Yhdistyksen rahoituksen kehitys sisältäen tavaralahjoitukset (kontti)

Transkriptio

1 Euroa 1 ZIMBABWEN AIDS- ORVOT RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toiminnan keskeiset asiat Yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä on edelleen varojen kerääminen Dzivarasekwan 400 orpolapsen koulunkäynnin sekä fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapset käyvät alueen julkisia kouluja. Yhteistyökumppanimme Dzikwa Trust Fund (Dzikwa) ylläpitää toimintaa ensisijaisesti Dzivarasekwassa sijaitsevasta toimintakeskuksesta käsin, jonne lapset tulevat päivittäin ruokailemaan, saamaan tuki- ja IT- opetusta sekä osallistuman harrastuksiin. Rahoituksen haasteena on ollut UM:n pienenevän projektituen kompensointi muilla keräysvaroilla. UM on sinänsä tukenut toimintaa poikkeuksellisen kauan eli yhdeksän vuotta. Kolmannen tukikauden viimeinen vuosi on Toimintakeskus on nyt pääpiirteissään valmiiksi rakennettu. Keskuksen ylläpidosta on kuitenkin jatkuvasti huolehdittava. Erillisprojektina johdetun metsänistutusprojektin kolmivuotinen UM:n rahoitus päättyi vuonna Uusittu jatkohakemus jätetään keväällä Tilikauden kokonaistuotot olivat mikä on 11,3 % enemmän kuin budjetoitu mutta 5,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pieneneminen johtuu UM:n tuen supistumisesta. Tuottojen kehitys ja rakenne selviävät oheisista kuvioista Yhdistyksen rahoituksen kehitys sisältäen tavaralahjoitukset (kontti) Kerätyt varat + kontti UM:n hanketuki Yhdistyksen kulut Suomessa olivat ja Dzikwalle voitiin siirtää varoja yhteensä Yhdistyksen ylijäämäksi tuli 1 900, mikä nosti yhdistyksen oman pääoman :oon. Tämä vastaa hallituksen asettamaa tavoitetta. Yhdistyksellä on vuoden 2013 lopussa 450 jäsentä ja 431 kummia. Kummeista 407 oli Suomesta ja 24 muualta.

2 2 TUOTTOJEN RAKENNE 2013 yhteensä % 4 % 4 % 5 % KUMMIMAKS AVUSTUKSET 13 % UM LAPSI JÄSENMAKS 54 % VARAINHANK RAK.PROJ. 17 % UM METSÄ Jäsenet, kummit ja lapset (kpl) Jäsenet Kummit Lapset Uudeksi tukimuodoksi luotiin yleiskummius. Tavoitteena oli saada 100 yleiskummia. Vuoden lopussa heitä oli 86 kpl. Vuoden 2013 lopussa tukiohjelmassa oli mukana 404 lasta, joista 17 oli vuoden lopussa ilman kummia. Vuoden aikana poistui 10 lasta ohjelmasta eri syistä, esimerkiksi perheen muuton vuoksi. Rahoituksen kehittyminen Lapsikohtaiset kummimaksut kehittyivät hyvin; lisäys edelliseen vuoteen oli 9,3 %. Maksamattomia kummimaksuja oli vuoden lopussa noin 5 %, mikä vaatii yhdistykseltä edelleen parempaa laskutustoimintaa. Jäsenmaksuja kertyi 6,3 % edellisvuotta enemmän, mutta niissäkin on maksamattomien osuus 10 %:n luokkaa.

