ZJMBABW N. -Jäsenet. Jäsenten, kummien ja lasten lukumäärät. Zimbabwe AIDS Orvot ry. Tilinpäätös ja toimintakertomus 20{ 2

Transkriptio

1 ZJMBABW N Zimbabwe AIDS Orvot ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2{ Toiminnan lyhyt kuvaus Yhdistyksen toiminta on jatkunut vakiintuneella pohjalla. Tavoitteena on ollut kerätä varoja Dzikwa Trust Fundin Zimbabwessa ylläpitåmän orpolasten tukitoiminnan rahoittamiseksi. Kummi- ja jäsenmaksujen ( ) lisäksi olemme saaneet ilahduttavan paljon muita lahjoituksia ( ), eli tuottoja yksityisiltä tukijoilta kaikkiaan Tapahtuma- ja myyntituotot olivat Sen lisäksi yhdistys sai vuodelle 212 UM:n hanketukea (6 + 2 ). UM:n metsäprojektille vuonna 21 1 myönnetystä tuesta 22 siirtyi käytettåväksi vuonna 212, johtuen metsäprojektin kåynnistymisen myöhästymisestä. Tilikauden tuotot yhteensä olivat mikä oli 25 % enemmän kuin edellisenå vuonna. Tämån lisäksi saimme konttiin tavaralahjoituksia tullausarvoltaan :n arvosta. Zimbabween lähetettiin varoja varsinaiseen toimintaan (23 o/o enemmän kuin 211). Tuleville rakennushankkeille kohdistettiin Kaikki rahasiirrot, mukaan lukien erillishankkeille kohdistetut varat, olivat , mikä on 33 7o enemmän kuin vuonna 211 ja 32 % yli budjetin. Yhdistyksellä on vuoden lopussa 417 jäsentä, joista 39 oli ulkomailta. Kummeja oli 49, joista 31 ulkomailta. Kummilapsia oli 416. Lapsia ilman kummia oli 16. Joillakin kummeilla on useita lapsia, toiset kummit tukevat yhtä lasta yhdessä Jäsenten, kummien ja lasten lukumäärät arl 2L2 -Jäsenet c! nkummit -Lapset

2 45 4 3s Yhdistyksen rahoituksen kehitys 2s r Kerätyt varat + kontti I UM:n hanketuki 211 2L2 Rahoituksen kehittyminen ja toiminta Suomessa Toiminnan rahoituksessa yhdistys ponnistelee löytääkseen uusia jatkuvia tulonlähteitä, koska kulut nousevat jatkuvasti Zimbabwessa. Erityisesti koulukulut ovat nousseet vuosi vuodelta, koska maan hallitus ei pysty ohjaamaan kouluille riittåvästi varoja, samanaikaisesti kun sekä opettajien palkkaus että koulujen rakennukset ja apuvälineet vaativat rahoitusta. Toiminnan rahoituksesta yksi$isten lahjoittajien osuus vuonna 212 oli 74olo ja julkisen tuen osuus oli 26/o. Erityisen arvokasta oli kapellimestari Leif Segerstamin järjeståmä hyväntekeväisyyskonsertti Olaus Petrin kirkossa 1.11 johon saapui 23 kuulijaa. Tuotto oli lähes 8 euroa. Myös Helsingin Sanomissa ollut toimintaa koskeva kirjoitus myötävaikutti moniin ilahduttaviin lahjoituksiin ja toi uusia kummeja. Tulosta tuki myös Erja Tanskasen myyntikoju Tuomaan markkinoilla, jossa oli myytävänä tuotteita Zimbabwesta, kummien käsitöitä ja yhdistyksen kalenteri vuodelle 213. Tiedotustoimenpiteinä on toteutettu kummikirjeiden lähettäminen, lnternet-sivun ja facebookin jatkuva päivittäminen. Kummeja on myös pyydetty välittåmåån viestejä eteenpäin omille ystävilleen. Lehtikirjoituksia on saatu julkaistuksi jonkin verran, mutta parannusvaraa tässä kohden on vielä. Vuosikertomus valmistui vuosikokoukseen mennessä ja sitä on jaettu eri tilaisuuksissa ja pyydettäessä postitse. Yleisesite vuodelta 211 on ollut jaossa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Yhdistys osallistui omalla näyttelyosastolla Maailma Kylässä festivaaliin Kaisaniemen puistossa Hallinto Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidettiin Helsingin Luonnontiedelukiossa. Ylimääräinen kokous pidettiin Edita Oy:n tiloissa Helsingin Hakuninmaalla. Kokousten yhteydessä järjestettiin zimbabwelaisten tuotteiden myyntiä. Hallitus on kokoontunut 7 kertaa. Hallituksen jäseninä ovat: Peter Rehnström pj, Esa Ojanen vpj., Oili Wuolle sihteeri, muina jåseninä Päivi Heikkinen, Petri Mero ja Terhi Tiikkainen. Varajäseninä ovat Helka Ahava, Helena Pelkonen, Salla Matilainen ja Hanna Vaininen (rahastonhoitaja). A

