Vanhustentalo Lepolan asukkaille. Rautavaaran 140-vuotisjuhlavuonna syntyneille uusille kuntalaisille järjestettiin Tutti- eli Vauvajuhlat Kunta muisti vauvoja 140 euron shekillä ja puisella mauistolahjalla, tutilla. Rautavaara-päivät järjestettiin Ollintorin Ohjelmaillat järjestettiin ensimmäistä kertaa, kesä-heinäkuussa tiistaisin kello 18. Armas Maasalo 130-vuotisjuhlatapahtuma järjestettiin Juhlatapahtuma järjestettiin Ollintorilla, osallistujia oli yli 120 henkilöä sateesta huolimatta. Armas Maasalon pojanpoika Tapio Maasalo osallistui tapahtumaan. Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 2000 euron avustuksen Iloista eloa -hankkeelle, joka toteutettiin yhteistyössä kirjaston kanssa. Iloista eloa -hanke järjesti neljä satutuntia ja kirjailijavierailua: Antti Heikkinen, Janne Katajisto, Sirpa Kähkönen ja Vesa Löhönen. Toim.menot Toim. tulot Netto KIRJASTO Kirjastotoimeen kuuluu pääkirjasto. Kirjastoon hankittiin uutta aineistoa hankintamäärärahojen puitteissa. Aineistohankinnoissa on pyritty ottamaan asiakaspalaute ja toiveet

4 4 huomioon. TP 2014 o TA 2015 Muut. TA TP 2015 Poikkeama Toim.menot Toim. tulot Netto LIIKUNTA Liikuntatoimeen kuuluvat kunnalliset ulkoliikuntapaikat, uimaranta, liikuntasalit ja kuntosali. Liikuntatoimi järjesti vapaa-aikaohjaajan työn kautta eri ikäisille suunnattuja liikuntatoimintoja luokkalaisten sählyssä oli enimmillään 23 osallistujaa, koko syyskauden aikana keskimäärin 16 osallistujaa. Pohjois-Savossa järjestettiin ensimmäistä kertaa Täydellinen liikuntaviikko. Rautavaaralla viikko onnistui erinomaisesti: yhteensä 26 liikuntakokeilumahdollisuutta (eniten koko Pohjois-Savossa) Uintiretket järjestettiin Nurmekseen. Toivottuja keilaus- retkiä järjestettiin kolme kertaa Tahkolle. Suomen Luisteluliiton Ice Skating Tourin koululaisluistelut järjestettiin kaikille peruskoululaisille. Vanhemmalle väelle järjestettiin kaksi liikuntatapahtumaa: Ikäihmisten Olympialaiset ja Täydellisellä liikuntaviikolla Minarit. Lasten Olympialaiset järjestettiin kahdeksatta kertaa. Toimintapuitteiden lisäksi kunta edisti liikuntaharrastusta tukemalla ja ohjaamalla urheiluseuroja ja järjestämällä liikuntatilaisuuksia. Kesän 2015 aikana kunta järjesti uimakouluja halliopetuksena Nurmeksessa. Urheilukentän ja uimarantojen hoito toteutettiin ostopalveluna. Pohjois-Savon Urheilugaalassa palkittu Rautavaaran Vuoden Liikuttaja 2015 oli Rautavaaran Isku/Saappaanheitto/Naiset. Vuoden urheilijaksi valittiin Tatu Hakkarainen. Toim.menot Toim. tulot Netto NUORISOTOIMI Kunnalla on nuorisotila monitoimitalolla, jossa on järjestetty valvottua ja ohjattua toimintaa. Askarteluja alakoululaisille järjestettiin kolme kertaa. Nuorisotilakokouksia järjestettiin viisi kertaa. Nuorten toiveesta nuorisotila alkoi olla avoinna myös perjantai-iltaisin. Kesätoimintana lapsille ja nuorille järjestettiin pelipäivät, jalkapalloturnaus, puuhapäivä ja temppurata. Risto Räppääjä ja Sevillan saituri sekä Onnelin ja Annelin talvi -elokuviin järjestettiin retket. Retki Särkänniemeen tehtiin yhteistyössä Iisalmen ja Sonkajärven nuorisotoimien kanssa. Syystis - liikunnallinen tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Suomen Luisteluliiton kanssa. Ehkäisevän päihdetyön viikolla yläkoululla oli jokaisena päivänä teemaan liittyvää toimintaa. Yläkoululaiset osallistuivat luokittain toiminnalliseen päihdevalistukseen Pullonpyöritys Po1ntin tapaan. Iloista