3 Yleiskummimaksu tuotti Uusi keräysmuoto internetissä, JELPIpalvelu, tuotti Ulkoministeriön hanketuki lasten koulutunkäynnin tukiprojektille oli ja metsänistutusprojektille Erityisen paljon kiitoksia on annettava niille monille lahjoittajille, jotka vastasivat syksyllä pyyntöömme ruoka-avustusten maksamisesta. Näiden avustusten summa oli ja niiden joukossa joitakin huomattavan suuria lahjoituksia. Terveydenhoitoavustuksiin saimme saksalaiselta tukiyhdistykseltä Harare e.v:ltä, kuten monena vuotena aikaisemmin. Suomen Odd Fellow-veljeskunta antoi ja yhden kummin antamien tietojen pohjalta haimme ja saimme tukea amerikkalaiselta hyväntekeväisyyssäätiöltä Forever Giving Foundationilta USD eli Rakennusavustuksia tarvittiin uuden toimistorakennuksen rahoittamiseksi. Niitä kertyi ; lahjoittajien joukossa oli useita rakennusalan yrityksiä ja yksi hyvin merkittävä lahjoitus yksittäiseltä monivuotiselta lahjoittajalta. Skotlannin ja Englannin vapaamuurarijärjestöt antoivat suuret lahjoitukset, yhteensä GPB, suoraan Dzikwalle (tämä summa ei siis sisälly yhdistyksen tilinpäätökseen). ATK- ja tukiopetusta saivat myös paljon tukea yksityisiltä lahjoittajilta. Erityiset kiitokset menevät Suomen Pankin henkilöstölle, joka juoksutapahtumissaan keräsi Turun yliopiston ylioppilaskunnalle menee lämpimät kiitokset siitä, että he ovat ohjanneet 0,7 % vuoden 2013 talousarviostaan kehitysapuun, josta yhdistyksellemme kertyi Useat kummit ovat myös ohjanneet merkkipäivälahjoituksia yhdistyksellemme. Tällä tavalla kertyi Monet kummit ovat järjestäneet yhdistysten ja koulujen kanssa ohjelmaa ja myyjäisiä, jotka ovat tuottaneet lahjoitusvaroja. Erään kummin avustuksella yhdistys osallistui Helsingissä Tuomaan markkinoille Yhdistys on kiitollinen kaikista lahjoituksista, niin suurista kuin pienistä! Vuonna 2013 ei lähetetty tavarakonttia Zimbabween. Tiedotus Kummeille ja jäsenille lähetettiin 9 kummikirjettä sähköpostitse. Yhdistyksen Internet-sivua ylläpidetään säännöllisesti ja Facebookiin syötetään jatkuvasti ajankohtaisia kuvia ja lyhyitä uutisia Dzikwan tapahtumista. Kirjallisena tiedotusmateriaalina on käytettävissä yleisesite (suomi, ruotsi, englanti) sekä yleiskummiesite (suomi). Postikortteja on saatavana, viidellä eri kuvaaiheella, jonka lisäksi yksi kortti toimii varainkeruuesitteenä. Yhdistyksen ja Dzikwan yhteinen vuosikertomus painettiin suomen- ja englanninkielisenä ja postitettiin kaikille niille Suomessa asuville kummeille ja jäsenille, joiden postiosoitteet ovat tiedossamme. Ulkomaille postitettiin myös pieni määrä. Hallitus toivoo että kummit käyttävät tätä vuosikertomusta hyväksi esitelleessään yhdistyksen toimintaa ystävilleen. Näin toivoimme saavamme lisää tukijoita. Yhdistys sai julkisuutta eräissä lehtiartikkeleissa, tässäkin asiassa toivomme aktiivista tukea jäseniltämme. Yhdistys osallistui Maailma Kylässä festivaaliin Kaisaniemen puistossa, ja jakoi siellä runsaasti tiedotusaineistoa. Levita Chenera vieraili Suomessa Kenttätyöntekijämme Hararesta, Levita Chenera sai Kepalta (Kehitysyhteistyön palvelukeskus) ETVO-matkastipendin (Etelän vapaaehtoisohjelma), jonka turvin hän pystyi tekemään runsaan kuukauden pituisen matkan Suomeen Vierailunsa aikana Levita tapasi kummeja ja muita tukijoita. Sen lisäksi hän vieraili yhdessä Oili Wuolteen kanssa useissa kouluissa, joissa hän kertoi orpolasten tilanteesta Zimbabwessa ja toimintamme avulla orvoille annettavasta tuesta. Levita tapasi yli

4 henkilöä ja esiintyi 56 tilaisuudessa. Levita osallistui myös yhdistyksen kokoukseen Tämän lisäksi häntä haastateltiin Radio Vegan ohjelmassa, jolla on noin kuulijaa. Hallinto Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingin yliopiston Porthaniarakennuksessa. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2012, myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus, valittiin yhdistyksen hallitus ja vahvistettiin lopullisesti talousarvio vuodelle Yhdistyksen hallitukseen ovat vuonna 2013 kuuluneet Peter Rehnström (pj), Esa Ojanen (vpj), Oili Wuolle (siht.), Hanna Vaininen (rahastonhoitaja) sekä muut jäsenet Päivi Heikkinen ja Terhi Tiikkainen. Varajäseninä ovat olleet Helena Pelkonen, Helka Ahava, Peter Parkkonen ja Bo Andersson. Hallitus on kokoontunut 6 kertaa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin ruotsinkielisen metodistiseurakunnan tiloissa. Kokouksessa vahvistettiin kummi- ja jäsenmaksut vuodelle 2014, hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja alustava talousarvio vuodelle 2014 ja tehtiin eräitä sääntömuutoksia. Tilintarkastajana vuonna 2013 on toiminut KHT Risto Ekholm Audit Polar Oy:stä ja varalla on ollut Leila Kanniainen. Dzikwa Trust Fundin toiminta Zimbabwessa Dzikwan toimintaa selostetaan tarkemmin laajemmassa vuosikertomuksessa. Orpolasten tukiprojekti on jatkunut vakiintuneella tavalla. Lapsista 24 kirjoitti ala-asteen loppututkinnon (Grade 7 Exam), 18 keskiasteen tutkinnon (O-Level Exam) ja 13 ylioppilastutkinnon (A-Level Exam). Lasten ruokailu, terveydenhoito, atk- ja tukiopetus sekä kulttuuri- ja urheilukerhot toimivat edelleen. Toimintaa ovat tukeneet monet paikalliset vapaaehtoiset opiskelijat ja myös suomalaiset vapaaehtoiset. Vuoden aikana on ollut runsaasti vierailijoita, ensisijaisesti Suomesta. Toimintakeskuksen rakennustoiminta saatettiin loppuun kun toimistorakennus valmistui marraskuussa. Metsänistutusprojekti on myös edistynyt hyvin, mutta vaatii vielä lisäaikaa ennen kuin saavutuksia pystytään taloudellisesti laajalti hyödyntämään. Varojen käyttö Zimbabwessa 4 Kululaji - USD 2013 %-osuus 2012 suhde 13/12 % Koulunkäynnin tuen kulut , ,7 Muun tukitoiminnan kulut , ,7 Ajoneuvo- ja huoltokulut , ,5 Hallintokulut , ,7 Henkilöstökulut , ,5 Toimintakeskuksen ylläpito , ,4 Kokonaiskulut , ,8 Varojen käyttöä ohjaa paikallinen projektin johto ja toiminnan taloutta valvoo Dzikwa Trust Fundin hallitus. Tilitoimisto Grant Thornton Camelsa suorittaa asianmukaiset tilintarkastukset. Välitilinpäätökset toimitetaan vuosikolmanneksittain Suomen yhdistyksen hallitukselle. Kulujen tarkempi erittely annetaan laajassa vuosikertomuksessa. Yhteenveto