3 3 Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Risto Ekholm (KHT) AuditPolar Oy:stä ja varalla oli Leila Kanniainen. Dzikwa Trust Fundin toiminta Zimbabwessa Zimbabwen toiminta on jatkunut vakiintuneena, vaikka tällaiseen toimintaan aina sisåltyy erilaisia yllätyksiå ja pieniä vastoinkäymisiä, mutta onneksi myös iloisia tapahtumia. Vuoden lopussa oli ohjelmassa 416 lasta. Kaikkiaan 38 lasta suoritti ala' asteen loppututkinnon ja heistä sai 17 tuloksen, joka Suomessa vastaisi keskiarvoa I tai parempaa. Yhteensä 35 oppilasta kirjoitti keskiasteen loppututkinnon ja 15 oppilasta ylioppilastutkinnon. Vuoden 212 yo-tutkinnon tulokset olivat Dzikwan historian parhaat: suomalaisittain yksi oppilas sai E:n ja viisi M:n paperit. Vain yksi epäonnistui" Ohjelmasta poistui vuoden aikana muutama lapsi johtuen paikkakunnalta muutosta, huoltajan vaatimuksesta tai koulunkäynnin laiminlyömisestä. Metsänistutusprojekti on päässyt käyntiin, ja siinå oli mukana useita opiskelijoita työharjoittelussa sekä Suomesta että Zimbabwesta. Myös muilla toiminnan osa-alueilla oli mukana lukuisia työharjoittelijoita ja vapaaehtoisia. Vierailijoita on myös käynyt runsaasti Zimbabwessa mm. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan henkilökunnan kummiryhmä 19 henkeä. UM:n tarkastaja Minna Hares kåvi tarkastuskäynnillä. Toimintakeskukseen rakennettiin asianmukaiset pesutilat lapsille UNICEF Zimbabwen ja Catholic Relief Servicen tuella. Kontti saapui perille ja tavarat purettiin ja jaettiin, arvokkaana lastina mm 1 1 käytö$tå poistettua tietokonetta Suomen Pankista. Varoien käyttö Zimbabwessa. Varojen käyftöä ohjaa paikallinen prqektinjohto ja toiminnan taloutta valvoo Dzikwa Trust Fundin hallitus. Tilitoimisto Grant Thornton Camelsa suorittaa asianmukaiset tilintarkastukset ja välitilinpåätökset toimitetaan vuosikolmanneksittain Suomen yhdistykselle. Tarkempi erittely varainkäytöstä on annettu vuosikertomuksen yleisessä osassa. Tässå annetaan vain yhteenvetotiedot. DZIKWAN KUTUT vuonna 212 Kululajit 2't2 osuus 211 suhde'12/11 Koulunkäynti o/o 1367 tj/ Muun tukitoiminta o/o 786' Aioneuvo- ia huoltokulut o/o Hallintokulut o/o Henkilöstökulut o/o Toimintäkeskuksen vlläpito o/a ' Yhteen6ä Lähiajan näkymät, riskianalyysi Zimbabwen taloustilanne on edelleen heikko, vaikka kasvua on tapahtunut viimeisen neljän vuoden aikana. Lähtötaso on kuitenkin alhainen ja valtiontalouden haasteet ovat suuret. Koulutukseen ei todennäköisesti moneen vuoteen löydy riittåvästi rahoitusta, jotta lasten peruskoulutus olisi ilmaista. Paikallinen varainkeräys on myös vaikeata. Paikallisen avoimeen keräystoimintaan oikeutetun yhdistyksen, Friends of Dzikwa rekisteröinti kansalaisjärjestöksi, on käynyt läpi pitkån prosessin, joka vielä jatkuu. Kehitysavun tavoitteena on juunuttaa hankkeen toimintatapa paikalliseen väestöön. Tässäkin suhteessa meillä on vielä haasteita. UM on myöntänyt kansalaisjärjestöjen hanketukea jo yhdeksåksi vuodeksi, mikå on harvinaisen pitkä aika, ja tämän muotoinen tuki loppuu vuoden 214 jälkeen. Nåin ollen yhdistyksen on löydettävä uusia keräyskohteita ja muita tuottoja.