5 eloa -hankkeen päättymisen jälkeen nuorisotoimi jatkoi osallistujien toiveesta satutuntien pitämistä kirjastolla kerran kuukaudessa. Kunta kantaa -hankkeen kanssa yhteistyössä järjestettiin taidetyöpajat yläkoululaisille ja lukiolaisille. Rautavaaran Nuorisovaltuusto RaNuVa toimi aktiivisesti. RaNuVa antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle nuorisolaki-uudistuksesta ja kunnanhallitukselle Rautavaaran hallintosääntöuudistuksesta. RaNuValla oli kokouksia säännöllisesti. RaNuVa osallistui Tuttijuhlan, Veteraanipäivän juhlan ja Itsenäisyyspäivän juhlan järjestämiseen. RaNuVa järjesti yläkoululla tapahtumapäivät Ystävänpäivänä ja Ehkäisevän päihdetyön viikolla. RaNuVa järjesti Vanhustentalo Lepolassa rairuohoistuttamisen sekä Vanhusten viikolla bingon ja yhteistyössä kukkakaupan kanssa ruusujen jakamisen asukkaille. Lisäksi RaNuVa osallistui Lasten Olympialaisten järjestämiseen, toimi Rautavaara-päivien Avajaisten juontajina ja heitä pyydettiin lausumaan Veteraanipäivän juhlassa esittämä runo Rautavaaralla järjestetyssä seutukunnallisessa veteraanitapahtumassa. RaNuVa järjesti lasketteluretken Vuokattiin, ostosretken Matkukseen ja elokuvaretket Napapiirin sankarit 2 ja 007 Spectre -elokuviin sekä retken Angry Birds -puistoon Vuokattiin. Kunnan nuoriso- liikunta- ja kulttuuriasioita hoidettiin pääosin kunnan vapaa-aikaohjaajan toimen kautta. Nuorisotoimessa toimi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella erityisnuorisotyöntekijä, joka tekee etsivää nuorisotyötä. Nuorisotoimessa seurataan ja arvioidaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä nuorisotakuun toteutumista moniammatillisen lasten ja nuorten palveluverkoston kautta. Kunta tuki avustuksilla nuorisojärjestöjen toimintaa. Toim.menot Toim. tulot Netto MONITOIMITALO Monitoimitalo toimi liikunta- ja nuorisotoimen sekä kansalaisopiston harrastetilana sekä kunnan ja yhdistysten tilaisuuksien järjestämistilana. Tiloja vuokrattiin ulkopuolisille erilaisiin tilaisuuksiin. Monitoimitalolle on hankittu vuoden 2015 aikana kiinteistön normaaliin käyttöön liittyviä tarvike- ja laitteistotäydennyksiä sekä rakennuksen taloudelliseen käyttöön liittyviä korjauksia. Monitoimitalon valvonnassa käytettiin kameravalvontajärjestelmää sekä toteutettiin ostopalveluna päivittäin klo tehtävä valvontakierros. Toim.menot Toim. tulot

6 Netto RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT RUOKAPALVELU Ruokapalvelun tehtäviin kuuluu kunnan laitosten ja ateriapalveluja tarvitsevien henkilöiden ruokailun järjestäminen. Ruokatarvikkeet hankittiin KL-Kuntahankinta Oy:n ja IS-Hankinta Oy:n kilpailuttamina hankintoina. Ruoka tuotettiin pääosin itse valmistettuna, siinä määrin miten se oli työvoiman ja määrärahojen myötä mahdollista. Ateriapalvelussa noudatetaan Lähiruoka periaatetta. Lähiruoka vaihtoehtoa käytetään, kun se on määräraha- ja toimituksellisista tekijöistä riippuen mahdollista. Toim.menot Toim. tulot Netto SIIVOUSPALVELU Siivouspalveluiden tehtävänä on järjestää kunnan kiinteistöjen julkisten tilojen ylläpito- ja perussiivous palvelut säännöllisesti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Siivouspalveluiden suunnittelu ja kehittäminen on jatkuvaa ja yhteistyötä tehdään teknisen osaston kanssa. Siivoushenkilöstö havainnoi kiinteistöjen huoltotarpeita ja ilmoittaa korjaustarpeista. Säännöllisesti suoritettu siivous vaikuttaa turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistöissä. Vuoden 2015 aikana siivottavia neliöitä oli n m². JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenteeseen kuuluu ELY keskuksen kustantama joukkoliikenne ja kunnan järjestämä asiointiliikenne Toim.menot Toim. tulot Netto

7 7 HANKKEET Sivistystoimessa toteutettiin v seuraavia hankkeita: 1. Pohjois-Savon opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke Hankkeessa on Pohjois-Savon kuntien yhteinen hanke. Hanketta hallinnoi Kuopion kaupunki.hankkeen kautta suunniteltiin ja järjestettiin eri aineryhmien ja kouluasteiden opettajien sekä koulunkäyntiavustajien täydennyskoulutusta. Vuonna 2015 kaikki opettajt ja koulunkäyntiavustajat osallistuivat oman toimialueensa täydennyskoulutuksiin. Pääpaino oli opetussuunnitelmien uudistumiseen liittyvässä täydennyskoulutuksessa. 2. ISO -Verstas ISO Verstas on lukioiden ja ammatillisen koulutuksen verkko-opetuksen yhteistyömuoto, jonka kautta lukion kurssitarjottimessa on tarjolla 340 verkkokurssia. Verkoston jäsenmaksu on 2000 /vuosi. Verkoston puitteissa. Vuonna 2015 hyödynnettiin verkko-opetusmateriaaleja ja saatiin verkoston kautta ict -tekniikan koulutusta lukion opettajille. 3. Etsivä nuorisotyö Vuonna 2015 Etsivää nuorisotyötä toteutettiin OKM:n :n rahoituksella. Rautavaaran kunta osallistui Etsivän nuorisotyön kustannuksiin noin 7 000,00 eurolla. Rahalla palkattiin erityisnuorisotyöntekijä toteuttamaan toimintaa. Etsivää nuorisotyötä toteutettiin poikkihallinnollisena, moniammatillisena yhteistyönä sekä yhteistyössä paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja Metsäkartanon Nuotta hankkeen sekä paikallisten ja alueellisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Erityisnuorisotyön kautta järjestettiin tukitoimia ja ohjausta rautavaaralaisille nuorille. Toiminta toteutetaan osana nuorisotakuuta, nuorten ohjaus- ja palveluverkostoa, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ja koulujen oppilashuoltoa. SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toim.menot Toim.tulot Netto Sivistyslautakunnan toimintamenot alittiuivat Tiukkaa taloudenpitoa noudattaen lähes kaikkien tulosyksiköiden toimintamenot alittuivat budjetoidusta ja toiminta-alueen tulot toteutuivat ennakoitua suurempina. Talousarvion alittumisesta huolimatta kaikki suunnitellut toiminnat toteutettiin.