5 5 Dzikwan alustavan tilinpäätöksen mukaisesti, (summat dollareina ilman rakennus- ja metsänistutusprojektia) käy ilmi oheisesta taulukosta. Lähiajan näkymät, riskianalyysi Zimbabwen taloustilanne on edelleen heikko, vaikka tiettyä kasvua on tapahtunut viimeisten vuosien aikana. Lähtötaso on kuitenkin alhainen ja valtiontalouden haasteet ovat suuret. Koulunkäyntiin ei todennäköisesti moneen vuoteen löydy riittävästi rahoitusta, jotta lasten peruskoulutus olisi ilmaista. Paikallinen varainkeräys on edelleen vaikeata. Zimbabwessa julkiseen keräystoimintaan oikeutetun Friends of Dzikwayhdistyksen rekisteröinti kansalaisjärjestöksi, on käynyt läpi pitkän prosessin. Rekisteröintihakemus hyväksyttiin lopulta joulukuussa Lasten koulunkäynnin tukiprojektissa keskitymme ensisijaisesti ala-asteen ja yläasteen koulunkäyntiin valtion kouluissa (Dzikwa Basic). Muun koulutuksen tukeminen muodostaa oman projektin nimellä "Dzikwa Special", jota varten laaditaan omat suunnitelmat ja jolle hankitaan erillisrahoitusta. Kehitysavun tavoitteena on juurruttaa hankkeen toimintatapa paikalliseen väestöön. Tässäkin suhteessa meillä on vielä haasteita. Koska UM:n nykyinen hanketuki loppuu vuoden 2014 lopussa, yhdistyksen on löydettävä uusia keräystapoja ja muita tuottoja. Meidän on myös syytä laatia suunnitelmia toiminnan paikallisen johtamisen varmistamiseksi pitkällä tähtäimellä. Yhdistys ei saanut metsänistutusprojektille UM:ltä myönteistä päätöstä vuodelle 2014, joten sen toiminnan jatkoa varten joudutaan tekemään uusia suunnitelmia. Yhdistyksen toiminta vuonna 2014 Yhdistys panostaa uusien keräys- ja avustustuottojen löytämiseen. Vuoden 2013 alusta asti on markkinoitu yleiskummiutta. Tarkoituksena on löytää ja sitouttaa yhteensä 200 lahjoittajaa, jotka 150 :n vuosimaksulla rahoittavat lasten hyvinvoinnin tukitoimintaa. Tätä varten toteutetaan kohdennettu markkinointikampanja, jossa toivomme kaikkien kummien apua. Yhdistys lähettää kesällä tavarakontin Zimbabween. Keväällä tiedotetaan tarkemmin kerättävästä tavarasta. Kontin lähettämisen edellytyksenä on että siihen saatavien käytettyjen tietokoneiden arvo selvästi ylittää rahtikulut. Panostamme lasten ja kummien välisen tietoliikenteen kehittämiseen, niin että kirjeiden sijaan voidaan lähettää sähköpostiviestejä Dzikwan kenttätyöntekijän Levita Cheneran välityksellä Lahjojen fyysisen kuljettamisen sijasta kehitämme menettelyn, jossa kummi maksaa valitsemansa summan yhdistyksen pankkitilille ja lähettää lahjasuosituksensa sähköpostilla Levitalle. Dzikwa ostaa lahjat ja toimittaa ne lapsille paikan päällä. Vanhan tavan mukaan on edelleen mahdollista toimittaa kirjeet ja pienet lahjat matkustajien mukaan, mutta tämä menettely on hidas ja hankala.