4 Yhdistyksen talousarvio vuodelle 213 ei yllä sille tasolle, jonka Dzikwa Trust Fund on suunnitellut omaksi talousarviokseen vuodelle 213. Yhdistys ei voi korottaa kummimaksuja kovin paljon yli Suomen yleistä kustannustason nousua, vaarantamatta kummien menetystå. Ero on noin 8 % ja näin ollen osaa suunnitelluista palveluista ei voida tarjota lapsille. Päåtös palvelujen mahdollisesta karsinnasta kuuluu Dzikwa Trust Fundin hallitukselle. Yhdistyksen toiminta vuonna 213 Yhdistys panostaa uusien keråys- ja avustustuottojen löytämiseksi. Vuoden 213 alusta asti on markkinoitu uutta yleiskummiutta" Tarkoituksena on löytää ja sitouttaa lahjoittajia jotka 15 :n vuosimaksulla tukevat toimintaa yleisesti. Kaksi uutta sähköistä maksu- ja keräyspalvelua, PayPal ja JELPI, on otettu kåyttöön. Niitä on tarkoitus markkinoida mm. sosiaalisessa mediassa. Viestintää voimistetaan låhettämällä vuosikertomus kaikille jäsenille ja kummeille. Myös muuta esiteaineistoa tuotetaan ja levitetäån. 4 Tilinpäätös Yhdistyksen tilinpäätös on 4 83,2 ylijäämäinen. Oma pääoma on ,8, mikä ylittää hallituksen asettaman tavoitteen (1 ). Tuotot ja niiden jakauma. Tuottoihin sisältyy 22 OOO UM:n vuodelle 21 1 myöntämä ja maksama hanketuki metsäprojektille. Summa on merkitty edellisen vuoden tilinpäätöksessä saaduksi ennakoksi. Tämå summa on tuloutettu vuoden 212 tilinpäätökseen. Yhdistyksen tulojen erittely yht r KUMMIMAKSUT r MUU VARAINHANK. r YKSIT.AVUST. r UM TUKI VARS. TOIM. I ERKOISAVUST. r UM TUKI METSÄPROJ.

5 Yhdistyksen kulujen erittely yht r DZIKWATOIM T DZIKWA PROJEKTIT I KONTTI YMs T MATKAT I HALLINTO 2o4 2% 2%

6 zlmbabwen A DS orvot ry TULoSLASKEIMA 212 VARSIINEN TOIMINTA VARSIISEN TOIMINN TUOTOT 2OL2 I7453L,T2 KUMMIMAKSUT TERVEYDENHOITOAVUSTUKSET 487O,OO RUOKA-AVUSTUKSET 227,3 SUOJAKOTIAVUSTUK5ET 6521,5 HARRASTUSTOIM.AVUSTUS 1976, MUUTAVUSTUKSET 33LL7,38 UM;N HANKETUKI TOIMINLLE 5, Summa 31285, ,a3 398, 1277, ,25, 27614,2 9, 25994,53 TUTOSVERTAITU B2Ot2 ztzltr 2(2lgt2 L !73 8 r22 6L O 162 L t7 3r2 1 t27 VARSIISEN TOIMINN KUTUT JA SIIRROT Summa TUOTTOJEN SIIRTO DZIKWALLE UM:N TUEN SIIRTO DZIKWALLE *Summa siirrot toim. Dzikwalle MATKAKULUT HALLINTOKULUT * Sum m d toimi ntokulut Suomesso VARS. TOIMINN TUOTTO- / KUTUJÄÄMÄ ,2 6, i12253,2 7735, , ,81 327L74, , , 9, 2s419, 7595,32 7 L79, , a9, t ro7 L29 VARAINHANKINN TUOTOT JÄSENMAKSUT MYYNTITUOTOT TAPAHTUMATUOTOT AVUSTUKSET RAK. PROJEKTITLE AVUSTUKSET METSÄPROJEKTILLE ERIKOISAVUSTUKSET MUU VARAINHANK (LIPAS, KONTTI} SAADUT TAVARALAHJ. (KONTTI) Summä 884, 534,5 799, 171, 1, 15, 895, , 63r2t,25 729, 1281,8, 12391,, 25721,53, 11931, 58617, t 4I L s 2LO VARAINHANKINN KUTUT JA SIIRROT MVYNNIN HANKINTAKULUT RAK.AVUST. SII RTO DZIKWALLE METSÄAVUST. SIIRTO DZIKWALIE MUUT KULUT KONTIN KUUETUSKULUT LÄHETEYT TAVARALAHJ.(KONTTI) Summa VARAINHANK. TUOTTO- /KUIUJÄÄMÄ Bt1,7 171, 1,, 5994, 13381, 3242,7 3718,s5, t2397,, 129, 4922, 11931, 29t7?,OO 29244,93 1" t JULKINEN TUKI ERITTISHANKKEITI.T UM:N TUKI METSÄPROJEKTILLE UM:N METSÄTUEN SIIRTO DZIKW. METSÄHANK. KULUT suomessa Summa TITIKAUDEN YLU;{ÄMÄ 42, , ,85, 5, -6,,, 483,2 213s L92 a Dzikwolle yhteensli tohotulot 36229, o,oo 274@,Oo 39326, ,86 288ffi,

7 Zimbabwen AIDS Or\rot ry TASE Tase VASTAAVAA L.t2,2t1 PITKI\AI KAISET SAAM IsET, 1, LYHYTAIKAISET saamiset Muut saamiset Pänkkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ 7 745,O ,46 t7 334,46 t 977, , ,5O VASTATTAVAA OMA PMOMA OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ Edellisten tilikausien yli-lalijäämä I rlrkauden ylf/aluaama I 844, ,2 t4674,9o ,8 zr 354, ,78 VIERAS PMOMA LYHYTAIKAINEN Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat TYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ 2 525,, t34,66, 2 559, ,35 53,74, 34,53 t2762,72 VASTATTAVM YHTEENSÄ L7 334, ,5 2L.2.2L3

8 8 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslakelma Metsåhankkeen kulut nousivat 42 :oon, josta 3 672,85 toteutui Suomessa (lentoliput ja muut matkakulut). Dzikwalle on tilitetty ,15 metsähankkeelle. Konttiin saatujen lahjoitustavaroiden tullausarvo on Zimbabwessa vastaanotetun tavaran rahallinen hyöty on selvästi suurempi kuin kuljetuskustannukset. Suomessa toteutuneet toiminnan kulut ovat seuraavat: euro Kontin kuljetuskulut 5 994, Myynnin hankintakulut 1 317,7 Projektihenkilöiden matkat 7 135,84 Hallintokulut 7 839,71 Yhteensä 22287,25 Hallintokuluihin kuuluvat toimistotarvikkeet, pankkikulut, postikulut, kokouskulut, tietoliikenne, atk-tarvikkeet, kirjanpitokulut, tilintarkastuskulut ja muut hallintokulut. Hallintokulujen osuus kaikista kuluista on 2, o/o Yhdistyksen saamien avustusten jakautuma eri maihin on seuraavan taulukon mukainen YKSIWISTEN ANTAMIEN AVUSTUSTEN LAHDE 212 SUOMI MUUTMAAT YHTEENSÄ KUMMIMAKSUT , , r,r2 TERVEYDENHOITOAVUST, 247, 24, 487, RUOKA-AVUSTUKSET 227,3, 2?7,3 SUOJAKOTIAVUSTUKSET 5521,s, 5521,5 HARRASTUSTOIM.AVUST, 276,O 77,o 1976, MUUT AVUSTUKSET 31193,98 L923, ,38 räsenmaksur 815, 825, 884, AVUST.RAK.PROJ. 171,, 171, AVUST. METSÄPROJ. 1,, 1, ERIKOISAVUST., 15, 1s, MUUT. LIPAS, KONTTI 895,75, 895,75 YHTEENSÄ , , ,O5 %-osuus a5,9% t4,1. % Tase Saamisiin on merkitty mennessä maksetut vuoden 212 kummi ja jäsenmaksut 1 745,. Ennakkomaksuihin on merkitty vuonna 212 maksetut vuoden 213 kummi- ja jåsenmaksut 2 525,.

9 Lueftelo kirjanpitokirjoista Tasekirja Påivå-ja päåkirja atklistoina Tositteet Hallituksen allekirjoitus Peter Petri Mero Tafr"w: Terhi Tiikkainen,A ill / dhm^a// \ Hanna Vaininen -'-2,.--=-!),('r.-{t Päivi Heikkinen Tilintarkastusmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus Helsingissä Risto Ekholm, KHT Audit Polar Oy